Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1005094 01/09/2022 R$ 10.000,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SEBASTIANA RODRIGUES SILVA, REPRESENTADA POR MARY SUELY SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ORTOPEDISTA) 1005127 01/09/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/09/22,SAÍDA ÀS 04:00HS,RET.DIA M04/09/22 APARTIR DAS 19:00HS,PARA BUSCAR CARRO. 1005133 01/09/2022 R$ 700,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À PEDRA AZUL-MG, PARA REUNIÃO TECNICA SOBRE POLITICA EST.DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-PEFAPS, NO DIA 01/09/22,SAÍDA ÀS 07:00H 1005135 01/09/2022 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À PEDRA AZUL-MG, PARA REUNIÃO TECNICA SOBRE POLITICA EST.DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-PEFAPS, NO DIA 01/09/22,SAÍDA ÀS 07:00H 1005136 01/09/2022 R$ 50,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SÃO JOÃO. 1005141 01/09/2022 R$ 164,29
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DE FATIMA CAIRES DE LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO REUMATOLOGICA) 1005152 02/09/2022 R$ 350,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ERENILDE NUNES SILVA, REPRESENTADA POR LUCIENE NUNES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005154 02/09/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 03 A 05/09/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. APARTIR DAS 12:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SANDERO RUA-8F85) 1005157 02/09/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 03 A 05/09/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. APARTIR DAS 12:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC.GOL RMW9D79) 1005159 02/09/2022 R$ 800,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DELZITO CARDOSO VIEIRA, REPRESENTADO POR, ELISMAR GOMES ARAUJO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005165 05/09/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA CARTÓRIO COM DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. 1005166 01/09/2022 R$ 53,82
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR, CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) 1005170 05/09/2022 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 1005173 01/09/2022 R$ 2.024,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1005181 02/09/2022 R$ 125,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS RIBEIRA DO CAPIM ASSU. 1005182 01/09/2022 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 02/09/22, SAÍDA ÀS 05:00HS, RETORNO APARTIR DAS 15:00HS(GOL RMW9D71) 1005185 02/09/2022 R$ 200,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À PEDRA AZUL/MG, NO DIA 05/09/22,PARA CAPACITAÇÃO TECNICA, SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. 1005186 05/09/2022 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA O CEMIE PINGO DE GENTE, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1005191 06/09/2022 R$ 236,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SAULO HOSSEM ALI, REPRESENTADO POR MÁRCIA BRITO GOMES ALI. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005196 06/09/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 05/09/22, SAÍDA ÀS 03:00HS,RETORNO APARTIR DAS 19:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES (VEÍC.GOL RMV9D79) 1005197 05/09/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 05/09, SAÍDA ÀS 12:00HS,RETORNO NO DIA 07/09/22 APARTIR DAS 20:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES(VEÍC.RUA8F85) 1005198 05/09/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 06/09/22,SAÍDA ÀS 03:00HS,RET. APARTIR DAS 19:00HS(SPIN RMV9187) 1005199 06/09/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À POTE/MG, NO DIA 03/09/22,SAÍDA ÀS 10:00HS,RET.DIA M04/09/22 APARTIR DAS 19:00HS,TRANSPORTANDO PACIENTE(RUA 8F74) 1005200 03/09/2022 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 05/09/22,SAÍDA ÀS 05:00HS,RET. APARTIR DAS 16:00HS,TRANSPORTANDO PACIENTE(VEÍC. GOL RMW9D71) 1005201 05/09/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 06/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 8 1005202 06/09/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-SETEMBRO/2022. 1005203 09/09/2022 R$ 17.655,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA-MG, VISANDO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE COMPROVADAMENTE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, CONFORME O CONTRATO EM ANEXO. 1005205 15/09/2022 R$ 3.049,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA LODO E DAMIAO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. 1005206 12/09/2022 R$ 37.422,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DAS ROTAS LARANJEIRAS E ALCANTARAS REFERENTE AO TERMO ADITIVO , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO/22. 1005207 12/09/2022 R$ 20.032,75
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1005222 01/09/2022 R$ 1.069,20
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ANEXO. 1005226 13/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ANEXO. 1005227 13/09/2022 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, OSMAR CERQUEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR, MARIA DAS GRAÇAS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) 1005234 14/09/2022 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PARCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. 1005241 01/09/2022 R$ 12.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PARCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1005242 01/09/2022 R$ 10.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAM RUY-6C06 DA FROTA DA SAÚDE, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1005244 01/09/2022 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (SETS), RELATIVO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QUI-8006. P/ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DAPART. DE SAÚDE. REF. AO MES DE AGOSTO. 1005245 01/09/2022 R$ 7.851,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GINECOLOGIA, PEDRIATRIA E BIÓPSIA DE PRÓSTATA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1005246 01/09/2022 R$ 10.000,00
