PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS NOTURNOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1005094 |
01/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SEBASTIANA RODRIGUES SILVA, REPRESENTADA POR MARY SUELY SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ORTOPEDISTA) |
1005127 |
01/09/2022 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/09/22,SAÍDA ÀS 04:00HS,RET.DIA M04/09/22 APARTIR DAS 19:00HS,PARA BUSCAR CARRO. |
1005133 |
01/09/2022 |
R$ 700,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À PEDRA AZUL-MG, PARA REUNIÃO TECNICA SOBRE POLITICA EST.DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-PEFAPS, NO DIA 01/09/22,SAÍDA ÀS 07:00H |
1005135 |
01/09/2022 |
R$ 50,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À PEDRA AZUL-MG, PARA REUNIÃO TECNICA SOBRE POLITICA EST.DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-PEFAPS, NO DIA 01/09/22,SAÍDA ÀS 07:00H |
1005136 |
01/09/2022 |
R$ 50,00 |
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AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SÃO JOÃO. |
1005141 |
01/09/2022 |
R$ 164,29 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DE FATIMA CAIRES DE LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO REUMATOLOGICA) |
1005152 |
02/09/2022 |
R$ 350,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ERENILDE NUNES SILVA, REPRESENTADA POR LUCIENE NUNES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005154 |
02/09/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 03 A 05/09/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. APARTIR DAS 12:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SANDERO RUA-8F85) |
1005157 |
02/09/2022 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 03 A 05/09/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. APARTIR DAS 12:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC.GOL RMW9D79) |
1005159 |
02/09/2022 |
R$ 800,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DELZITO CARDOSO VIEIRA, REPRESENTADO POR, ELISMAR GOMES ARAUJO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005165 |
05/09/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA CARTÓRIO COM DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
1005166 |
01/09/2022 |
R$ 53,82 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR, CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005170 |
05/09/2022 |
R$ 600,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005173 |
01/09/2022 |
R$ 2.024,00 |
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AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1005181 |
02/09/2022 |
R$ 125,00 |
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AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS RIBEIRA DO CAPIM ASSU. |
1005182 |
01/09/2022 |
R$ 125,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 02/09/22, SAÍDA ÀS 05:00HS, RETORNO APARTIR DAS 15:00HS(GOL RMW9D71) |
1005185 |
02/09/2022 |
R$ 200,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À PEDRA AZUL/MG, NO DIA 05/09/22,PARA CAPACITAÇÃO TECNICA, SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. |
1005186 |
05/09/2022 |
R$ 50,00 |
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AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA O CEMIE PINGO DE GENTE, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1005191 |
06/09/2022 |
R$ 236,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SAULO HOSSEM ALI, REPRESENTADO POR MÁRCIA BRITO GOMES ALI. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005196 |
06/09/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 05/09/22, SAÍDA ÀS 03:00HS,RETORNO APARTIR DAS 19:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES (VEÍC.GOL RMV9D79) |
1005197 |
05/09/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 05/09, SAÍDA ÀS 12:00HS,RETORNO NO DIA 07/09/22 APARTIR DAS 20:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES(VEÍC.RUA8F85) |
1005198 |
05/09/2022 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 06/09/22,SAÍDA ÀS 03:00HS,RET. APARTIR DAS 19:00HS(SPIN RMV9187) |
1005199 |
06/09/2022 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À POTE/MG, NO DIA 03/09/22,SAÍDA ÀS 10:00HS,RET.DIA M04/09/22 APARTIR DAS 19:00HS,TRANSPORTANDO PACIENTE(RUA 8F74) |
1005200 |
03/09/2022 |
R$ 175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 05/09/22,SAÍDA ÀS 05:00HS,RET. APARTIR DAS 16:00HS,TRANSPORTANDO PACIENTE(VEÍC. GOL RMW9D71) |
1005201 |
05/09/2022 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 06/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 8 |
1005202 |
06/09/2022 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-SETEMBRO/2022. |
1005203 |
09/09/2022 |
R$ 17.655,37 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA-MG, VISANDO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE COMPROVADAMENTE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, CONFORME O CONTRATO EM ANEXO. |
1005205 |
15/09/2022 |
R$ 3.049,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA LODO E DAMIAO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. |
1005206 |
12/09/2022 |
R$ 37.422,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DAS ROTAS LARANJEIRAS E ALCANTARAS REFERENTE AO TERMO ADITIVO , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO/22. |
1005207 |
12/09/2022 |
R$ 20.032,75 |
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AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1005222 |
01/09/2022 |
R$ 1.069,20 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ANEXO. |
1005226 |
13/09/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ANEXO. |
1005227 |
13/09/2022 |
R$ 150,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, OSMAR CERQUEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR, MARIA DAS GRAÇAS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005234 |
14/09/2022 |
R$ 300,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PARCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. |
1005241 |
01/09/2022 |
R$ 12.600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL E PARCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1005242 |
01/09/2022 |
R$ 10.500,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAM RUY-6C06 DA FROTA DA SAÚDE, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1005244 |
01/09/2022 |
R$ 300,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (SETS), RELATIVO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QUI-8006. P/ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DAPART. DE SAÚDE. REF. AO MES DE AGOSTO. |
