| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FABRICAÇÃO DE ADESIVOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004508 |
04/08/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ANTONIO DA ROCHA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGISTA) |
1004574 |
01/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE PINHO GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (UROLOGISTA) |
1004580 |
01/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RENATA ANTUNES FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (GASTROENTEROLOGISTA) |
1004582 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, RENAN CHAVES LUZ, REPRESENTADO POR LIDINALVA M. CHAVES LUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CIRURGIA) |
1004583 |
01/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DEUSDEDITH GOMES SILVA, REPRESENTADO POR ALMERINDA DA SILVA XAVIER. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CIRURGIA OCULAR) |
1004584 |
01/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 22/07/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS, CONFORME A NOTA EM ANEXO.(VEÍCULO LOGAN RUA-8F81) |
1004586 |
02/08/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ELIANE RODRIGUES SANTOS, REPRESENTADA POR ELIENE OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(DENSITOMETRIA OSSEA) |
1004587 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA PEREIRA DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGISTA) |
1004588 |
02/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1004589 |
01/08/2022 |
R$ 3.045,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO VIAGEM CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JEYSON CESAR FERREIRA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1004590 |
02/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CONSÍGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1004594 |
03/08/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 02/08/2022, BUSCANDO VACINAS, SAÍDA ÀS 11:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. |
1004597 |
02/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ITAOBIM-MG, PARA BUSCAR CAMINHÃO PLACA: OXA-5835, QUE FOI FAZER RASTREAMENTO NA CENTRAL ELÉTRICA, VIAGEM NO DIA 01/08/2022. |
1004599 |
01/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02 A 04/08/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.(VEÍC.RENAULT RUA-8F85) |
1004604 |
02/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL, COM DESPESAS DE POSTAGENS DE CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DIA 02/08/2022. |
1004605 |
03/08/2022 |
R$ 53,00 |
|
| REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ALMENARA-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO (AGILE OUK-7879), A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIÇOS DE COMPRAS, NA REFERIDA CIDADE NO DIA 03/08/2022. |
1004606 |
04/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 29/07/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) P/ COMPRA DE COMBUSTIVEL. |
1004608 |
03/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA MECANICA EM PEÇA, PARA MANUTENÇÃO MICROONIBUS PLACA: PYG-7806, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004621 |
01/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADO AO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO. |
1004630 |
03/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004641 |
03/08/2022 |
R$ 55,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. |
1004642 |
01/08/2022 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),A PEDRA AZUL-MG, DIA 03/08/2022.PARA REUNIÃO ORDINÁRIA CIB MICRO REGIONAL SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR 019:00HS. |
1004645 |
03/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,ACOMPANHANDO PACIENTES,NO DIA05/08/22, SAÍDA ÀS 03:00, RETORNO À PARTIR DAS 18:00 HORAS. |
1004646 |
04/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 03/08/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍC. SPIN RMV-9I87) |
1004652 |
03/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 05/08/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO RENAULT RUA-8F85) |
1004654 |
05/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO DA SECRETARIA DE OBRAS, FABRICA DE MANILHA. |
1004656 |
01/08/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 03/08/2022. TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SAUDE P/REUNIÃO, SAÍDA àS 05:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20HS.(OROCH RUA-8F74) |
1004657 |
03/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , CONSERTO LUMINARIA PRAÇA VALDIVIO. |
1004658 |
03/08/2022 |
R$ 241,08 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA RURAL SUSTENTAVEL. |
1004663 |
01/08/2022 |
R$ 351,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004664 |
02/08/2022 |
R$ 65,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: OWS-4892, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004668 |
04/08/2022 |
R$ 1.313,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OWQ-4729, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004669 |
04/08/2022 |
R$ 657,86 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE SEMEI |
1004670 |
01/08/2022 |
R$ 225,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWQ-4734, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1004678 |
04/08/2022 |
R$ 1.240,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: OXA-5I46, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004679 |
04/08/2022 |
R$ 4.334,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA: OXA-5I35, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1004680 |
04/08/2022 |
R$ 593,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 30 COPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004683 |
04/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA DESINSTITUCIONALIZAR A ADOLESCENTE,QUE ESTAVA NO ABRIGO CAPROVIDA. |
1004685 |
02/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, SENHORA MARIA DE JESUS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1004686 |
04/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: OXA-5I46, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004692 |
04/08/2022 |
R$ 865,05 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, RAVEL ALVES FERREIRA BISPO, REPRESENTADO POR, RAYSSE ALVES FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA). |
1004694 |
04/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, FABIANA SOUZA REIS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (GINECOLOGISTA OBSTETRA-GESTAÇÃO DE RISCO). |
1004695 |
04/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MINERVINO APRIGIO DE OLIVEIRA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1004696 |
08/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 04/08/22,RET. EM 05/08/22, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEICULO AMB.RND4A14) |