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. 1005247 16/09/2022 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ITAOBIM/MG,PARA LEVAR A INSPETORA NA REFERIDA CIDADE NO DIA 06/09/22, SAÍDA ÀS 010:30HS, RET.ÀS 18:30HRS 1005248 06/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À JEQUITINHONHA/MG, EM VEÍCULO PRÓPRIO, (ECOSPORT WQV-2615),TRANSPORTANDO PACIENTE DIA 14/09/22,SAÍDA ÀS 08:00HS,COM RETORNO APARTIR ÀS 18:00HS. 1005249 16/09/2022 R$ 520,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG,DIA 13/09/2022. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 020:00HS,RETORNO 14/09/22, APARTIR DAS 018:00HS. 1005251 13/09/2022 R$ 120,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG,DIA 11/09/2022. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 013:00HS,RETORNO APARTIR DAS 018:00HS. 1005252 11/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 03/09/2022,SAÍDA ÁS 06:00HS,RETORNO APARTIR 013:30 HS(GOL-QMS-0620) 1005253 03/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 05/09/2022,SAÍDA ÁS 06:00HS,RETORNO APARTIR 013:30 HS(GOL-QMS-0620). 1005254 05/09/2022 R$ 50,00
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍC.(RENAUT-RUA-8F74), DIA 11/09/22.SAÍDA ÁS 05:00HS,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1005255 11/09/2022 R$ 190,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS,ORÇAMENTOS DAS GRADES DA SEC.AÇÃO SOCIAL, DIA 14/09/22,SAÍDA 07:00 1005256 14/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/09/2022, SAÍDA ÀS 20:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (AMBULANCIA RND-4A14) 1005257 13/09/2022 R$ 100,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 12/09/22, SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO MONTANA RFP-1D67). 1005258 12/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 12/09/2022, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (AMB. RND-4A14) 1005259 12/09/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 08/09/2022, SAÍDA ÀS 22:00HS E RETORNO ÀS 23:00HS TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍC.GOL RMW-9D79) 1005260 08/09/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 09/09/2022, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. AMB. RND-4A14) 1005261 09/09/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 15/09/2022, SAÍDA ÀS 07:00HS E RETORNO APARTIR DAS 22:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. AMB. RND-4A14) 1005262 15/09/2022 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO / CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 09/2022. 1005264 01/09/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/09/2022, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SANDERO RUA-8F85) 1005265 13/09/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 06/09/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍC. SPIN RMV-9I87) 1005267 15/09/2022 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 1005268 01/09/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 12 A 14/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VAM RUY-6C06) 1005269 12/09/2022 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. 1005270 16/09/2022 R$ 2.138,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 12 A 14/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VAM RUY-6C06) 1005272 19/09/2022 R$ 275,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 03 A 05/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEIC. SPIM RMV-9I87) 1005273 02/09/2022 R$ 467,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 12/09/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:30HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SANDERO RUA-8F85) 1005274 02/09/2022 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: OWQ-4729,OWS-4882,PYG-7806,QMS-0608, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1005275 01/09/2022 R$ 761,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NOS VEÍCULOS GOL E PALIO PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1005276 01/09/2022 R$ 55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OXA-5I35,ORC-9117,RETRO CHINESA,HMN-8365,HKU-3C60 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005277 01/09/2022 R$ 990,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA VITORIA SOARES DE OLIVEIRA, REPRESENTADA POR IRINALDO SILVA SOARES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PNEUMOLOGIA) 1005278 19/09/2022 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695, QMV-1857 E QXW-2I70, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 1005279 01/09/2022 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR, ANTONIO MARCOS GONÇALVES SILVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005280 19/09/2022 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,RFP-1D68,RUA-8F85,RUA-8F74,QUA-2710, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005281 01/09/2022 R$ 205,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, FABIANO FERNANDES DA SILVA, REPRESENTADO POR HULIANA FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) 1005282 19/09/2022 R$ 600,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ILENE SANTOS SILVA, REPRESENTADA POR SIMONE DOS SANTOS LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005284 19/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ATLETA JILIARDE P.DE OLIVEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,P/PARTICIPAR 1ª CORRIDA E CAMINHADA DA PREGUIÇA GIGANTE,EM POTÉ-MG. 1005285 15/09/2022 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CARLOS JOSE DA SILVA GUSMAO, REPRESENTADO POR CLARINDA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005286 19/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DAJUDA RIBEIRO SANTOS, REPRESENTADA POR WILSON OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(ENDOCRINOLOGISTA) 1005287 19/09/2022 R$ 560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. 1005288 12/09/2022 R$ 21.177,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE, LEVANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO EM ALMENARA-MG NO DIA 21/08/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005289 15/09/2022 R$ 320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE EMERGENCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 17/08/2022, COM SAÍDA NO FINAL DA TARDE. