| AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA MANUNTEÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENDIMENTO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. |
1005854 |
01/11/2022 |
R$ 1.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VAIGEM À JEQUITINHONHA/MG, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, NO DIA 07/11/22, SAÍDA ÀS 06:00H,RET.DIA 09/11/22 |
1005859 |
03/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01/11/22,SAÍDA ÀS 03:00HRS, RETORNO APARTIR DAS 22:00HRS (SPIN RMV9187) |
1005860 |
01/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,PARTICIPAR DO CURSO DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO PPSUS: RESTAUR.DA VIGILÂNCIA,NO DIA 03/11/22 |
1005861 |
03/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN-SUPERIOR/INFERIOR),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1005862 |
04/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CONSÍGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,REF.AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005866 |
03/11/2022 |
R$ 1.111,05 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(NEFROLOGISTA) |
1005867 |
07/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADINELIA RODRIGUES LIMA, REPRESENTADA POR, DANILO RODRIGUES FERNANDES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(AVALIAÇÃO CIRURGICA) |
1005868 |
07/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMNETO DE ESPORTE , JEMBJ 2022. |
1005871 |
04/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TORNEI SUB 20 DE FUTEBOL. |
1005872 |
04/11/2022 |
R$ 76,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE ESPORTE. |
1005873 |
07/11/2022 |
R$ 878,89 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO VIAGEM CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARCOS SANTOS DE SOUSA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. (ANDARILHO) |
1005874 |
03/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MAGNOLIA PATRICIA DE SOUZA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005875 |
07/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINALVA ALVES DAS VIRGENS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1005876 |
07/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VANUZA DE JESUS DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (USG) |
1005877 |
07/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, SIRLENE FERREIRA SANTOS NASCIMENTO. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005878 |
07/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, LARISSA ALVES RODRIGUES. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005879 |
07/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO VIAGEM CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, GABRIELA ARAUJO DAS NEVES. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005880 |
07/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ADRIANA PEREIRA DE SOUZA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005881 |
07/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SOLANGE MARTINS DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(CARDIOLOGISTA) |
1005882 |
07/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022),EM VIAGEM À JACINTO/MG,PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO,NO DIA 03/11/22,SAÍDA ÁS 06:00HS,RET. APARTIR DAS 19:00HRS. |
1005883 |
03/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VAIGEM À JEQUITINHONHA/MG, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, NO DIA 07/11/22, SAÍDA ÀS 06:00H,RET.DIA 09/11/22. |
1005884 |
07/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/10/22, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. EM 03/11/22 ÀS 20:00HRS(RUA8F81) |
1005886 |
03/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005889 |
07/11/2022 |
R$ 7.943,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005892 |
07/11/2022 |
R$ 373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03/11/22, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. EM 05/11/22 APARTIR DAS 22:00HRS(SANDERO NOVO) |
1005897 |
03/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005898 |
07/11/2022 |
R$ 4.976,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005899 |
07/11/2022 |
R$ 11.633,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005900 |
07/11/2022 |
R$ 17.510,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE XEROX ,PARA DEMANDA DE ATIVIDADES SEMANAIS NO CEMEI PINGO DE GENTE, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1005906 |
07/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS. |
1005911 |
08/11/2022 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AGUIMAR SILVA DOS ANJOS CRUZ,REPRESENTADA POR ROBSON SILVA LUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (MASTOLOGIA) |
1005912 |
08/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA CLEIDE MARTINS FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (COLONOSCOPIA) |
1005913 |
08/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG,ACOMPANHANDO PACIENTES,NO DIA 05/11/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO À PARTIR DAS 22:00 HORAS. |
1005916 |
05/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022),EM VIAGEM À ITAOBIM/MG NO DIA 02/11/22, PARA BUSCAR VACINAS, SAÍDA ÁS 06:00HS,RET.APARTIR DAS 18:00HORAS |
1005917 |
02/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 08/11/22,SAÍDA ÀS 12:00HS, RET. DIA 11/11/22 ÀS 22:00 HS(RVJ7D18) |
1005921 |
08/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 02/11/22, SAÍDA ÀS 05:00HS, RET. 04/11/22 ÀS 22:00H(RUA8F85) |
1005923 |
02/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LUCINEI DOS SANTOS, REPRESENTADA POR CARMELITA BONFIM DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TRATAMENTO CIRURGICO) |
1005924 |
08/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PLACAS: QUA-2710,RFP-1D67,RFP-1D68,RUA-8F85,RUY-6C06,, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005928 |
03/11/2022 |
R$ 670,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: QQD-0746,OWS-4882,OWS-4892,OWQ-4729, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005929 |
03/11/2022 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DINALVA ROCHA DA SILVA REBOUÇAS, REPRESENTADA POR NILTON BARBOSA REBOUÇAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PSIQUIATRA) |
1005933 |
09/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ANILSON DA SILVA MOREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(OFTALMOLOGISTA) |
1005937 |
09/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, VALDIRENE FERREIRA LIMA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005938 |
09/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, NEUSANGELA SILVA GOMES. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005939 |
09/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, OSMAR CERQUEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR MARIA DAS GRAÇAS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005940 |
09/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALANA GONÇALVES DA CRUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(PNEUMOLOGISTA) |
1005942 |