1004704 |
04/08/2022 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/08/22,RET. EM 09/08/22,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEICULO SPIN RMV9187) |
1004705 |
05/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1004714 |
01/08/2022 |
R$ 1.422,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B NEW HOLLAND, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1004723 |
01/08/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HKU-3C60, OXA-5I35, PA CARREGADEIRA, HMN-8365,RETROCHINESA,HMN-8365, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004724 |
01/08/2022 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PALCO E BARRACAS, PARA DISTRITO DE VILA DE ESTRELA NO MES DE JULHO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1004725 |
01/08/2022 |
R$ 850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO FURGÃO PLACA: QUM-3792, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1004726 |
01/08/2022 |
R$ 90,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: QQD-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004727 |
01/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004728 |
04/08/2022 |
R$ 1.016,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1004730 |
01/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1004731 |
02/08/2022 |
R$ 695,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1004732 |
02/08/2022 |
R$ 6.535,70 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA, PARA UBS DR. JOAO TAVARES, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. |
1004733 |
08/08/2022 |
R$ 125,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA: HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004736 |
04/08/2022 |
R$ 307,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA,PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA: QQO-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004737 |
08/08/2022 |
R$ 751,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA: PYG-7806, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004738 |
08/08/2022 |
R$ 751,53 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS, NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUTOR RURAL. |
1004739 |
01/08/2022 |
R$ 2.650,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , CONSERTOS DE CALÇAMENTOS. |
1004740 |
08/08/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,NO DIA 06/08/22, PARA BUSCAR BLOQUETE PARA O CALÇAMENTO DA RUA MARIANO SOARES |
1004746 |
06/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,NO DIA 08/08/22, PARA BUSCAR BLOQUETE PARA O CALÇAMENTO DA RUA DR CHAQUIBE PEIXOTO |
1004747 |
08/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE,DIA 05/08/22,SAÍDA ÀS 03:00 HS,RETORNO À PARTIR DAS 21:00HS(GOL RMW9D71) |
1004748 |
05/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1004750 |
01/08/2022 |
R$ 4.128,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1004751 |
08/08/2022 |
R$ 1.039,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1004752 |
08/08/2022 |
R$ 306,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1004753 |
08/08/2022 |
R$ 1.973,50 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS ENGARAFADO ,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, SETOR PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004754 |
07/08/2022 |
R$ 118,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS DE VEICULOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RURAL SUSTENTAVEL. |
1004755 |
09/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004756 |
09/08/2022 |
R$ 1.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-AGOSTO/2022. |
1004758 |
10/08/2022 |
R$ 13.681,34 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DELZITO CARDOSO VIEIRA, REPRESENTADO POR, ELISMAR GOMES ARAUJO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1004765 |
10/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LUZIENE DOS SANTOS MOREIRA, REPRESENTADA POR, JANE KASSIA SANTOS SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGISTA) |
1004766 |
10/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AYLA ESTER MOURA SANTOS, REPRESENTADA POR ROGERIO RIBEIRO SOUTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PEDIATRA) |
1004767 |
10/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, NILO FERREIRA SOUTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (USG TRANSRETAL DA PROSTATA) |
1004768 |
10/08/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, THAIANY SANTOS MOREIRA, REPRESENTADO POR RITA DE CASSIA SIMOES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1004769 |
10/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, OSMAR CERQUEIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR, MARIA DAS GRAÇAS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(HEMODIALISE) |
1004770 |
10/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REFERIDA CIDADE,EM 08/08 À 09/08/22,A SERVIÇO DO GABINETE(RUA 8F51) |
1004771 |
08/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FLORES NEVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1004772 |
10/08/2022 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ADERENILDO RODRIGUES FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (INFECTOLOGISTA) |
1004773 |
10/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECREETARIA DE OBRAS - LIMPEZA URBANA. |
1004774 |
10/08/2022 |
R$ 947,50 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, PEDRO ANTUNES DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUELI ALVES DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGIA) |
1004775 |
10/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MICHELLY BARBOSA CAMPOS, REPRESENTADA POR ELIENE BARBOSA COELHO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PSICOLOGIA) |
1004776 |
10/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ELIENE BARBOSA COELHO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PSICOLOGIA) |
1004777 |
10/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE,DIA 09/08/22,SAÍDA ÀS 05:00 HS,RETORNO 10/08/22 APARTIR DAS 18:00HS(SPIN RMV9187) |
1004780 |
09/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: QQD-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004781 |
08/08/2022 |
R$ 1.360,03 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, DAVI MARTINS ALCANTARA (FALECIDO), CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTADO POR MAICON MARTINS DOS SANTOS. |
1004782 |
10/08/2022 |
R$ 2.360,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DOIS JOVENS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, EM TREINAMENTO PARA TESTE DE FUTEBOL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1004783 |
04/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004784 |