1005245 |
01/09/2022 |
R$ 7.851,04 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GINECOLOGIA, PEDRIATRIA E BIÓPSIA DE PRÓSTATA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1005246 |
01/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
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AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
1005247 |
16/09/2022 |
R$ 625,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ITAOBIM/MG,PARA LEVAR A INSPETORA NA REFERIDA CIDADE NO DIA 06/09/22, SAÍDA ÀS 010:30HS, RET.ÀS 18:30HRS |
1005248 |
06/09/2022 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À JEQUITINHONHA/MG, EM VEÍCULO PRÓPRIO, (ECOSPORT WQV-2615),TRANSPORTANDO PACIENTE DIA 14/09/22,SAÍDA ÀS 08:00HS,COM RETORNO APARTIR ÀS 18:00HS. |
1005249 |
16/09/2022 |
R$ 520,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG,DIA 13/09/2022. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 020:00HS,RETORNO 14/09/22, APARTIR DAS 018:00HS. |
1005251 |
13/09/2022 |
R$ 120,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG,DIA 11/09/2022. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 013:00HS,RETORNO APARTIR DAS 018:00HS. |
1005252 |
11/09/2022 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 03/09/2022,SAÍDA ÁS 06:00HS,RETORNO APARTIR 013:30 HS(GOL-QMS-0620) |
1005253 |
03/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 05/09/2022,SAÍDA ÁS 06:00HS,RETORNO APARTIR 013:30 HS(GOL-QMS-0620). |
1005254 |
05/09/2022 |
R$ 50,00 |
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RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍC.(RENAUT-RUA-8F74), DIA 11/09/22.SAÍDA ÁS 05:00HS,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1005255 |
11/09/2022 |
R$ 190,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS,ORÇAMENTOS DAS GRADES DA SEC.AÇÃO SOCIAL, DIA 14/09/22,SAÍDA 07:00 |
1005256 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/09/2022, SAÍDA ÀS 20:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (AMBULANCIA RND-4A14) |
1005257 |
13/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 12/09/22, SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO MONTANA RFP-1D67). |
1005258 |
12/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 12/09/2022, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (AMB. RND-4A14) |
1005259 |
12/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 08/09/2022, SAÍDA ÀS 22:00HS E RETORNO ÀS 23:00HS TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍC.GOL RMW-9D79) |
1005260 |
08/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 09/09/2022, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. AMB. RND-4A14) |
1005261 |
09/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 15/09/2022, SAÍDA ÀS 07:00HS E RETORNO APARTIR DAS 22:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. AMB. RND-4A14) |
1005262 |
15/09/2022 |
R$ 120,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO / CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 09/2022. |
1005264 |
01/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/09/2022, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SANDERO RUA-8F85) |
1005265 |
13/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 06/09/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍC. SPIN RMV-9I87) |
1005267 |
15/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1005268 |
01/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 12 A 14/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VAM RUY-6C06) |
1005269 |
12/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005270 |
16/09/2022 |
R$ 2.138,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 12 A 14/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VAM RUY-6C06) |
1005272 |
19/09/2022 |
R$ 275,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 03 A 05/09/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEIC. SPIM RMV-9I87) |
1005273 |
02/09/2022 |
R$ 467,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 12/09/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:30HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SANDERO RUA-8F85) |
1005274 |
02/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: OWQ-4729,OWS-4882,PYG-7806,QMS-0608, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005275 |
01/09/2022 |
R$ 761,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NOS VEÍCULOS GOL E PALIO PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1005276 |
01/09/2022 |
R$ 55,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OXA-5I35,ORC-9117,RETRO CHINESA,HMN-8365,HKU-3C60 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005277 |
01/09/2022 |
R$ 990,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA VITORIA SOARES DE OLIVEIRA, REPRESENTADA POR IRINALDO SILVA SOARES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PNEUMOLOGIA) |
1005278 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695, QMV-1857 E QXW-2I70, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. |
1005279 |
01/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR, ANTONIO MARCOS GONÇALVES SILVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005280 |
19/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,RFP-1D68,RUA-8F85,RUA-8F74,QUA-2710, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005281 |
01/09/2022 |
R$ 205,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, FABIANO FERNANDES DA SILVA, REPRESENTADO POR HULIANA FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005282 |
19/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ILENE SANTOS SILVA, REPRESENTADA POR SIMONE DOS SANTOS LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005284 |
19/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ATLETA JILIARDE P.DE OLIVEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,P/PARTICIPAR 1ª CORRIDA E CAMINHADA DA PREGUIÇA GIGANTE,EM POTÉ-MG. |
1005285 |
15/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CARLOS JOSE DA SILVA GUSMAO, REPRESENTADO POR CLARINDA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005286 |
19/09/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DAJUDA RIBEIRO SANTOS, REPRESENTADA POR WILSON OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(ENDOCRINOLOGISTA) |
1005287 |
19/09/2022 |
R$ 560,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. |
1005288 |
12/09/2022 |
R$ 21.177,25 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE, LEVANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO EM ALMENARA-MG NO DIA 21/08/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005289 |