09/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: RFP-1D68, QUA-2710, RUA-8F85, RUA-8F74, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005946 |
03/11/2022 |
R$ 220,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: QMS-0608, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005947 |
03/11/2022 |
R$ 380,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: RTN-4I65, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1005948 |
03/11/2022 |
R$ 178,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: RMV-9I87,RMW-9D71,RUA-8F75,RFP-1D68,QMS-0620,RUA-8F74, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005949 |
03/11/2022 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO, REPRESENTADA POR DINA FERREIRA DO AMARAL. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ENDOSCOPIA) |
1005950 |
09/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LUCIMAR SANTOS FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (RNM COLUNA) |
1005951 |
09/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA-MG,EM VEÍCULO PRÓPRIO( VEÍCULO AGILE LTZ OUK7879) DIA 09/11/22,À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, PARA FAZER ORÇAMENTOS E COMPRAS DE MATERIAL DE ESPORTE E NATAL |
1005952 |
09/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. JEMBAJ 2022. |
1005953 |
08/11/2022 |
R$ 267,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIETES,NO DIA 04/11/22, SAÍDA ÀS 20:00H, RET. DIA 08/11/22 ÀS 20:00HRS (RMV9187) |
1005960 |
04/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 01/11/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005961 |
03/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005965 |
03/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO VEÍCULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005966 |
03/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, SENHORA MARIA DE JESUS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005968 |
10/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MINERVINO APRIGIO DE OLIVEIRA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005969 |
10/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO DOCUMENTOS CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSE DE BRITO. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005970 |
10/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA FAZER PERÍCIA JUNTO A AGENCIA DO INSS, NA CIDADE DE PEDRA AZUL, DO JACINTO,NO DIA 04/11/2022. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005972 |
03/11/2022 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DA SILVA NUNES, REPRESENTADA POR GEISA NUNES SILVA MOREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005973 |
10/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DA SILVA NUNES, REPRESENTADA POR GEISA NUNES SILVA MOREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005974 |
10/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLEIDE REGINA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (GINECOLOGIA) |
1005975 |
10/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1005976 |
10/11/2022 |
R$ 355,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 09/11/22, SAÍDA ÀS 08:00HS, RET. APARTIR DAS 22:00HRS(SANDERO RVJ7C61) |
1005979 |
09/11/2022 |
R$ 100,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACEITNES, NO DIA 10/11/22, SAÍDA ÀS 10:00HS, RET. APARTIR DAS 23:00HRS(SANDERO RUA8F85) |
1005980 |
10/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 09/11/22, SAÍDA ÀS 01:00H, RET. ÀS 19:00HRS(AMB.QUA2710) |
1005984 |
09/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL. |
1005985 |
03/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. |
1005986 |
03/11/2022 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,NO DIA 09/11/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RET. APARTIR DAS 18:00HRS (SANDERO RUA8F85) |
1005987 |
09/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REF. AO MES DE OUTUBRO. |
1005989 |
03/11/2022 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). EM VIAGEM À PEDRA AZUL/MG, NO DIA 11/11/22, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS,RETORNO APARTIR DAS 18:00HS |
1005990 |
11/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). EM VIAGEM À ALMENARA-MG,PARA CAPACITAÇÃO, NO DIA 10/11/2022, SAÍDA ÀS 11:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. |
1005991 |
10/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005992 |
08/11/2022 |
R$ 448,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005997 |
09/11/2022 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, CLOTILDES VIANA COSTA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005998 |
11/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1005999 |
03/11/2022 |
R$ 3.020,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-MG. |
1006000 |
03/11/2022 |
R$ 2.965,00 |
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| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006001 |
09/11/2022 |
R$ 3.750,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1006002 |
03/11/2022 |
R$ 180,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA MINAS BAHIA, REFERENTE A 105KM NO VALOR DE 5,56 REAIS POR DIA, REFERENTE A 06 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006003 |
03/11/2022 |
R$ 4.095,00 |
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| AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB (PROGRAMA ALIMENTA BRASIL) DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1006004 |
03/11/2022 |
R$ 216,00 |
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| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SAMARIA BENTO DIAS CARDOSO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA) |
1006005 |
11/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO JACARANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
1006006 |
03/11/2022 |
R$ 2.828,24 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A OUTUBRO. |
1006007 |
03/11/2022 |
R$ 1.840,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
1006008 |
03/11/2022 |
R$ 6.085,70 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO TRAIRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
1006009 |
03/11/2022 |
R$ 2.940,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO CORREGO DO ESTRELA, PARA ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REF. AO MES DE OUTUBRO. |
1006010 |
03/11/2022 |
R$ 2.766,72 |
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| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ,PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI Nº 866/2017 DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. |
1006011 |
08/11/2022 |
R$ 11.572,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1006013 |
03/11/2022 |
R$ 233,52 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MILTON CARVALHO DO NASCIMENTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1006014 |
11/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1006019 |
03/11/2022 |
R$ 3.510,00 |
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| AQUISIÇÃO PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1006020 |
03/11/2022 |
R$ 4.455,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OXA-5I35,TRATOR TT4030,ORC-9117,RETRO CHINESA, P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006021 |