04/08/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,NO DIA 09/08/22.TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO DIA 11/08/22 APARTIR DAS 19:00HS.(AMB. QUA-2710) |
1004785 |
09/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SALGADOS ,PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004786 |
09/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 09/08/22, SAÍDA ÀS 03:00,RETORNO APARTIR DAS 20:00 HS(RUA 8F74) |
1004787 |
09/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 09 A 11/08/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.(VEÍC.AMB.QUA-2710) |
1004788 |
09/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 09/08/22,SAÍDA ÀS 03:00HS,RET. ÀS 20:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.(VEÍC.OROCH RUA8F74) |
1004789 |
09/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,NOS DIAS 10 A 12/08/22,SAÍDA ÀS 13:00HS,RET.ÀS 20:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.(SANDERO RUA8F85) |
1004790 |
10/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM Á JACINTO/MG,PARA REPRESENTAR A SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 11/08/22, CONFORME CONVITE EM ANEXO. |
1004791 |
10/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM Á JACINTO/MG,PARA REPRESENTAR A SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR,NO DIA 11/08/22, CONFORME CONVITE EM ANEXO. |
1004792 |
10/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG,NO DIA 08/08/22.PARA TRATAR DE ASSSUNTOS NA SEDE DA DEFESA CIVIL SAÍDA ÀS 06:00HS, RET.ÀS 19:00H |
1004794 |
08/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004796 |
11/08/2022 |
R$ 1.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004797 |
11/08/2022 |
R$ 3.651,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004798 |
11/08/2022 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004799 |
11/08/2022 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004800 |
11/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004801 |
11/08/2022 |
R$ 749,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004802 |
11/08/2022 |
R$ 862,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004803 |
11/08/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 199/2021,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1004804 |
11/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA PARA REUNIÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALMENARA. PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004805 |
04/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À JEQUITINHONHA/MG,ACOMPANHANDO ATLETAS HANDEBOL,DA COPA,DIAS 12 Á 14/08/22. |
1004806 |
11/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À JEQUITINHONHA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS HANDEBOL,PARTICIPANDO DA COPA MURIQUI,DIA 12/08/2022,SAÍDA ÁS 07:00HS. |
1004807 |
11/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À JEQUITINHONHA/MG,BUSCANDO ATLETAS HANDEBOL,PARTICIPANDO DA COPA MURIQUI,DIA 14/08/2022,SAÍDA ÁS 07:00HS. |
1004808 |
11/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPÓRTE, MANUTENÇAO DAS QUADRAS MUNICIPAIS. |
1004809 |
09/08/2022 |
R$ 601,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA RURAL SUSTENTAVEL. |
1004810 |
09/08/2022 |
R$ 610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS, NO DIA 05/08/22, SAÍDA ÀS 07:00HRS, RETORNO A PARTIR DA 18:00 HORAS. |
1004813 |
05/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1004814 |
11/08/2022 |
R$ 929,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1004815 |
11/08/2022 |
R$ 10.541,86 |
|
| SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS ,EM JULHO E AGOSTO DE 2022, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1004816 |
04/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, NAIARA BATISTA BARBOSA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1004817 |
11/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| ADIANTAMENTO DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17/08 A 21/08/22,TRANSPORTANDO PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITÊNCIA SOCIAL |
1004818 |
11/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB, PROFISSIONAL RESPONSAVEL POR TODA A MEDIÇÃO E CONFERENCIA DAS RUAS,QUADRAS E LOTES A SEREM CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA |
1004819 |
01/08/2022 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS,DIAS 17 Á 21/08/2022. |
1004820 |
11/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004821 |
11/08/2022 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ATLETA JILIARDE P.DE OLIVEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,P/PARTICIPAR 1ª CORRIDA VITÓRIA SOLIDÁRIA,EM ITAPEBI-BA,DIA 14/08/22. |
1004823 |
12/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 06/08 A 08/08/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (SANDERO RUA-8F85) |
1004825 |
06/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À PEDRA AZUL/MG, NO DIA 03/08/22, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 12:00HS, RETORNO APARTIR DAS 21:30HS. |
1004827 |
03/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À JEQUITINHONHA-MG,PARA CAPACITAÇÃO, NO DIA 02/08/22, SAÍDA ÀS 06:00HRS,COM RETORNO À PARTIR DAS 19:00 HORAS |
1004828 |
02/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONIU/MG, NO DIA 10/08/22, SAÍDA ÀS 02:00HS, RETORNO APARTIR DAS 18:00HS(GOL RMW9D79) |
1004829 |
10/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004830 |
15/08/2022 |
R$ 336,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A VIAGEM NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 19/07/2022, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004832 |
04/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . |
1004833 |
15/08/2022 |
R$ 466,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, FABRICAÇAO DE MANILHAS. |
1004834 |
15/08/2022 |
R$ 1.365,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RURAL SUSTENTAVEL , MANUTENÇAO DO MERCADO MUNICIPAL |
1004837 |
15/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 16/08 AO DIA 19/08/22, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO (VEIC.RUA8F74) |
1004840 |
16/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17/08/22, SAÍDA ÀS 04:00HS, RETORNO DIA 20/08/22, APARTIR DAS 22:00HS(VÉIC.QUA-2710) |
1004858 |
17/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004859 |
16/08/2022 |
R$ 5.740,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1004861 |
05/08/2022 |
R$ 39.935,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 10/08/22, SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍC.MONTANA RFP-1D67) |
1004862 |
10/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ITAPETINGA/BA, TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 12/08/22, SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍC.MONTANA RFP-1D67) |
1004864 |