15/09/2022 |
R$ 320,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE EMERGENCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 17/08/2022, COM SAÍDA NO FINAL DA TARDE. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005290 |
15/09/2022 |
R$ 800,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JACINTO-MG, NO DIA 07/09/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005291 |
15/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ALMENARA-MG, NO DIA 08/09/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005292 |
15/09/2022 |
R$ 320,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE ,PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JACINTO-MG, NO DIA 10/09/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005293 |
15/09/2022 |
R$ 240,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE, LEVANDO COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO EM ALMENARA-MG, NO DIA 17/08/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005294 |
15/09/2022 |
R$ 320,00 |
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REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA-MG,EM VEÍCULO PRÓPRIO( VEÍCULO AGILE LTZ OUK7879) DIA 02/09/2022,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO NA SÍGMA ASSSESORIA,E CHEFE DE GABINETE. |
1005295 |
15/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À RUBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 14/09/22, SAÍDA ÀS 05:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍC.VAM QUM-3792). |
1005296 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2022,DESTINAM-SE PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO,EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 580,DE 31/12/2020,CONFORME PLANO TRABALHO EM ANEXO,EMENDA PARLAMENTAR. |
1005297 |
15/09/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ITAPETINGA/BA,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 05/09/,SAÍDA 05:00HS,COM RET.APARTIR DAS 18:00HS(RUA8F51) |
1005298 |
05/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAÇAMBA, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, DENTRO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. |
1005299 |
01/09/2022 |
R$ 9.495,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 06/09 ÀS 06:00HS,COM RET.EM 07/09/22 (RUA8F51) |
1005300 |
06/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 09/09,SAÍDA 13:00HS,COM RET.APARTIR DAS 19:00HS(RUA8F51) |
1005301 |
09/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À JACINTO/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 11/09,SAÍDA 13:00HS,COM RET.APARTIR DAS 19:00HS(RUA8F51) |
1005302 |
11/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA, SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. |
1005303 |
20/09/2022 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 13/09,SAÍDA 06:00HS,COM RET.APARTIR DAS 13:00HS(RUA 8F74) |
1005304 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ARIOSVALDO ALVES MEIRELES, REPRESENTADO POR MARILENE ALVES AGUILAR. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005305 |
20/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005306 |
03/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO, DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO,NO DIA 22/08, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO DIA 24/08/22, PARTIR DAS 19:00 HORAS. |
1005307 |
01/09/2022 |
R$ 219,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022), |
1005308 |
02/09/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 1ª QUINZ DE SETEMBRO. |
1005309 |
15/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1005310 |
12/09/2022 |
R$ 125,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1005311 |
15/09/2022 |
R$ 3.707,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695, RUA-5F05 E QXW-2I70 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005312 |
15/09/2022 |
R$ 1.232,49 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749 E RND-4A14, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1005313 |
15/09/2022 |
R$ 164,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005314 |
15/09/2022 |
R$ 154,41 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: OWS-4892, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 1ª QUINZ DE SETEMBRO. |
1005315 |
15/09/2022 |
R$ 27,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005316 |
15/09/2022 |
R$ 144,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN E VOYAGE PLACAS: RUA-8F81 E PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005317 |
15/09/2022 |
R$ 2.983,25 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RND-4A14,RFP-1D68,RFP-1D67, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1005318 |
15/09/2022 |
R$ 3.812,56 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1005319 |
15/09/2022 |
R$ 770,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,RMW-9D71,QMS-0620,RUA-8F85,RMW-9D79,RUA-8F74,RMV-9I87,QXY-7I90,HCZ-9961, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1005320 |
15/09/2022 |
R$ 9.874,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 02/09,SAÍDA 01:00HS,COM RET.DIA 04/09/22 (LOGAN 8F51) |
1005321 |
15/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1005322 |
15/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À EUNÁPOLIS/BA,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 14/09,SAÍDA 07:00HS,COM RET. DIA 15/09/22(RUA 8F81) |
1005323 |
15/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINA AGRÍCOLA, NAS COMUNIDADES: PEDRO PERDIDO, TRAIRAS E MULUNGU, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1005324 |
15/09/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA CHEFE DE GABINETE, P/ A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 29/07/2022, PARA REUNIÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1005325 |
15/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO JACARANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005326 |
02/09/2022 |
R$ 2.828,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS: MONTANA RFP-1D68 E SPIM OWT-5A38, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005327 |
02/09/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VIAGEM A CIDADE DO JACINTO-MG. PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1005328 |
15/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, NO PARQUE DE VAQUEJADA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CIVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1005329 |
15/09/2022 |
R$ 1.370,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: HLF-8328, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005330 |