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005290 15/09/2022 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JACINTO-MG, NO DIA 07/09/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005291 15/09/2022 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ALMENARA-MG, NO DIA 08/09/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005292 15/09/2022 R$ 320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE ,PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JACINTO-MG, NO DIA 10/09/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005293 15/09/2022 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE, LEVANDO COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO EM ALMENARA-MG, NO DIA 17/08/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005294 15/09/2022 R$ 320,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA-MG,EM VEÍCULO PRÓPRIO( VEÍCULO AGILE LTZ OUK7879) DIA 02/09/2022,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO NA SÍGMA ASSSESORIA,E CHEFE DE GABINETE. 1005295 15/09/2022 R$ 320,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À RUBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 14/09/22, SAÍDA ÀS 05:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍC.VAM QUM-3792). 1005296 14/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2022,DESTINAM-SE PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO,EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 580,DE 31/12/2020,CONFORME PLANO TRABALHO EM ANEXO,EMENDA PARLAMENTAR. 1005297 15/09/2022 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ITAPETINGA/BA,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 05/09/,SAÍDA 05:00HS,COM RET.APARTIR DAS 18:00HS(RUA8F51) 1005298 05/09/2022 R$ 50,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAÇAMBA, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, DENTRO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. 1005299 01/09/2022 R$ 9.495,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 06/09 ÀS 06:00HS,COM RET.EM 07/09/22 (RUA8F51) 1005300 06/09/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 09/09,SAÍDA 13:00HS,COM RET.APARTIR DAS 19:00HS(RUA8F51) 1005301 09/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À JACINTO/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 11/09,SAÍDA 13:00HS,COM RET.APARTIR DAS 19:00HS(RUA8F51) 1005302 11/09/2022 R$ 50,00
AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA, SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. 1005303 20/09/2022 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 13/09,SAÍDA 06:00HS,COM RET.APARTIR DAS 13:00HS(RUA 8F74) 1005304 13/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ARIOSVALDO ALVES MEIRELES, REPRESENTADO POR MARILENE ALVES AGUILAR. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005305 20/09/2022 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005306 03/09/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO, DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO,NO DIA 22/08, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO DIA 24/08/22, PARTIR DAS 19:00 HORAS. 1005307 01/09/2022 R$ 219,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022), 1005308 02/09/2022 R$ 1.980,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 1ª QUINZ DE SETEMBRO. 1005309 15/09/2022 R$ 750,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 1005310 12/09/2022 R$ 125,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1005311 15/09/2022 R$ 3.707,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695, RUA-5F05 E QXW-2I70 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005312 15/09/2022 R$ 1.232,49
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749 E RND-4A14, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1005313 15/09/2022 R$ 164,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005314 15/09/2022 R$ 154,41
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: OWS-4892, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 1ª QUINZ DE SETEMBRO. 1005315 15/09/2022 R$ 27,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005316 15/09/2022 R$ 144,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN E VOYAGE PLACAS: RUA-8F81 E PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005317 15/09/2022 R$ 2.983,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RND-4A14,RFP-1D68,RFP-1D67, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1005318 15/09/2022 R$ 3.812,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1005319 15/09/2022 R$ 770,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,RMW-9D71,QMS-0620,RUA-8F85,RMW-9D79,RUA-8F74,RMV-9I87,QXY-7I90,HCZ-9961, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1005320 15/09/2022 R$ 9.874,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 02/09,SAÍDA 01:00HS,COM RET.DIA 04/09/22 (LOGAN 8F51) 1005321 15/09/2022 R$ 450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1005322 15/09/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À EUNÁPOLIS/BA,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 14/09,SAÍDA 07:00HS,COM RET. DIA 15/09/22(RUA 8F81) 1005323 15/09/2022 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINA AGRÍCOLA, NAS COMUNIDADES: PEDRO PERDIDO, TRAIRAS E MULUNGU, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1005324 15/09/2022 R$ 1.430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CHEFE DE GABINETE, P/ A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 29/07/2022, PARA REUNIÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1005325 15/09/2022 R$ 320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO JACARANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 1005326 02/09/2022 R$ 2.828,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS: MONTANA RFP-1D68 E SPIM OWT-5A38, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005327 02/09/2022 R$ 4.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VIAGEM A CIDADE DO JACINTO-MG. PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1005328 15/09/2022 R$ 260,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, NO PARQUE DE VAQUEJADA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CIVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. 1005329 15/09/2022 R$ 1.370,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: HLF-8328, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005330 15/09/2022 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO TRATOR TT4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1005331 15/09/2022 R$ 350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS: RFP-1D67 E RFP-1D68, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. 1005332 15/09/2022 R$ 450,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RMW-9D71 E RUA-8F85, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1005333 15/09/2022 R$ 292,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005334 15/09/2022 R$ 263,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PATROL. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1005335 15/09/2022 R$ 20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS GRAFICOS E CARIMBO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA. 1005336 02/09/2022 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNIICPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/09 À 04/09/22, À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO(VEÍCULO LOGAN RUA 8F51) 1005337 15/09/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 15/09,SAÍDA 14:00HS, RET.DIA 16/09/22(RUA8F81) 1005338 15/09/2022 R$ 240,00
AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO , AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇAO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1005339 21/09/2022 R$ 90,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA: OWS-4892, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE AGOSTO. 1005340 15/09/2022 R$ 7.556,51
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: QMS-0608, PYG-7806, OWQ-4729, QQD-0746, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE AGOSTO. 1005341 15/09/2022 R$ 9.853,15
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA: OWS-4882, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE AGOSTO. 1005342 15/09/2022 R$ 12.586,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 939/2022).EM VIAGEM À JACINTO/MG,PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 14/09/2022. 1005343 15/09/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 939/2022).EM VIAGEM À JACINTO/MG,PARA ASSINATURA DO TAC DO ABRIGO (CAPROVIDA), NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 20/09/2022. 1005344 20/09/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022), 1005345 19/09/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005346 19/09/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005347 19/09/2022 R$ 6.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 2ª QUINZ. DE AGOSTO. 1005348 15/09/2022 R$ 949,58
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS. 1005349 15/09/2022 R$ 1.365,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PATROL E RETROCHINESA1. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. 1005350 15/09/2022 R$ 4.980,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1005351 15/09/2022 R$ 9.464,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1005352 15/09/2022 R$ 3.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM PLACA: RMV-9I87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1005353 13/09/2022 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A AGOSTO. 1005354 15/09/2022 R$ 1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE ARTES MARCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A AGOSTO. 1005355 15/09/2022 R$ 1.212,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA: PWT-2J86, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005356 13/09/2022 R$ 42,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1005357 15/09/2022 R$ 7.383,73
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005358 15/09/2022 R$ 1.022,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1005359 15/09/2022 R$ 830,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005360 15/09/2022 R$ 1.465,01
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR TECTOR PLACA: ORC-9117, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. AO MES DE AGOSTO. 1005361 15/09/2022 R$ 4.704,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: RETROCHINESA, OXA-5I35 E RTN-4J65, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. 1005362 15/09/2022 R$ 10.204,23
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN OWQ-4734 E GOL QNB-4693, PARA AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REF. A 2ª QUINZ. DE AGOSTO. 1005363 15/09/2022 R$ 1.823,49
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN OWQ-4734 E GOL QNB-4693, PARA AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REF. A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005364 15/09/2022 R$ 766,87
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, RAVEL ALVES FERREIRA BISPO, REPRESENTADO POR, RAYSSE ALVES F. BISPO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA) 1005365 22/09/2022 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA TRATAMENTO MEDICO EM ALMENARA-MG, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005366 15/09/2022 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE ,PARA TRATAMENTO MEDICO EM ALMENARA-MG, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005367 15/09/2022 R$ 480,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1005368 05/09/2022 R$ 2.228,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH - PLACA: RVA-8F74, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1005369 15/09/2022 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA: RMV-9I87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1005370 13/09/2022 R$ 12,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REF. AO MES DE AGOSTO. 1005371 02/09/2022 R$ 1.800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OXA-5I35,OXA-5I46,RETROCHINESA1 E 2,RTN-4J65, PARA AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. REF. A 2ª QUINZ. DE AGOSTO. 1005372 15/09/2022 R$ 17.618,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005373 19/09/2022 R$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SALA MINEIRA PARA REUNIÃO NA SEDE DO CIMBAJE EM JACINTO-MG, NO DIA 11/08/2022, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. 1005374 15/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ADEMAR TEIXEIRA RAMOS (FALECIDO), CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTADO POR SIMONE MOTA RAMOS ROCHA. 1005375 22/09/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 19 A 21/09/22, SAÍDA ÀS 18:00HS,RET.APARTIR DAS 18:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC.QUA 2710) 1005376 19/09/2022 R$ 1.000,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 14/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 14:00HS. 1005377 14/09/2022 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. 1005378 05/09/2022 R$ 3.837,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA: RUA-8F85, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1005379 13/09/2022 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: RUA-8F85, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1005380 13/09/2022 R$ 180,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OWQ-4729, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005381 13/09/2022 R$ 1.620,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACA: PYG-7806, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005382 13/09/2022 R$ 923,78