03/11/2022 |
R$ 1.300,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO DUSTER PLACA: QXW-2I70, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. |
1006022 |
03/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA CONTABIL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTIBILIDADE. |
1006023 |
03/11/2022 |
R$ 340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
1006025 |
03/11/2022 |
R$ 109,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E DIGITAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS MUNICIPAL. PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1006026 |
03/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO SPIM E VAM PLACAS: OWQ-4734 E QUM-3792, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1006027 |
03/11/2022 |
R$ 130,00 |
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| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELLA RUAS FIGUEIREDO, REPRESENTADA POR ANA CASSIA RUAS FERNANDES OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1006028 |
11/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-NOVEMBRO/2022. |
1006029 |
10/11/2022 |
R$ 18.673,47 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A OUTUBRO. |
1006031 |
03/11/2022 |
R$ 2.094,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANPORTANDO PACIENTES NO DIA 10/11/22, SAÍDA ÀS 08:00HS, RET.DIA 11/11/22 APARTIR DAS 04:00HS(RVJ7C61) |
1006032 |
10/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANPORTANDO PACIENTES NO DIA 13/11/22, SAÍDA ÀS 05:00HS, RET.DIA 15/11/22 APARTIR DAS 20:00HS,(VAM RUY6C06) |
1006033 |
11/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022) EM VIAGEM A DIAMANTINA-MG, NO DIA 11/11/22. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 01:00HS, RETORNO DIA 12/11/22, APARTIR DAS 18:00HS.(AMB. QUA2710) |
1006034 |
11/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À DIAMANTINA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 11/11/22, SAÍDA ÀS 01:00HS, RET. DIA 12/11/22 ÀS 18:00HRS (AMB.QUA2710) |
1006035 |
11/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DAS ROTAS SALGADINHO, ROTA CORREGO DO ESTRELA E ROTA SALTO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, PROCESSO LICITARIO 05/2022. |
1006036 |
03/11/2022 |
R$ 44.864,42 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/22, PROCESSO LICITARIO 21/2021. |
1006037 |
03/11/2022 |
R$ 14.732,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO ADITIVO, DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. |
1006038 |
03/11/2022 |
R$ 932,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR ADITIVO NA ZONA RURAL, DA ROTAS RIBEIRA -LAVRADO E ALCANTARAS , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. |
1006039 |
03/11/2022 |
R$ 13.783,38 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ERENILDE NUNES SILVA, REPRESENTADA POR LUCIENE NUNES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1006040 |
16/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALDIRENE FERREIRA LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CIRURGIA) |
1006041 |
16/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1006042 |
03/11/2022 |
R$ 2.108,35 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA HELENA PINHEIRO CALDAS, REPRESENTADA POR MILENA DIAS PINHEIRO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGIA) |
1006043 |
16/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA SALGADINHO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1006044 |
03/11/2022 |
R$ 3.073,80 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DE AGUILAR. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CIRURGIA DERMATOLÓGICA) |
1006046 |
03/11/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 13/11/22. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS,RETORNO EM 15/11/22 APARTIR DAS 20:00H(VEÍC.RUY 6C06) |
1006047 |
13/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, LUCA SILVA CAODEIRA, REPRESENTADO POR FAGNER SILVA ALMEIDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (FONOAUDIOLOGIA) |
1006052 |
17/11/2022 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, THAUAN BATISTA SILVA CARDOSO, REPRESENTADO POR SUZANE BATISTA SILVA CARDOSO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEFROLOGISTA) |
1006053 |
17/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, EMANUELLY DOS ANJOS BATISTA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OTORRINOLARINGOLOGISTA) |
1006054 |
17/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOÃO ENZO SANTOS LIMA, REPRESENTADO POR ELDINA SANTOS SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ORTOPEDISTA) |
1006055 |
17/11/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 11/11/22, SAÍDA às 01:00hs, ret. dia 13/11/22 às 17:00H (RND4A14) |
1006056 |
11/11/2022 |
R$ 642,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE, NO DIA 07/11/22, SAÍDA ÀS 06:00HS, RET. APARTIR DAS 12:30HRS(VEÍ.RUA8F81) |
1006057 |
07/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À ALMENARA/MG,A SERVÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 08/11/22,SAÍDA ÀS 05:00HS, RET.11:30HS(VEÍ.RUA8F81) |
1006058 |
08/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À JACINTO/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09/11/22, SAÍDA ÀS 13:00HS,RET. ÀS 18:30HS(VEÍ.RUA8F81) |
1006059 |
09/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À ALMENARA/MG, À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10/11/22, SAÍDA ÀS 07:00, RET. ÀS 14:00HRS (VEÍ.RUA8F81) |
1006060 |
10/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À ARAÇUAI/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS,A SERVIÇO DO GABINETE,NO DIA 16/11/22,SAÍDA ÀS 07:00,RET.ÀS 19:00 (VEÍ.RUA8F81) |
1006061 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 14/11/22, SAÍDA ÀS 03:00H, RET. APARTIR DAS 19:00HS (RUA 8F85) |
1006062 |
14/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAM PLACA: RUY-6C06, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
1006063 |
03/11/2022 |
R$ 684,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAM PLACA: RUY-6C06, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
1006064 |
03/11/2022 |
R$ 1.734,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAM PLACA: RUY-6C06, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. |
1006065 |
03/11/2022 |
R$ 938,94 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2, PARA O CAMINHÃO PLACA: ORC-9117, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1006066 |
03/11/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDODR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/22).VIAGEM À ALMENARA/MG,PARA LEVAR ALUNA PARA FAZER A 1a.ETAPA DO ENEM, DIA 13/11/202,SAÍDA ÀS 10:30H RET.APARTIR 20:10HRS |
1006068 |
13/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA, NO PERIODO 07/10 A 17/10/2022. AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1006069 |
03/11/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 14/11/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RET. PARTIR DAS 19:00HRS(SANDEDRO RVJ7D18) |
1006070 |