15/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO TRATOR TT4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1005331 |
15/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS: RFP-1D67 E RFP-1D68, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1005332 |
15/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RMW-9D71 E RUA-8F85, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1005333 |
15/09/2022 |
R$ 292,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005334 |
15/09/2022 |
R$ 263,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESTOPA), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PATROL. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1005335 |
15/09/2022 |
R$ 20,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS GRAFICOS E CARIMBO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA. |
1005336 |
02/09/2022 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNIICPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/09 À 04/09/22, À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO(VEÍCULO LOGAN RUA 8F51) |
1005337 |
15/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 15/09,SAÍDA 14:00HS, RET.DIA 16/09/22(RUA8F81) |
1005338 |
15/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO , AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇAO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1005339 |
21/09/2022 |
R$ 90,93 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA: OWS-4892, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE AGOSTO. |
1005340 |
15/09/2022 |
R$ 7.556,51 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: QMS-0608, PYG-7806, OWQ-4729, QQD-0746, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE AGOSTO. |
1005341 |
15/09/2022 |
R$ 9.853,15 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA: OWS-4882, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE AGOSTO. |
1005342 |
15/09/2022 |
R$ 12.586,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 939/2022).EM VIAGEM À JACINTO/MG,PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 14/09/2022. |
1005343 |
15/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 939/2022).EM VIAGEM À JACINTO/MG,PARA ASSINATURA DO TAC DO ABRIGO (CAPROVIDA), NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 20/09/2022. |
1005344 |
20/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022), |
1005345 |
19/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005346 |
19/09/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005347 |
19/09/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005348 |
15/09/2022 |
R$ 949,58 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS. |
1005349 |
15/09/2022 |
R$ 1.365,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PATROL E RETROCHINESA1. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. |
1005350 |
15/09/2022 |
R$ 4.980,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1005351 |
15/09/2022 |
R$ 9.464,12 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1005352 |
15/09/2022 |
R$ 3.060,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM PLACA: RMV-9I87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1005353 |
13/09/2022 |
R$ 25,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A AGOSTO. |
1005354 |
15/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE ARTES MARCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A AGOSTO. |
1005355 |
15/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA: PWT-2J86, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005356 |
13/09/2022 |
R$ 42,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1005357 |
15/09/2022 |
R$ 7.383,73 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005358 |
15/09/2022 |
R$ 1.022,51 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1005359 |
15/09/2022 |
R$ 830,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005360 |
15/09/2022 |
R$ 1.465,01 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR TECTOR PLACA: ORC-9117, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. AO MES DE AGOSTO. |
1005361 |
15/09/2022 |
R$ 4.704,00 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: RETROCHINESA, OXA-5I35 E RTN-4J65, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. |
1005362 |
15/09/2022 |
R$ 10.204,23 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN OWQ-4734 E GOL QNB-4693, PARA AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REF. A 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005363 |
15/09/2022 |
R$ 1.823,49 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN OWQ-4734 E GOL QNB-4693, PARA AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REF. A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005364 |
15/09/2022 |
R$ 766,87 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, RAVEL ALVES FERREIRA BISPO, REPRESENTADO POR, RAYSSE ALVES F. BISPO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA) |
1005365 |
22/09/2022 |
R$ 200,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA TRATAMENTO MEDICO EM ALMENARA-MG, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005366 |
15/09/2022 |
R$ 480,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE ,PARA TRATAMENTO MEDICO EM ALMENARA-MG, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005367 |
15/09/2022 |
R$ 480,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1005368 |
05/09/2022 |
R$ 2.228,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH - PLACA: RVA-8F74, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1005369 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA: RMV-9I87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1005370 |
13/09/2022 |
R$ 12,68 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REF. AO MES DE AGOSTO. |
1005371 |
02/09/2022 |
R$ 1.800,00 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OXA-5I35,OXA-5I46,RETROCHINESA1 E 2,RTN-4J65, PARA AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. REF. A 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005372 |
15/09/2022 |
R$ 17.618,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005373 |
19/09/2022 |
R$ 5.000,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SALA MINEIRA PARA REUNIÃO NA SEDE DO CIMBAJE EM JACINTO-MG, NO DIA 11/08/2022, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. |
1005374 |
15/09/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ADEMAR TEIXEIRA RAMOS (FALECIDO), CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTADO POR SIMONE MOTA RAMOS ROCHA. |
1005375 |