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005383 22/09/2022 R$ 9.437,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ,PARA A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005384 22/09/2022 R$ 1.884,46
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005385 22/09/2022 R$ 882,90
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACA: QQD-0746, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005386 13/09/2022 R$ 7.058,74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005387 22/09/2022 R$ 481,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, PROFISSIONAL RESPONSAVEL POR TODA A MEDIÇÃO E CONFERENCIA DAS RUAS,QUADRAS E LOTES A SEREM CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA 1005388 15/09/2022 R$ 4.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005389 15/09/2022 R$ 5.047,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA ESCOLA PADRE ANCHIETA,PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005390 15/09/2022 R$ 1.052,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (PADRÃO), PARA A REFORMA DA ESCOLA" PADRE ANCHIETA,"PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005391 15/09/2022 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005392 19/09/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005393 19/09/2022 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005394 19/09/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005395 19/09/2022 R$ 5.000,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MOACIR BATISTA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005396 23/09/2022 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005397 22/09/2022 R$ 291,60
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005398 22/09/2022 R$ 37,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. A SETEMBRO. 1005399 15/09/2022 R$ 1.300,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA/MG,NO DIA 16/09/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 12:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS(LOGAN RUA8F81) 1005400 16/09/2022 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TANTO NA ZONA URBANA, QUANTO NAS ESCOLAS RURAIS, COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 1005401 15/09/2022 R$ 6.000,00
AQUISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005402 22/09/2022 R$ 651,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. 1005403 15/09/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/9/22, SAÍDA ÀS 18:00HS, RETOR. DIA 21/09/22 APARTIR DAS 18:00HRS(OROCH RUA 8F74) 1005404 19/09/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 19/09/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 21:00HS (GOL RMW9187) 1005405 19/09/2022 R$ 200,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO. 1005406 21/09/2022 R$ 671,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 22/09/22, SAÍDA ÀS 01:00HS, RETORNO APARTIR DAS 14:00HS (OROCH RUA 8F74) 1005407 22/09/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005408 19/09/2022 R$ 6.500,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005409 22/09/2022 R$ 4.279,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005410 22/09/2022 R$ 18.574,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005411 22/09/2022 R$ 23.117,65
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005412 22/09/2022 R$ 7.542,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005413 23/09/2022 R$ 363,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA OS PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005414 23/09/2022 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 21/09/2022, SAÍDA ÀS 01:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS(VÉIC. SPIN RMV9187) 1005415 21/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FLORES NEVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA) 1005416 26/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADO POR, ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) 1005417 26/09/2022 R$ 600,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DIOMAR VIRGILIO DE JESUS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) 1005418 26/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MOACIR BATISTA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEUROLOGISTA) 1005419 26/09/2022 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARILENE DA SILVA LUZ FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ORTOPEDISTA) 1005420 26/09/2022 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MAGNOLIA PATRICIA DE SOUZA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1005421 26/09/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005422 19/09/2022 R$ 1.250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANA DA SILVA SANTOS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. 1005423 26/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RONI CASSIO ALMEIDA COSTA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. 1005424 26/09/2022 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSE DE BRITO. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. 1005425 26/09/2022 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO,EXECUÇÃO E FECHAMENTO DE TESOURARIA. 1005426 15/09/2022 R$ 4.700,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA ALVES RODRIGUES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (REUMATOLOGISTA) 1005427 27/09/2022 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MELINA RODRIGUES NUNES VALERIO, REPRESENTADA POR DALILA RODRIGUES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGISTA) 1005428 27/09/2022 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSIAS DIAS DE BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO MEDICA) 1005429 27/09/2022 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005430 26/09/2022 R$ 3.727,60