12/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE E NA COLETA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO, PARA AS ATIVUDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1004867 |
04/08/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HBP-8232 E HCZ-9183, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004868 |
04/08/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 11/08/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS(GOL RMW9D71) |
1004869 |
11/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 12/08/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS(RND 4A14) |
1004870 |
12/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16/08/22, SAÍDA ÀS 05:00HS, RETORNO DIA 19/08/22 APARTIR DAS 20:00HS(SPIN RMV9187) |
1004871 |
16/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MAGNOLIA PATRICIA DE SOUZA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1004872 |
17/08/2022 |
R$ 490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004873 |
04/08/2022 |
R$ 615,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D79, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004874 |
04/08/2022 |
R$ 2.560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA. |
1004875 |
04/08/2022 |
R$ 2.545,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: RUA-8F85, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004876 |
04/08/2022 |
R$ 81,20 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE. |
1004877 |
05/08/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GEANE VIANA DA SILVA, REPRESENTADA POR NELICIO SOUSA SANÇAO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO OBSTETRICA) |
1004878 |
17/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ROSENI SANTOS SOUZA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA) |
1004879 |
17/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA VITORIA VARGENS OLIVEIRA, REPRESENTADA POR GIOVANIA PEREIRA VARGENS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEUROLOGISTA) |
1004880 |
17/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, LOHAN OLIVEIRA SOUTO, REPRESENTADO POR RESIONE OLIVEIRA ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ALERGOLOGISTA) |
1004881 |
17/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MARIVALDO DIAS TORRES, REPRESENTADO POR JOSYANE BRITO GOMES TORRES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ANGIOPLASTIA) |
1004882 |
17/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004883 |
16/08/2022 |
R$ 193,21 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DIOMAR VIRGILIO DE JESUS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1004884 |
17/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004885 |
16/08/2022 |
R$ 59,96 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,ACOMPANHANDO PACIENTES,NO DIA 12/08/22, SAÍDA ÀS 07:00, RETORNO À PARTIR DAS 19:00 HORAS. |
1004886 |
12/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL,NO DIA 12/08/22,SAÍDA ÀS 07:00HS,RET.17:00HS |
1004887 |
12/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, FABIANO FERNANDES DA SILVA, REPRESENTADO POR HULIANA FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1004888 |
17/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , MANUTENÇAO DO SANEAMENTO BASICO. |
1004889 |
16/08/2022 |
R$ 47,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004890 |
16/08/2022 |
R$ 545,79 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004891 |
05/08/2022 |
R$ 1.170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004892 |
16/08/2022 |
R$ 237,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, PARA A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 21/07/2022. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1004893 |
08/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004894 |
16/08/2022 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ILENE SANTOS SILVA, REPRESENTADA POR SIMONE DOS SANTOS LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1004895 |
17/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MANOEL MISSIAS DOS SANTOS, REPRESENTADO POR ADEMILTON DE SOUZA PORTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1004896 |
17/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1004897 |
12/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1004898 |
16/08/2022 |
R$ 222,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , SEDE DA PREFEITURA. |
1004899 |
17/08/2022 |
R$ 219,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOSD DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004901 |
17/08/2022 |
R$ 189,95 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 16/08/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO QUA-2710) |
1004902 |
16/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA-MG, NO DIA 17/08/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO AMB. RND4A14) |
1004903 |
17/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 18/08/2022. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL QMS0620) |
1004904 |
18/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA-MG,PARA BUSCAR CADERIA DE RODAS, NO DIA 18/08/2022, SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9I87) |
1004905 |
18/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE E LOGAN PLACAS: PZC-1F64 E RUA-8F81, AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. A 1ªQUINZ. DE AGOSTO. |
1004906 |
01/08/2022 |
R$ 2.259,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO-SPIN-PLACA-OWT-5A38,EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1004907 |
10/08/2022 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO-SPIN-PLACA-OWT-5A38,EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1004908 |
10/08/2022 |
R$ 137,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO-GOL-PLACA-QMS-0620,EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1004909 |
10/08/2022 |
R$ 318,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO-GOL-PLACA-QMS-0620,EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1004910 |
10/08/2022 |
R$ 1.634,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO-GOL-PLACA-QMS-0620,EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1004911 |
10/08/2022 |
R$ 212,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO-SPIN-PLACA-OWT-5A38,EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1004912 |
10/08/2022 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO-SPIN-PLACA-OWT-5A38-,EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1004913 |
10/08/2022 |
R$ 212,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MULTA TRÂNSITO,VEÍCULO-GOL-PLACA-QMS-0620,EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1004914 |
10/08/2022 |
R$ 211,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,EM 04/08/22,SAÍDA ÀS 07:00HS, RET. APARTIR DAS 18:00HS(RUA 8F51) |
1004915 |
04/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,EM 05/08/22,SAÍDA ÀS 07:00HS, RET. APARTIR DAS 18:00HS(RUA 8F51) |