22/09/2022 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 19 A 21/09/22, SAÍDA ÀS 18:00HS,RET.APARTIR DAS 18:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC.QUA 2710) |
1005376 |
19/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 14/09/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 14:00HS. |
1005377 |
14/09/2022 |
R$ 50,00 |
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005378 |
05/09/2022 |
R$ 3.837,54 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA: RUA-8F85, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1005379 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: RUA-8F85, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1005380 |
13/09/2022 |
R$ 180,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OWQ-4729, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005381 |
13/09/2022 |
R$ 1.620,50 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACA: PYG-7806, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005382 |
13/09/2022 |
R$ 923,78 |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005383 |
22/09/2022 |
R$ 9.437,20 |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ,PARA A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005384 |
22/09/2022 |
R$ 1.884,46 |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005385 |
22/09/2022 |
R$ 882,90 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACA: QQD-0746, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005386 |
13/09/2022 |
R$ 7.058,74 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005387 |
22/09/2022 |
R$ 481,80 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, PROFISSIONAL RESPONSAVEL POR TODA A MEDIÇÃO E CONFERENCIA DAS RUAS,QUADRAS E LOTES A SEREM CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA |
1005388 |
15/09/2022 |
R$ 4.600,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005389 |
15/09/2022 |
R$ 5.047,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DA ESCOLA PADRE ANCHIETA,PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005390 |
15/09/2022 |
R$ 1.052,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (PADRÃO), PARA A REFORMA DA ESCOLA" PADRE ANCHIETA,"PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005391 |
15/09/2022 |
R$ 970,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005392 |
19/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005393 |
19/09/2022 |
R$ 3.900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005394 |
19/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005395 |
19/09/2022 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MOACIR BATISTA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005396 |
23/09/2022 |
R$ 400,00 |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005397 |
22/09/2022 |
R$ 291,60 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE NOSSA SENHORA DAS FAMILIAS, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005398 |
22/09/2022 |
R$ 37,40 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. A SETEMBRO. |
1005399 |
15/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA/MG,NO DIA 16/09/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 12:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS(LOGAN RUA8F81) |
1005400 |
16/09/2022 |
R$ 50,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TANTO NA ZONA URBANA, QUANTO NAS ESCOLAS RURAIS, COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
1005401 |
15/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
AQUISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005402 |
22/09/2022 |
R$ 651,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. |
1005403 |
15/09/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/9/22, SAÍDA ÀS 18:00HS, RETOR. DIA 21/09/22 APARTIR DAS 18:00HRS(OROCH RUA 8F74) |
1005404 |
19/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 19/09/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 21:00HS (GOL RMW9187) |
1005405 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO. |
1005406 |
21/09/2022 |
R$ 671,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 22/09/22, SAÍDA ÀS 01:00HS, RETORNO APARTIR DAS 14:00HS (OROCH RUA 8F74) |
1005407 |
22/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005408 |
19/09/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005409 |
22/09/2022 |
R$ 4.279,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005410 |
22/09/2022 |
R$ 18.574,40 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005411 |
22/09/2022 |
R$ 23.117,65 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005412 |
22/09/2022 |
R$ 7.542,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005413 |
23/09/2022 |
R$ 363,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA OS PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005414 |
23/09/2022 |
R$ 590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES,NO DIA 21/09/2022, SAÍDA ÀS 01:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS(VÉIC. SPIN RMV9187) |
1005415 |
21/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FLORES NEVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA) |
1005416 |
26/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADO POR, ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005417 |
26/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DIOMAR VIRGILIO DE JESUS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005418 |
26/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MOACIR BATISTA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEUROLOGISTA) |
1005419 |
26/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARILENE DA SILVA LUZ FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ORTOPEDISTA) |
1005420 |
26/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MAGNOLIA PATRICIA DE SOUZA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005421 |
26/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005422 |
19/09/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANA DA SILVA SANTOS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005423 |
26/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RONI CASSIO ALMEIDA COSTA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005424 |
26/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSE DE BRITO. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005425 |
26/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO,EXECUÇÃO E FECHAMENTO DE TESOURARIA. |
1005426 |
15/09/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA ALVES RODRIGUES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (REUMATOLOGISTA) |
1005427 |