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, JOAQUINA BATISTA FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CIRURGIA OFTALMOLOGICA) 1005431 27/09/2022 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, HORACIO DE OLIVEIRA FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CIRURGIA GERAL) 1005432 27/09/2022 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005433 26/09/2022 R$ 125,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005434 26/09/2022 R$ 235,50
AQUISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005435 27/09/2022 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 26/09/2022, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (SANDERO RUA8F85) 1005436 26/09/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VAIGEM À JEQUITINHONHA/MG, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, NO DIA 26/09/22, SAÍDA ÀS 15:00H,RET.DIA 28/09/22 1005437 26/09/2022 R$ 450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PLACAS: RFP-1D67,RUA-8F85,QUA-2710,RMW-9D79,RND-4A14, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005438 19/09/2022 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OXA-5I35,ORC-9117,RETRO CHINESA,PATROL, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005439 19/09/2022 R$ 1.035,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4892,QMS-0608, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1005440 19/09/2022 R$ 380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO VAM PLACAS: QUM-3792, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1005441 19/09/2022 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO/2022. 1005442 30/09/2022 R$ 1.181,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG,NO DIA 20/09/2022, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SPINRMV9187) 1005443 20/09/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28/09/22, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. ÀS 19:00HS( VEÍC. SPIN RMV9187) 1005444 28/09/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 22/09/22, SAÍDA ÀS 06:00HS, RET. EM 23/09/22 ÀS 06:00HS (QUA-2710) 1005445 22/09/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 27/09/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RET.APARTIR DAS 19:00HS(OROCH RUA 8F74) 1005446 27/09/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À EUNÁPOLIS/BA, NO DIA 28/09/22, SAÍDA ÀS 15:00HS, RET. EM 29/09/22 APARTIR DAS 00:00HS(RUA 8F74) 1005447 28/09/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005448 19/09/2022 R$ 2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA BUSCAR MATERIAL, NO DIA 13/09/22, SAÍDA ÀS 07:00, RET. APARTIR DAS 17:00HS 1005449 13/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005450 19/09/2022 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA BUSCAR COMBUSTÍVEL, NO DIA 08/09/22, SAÍDA ÀS 07:00, RETORNO APARTIR DAS 16:00HS 1005451 08/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA BUSCAR MATERIAL PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 24/09/22, SAÍDA ÀS 07:00, RET. APARTIR DAS 17:00HS 1005452 24/09/2022 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARAILZA PEREIRA DAS VIRGENS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. 1005453 30/09/2022 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, PARA A CIDADE DE ITARANTIM-BA, NO DIA 09/08/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005454 20/09/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULOS,NO DIA 22/09, SAÍDA ÀS 04:00, RET.APARTIR DAS 17:30HS 1005455 22/09/2022 R$ 220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO MEDICO À CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 02/08/2022, SAINDO DO DISTRITO DE ESTRELA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005456 20/09/2022 R$ 440,00
REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL. 1005457 20/09/2022 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 121 HORAS COM VALOR 159,00 A HORA. A SERVIÇO PRESTAÇÃO DO DIA 30/07/2022 A 19/09/2022. 1005458 20/09/2022 R$ 19.239,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005459 20/09/2022 R$ 2.902,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1005460 20/09/2022 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005461 19/09/2022 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1005462 20/09/2022 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM BLOQUETE PRE MOLDADO E EMULSAO ASFALTICA DO CONTRATO 044/2022. 3ª MEDIÇÃO. 1005463 20/09/2022 R$ 76.738,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À JACINTO/MG, NO DIA 27/09/22, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SAÍDA ÀS 07:00HS, RET. ÀS 13:00HS 1005464 27/09/2022 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, COM UTILIZAÇÃO DE 114 HORAS COM VALOR 241.00 A HORA. A SERVIÇO DO SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL, NO ATERRO SANITÁRIO. 1005465 20/09/2022 R$ 27.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005466 27/09/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/10/2022, SAÍDA ÀS 18:00HS, RETORNO DIA 04/10/22, APARTIR DAS 18:00HS(VÉIC.VAM RUY6C06) 1005467 30/09/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022 RESCISÃO CONTRATUAL). 1005469 01/09/2022 R$ 257,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022 RESCISÃO CONTRATUAL). 1005470 15/09/2022 R$ 2.899,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1005471 15/09/2022 R$ 3.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF A SETEMBRO DE 2022. 1005472 01/09/2022 R$ 2.525,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ELZITA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. 1005474 30/09/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28/09/22, SAÍDA ÀS 18:00HS,RET.DIA 30/09/22, APARTIR DAS 18:00HS (SANDERO RUA8F85) 1005479 28/09/2022 R$ 700,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022),EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,DIA 29/09/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 011:00HS,RET.APARTIR 023:00HS. 1005481 28/09/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. 1005483 01/09/2022 R$ 794,53