14/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MELINA RODRIGUES NUNES VALERIO, REPRESENTADA POR DALILA RODRIGUES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGISTA) |
1006074 |
18/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA LINDA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA, REPRESENTADA POR MARIA DE FATIMA PEREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1006075 |
18/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RAILDA BARBOSA (FALECIDA), CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTADA POR MARIA DA GRAÇAS BARBOSA LEAL. |
1006079 |
18/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DELZITO CARDOSO VIEIRA, REPRESENTADO POR ELISMAR GOMES ARAUJO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (QUIMIOTERAPIA) |
1006081 |
18/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PAR MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1006082 |
09/11/2022 |
R$ 97,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).EM VIAGEM À PEDRA AZUL/MG, NO DIA 16/11/22,ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS,RETORNO APARTIR DAS 22:30HS(RUA8F85) |
1006084 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022) EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,NO DIA 15/11/22. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 18:00HS, RETORNO DIA 17/11/22, APARTIR DAS 18:00HS.(AMB. QUA2710) |
1006085 |
15/11/2022 |
R$ 840,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO TRAIRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
1006087 |
03/11/2022 |
R$ 852,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1006091 |
03/11/2022 |
R$ 35,00 |
|
| REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM QUANDO EM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO(AGILE - PLACA QQI2454) PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHINHA-MG, PARA REUNIÃO NO IDENE, NO DIA 08/11/2022 |
1006092 |
08/11/2022 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA ROSA DE LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(DERMATOLOGISTA) |
1006093 |
21/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RENATA ANTUNES FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGISTA) |
1006094 |
18/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARICÉLIA SILVA COSTA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1006095 |
21/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA APARECIDA SANTOS PORTO GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRICIA) |
1006096 |
21/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, PAULO RUAS FERNANDES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGISTA) |
1006098 |
21/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM QUANDO EM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO(AGILE - PLACA QQI2454) PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, PARA REUNIÃO NO SIGMA ASSESSORIA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONTABILIDADE, NO DIA 16/11/22 |
1006099 |
16/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COZINHA), PARA AS ATIVIDADES DO CEMEI PINGO DE GENTE, AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLA. |
1006100 |
03/11/2022 |
R$ 196,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA AS ATIVIDADES DO CEMEI PINGO DE GENTE, AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLA. |
1006101 |
03/11/2022 |
R$ 230,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE), PARA AS ATIVIDADES DO CEMEI PINGO DE GENTE, AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLA. |
1006102 |
03/11/2022 |
R$ 321,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO SEC.DE PLANEJAMENTO P/ REUNIÃO,NO DIA 21/11,SAÍDA ÀS 04:00H,RET.ÀS 19:00(RUA8F81) |
1006103 |
21/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE ESPECIALIZADA NA LEI 14133 DE LICITAÇÃO,NO DIA 21/11/22. |
1006104 |
21/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006105 |
03/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA: OWS-4892, HLF-8328, PYG-7806, QQD-0746, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006106 |
03/11/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA OXA-5I46, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1006107 |
03/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RFP-1D67,OWT-5A38,QUA-2710,RUY-6C06,HCZ-9961,RFP-1D68,RND-4A14,RUA-8F74, RMV-9I87,HNH-1749, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006108 |
03/11/2022 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDODR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/22).VIAGEM À ALMENARA/MG,PARA LEVAR OS ESTUDANTES PARA A 1a.ETAPA DO ENEM, DIA 13/11/202,SAÍDA ÀS 10:30H RET.APARTIR 20:10HRS |
1006109 |
13/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 16/11/22, SAÍDA AS 03:00HS, RET. APARTIR DAS 18:00HRS(RVJ7D18) |
1006110 |
16/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 17/11/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RET. APARTIR DAS 23:00HS(SANDERO RVJ7C61) |
1006111 |
17/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 22/11/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RET. APARTIR DAS 20:00HRS(OWT5A38) |
1006112 |
22/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 21/11/22, SAÍDA ÀS 03:00HRS, RET. APARTIR DAS 18:00HS(RUA8F85) |
1006113 |
21/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIEDNTES, NO DIA 15/11/22, SAÍDA ÀS 18:00HS, RET.DIA 17/11/22 ÀS 18:00 (AMB. QUA2710) |
1006114 |
15/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À PEDRA AZUL/MG,PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE SUPERVISORES DO CONTROLE DO AEGYPTI,NOS DIAS 22 E 23/11/22 |
1006115 |
22/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DIDATICOS DIVERSOS, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
1006116 |
03/11/2022 |
R$ 4.369,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1006117 |
03/11/2022 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALDENIA BARBOSA BRUM, REPRESENTADA POR DARLY ANTUNES BRUM FILHO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO CIRURGIÃO) |
1006118 |
22/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1006119 |
17/11/2022 |
R$ 37,58 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, GIRLEIDE SILVA BATISTA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1006120 |
22/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 630,7KM NO VALOR DE 5,56 REAIS POR DIA, NO MÊS DE OUTUBRO, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006121 |
03/11/2022 |
R$ 3.506,69 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO FURGÃO PLACA: QUM-3792, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1006122 |
03/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1006123 |
03/11/2022 |
R$ 1.525,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1006124 |
03/11/2022 |
R$ 116,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO SAVEIRO-(HKU-3C60),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1006125 |
10/11/2022 |
R$ 104,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MONTANAPLACA: RFP-1D67, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006126 |
03/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RUY-6C06,RMW-9D71,OWT-5A38,RUA-8F85, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006127 |