1004916 |
05/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À IPATINGA/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 10/08,RET. DIA 12/08/22 (VEÍC. LOGAN RUA 8F51|) |
1004917 |
12/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À AGUAS FORMOSAS/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,EM 15/08/22,SAÍDA ÀS 05:00HS(RUA8F51) |
1004918 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL, A REFERIDA CIDADE,NO DIA 08 E 09/08/22(VEÍC. LOGAM : RUA 8F51 |
1004919 |
08/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À IPATINGA/MG,TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL, A REFERIDA CIDADE,NO DIA 10/08 AO DIA 12/08/22 (VEÍC. LOGAM : RUA 8F51 |
1004920 |
09/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ALMENARA-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO (AGILE OUK-7879), A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIÇOS DE COMPRAS, NA REFERIDA CIDADE NO DIA 03/08/2022. |
1004921 |
12/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, EM VIAGEM À ALMENARA/MG,EM VEÍCULO PRÓPRIO(VEIC.SIENA-OUT2D23),A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 15/08/22,SAÍDA ÀS (160X2) |
1004922 |
15/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 17/08/22, SAÍDA ÀS 07:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍC. QUM-3792). |
1004923 |
17/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG,NOS DIAS 22 A 24/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO SAÍDA ÀS 06:00HS,RET.APARTIR DAS 19:00HS |
1004924 |
19/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JACINTO-MG, NOS DIAS 16/08/2022, PARA AUDIENCIA. SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 19:00HS |
1004925 |
16/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM À BANDEIRA/MG,PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NO DIA 20/08/22,SAÍDA ÀS 14:00H,RETORNO APARTIR DAS 20:00HS |
1004927 |
18/08/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM À BANDEIRA/MG,PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NO DIA 20/08/22,SAÍDA ÀS 14:00H,RETORNO APARTIR DAS 20:00H |
1004928 |
18/08/2022 |
R$ 25,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 12/08/22, SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO À PARTIR DAS 18:00HS.(VEÍC.RMV9187) |
1004929 |
12/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695 E QXW-2I70 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. 1ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1004930 |
01/08/2022 |
R$ 1.499,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ITAOBIM/MG,PARA LEVAR A INSPETORA NA REFERIDA CIDADE NO DIA 03/08/22, SAÍDA ÀS 09:00HS, RET.ÀS 18:00HRS |
1004931 |
03/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,RND-4A14,RFP-1D67,RFP-1D68, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1004932 |
01/08/2022 |
R$ 4.895,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ITAOBIM/MG,PARA LEVAR A INSPETORA NA REFERIDA CIDADE NO DIA 10/08/22, SAÍDA ÀS 09:00HS, RET.ÀS 18:15HRS |
1004933 |
10/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO SISTEMA MEMORY,NOS DIAS 29 E 30/08/22 |
1004934 |
26/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO SISTEMA MEMORY,NOS DIAS 29 E 30/08/22 |
1004935 |
26/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO SISTEMA MEMORY,NOS DIAS 29 E 30/08/22 |
1004936 |
26/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RFP-1D68 E RND-4A14, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE AGOSTO. |
1004937 |
01/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ALMENARA-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO (AGILE OUK-7879), TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA LEVAR COPIADORA E VER CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA,DIA 18/08/22 |
1004938 |
18/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 1ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1004939 |
01/08/2022 |
R$ 784,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 04:50 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DE ANUNCIO E GRAVAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA FAÇA BONITO PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AO CONSELHO TUTELAR E CMDCA. |
1004940 |
04/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO. |
1004941 |
01/08/2022 |
R$ 101,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, P/ O VEÍCULO COMPACATADOR PLACA: ORC-9117, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 1ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1004942 |
01/08/2022 |
R$ 54,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. 1ªQUINZ. DE AGOSTO. |
1004943 |
01/08/2022 |
R$ 936,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ OS VEÍCULOS SAVEIRO E UNO PLACAS: HKU-3C60, HMN-8365, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP. REF. 1ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1004944 |
01/08/2022 |
R$ 1.446,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: OWS-4892, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 1ª QUINZ DE AGOSTO. |
1004945 |
01/08/2022 |
R$ 520,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1004946 |
01/08/2022 |
R$ 345,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROCHINESA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. |
1004947 |
01/08/2022 |
R$ 115,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROCHINESA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. |
1004948 |
01/08/2022 |
R$ 18,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN OWQ-4734 E GOL QNB-4693, PARA AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REF. A 1ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1004949 |
01/08/2022 |
R$ 1.136,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE XEROX, PARA DEMANDA DE ATIVIDADES SEMANAIS NO CEMEI PINGO DE GENTE E PME CHAPEUZINHO VERMELHO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1004950 |
01/08/2022 |
R$ 440,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM ,PARA ATENDER OS PACIENTES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. |
1004951 |
01/08/2022 |
R$ 4.931,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004952 |
01/08/2022 |
R$ 27,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA: HLF-8328, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 1ª QUINZ. DE AGOSTO DE 2022. |
1004953 |
01/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETROCHINESA2, RTN-4J65,RETROCHINESA1,OXA-5I35. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. |
1004954 |
01/08/2022 |
R$ 18.599,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004955 |
18/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE XEROX, PARA DEMANDA DE ATIVIDADES SEMANAIS, NO CEMEI PINGO DE GENTE E PME CHAPEUZINHO VERMELHO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1004956 |
01/08/2022 |