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG,DIA 13/09/2022. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 13:00HS,RETORNO APARTIR DAS 018:00HS. 1005484 13/09/2022 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022),EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,DIA 19/09/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 06:00HS,RET.APARTIR 19:00HS. 1005485 19/09/2022 R$ 150,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022),EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG,DIA 22/09/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 14:00HS,RET.DIA 23/09/22 APARTIR 10:00HS. 1005486 22/09/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIOAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. 1005487 15/09/2022 R$ 3.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). 1005488 19/09/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS, 1005489 15/09/2022 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS, 1005490 15/09/2022 R$ 9.002,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS, 1005491 15/09/2022 R$ 10.000,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 15/09/22, SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 15:00HS.(VEÍCULO MONTANA RFP-1D67). 1005492 15/09/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. 1005496 01/09/2022 R$ 9.761,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. 1005497 01/09/2022 R$ 1.908,90
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,DIA 29/08/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 05:00HS,RET. DIA 02/09/22 APARTIR 20:00HS. 1005498 01/09/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005502 19/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005503 20/09/2022 R$ 1.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005504 20/09/2022 R$ 4.500,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,DIA 05/09,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 05:00HS,RET.DIA 09/09/22 APARTIR 20:00HS. 1005513 05/09/2022 R$ 750,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,DIA 12/09/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 05:00HS,RET. DIA 18/09/22 APARTIR 20:00HS. 1005514 12/09/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 29/09/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 17:30HS. TRANSPORTANDO PACIENTE.(VEÍC. LOGAN RUA-8F81) 1005517 29/09/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). 1005518 19/09/2022 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1005519 01/09/2022 R$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1005520 01/09/2022 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE E LOGAN PLACAS: PZC-1F64 E RUA-8F81, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005522 30/09/2022 R$ 703,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1005523 01/09/2022 R$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1005524 30/09/2022 R$ 63,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005525 01/09/2022 R$ 2.401,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWQ-4734, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1005526 29/09/2022 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QQD-0746,HLF-8328,QQD-0742,OWS-4892, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005527 30/09/2022 R$ 294,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005528 01/09/2022 R$ 2.401,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620,QXY-7I90,RMV-9I87,RMW-9D71,RMW-9D79,RFP-1D68,QUA-2710,RUA-8F85,QXY-7I90,RND-4A14,OWT-5A38,HNH-1749, RUA-8F74, P/ AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005529 30/09/2022 R$ 1.748,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005530 01/09/2022 R$ 1.190,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1005531 01/09/2022 R$ 2.661,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005532 01/09/2022 R$ 2.401,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1005533 01/09/2022 R$ 2.401,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1005534 01/09/2022 R$ 2.401,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005535 01/09/2022 R$ 2.401,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005536 01/09/2022 R$ 2.401,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005539 01/09/2022 R$ 3.049,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005541 01/09/2022 R$ 3.049,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1005545 01/09/2022 R$ 3.049,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DE ESTRELA, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2022. 1005547 01/09/2022 R$ 15.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005548 30/09/2022 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DR. JOÃO TAVARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. 1005549 01/09/2022 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: PYG-7806,HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005550 30/09/2022 R$ 290,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HKU-3C60, HMN-8365, RETROCHINESA, PATROL, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1005551 30/09/2022 R$ 371,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR MECANICO, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1005553 29/09/2022 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1005554 29/09/2022 R$ 1.120,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,RMW-9D71,RUA-8F85,RUA-8F74,RMV-9I87,HBP-8232,HCZ-9961, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1005557 30/09/2022 R$ 7.610,19
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,RUA-8F85,RUA-8F74,RMV-9I87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005559 30/09/2022 R$ 458,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA: HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005560 30/09/2022 R$ 35,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RFP-1D68,RND-4A14,RFP-1D67, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1005562 30/09/2022 R$ 4.587,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULOS PLACAS: RUL-5F05, QMV-1695 E QXW-2I70 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005563 30/09/2022 R$ 1.387,59
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005564 30/09/2022 R$ 989,57
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005565 30/09/2022 R$ 724,71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO. 1005566 30/09/2022 R$ 228,15
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 2ª QUINZ DE SETEMBRO. 1005567 30/09/2022 R$ 400,08