03/11/2022 |
R$ 870,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006128 |
03/11/2022 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RMW-9D71,QMS-0620,RVI-7C61,OWT-5A38,RUA-8F85,HCZ-9183,HCZ-9961,RUA-8F74,,RMV-9I87 PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006129 |
03/11/2022 |
R$ 8.276,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,RFP-1D68,RFP-1D67,RND-4A14 PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006130 |
03/11/2022 |
R$ 2.448,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695 E QXW-2I70 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. 1ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006131 |
03/11/2022 |
R$ 1.283,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: PYG-7806, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 1ª QUINZ DE NOVEMBRO |
1006132 |
03/11/2022 |
R$ 157,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL E SPIN PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4734, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 1ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006133 |
03/11/2022 |
R$ 804,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006134 |
03/11/2022 |
R$ 191,33 |
|
| AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006135 |
03/11/2022 |
R$ 24,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006136 |
03/11/2022 |
R$ 590,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO,EXECUÇÃO E FECHAMENTO DE TESOURARIA. |
1006137 |
23/11/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006138 |
06/11/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DAR CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL TANCREDO NEVES, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1006140 |
18/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS. |
1006141 |
21/11/2022 |
R$ 770,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇAO DE ESGOTOS. |
1006142 |
21/11/2022 |
R$ 690,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DAR CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL TANCREDO NEVES, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1006143 |
03/11/2022 |
R$ 612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO ALTERAÇÃO DA CLAUSULA DECIMA QUINTA DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº884629/2019/MDR/CAIXA. |
1006145 |
23/11/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS VILA DE ESTRELA. |
1006146 |
17/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO ,PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1006147 |
17/11/2022 |
R$ 2.244,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006148 |
16/11/2022 |
R$ 72,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006149 |
16/11/2022 |
R$ 1.624,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006150 |
16/11/2022 |
R$ 1.238,90 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇAO. |
1006151 |
18/11/2022 |
R$ 224,40 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RURAL SUSTENTAVEL. |
1006152 |
18/11/2022 |
R$ 149,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), PARA AS ATIVIDADES DO CEMEI PINGO DE GENTE, ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLA. |
1006153 |
18/11/2022 |
R$ 1.339,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LONA) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA CARENTE, DO MUICIPIO. |
1006154 |
22/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GERCIMARIO OLIVEIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMATOLOGIA ONCOLOGICA) |
1006155 |
24/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006156 |
03/11/2022 |
R$ 1.590,37 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1006157 |
24/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ANTONIO SILVEIRA SANTOS, REPRESENTADO POR ANTONIO MARCOS G. SILVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1006158 |
24/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, THAIANY SANTOS MOREIRA, REPRESENTADA POR RITA DE CASSIA SIMOES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1006159 |
24/11/2022 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA SANTOS PEREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (GASTROENTEROLOGISTA) |
1006160 |
24/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ROSALENE SANTOS LIMA, REPRESENTADO POR PALOMA SANTOS L. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (USG ABDOMINAL) |
1006161 |
24/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AURORA SANTOS DE SOUZA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇAO OBSTETRICA) |
1006162 |
24/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO / PAB. |
1006164 |
10/11/2022 |
R$ 305,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO / PAB. |
1006165 |
10/11/2022 |
R$ 21,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO / PAB. |
1006166 |
10/11/2022 |
R$ 21,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO / PAB. |
1006167 |
10/11/2022 |
R$ 32,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO / PAB. |
1006168 |
10/11/2022 |
R$ 92,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA COMUNIDADE DE VILA DE ESTRELA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1006169 |
03/11/2022 |
R$ 619,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNCIO POLICIA MILITAR. |
1006170 |
03/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE XEROX ,PARA DEMANDA DE ATIVIDADES SEMANAIS NO CEMEI PINGO DE GENTE E PME CHAPEUZINHO VERMELHO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1006171 |
03/11/2022 |
R$ 412,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 1ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006172 |
03/11/2022 |
R$ 124,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 1ª QUINZ. DE NOVEMBRO |
1006173 |
03/11/2022 |
R$ 881,98 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006174 |
01/11/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS (DIÁRIAS) DE POLICIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. |
1006175 |
03/11/2022 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 22/11/22, SAÍDA ÀS 05:00HS, RET. DIA 24/11/22 ÀS 6:30HS( VAM RUY6C06) |
1006176 |
22/11/2022 |
R$ 786,07 |
|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE, LEVANDO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL EM ALMENARA-MG NO DIA 18/11/2022. |
1006177 |
03/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1006178 |
03/11/2022 |
R$ 1.348,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS (DIÁRIAS) DO MÉDICO CARLOS HENRIQUE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006179 |
03/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS DE PRESTADOR DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1006180 |
03/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DR. JOÃO TAVARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
1006181 |
01/11/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRUPO MUSICAL, PARA EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL EM VILA DE ESTRELA, NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1006182 |
03/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006183 |
03/11/2022 |