27/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MELINA RODRIGUES NUNES VALERIO, REPRESENTADA POR DALILA RODRIGUES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGISTA) |
1005428 |
27/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSIAS DIAS DE BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO MEDICA) |
1005429 |
27/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005430 |
26/09/2022 |
R$ 3.727,60 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, JOAQUINA BATISTA FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CIRURGIA OFTALMOLOGICA) |
1005431 |
27/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, HORACIO DE OLIVEIRA FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CIRURGIA GERAL) |
1005432 |
27/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005433 |
26/09/2022 |
R$ 125,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005434 |
26/09/2022 |
R$ 235,50 |
|
AQUISÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005435 |
27/09/2022 |
R$ 875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 26/09/2022, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (SANDERO RUA8F85) |
1005436 |
26/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VAIGEM À JEQUITINHONHA/MG, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, NO DIA 26/09/22, SAÍDA ÀS 15:00H,RET.DIA 28/09/22 |
1005437 |
26/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PLACAS: RFP-1D67,RUA-8F85,QUA-2710,RMW-9D79,RND-4A14, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005438 |
19/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OXA-5I35,ORC-9117,RETRO CHINESA,PATROL, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005439 |
19/09/2022 |
R$ 1.035,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4892,QMS-0608, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005440 |
19/09/2022 |
R$ 380,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO VAM PLACAS: QUM-3792, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1005441 |
19/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO/2022. |
1005442 |
30/09/2022 |
R$ 1.181,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG,NO DIA 20/09/2022, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SPINRMV9187) |
1005443 |
20/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28/09/22, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. ÀS 19:00HS( VEÍC. SPIN RMV9187) |
1005444 |
28/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 22/09/22, SAÍDA ÀS 06:00HS, RET. EM 23/09/22 ÀS 06:00HS (QUA-2710) |
1005445 |
22/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 27/09/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RET.APARTIR DAS 19:00HS(OROCH RUA 8F74) |
1005446 |
27/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM À EUNÁPOLIS/BA, NO DIA 28/09/22, SAÍDA ÀS 15:00HS, RET. EM 29/09/22 APARTIR DAS 00:00HS(RUA 8F74) |
1005447 |
28/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005448 |
19/09/2022 |
R$ 2.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA BUSCAR MATERIAL, NO DIA 13/09/22, SAÍDA ÀS 07:00, RET. APARTIR DAS 17:00HS |
1005449 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005450 |
19/09/2022 |
R$ 525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA BUSCAR COMBUSTÍVEL, NO DIA 08/09/22, SAÍDA ÀS 07:00, RETORNO APARTIR DAS 16:00HS |
1005451 |
08/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À ALMENARA/MG, PARA BUSCAR MATERIAL PARA O MUNICÍPIO, NO DIA 24/09/22, SAÍDA ÀS 07:00, RET. APARTIR DAS 17:00HS |
1005452 |
24/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARAILZA PEREIRA DAS VIRGENS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005453 |
30/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, PARA A CIDADE DE ITARANTIM-BA, NO DIA 09/08/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005454 |
20/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULOS,NO DIA 22/09, SAÍDA ÀS 04:00, RET.APARTIR DAS 17:30HS |
1005455 |
22/09/2022 |
R$ 220,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO MEDICO À CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 02/08/2022, SAINDO DO DISTRITO DE ESTRELA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005456 |
20/09/2022 |
R$ 440,00 |
|
REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL. |
1005457 |
20/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 121 HORAS COM VALOR 159,00 A HORA. A SERVIÇO PRESTAÇÃO DO DIA 30/07/2022 A 19/09/2022. |
1005458 |
20/09/2022 |
R$ 19.239,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005459 |
20/09/2022 |
R$ 2.902,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1005460 |
20/09/2022 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005461 |
19/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1005462 |
20/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM BLOQUETE PRE MOLDADO E EMULSAO ASFALTICA DO CONTRATO 044/2022. 3ª MEDIÇÃO. |
1005463 |
20/09/2022 |
R$ 76.738,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022).VIAGEM À JACINTO/MG, NO DIA 27/09/22, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,SAÍDA ÀS 07:00HS, RET. ÀS 13:00HS |
1005464 |
27/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, COM UTILIZAÇÃO DE 114 HORAS COM VALOR 241.00 A HORA. A SERVIÇO DO SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL, NO ATERRO SANITÁRIO. |
1005465 |
20/09/2022 |
R$ 27.474,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005466 |
27/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/10/2022, SAÍDA ÀS 18:00HS, RETORNO DIA 04/10/22, APARTIR DAS 18:00HS(VÉIC.VAM RUY6C06) |
1005467 |
30/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022 RESCISÃO CONTRATUAL). |
1005469 |
01/09/2022 |
R$ 257,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022 RESCISÃO CONTRATUAL). |
1005470 |
15/09/2022 |
R$ 2.899,53 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1005471 |
15/09/2022 |
R$ 3.060,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF A SETEMBRO DE 2022. |
1005472 |
01/09/2022 |
R$ 2.525,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ELZITA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005474 |
30/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28/09/22, SAÍDA ÀS 18:00HS,RET.DIA 30/09/22, APARTIR DAS 18:00HS (SANDERO RUA8F85) |
1005479 |
28/09/2022 |
R$ 700,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022),EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,DIA 29/09/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 011:00HS,RET.APARTIR 023:00HS. |
1005481 |
28/09/2022 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005483 |
01/09/2022 |