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: QQD-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 2ª QUINZ DE SETEMBRO. 1005568 30/09/2022 R$ 38,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETROCHINESA, PATROL, OXA-5I35. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO. 1005569 30/09/2022 R$ 8.566,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS DE PRESTADOR DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1005572 29/09/2022 R$ 510,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 1005577 01/09/2022 R$ 893,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1005578 15/09/2022 R$ 1.667,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. 1005580 28/09/2022 R$ 578,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR MUSICAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1005582 15/09/2022 R$ 1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF.SETEMBRO. 1005583 15/09/2022 R$ 1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 22 DIAS TRABALHADOS A 50,00 REAIS O DIA NA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1005584 15/09/2022 R$ 1.310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA BIDA E ROTA LAVRADO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/22. 1005587 01/09/2022 R$ 19.212,72
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. 1005588 30/09/2022 R$ 1.052,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. 1005589 30/09/2022 R$ 847,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL E SPIN PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4734, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005600 30/09/2022 R$ 1.101,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTAS INTINERARIOS LARANJEIRAS E ALCANTARAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO / 2022, PROCESSO LICITATORIO 049/2021. 1005602 01/09/2022 R$ 39.958,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695,QXW-2170,OQX-9716, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. 1005603 26/09/2022 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTAS INTINERARIOS PEDRO PERDIDO , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO / 2022, PROCESSO LICITATORIO 05/2022. 1005604 01/09/2022 R$ 22.009,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA JACARANDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. 1005606 01/09/2022 R$ 27.199,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA LARANJEIRAS, ROTAS ALCANTARAS E RIBEIRA-LAVRADO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. 1005607 01/09/2022 R$ 17.409,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA SALGADINHO, R. SALTO E ROTA CORREGO DO ESTRELA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. 1005609 01/09/2022 R$ 4.034,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. 1005610 01/09/2022 R$ 2.767,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. 1005611 01/09/2022 R$ 1.224,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1005612 26/09/2022 R$ 1.730,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF RIBEIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. 1005614 01/09/2022 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. 1005615 01/09/2022 R$ 19.335,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. 1005616 01/09/2022 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, NO MÊS DE SETEMBRO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. 1005645 15/09/2022 R$ 2.402,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNCIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-MG. 1005653 20/09/2022 R$ 620,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MATERIAL NO MUNICIPIO, DISTRITO DE ESTRELA E POVOADO DE RIBEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1005655 15/09/2022 R$ 3.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN E VOYAGE PLACAS: RUA-8F81 E PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005656 30/09/2022 R$ 3.258,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1005657 15/09/2022 R$ 2.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1005658 30/09/2022 R$ 388,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1005660 15/09/2022 R$ 2.730,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE, ARQUIVO E PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA CONTABIL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTIBILIDADE. 1005661 20/09/2022 R$ 1.560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1005662 26/09/2022 R$ 6.357,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. 1005663 26/09/2022 R$ 1.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A SETEMBRO. 1005664 26/09/2022 R$ 2.618,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: QUA-2710 E RUY-6C06, , PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1005666 19/09/2022 R$ 7.994,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RMW-9D71, RMV-9I87, RUA-8F85, RND-4A14,RUA-8F74, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO. 1005667 19/09/2022 R$ 1.998,30
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO. 1005668 19/09/2022 R$ 80,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ONIBUS PLACA: OWQ-4729, OWS-4892, QMS-0608, QQD-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A SETEMBRO. 1005677 19/09/2022 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MES DE SETEMBRO. 1005681 19/09/2022 R$ 4.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. 1005704 01/09/2022 R$ 570,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE ARTES MARCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A SETEMBRO. 1005706 15/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. 1005710 01/09/2022 R$ 7.135,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. 1005711 01/09/2022 R$ 46.686,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. 1005712 01/09/2022 R$ 2.846,42
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A SETEMBRO. 1005722 19/09/2022 R$ 602,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO E SPIN PLACAS: QUM-3792 E OWQ-4734, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A SETEMBRO. 1005723 19/09/2022 R$ 2.035,74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1005750 15/09/2022 R$ 5.740,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDO NA FONTE. 1005774 08/09/2022 R$ 52,96
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ONIBUS PLACA: OWQ-4729, OWS-4892, QMS-0608, QQD-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A SETEMBRO. 1005775 19/09/2022 R$ 23.403,33