R$ 527,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MARMITEX ,PARA OS ATLETAS DE JORDANIA QUE PARTICIPARAM DA COPA MURIQUI DE HANDEBOL MASCULINO NA CIDADE DE JEQUITINHONHA-MG NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2022. |
1004957 |
01/08/2022 |
R$ 495,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA: QMV-1695, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1004958 |
01/08/2022 |
R$ 850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: RFP-1D68 E RFP-1D67, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004959 |
01/08/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL DENTRO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DIAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004960 |
01/08/2022 |
R$ 10.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA, MÃO DE OBRA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004961 |
01/08/2022 |
R$ 1.265,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004962 |
17/08/2022 |
R$ 1.576,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RUA-8F74,RMW-9D79,RMW-9D71, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE AGOSTO. |
1004963 |
01/08/2022 |
R$ 490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004964 |
17/08/2022 |
R$ 3.008,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES PLACA: OWS-4892, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004965 |
17/08/2022 |
R$ 1.572,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004966 |
15/08/2022 |
R$ 5.047,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 26.280 PLACA: OXA-5835, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004967 |
18/08/2022 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 17/08 A 18/08/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (SANDERO RUA-8F85) |
1004968 |
17/08/2022 |
R$ 59,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,RMW-9D71,QMS-0620,RUA-8F85,RMW-9D79,RUA-8F74,RMV-9I87,QXY-7I90, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE AGOSTO. |
1004969 |
01/08/2022 |
R$ 12.475,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE JULHO DE 2022. |
1004970 |
01/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE JULHO DE 2022. |
1004971 |
01/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004972 |
08/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004973 |
08/08/2022 |
R$ 224,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620,QXY-7I90,RMV-9I87,RMW-9D71,RFP-1D67,RMW-9D79,RFP-1D68, PARA AS ATIVIDADES DO DEPART. DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1004974 |
08/08/2022 |
R$ 936,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: RUA-8F85,RMW-9D79,RFP-1D67,RMV-9I87,QXY-7I90,QMS-0620,QUZ-7I68,RMW-9D71 PARA AS ATIVIDADES DO DEPART. DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1004975 |
08/08/2022 |
R$ 895,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GTM-8I43, OXA-5I35, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004976 |
08/08/2022 |
R$ 723,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004977 |
08/08/2022 |
R$ 24,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004978 |
08/08/2022 |
R$ 58,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J68, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004979 |
08/08/2022 |
R$ 706,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J68, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004980 |
08/08/2022 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 18/08 A 19/08/2022, SAÍDA ÀS 19:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (AMB.4A14) |
1004981 |
18/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA: OWS-4882 EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004982 |
08/08/2022 |
R$ 504,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA: OWS-4882 EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004983 |
08/08/2022 |
R$ 211,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG,ACOMPANHANDO PACIENTES, NO DIA 22/08/22, SAÍDA ÀS 05:00HRS,COM RETORNO DIA 24/08/22, APARTIR DAS 20:00 HORAS |
1004984 |
22/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22/08/22, SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO DIA 24/08/22 APARTIR DAS 22:00HS (AMB.QUA2710 |
1004985 |
22/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OWQ-4H32, QNB-4693, OWQ-4734, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1004986 |
08/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: OWQ-1734, OWQ-4A32,QNB-4693, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1004987 |
08/08/2022 |
R$ 588,00 |
|
| REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO ANO DE 2022 |
1004988 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 23/08/2022. |
1004989 |
23/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO,EXECUÇÃO E FECHAMENTO DE TESOURARIA. |
1004990 |
01/08/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). |
1004991 |
05/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA-MG, NO DIA 19/08/22, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 22:00HS, RETORNO APARTIR DAS 04:00HS. |
1004992 |
19/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA-MG, NO DIA 15/08/22, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 13:00HS, RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. |
1004993 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RONI CASSIO ALMEIDA COSTA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1004994 |
23/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 22/08/2022, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 11:00HS, RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. |
1004995 |
22/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO RELATIVO AO ANO DE 2022 |
1004996 |
01/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO ANO DE 2022 |
1004997 |
01/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004998 |
23/08/2022 |
R$ 707,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1004999 |
19/08/2022 |
R$ 301,68 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MELINA RODRIGUES NUNES VALERIO, REPRESENTADA POR DALILA RODRIGUES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CARDIOLOGIA) |
1005000 |
24/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA-MG, NO DIA 22/08/22, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 11:00HS, RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. |
1005001 |
22/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,NO DIA 23/08/22,SAÍDA ÀS 02:00HS,RETOR. ÀS 19:00HS.TANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO(SANDERO RUA8F85) |
1005002 |
23/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, PEDRO BARBOSA GOMES TORRES, REPRESENTADO POR JESSICA BARBOSA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PNEUMOLOGIA) |
1005003 |
24/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CREA-MG,PROJETO REFERENTE A REUB, PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO. |