R$ 794,53 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG,DIA 13/09/2022. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 13:00HS,RETORNO APARTIR DAS 018:00HS. |
1005484 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022),EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,DIA 19/09/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 06:00HS,RET.APARTIR 19:00HS. |
1005485 |
19/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022),EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG,DIA 22/09/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 14:00HS,RET.DIA 23/09/22 APARTIR 10:00HS. |
1005486 |
22/09/2022 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIOAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005487 |
15/09/2022 |
R$ 3.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). |
1005488 |
19/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS, |
1005489 |
15/09/2022 |
R$ 19.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS, |
1005490 |
15/09/2022 |
R$ 9.002,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS, |
1005491 |
15/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 15/09/22, SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 15:00HS.(VEÍCULO MONTANA RFP-1D67). |
1005492 |
15/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005496 |
01/09/2022 |
R$ 9.761,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005497 |
01/09/2022 |
R$ 1.908,90 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,DIA 29/08/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 05:00HS,RET. DIA 02/09/22 APARTIR 20:00HS. |
1005498 |
01/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005502 |
19/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005503 |
20/09/2022 |
R$ 1.405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005504 |
20/09/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,DIA 05/09,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 05:00HS,RET.DIA 09/09/22 APARTIR 20:00HS. |
1005513 |
05/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,DIA 12/09/22,ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO,SAÍDA ÁS 05:00HS,RET. DIA 18/09/22 APARTIR 20:00HS. |
1005514 |
12/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 29/09/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 17:30HS. TRANSPORTANDO PACIENTE.(VEÍC. LOGAN RUA-8F81) |
1005517 |
29/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 940/2022). |
1005518 |
19/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1005519 |
01/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1005520 |
01/09/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE E LOGAN PLACAS: PZC-1F64 E RUA-8F81, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005522 |
30/09/2022 |
R$ 703,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1005523 |
01/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1005524 |
30/09/2022 |
R$ 63,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005525 |
01/09/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWQ-4734, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1005526 |
29/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QQD-0746,HLF-8328,QQD-0742,OWS-4892, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005527 |
30/09/2022 |
R$ 294,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005528 |
01/09/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620,QXY-7I90,RMV-9I87,RMW-9D71,RMW-9D79,RFP-1D68,QUA-2710,RUA-8F85,QXY-7I90,RND-4A14,OWT-5A38,HNH-1749, RUA-8F74, P/ AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005529 |
30/09/2022 |
R$ 1.748,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005530 |
01/09/2022 |
R$ 1.190,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1005531 |
01/09/2022 |
R$ 2.661,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005532 |
01/09/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1005533 |
01/09/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1005534 |
01/09/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005535 |
01/09/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005536 |
01/09/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005539 |
01/09/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005541 |
01/09/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1005545 |
01/09/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DE ESTRELA, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2022. |
1005547 |
01/09/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005548 |
30/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DR. JOÃO TAVARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1005549 |
01/09/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: PYG-7806,HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005550 |
30/09/2022 |
R$ 290,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HKU-3C60, HMN-8365, RETROCHINESA, PATROL, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1005551 |
30/09/2022 |
R$ 371,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR MECANICO, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1005553 |
29/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1005554 |
29/09/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,RMW-9D71,RUA-8F85,RUA-8F74,RMV-9I87,HBP-8232,HCZ-9961, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1005557 |
30/09/2022 |
R$ 7.610,19 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,RUA-8F85,RUA-8F74,RMV-9I87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005559 |
30/09/2022 |
R$ 458,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA: HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005560 |
30/09/2022 |
R$ 35,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RFP-1D68,RND-4A14,RFP-1D67, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1005562 |
30/09/2022 |
R$ 4.587,10 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULOS PLACAS: RUL-5F05, QMV-1695 E QXW-2I70 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005563 |
30/09/2022 |
R$ 1.387,59 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005564 |
30/09/2022 |
R$ 989,57 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005565 |
30/09/2022 |
R$ 724,71 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO. |
1005566 |
30/09/2022 |
R$ 228,15 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 2ª QUINZ DE SETEMBRO. |
1005567 |
30/09/2022 |
R$ 400,08 |
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: QQD-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 2ª QUINZ DE SETEMBRO. |
1005568 |
30/09/2022 |