R$ 2.661,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006184 |
03/11/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006185 |
03/11/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETROCHINESA, OXA-5I35. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO. |
1006186 |
03/11/2022 |
R$ 5.023,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006187 |
03/11/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, KARINE GOMES COELHO DOS SANTOS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1006188 |
25/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006189 |
03/11/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ERICA MOREIRA RODRIGUES DA ROCHA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1006190 |
25/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006191 |
03/11/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RONI CASSIO ALMEIDA COSTA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1006192 |
25/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, DEUSMARIA ANTUNES ALMEIDA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1006193 |
25/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006194 |
03/11/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006195 |
03/11/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF A NOVEMBRO DE 2022. |
1006196 |
03/11/2022 |
R$ 1.429,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006197 |
01/11/2022 |
R$ 893,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RURAL SUSTENTAVEL. |
1006198 |
25/11/2022 |
R$ 72,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS DE RIBEIRA. |
1006199 |
25/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NO HOSPITAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1006200 |
03/11/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO. |
1006201 |
22/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTE,VIAGEM À PEDRA AZUL/MG, NO DIA 22/11/22, SAÍDA ÀS 06:00, RET. APARTIR DAS 18:00HRS(RUA8F74) |
1006202 |
22/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACEINTE, NO DIA 24/11/22, SAÍDA ÀS 03:00H, RET. APARTIR DAS 22:00HORAS (SANDERO RVJ7D18) |
1006203 |
24/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AMANDA SANTOS MALTA, REPRESENTADA POR, ELOIR MACHADO DOS SANTOS JUNIOR. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA) |
1006204 |
28/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS,NOVEMBRO/2022 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1006205 |
03/11/2022 |
R$ 935,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTE,VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 17/11/22, SAÍDA ÀS 17:00HS, RET. EM 18/11/22 ÀS 04:00HS (SANDERO RVJ7D18) |
1006206 |
17/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTE,VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/22, SAÍDA AS 01:00, RET. DIA 01/12/22 ÀS 05:00H(QUA-2710) |
1006207 |
28/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDOO PACIENTE, DIOMAR VIRGILIO DE JESUS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1006208 |
28/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES,TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 10/11/22,SAÍDA ÀS 05:00HS E RETORNO NO DIA 11/11/22 APARTIR DAS 04:00HS(SANDERO RVJ7C61) |
1006209 |
10/11/2022 |
R$ 36,84 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTE,VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28/11/22, SAÍDA ÀS 18:00HS, RET. DIA 01/12/22 ÀS 15:00HS (SANDERO RVJ7D18) |
1006210 |
28/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTE,VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 26/11/22, SAÍDA AS 12:00HS, RET. DIA 27/11/22 ÀS 01:00HS( AMB.RND4A14) |
1006211 |
26/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDERLEIS ALVES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1006212 |
29/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ZELITA PEREIRA DE SOUZA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1006213 |
29/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (RNM OMBRO) |
1006214 |
29/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE BENTO SANTOS BRITO, REPRESENTADO POR, ANA FABIA. P/ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEUROLOGIA/FONOAUDIOLOGIA/TO/PSICOLOGO/PSICOPEDAGOGO) |
1006215 |
29/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALANA GONÇALVES DA CRUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PSIQUIATRIA) |
1006216 |
29/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/11/22, ACOMPANHANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 16:00HS,RET.27/11/22 APARTIR DAS 22:00H |
1006217 |
26/11/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022. |
1006218 |
03/11/2022 |
R$ 3.172,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006219 |
01/11/2022 |
R$ 1.190,50 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALICE MARIA LIMA, REPRESENTADA POR GIRLANDE MARIA B. FIGUEIREDO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1006220 |
30/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADALBERTO NUNES FIGUEIREDO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (RNM) |
1006221 |
30/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA PAULA LOPES ALCANTARA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (USG) |
1006222 |
30/11/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ADRIANA TEIXEIRA NUNES. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1006223 |
30/11/2022 |
R$ 2.994,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE ARTES MARCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A NOVEMBRO. |
1006224 |
03/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. |
1006225 |
29/11/2022 |
R$ 876,82 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006226 |
01/11/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANGELA MARIA SANTOS LACERDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (USG) |
1006227 |
30/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA LEVAR OS ALUNOS DA FACULDADE,SOB SOLICITAÇÃO DO SECRET.MUNIC. NO DIA 21/11/22,SAÍDA ÀS 16:42HS,COM RETORNO APARTIR DAS 00:37HS |
1006228 |
20/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA LEVAR OS ESTUDANTES P/ FAZER A 2A. ETAPA DA ENEM, NO DIA 20/11/22,SAÍDA ÀS 09:46HS,COM RETORNO APARTIR DAS 21:58HS |
1006229 |
20/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA LEVAR ESTUDANTES P/ FAZER A 2A. ETAPA DO ENEM, NO DIA 20/11/22,SAÍDA ÀS 09:46HS,COM RETORNO APARTIR DAS 21:58HS |
1006230 |
20/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTE, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29/11/22, SAÍDA ÀS 1500HS, RET. DIA 02/12/22 APARTIR DAS 18:00HS ( SANDERO RVJ7D18) |
1006231 |
29/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006232 |
15/11/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OROCH PLACA: RUA-8F74, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006233 |
14/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1006234 |
14/11/2022 |
R$ 272,44 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RURAL SUSTENTAVEL , MERCADO MUNICIPAL. |
1006235 |
30/11/2022 |
R$ 181,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1006236 |
14/11/2022 |
R$ 103,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006237 |