1005004 |
23/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1005005 |
16/08/2022 |
R$ 4.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES /MG, NOS DIAS 21/08 AO DIA 22/08/22, TRANSPORTANDO PACIENTE,SAÍDA ÁS 21:00HS, RET. ÀS 22:00HS(VEIC.RUA8F85) |
1005006 |
21/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR,EM VIAGEM À ITAOBOM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE,DIA 17/08/22,SAÍDA ÀS 07:30HS,RETORNO APARTIR DAS 18:00HRS(QUM-3792) |
1005007 |
17/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VEÍCULO PRÓPRIO (SIENA - LQQ4653),EM VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA/MG,PARA REUNIÃO JUNTAMENTE COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO, NO DIA 11//08/22. |
1005008 |
11/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS E DIAMANTINA/MG,PARA ENCONTRO NA REDE SEBRAE REGIONAL, NOS DIAS 30/08 A 01/09/22 |
1005009 |
25/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS E DIAMANTINA/MG,PARA ENCONTRO NA REDE SEBRAE REGIONAL, NOS DIAS 30/08 A 01/09/22 |
1005010 |
25/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DANIELE VIVIAN SIRQUEIRA MAXIMIANO, REPRESENTADA POR MARLENE BRITO SIRQUEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PSIQUIATRIA) |
1005011 |
25/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 23/08/22,SAÍDA ÀS 22:00 HS,COM RET. DIA 25/08/22 APARTIR DAS 02:00HS(SANDERO RUA8F85) |
1005012 |
23/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAL,NO DIA 25/08/22, SAÍDA ÀS 07:00HRS,RET.APARTIR DAS 18:00HS |
1005013 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAL,NO DIA 25/08/22, SAÍDA ÀS 07:00HRS,RET.APARTIR DAS 18:00HS |
1005014 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, NICOLAS LOPES PEREIRA SOUTO, REPRESENTADO POR RENATA LOPES PEREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PSICOLOGA,TERAPEUTA,NEUROPEDITRA) |
1005016 |
26/08/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA-MG, NO DIA 25/08/22, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, RETORNO APARTIR DAS 13:00HS. |
1005017 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ALMENARA/MG,ACOMPANHANDO PACIENTES, DIA 25/08/22, SAÍDA ÀS 11:00HS, COM RETORNO À PARTIR DAS 18:00HS |
1005018 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À BELO CAMPO/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE,DIA 08/08/22,SAÍDA ÀS 03:00 HS,RETORNO À PARTIR DAS 18:00HS(SANDEIRO RUA 8F85) |
1005019 |
08/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 26/08/22, SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO A PARTIR DAS 15:30HS.(VEÍC.GOL QMS0620) |
1005020 |
26/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, SIRLENE FERREIRA SANTOS NASCIMENTO. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005021 |
25/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSELITA SANTOS SOUSA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005022 |
25/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ADENISIA DOS SANTOS. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005023 |
26/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM À ITAOBIM/MG,PARA LEVAR A INSPETORA NA REFERIDA CIDADE NO DIA 28/08/22, SAÍDA ÀS 10:30HS, RET.ÀS 19:00HRS |
1005024 |
26/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25/08/22, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 12:00HS, RETORNO DIA 27/08/22 APARTIR DAS 20:00HS. |
1005025 |
25/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA/MG, NO DIA 25/08/22. TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 14:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9I87) |
1005026 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUIS-BA, NO DIA 25/08/22.TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 19:00HS,COM RETORNO DIA 26/08/22 APARTIR DAS 04:00HS (AMB.RND4A14) |
1005027 |
25/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À BANDEIRA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS DE FUTSAL NO DIA 20/08/22,SAÍDA AS 07:00,RET. À PARTIR DAS 22:0O HORAS. |
1005028 |
20/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAM, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005029 |
22/08/2022 |
R$ 302.164,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAM, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005030 |
22/08/2022 |
R$ 15.235,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005031 |
19/08/2022 |
R$ 4.436,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005032 |
19/08/2022 |
R$ 2.394,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005033 |
19/08/2022 |
R$ 18.289,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005034 |
19/08/2022 |
R$ 1.140,42 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ZELITA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005035 |
29/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005036 |
19/08/2022 |
R$ 16.259,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005037 |
01/08/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1005038 |
29/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA DE PORTARIA E RONDA DA VAQUEJADA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DE VAQUEJA DE JORDANIA. |
1005039 |
25/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM PARA SONORIZAÇÃO DE PALCO DAS BANDAS DE SHOWS MUSICAIS, PARA FESTIVIDADES DA VAQUEJADA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DE VAQUEJA DE JORDANIA. |
1005040 |
25/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA PISTA E LOCUÇÃO DA VAQUEJADA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DE VAQUEJA DE JORDANIA. |
1005041 |
25/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTEJOS DA VAQUEJADA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DE VAQUEJA DE JORDANIA. |
1005042 |
25/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À PEDRA AZUL/MG, PARA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO NO DIA 25/08/22, SAÍDA ÀS 07:00HRS, RETORNO A PARTIR DA 18:00 HORAS. |
1005043 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 25/08/22,SAÍDA ÀS 12:00 HS,COM RET. DIA 27/08/22 APARTIR DAS 20:00HS(PIN RMV9187) |
1005044 |
25/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À JACINTO/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 18/08/22,SAÍDA 08:00HS,COM RET.APARTIR DAS 18:00HS(OWQ4734) |
1005045 |
18/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ITAOBIM/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 19/08/22(SPIN OWQ4734) |
1005046 |
19/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À PEDRA AZUL/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 21/08,SAÍDA 06:00HS,COM RET.APARTIR DAS 18:00HS(RUA8F51) |
1005047 |
21/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À ALMENARA/MG,À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 22/08/22,SAÍDA 07:00HS,COM RET.APARTIR DAS 13:00HS(RUA8F51) |