R$ 38,00 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETROCHINESA, PATROL, OXA-5I35. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO. |
1005569 |
30/09/2022 |
R$ 8.566,13 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS DE PRESTADOR DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1005572 |
29/09/2022 |
R$ 510,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
1005577 |
01/09/2022 |
R$ 893,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1005578 |
15/09/2022 |
R$ 1.667,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005580 |
28/09/2022 |
R$ 578,56 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR MUSICAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1005582 |
15/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF.SETEMBRO. |
1005583 |
15/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 22 DIAS TRABALHADOS A 50,00 REAIS O DIA NA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1005584 |
15/09/2022 |
R$ 1.310,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA BIDA E ROTA LAVRADO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/22. |
1005587 |
01/09/2022 |
R$ 19.212,72 |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1005588 |
30/09/2022 |
R$ 1.052,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1005589 |
30/09/2022 |
R$ 847,90 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL E SPIN PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4734, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005600 |
30/09/2022 |
R$ 1.101,59 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTAS INTINERARIOS LARANJEIRAS E ALCANTARAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO / 2022, PROCESSO LICITATORIO 049/2021. |
1005602 |
01/09/2022 |
R$ 39.958,04 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695,QXW-2170,OQX-9716, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. |
1005603 |
26/09/2022 |
R$ 120,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTAS INTINERARIOS PEDRO PERDIDO , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO / 2022, PROCESSO LICITATORIO 05/2022. |
1005604 |
01/09/2022 |
R$ 22.009,26 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA JACARANDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1005606 |
01/09/2022 |
R$ 27.199,53 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA LARANJEIRAS, ROTAS ALCANTARAS E RIBEIRA-LAVRADO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1005607 |
01/09/2022 |
R$ 17.409,23 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA SALGADINHO, R. SALTO E ROTA CORREGO DO ESTRELA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1005609 |
01/09/2022 |
R$ 4.034,37 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1005610 |
01/09/2022 |
R$ 2.767,21 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. |
1005611 |
01/09/2022 |
R$ 1.224,09 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1005612 |
26/09/2022 |
R$ 1.730,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF RIBEIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1005614 |
01/09/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021. |
1005615 |
01/09/2022 |
R$ 19.335,75 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1005616 |
01/09/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, NO MÊS DE SETEMBRO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. |
1005645 |
15/09/2022 |
R$ 2.402,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNCIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-MG. |
1005653 |
20/09/2022 |
R$ 620,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MATERIAL NO MUNICIPIO, DISTRITO DE ESTRELA E POVOADO DE RIBEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1005655 |
15/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN E VOYAGE PLACAS: RUA-8F81 E PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005656 |
30/09/2022 |
R$ 3.258,11 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1005657 |
15/09/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1005658 |
30/09/2022 |
R$ 388,17 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1005660 |
15/09/2022 |
R$ 2.730,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE, ARQUIVO E PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA CONTABIL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTIBILIDADE. |
1005661 |
20/09/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1005662 |
26/09/2022 |
R$ 6.357,12 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1005663 |
26/09/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, APOIO AGRICULTURA FAMILIAR. REF. A SETEMBRO. |
1005664 |
26/09/2022 |
R$ 2.618,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: QUA-2710 E RUY-6C06, , PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1005666 |
19/09/2022 |
R$ 7.994,90 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RMW-9D71, RMV-9I87, RUA-8F85, RND-4A14,RUA-8F74, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO. |
1005667 |
19/09/2022 |
R$ 1.998,30 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO. |
1005668 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ONIBUS PLACA: OWQ-4729, OWS-4892, QMS-0608, QQD-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A SETEMBRO. |
1005677 |
19/09/2022 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MES DE SETEMBRO. |
1005681 |
19/09/2022 |
R$ 4.704,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005704 |
01/09/2022 |
R$ 570,29 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DE ARTES MARCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A SETEMBRO. |
1005706 |
15/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005710 |
01/09/2022 |
R$ 7.135,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005711 |
01/09/2022 |
R$ 46.686,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. |
1005712 |
01/09/2022 |
R$ 2.846,42 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A SETEMBRO. |
1005722 |
19/09/2022 |
R$ 602,69 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO E SPIN PLACAS: QUM-3792 E OWQ-4734, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A SETEMBRO. |
1005723 |
19/09/2022 |
R$ 2.035,74 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005750 |
15/09/2022 |
R$ 5.740,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDO NA FONTE. |
1005774 |
08/09/2022 |
R$ 52,96 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ONIBUS PLACA: OWQ-4729, OWS-4892, QMS-0608, QQD-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A SETEMBRO. |
1005775 |
19/09/2022 |
R$ 23.403,33 |
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