03/11/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA, NO PERIODO 02/11 A 22/11/2022. AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, COM UTILIZAÇÃO DE 9 HORAS, NO VALOR DE 241,00 REAIS A HORA. |
1006238 |
22/11/2022 |
R$ 2.169,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATGERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS. |
1006239 |
28/11/2022 |
R$ 525,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROCHINES E OXA-5I35, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1006240 |
14/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DO VEÍCULO FURGAO PLACA: QUM-3792, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1006241 |
14/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022. |
1006242 |
03/11/2022 |
R$ 24.490,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 56KM NO VALOR DE 5,56 REAIS POR DIA, NA ROTA DR MARCIO, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006243 |
14/11/2022 |
R$ 1.868,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006244 |
03/11/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006246 |
03/11/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO LEVANDO DOCUMENTOS PARA SEREM PROTOCOLADOS NA SEDE DO FORUM NA CIDADE DO JACINTO, NO DIA 24/11/2022. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1006247 |
14/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANILHAS DE CONCRETO 0,60 EE 0,40), PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1006248 |
14/11/2022 |
R$ 9.845,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS - SEMOSP. |
1006249 |
03/11/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL. |
1006250 |
03/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1006251 |
14/11/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS PAR, SIMEC, CAIXA ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006252 |
03/11/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1006253 |
14/11/2022 |
R$ 3.060,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR MECANICO, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1006254 |
14/11/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA, NO PERIODO 02/11 A 22/11/2022. AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, COM UTILIZAÇÃO DE 105 HORAS, NO VALOR DE 241,00 REAIS A HORA. |
1006255 |
22/11/2022 |
R$ 25.305,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE XEROX ,PARA DEMANDA DE ATIVIDADES SEMANAIS NO CEMEI PINGO DE GENTE E PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1006256 |
14/11/2022 |
R$ 274,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE XEROX ,PARA DEMANDA DE ATIVIDADES SEMANAIS NO CEMEI PINGO DE GENTE E PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1006257 |
14/11/2022 |
R$ 412,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1006259 |
16/11/2022 |
R$ 5.715,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, PROFISSIONAL RESPONSAVEL POR TODA A MEDIÇÃO E CONFERENCIA DAS RUAS,QUADRAS E LOTES A SEREM CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA |
1006260 |
03/11/2022 |
R$ 2.790,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. A NOVEMBRO. |
1006261 |
03/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE) ,PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006262 |
14/11/2022 |
R$ 46,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006263 |
03/11/2022 |
R$ 912,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE CERCA E LIMPEZA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL EM VILA DE ESTRELA, AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006265 |
03/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 22 DIAS TRABALHADOS A 50,00 REAIS O DIA NA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
1006268 |
03/11/2022 |
R$ 1.310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. A NOVEMBRO. |
1006269 |
03/11/2022 |
R$ 1.713,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO |
1006270 |
03/11/2022 |
R$ 1.448,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PROGRAMA SAUDE EM REDE, AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1006271 |
25/11/2022 |
R$ 153,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PROGRAMA SAUDE EM REDE, AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1006272 |
25/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. |
1006275 |
28/11/2022 |
R$ 730,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. |
1006276 |
28/11/2022 |
R$ 793,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. |
1006277 |
28/11/2022 |
R$ 44,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006280 |
16/11/2022 |
R$ 203,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: RND-4A14, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006281 |
16/11/2022 |
R$ 132,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695 E QXW-2I70 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. 2ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006282 |
16/11/2022 |
R$ 898,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA ,PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: RND-4A14, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006283 |
16/11/2022 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO. |
1006284 |
16/11/2022 |
R$ 97,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: GTM-8I43, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 2ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006285 |
16/11/2022 |
R$ 799,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 2ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006286 |
16/11/2022 |
R$ 876,47 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO. |
1006287 |
01/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR MUSICAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. |
1006288 |
03/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL, COM COLETA DE LIXO E OUTROS MATERIAIS, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, DENTRO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/11 A 24/11/2022. |
1006292 |
23/11/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CONSÍGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,REF.AO MÊS OUT/2022. |
1006295 |
30/11/2022 |
R$ 1.048,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 2ª QUINZ DE NOVEMBRO. |
1006297 |
16/11/2022 |
R$ 200,07 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1006301 |
28/11/2022 |
R$ 92,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO PLACA: QUM-3792, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006303 |
16/11/2022 |
R$ 56,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
1006307 |
03/11/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF RIBEIRA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
1006308 |
01/11/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DE ESTRELA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
1006309 |
03/11/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANILHAS DE CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA. |
1006311 |
30/11/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTE,VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 29/11/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RET. APARTIR DAS 20:00HS(SANDERO RVJ7D18) |
1006313 |
29/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JORDANIA-MG, DA 144ª ZONA ELEITORAL, NOS DOIS TURNOS DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022, NOS TERMOS DO EDITAL 51/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. |
1006319 |
10/11/2022 |
R$ 16.055,55 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JORDANIA-MG, DA 144ª ZONA ELEITORAL, NOS DOIS TURNOS DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022, NOS TERMOS DO EDITAL 51/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. |
1006320 |
10/11/2022 |
R$ 8.420,42 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JORDANIA-MG, DA 144ª ZONA ELEITORAL, NOS DOIS TURNOS DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022, NOS TERMOS DO EDITAL 51/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. |
1006321 |
10/11/2022 |
R$ 3.615,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 2ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006327 |
16/11/2022 |
R$ 120,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006328 |
16/11/2022 |
R$ 194,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS:RVJ-7D18,HCZ-9961,RUI-7C61,OWT-5A38,RMV-9I87,RUA-8F85,QMS-0620,RUA-8F74, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006329 |
16/11/2022 |
R$ 10.104,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RFP-1D67,RND-4D14, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006330 |
16/11/2022 |
R$ 2.532,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006331 |
16/11/2022 |
R$ 2.024,88 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA BIDA E ROTA LAVRADO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL,PROCESSO LICITARIO 35/2022 REFERENTE A NOVEMBRO/22. |
1006334 |
03/11/2022 |
R$ 15.427,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: ORC-9117 E OXA-5I35. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006339 |
16/11/2022 |
R$ 768,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL E SPIN PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4734, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE NOVEMBRO. |
1006340 |
16/11/2022 |
R$ 1.178,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006341 |
16/11/2022 |
R$ 626,29 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MINERVINO APRIGIO DE OLIVEIRA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1006348 |
16/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDO NA FONTE. |
1006350 |
30/11/2022 |
R$ 24,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTE,EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/11/22, SAÍDA ÀS 1600HS, RET. DIA 29/11/22 ÀS 12:00(QUA2710) |
1006352 |
26/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DAS ROTAS SALGADINHO, ROTA CORREGO DO ESTRELA, ROTA SALTO E CRISTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 35 , REFERENTE A NOVEMBRO/2022, |
1006357 |
03/11/2022 |
R$ 62.638,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,EM 15/11/22,SAÍDA ÀS 13:00HS, RET. APARTIR DAS 17:00HS(RUA 8F81) |
1006358 |
15/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,EM 18/11/22,SAÍDA ÀS 07:00HS, RET. APARTIR DAS 13:00HS(RUA 8F81) |
1006359 |
18/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)VIAGEM À ALMENARA/MG,TRANSPORTADO ESTUDANTE PARA FAZER A PROVA DO ENEM,NO DIA 27/11/22,SAÍDA ÀS 06:00HS,RET. ÀS 19:00HS |
1006360 |
27/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETATARIA DE OBRAS. |
1006377 |
18/11/2022 |
R$ 2.765,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 23/11/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RET.APARTIR DAS 22:00HS(RVJ7D18) |
1006383 |
23/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DAS ROTAS INTINERARIO JACARANDA, TRAIRAS, ALCANTARAS E LODO E DAMIAO , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO / 2022, PROCESSO LICITATORIO 35/20 |
1006390 |
03/11/2022 |
R$ 83.730,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DAS ROTAS INTINERARIOS LARANJEIRAS, RIBEIRA LAVRADO E IRAQUE , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO / 2022, PROCESSO LICITATORIO 35/2022. |
1006392 |
03/11/2022 |
R$ 44.028,13 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO / CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 11/2022. |
1006399 |
06/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GINECOLOGIA, BIOPSIA DE PROSTATA E UROLOGIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1006410 |
21/11/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA LANCHES EM REUNIAO COM PESSOAS DO SEBRAE, TRABALHANDO COM OFICINA DEL NO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1006411 |
18/11/2022 |
R$ 895,00 |
|
| AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM REUNIAO COM EQUIPE DA ASSESSORIA SIGMA, SECRETARIOS E PREFEITO DO MUNICIPIO SOBRE O DECRETO DE CONTIGENCIA , NOS DIAS 13 E 29 DE SETEMBRO DE 2022. |
1006412 |
18/11/2022 |
R$ 660,00 |
|
| AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM REUNIAO COM OS SECRETARIOS E PREFEITO DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÃO DE GASTOS PESSOAL DO MUNICIPIO COM CADA SECRETARIO , NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022. |
1006413 |
22/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022)EM VIAGEM À ALMENARA/MG,PARA BUSCAR UMA ROÇADEIRA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO,NO DIA 07/11/22, SAÍDA ÀS 08:00H, RET. ÀS 17:00H |
1006421 |
07/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,REF.AO MÊS NOVEMBRO/2022. |
1006426 |
30/11/2022 |
R$ 5.656,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QUA-2710, RND-4A14,RFP-1D67,OWT-5A38,RUA-8F85, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1006430 |
16/11/2022 |
R$ 5.598,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2I86, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006431 |
16/11/2022 |
R$ 1.200,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1006432 |
16/11/2022 |
R$ 94,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4892 E QQD-0746, EMATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006434 |
16/11/2022 |
R$ 12.228,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETROCHINESA, OXA-5I35, PATROL. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO. |
1006435 |
16/11/2022 |
R$ 8.654,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022. |
1006436 |
30/11/2022 |
R$ 467,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO, COM DOCUMENTOS DESATE MUNICÍPIO. |
1006464 |
09/11/2022 |
R$ 53,82 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, COM O TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA FAZER ATUALIZAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN EM ALMENARA-MG NO DIA 29/11/2022, AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1006491 |
25/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00186038620188130347 |
1006519 |
16/11/2022 |
R$ 14.638,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SETENÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00186038620188130347. |
1006520 |
16/11/2022 |
R$ 6.788,92 |
|
| REFERENTE DESPESA CONSIGNADO POR ATRASO DE PAGAMENTO |
1006525 |
30/11/2022 |
R$ 5.449,42 |
|