1005048 |
22/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005049 |
01/08/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005051 |
01/08/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005052 |
01/08/2022 |
R$ 2.661,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005053 |
01/08/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 23 A 28/08/2022. TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL(VEÍC.RUA 8F51) |
1005054 |
23/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005055 |
01/08/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005056 |
01/08/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005057 |
01/08/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG,TRANPORTANDO O SENHOR PREFEITO DIA 23/08,SAÍDA 05:00,COM RET.EM 28/08/22 ÀS 18:00HS(RUA 8F51) |
1005058 |
23/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005059 |
01/08/2022 |
R$ 1.190,50 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARLENE PEREIRA DE SOUZA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005060 |
29/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, THAIANY SANTOS MOREIRA, REPRESENTADA POR RITA DE CÁSSIA SIMÕES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005061 |
29/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA LINDA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA, REPRESENTADA POR MARIA DE FATIMA P. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005062 |
29/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À DIAMANTINA/MG,COUTO MAGALHÃES/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SEBRAE,NOS DIAS 29/08 A 01/09/22 (RUA8F51) |
1005063 |
29/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF A AGOSTO DE 2022. |
1005064 |
01/08/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005065 |
01/08/2022 |
R$ 893,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1005066 |
01/08/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. |
1005067 |
01/08/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF RIBEIRA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. |
1005068 |
01/08/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005069 |
01/08/2022 |
R$ 2.401,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
1005070 |
01/08/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DR. JOÃO TAVARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. |
1005071 |
01/08/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005072 |
01/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA. |
1005073 |
19/08/2022 |
R$ 4.070,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI À JUSTIÇA ELEITORAL DA 144ª ZONA ELEITORAL DE JACINTO-MG, DURANTE O PERIODO ELEITORAL NO MÊS DE AGOSTO. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRE-MG. |
1005074 |
08/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005075 |
19/08/2022 |
R$ 669,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1005076 |
24/08/2022 |
R$ 289,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA. |
1005077 |
19/08/2022 |
R$ 958,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1005078 |
24/08/2022 |
R$ 193,07 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1005079 |
08/08/2022 |
R$ 4.796,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RURAL SUSTENTAVEL, MERCADO MUNICIPAL. |
1005080 |
29/08/2022 |
R$ 460,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1005081 |
01/08/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1005082 |
01/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, NA ALA COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1005083 |
01/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, IARA MARIA ALVES DA SILVA. CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1005084 |
29/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1005086 |
01/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS CITY PLACA: HLF-8328, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE AGOSTO. |
1005087 |
15/08/2022 |
R$ 784,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005088 |
19/08/2022 |
R$ 3.295,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORMULA INFANTIL), PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005089 |
19/08/2022 |
R$ 3.166,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1005090 |
19/08/2022 |
R$ 5.267,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN - PLACA: RUA-8F81, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005091 |
09/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ARIOSVALDO ALVES MEIRELES, REPRESENTADO POR MARILENE ALVES AGUILAR. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1005092 |
29/08/2022 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RUA-8F74,RMW-9D71,RFP-1D67,RMW-9D79,RUA-8F85,RUA-8F81,RND-4A14,RFP-1D68,HNH-1749,HCZ-9183,RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1005093 |
09/08/2022 |
R$ 410,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005095 |
26/08/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA-MG, VISANDO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE COMPROVADAMENTE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, CONFORME O CONTRATO EM ANEXO. REF. A AGOSTO. |
1005096 |
01/08/2022 |
R$ 3.049,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E AGOSTO/2022. |
1005097 |
01/08/2022 |
R$ 1.181,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, DANDO MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS, MERCADO E QUADRAS DO MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE AGOSTO, 3 DIAS DE SERVIÇO À 150,00 REAIS O DIA. |
1005098 |
01/08/2022 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM À DIAMANTINA/MG E COUTO MAGALHÃES/MG,TRANSPORTANDO FUNICIONÁRIOS DO SEBRAE, NO DIA 29/08 AO DIA 01/09/22 (VEÍC. LOGAM RUA 8F51) |
1005099 |
29/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NOS DIAS 25/08, SAÍDA ÀS 06:00H,RETORNO DIA 26/08/22 APARTIR DAS 18:00HS TRANSPORTANDO PACIENTES (OROCH RUA-8F74) |
1005100 |
25/08/2022 |
R$ 317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 28/08, SAÍDA ÀS 17:00H,RET. 29/08/22 APARTIR DAS 17:00HS,TRANSPORTANDO PACIENTES(SPIN RMV9187) |
1005101 |
28/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RPV Nº 123(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR),EM NOME ELIZÂNGELA PEREIRA DA SILVA LACERDA,CONFORME PROCESSO Nº 0005630-07.2015.8.13.0347. |
1005102 |
01/08/2022 |
R$ 3.799,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RPV Nº 124(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR),EM NOME ELIZÂNGELA PEREIRA DA SILVA LACERDA,CONFORME PROCESSO Nº 0005630-07.2015.8.13.0347. |
1005103 |
01/08/2022 |
R$ 674,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1005104 |
01/08/2022 |
R$ 2.511,54 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA-MG,ACOMPANHANDO PACIENTES,NO DIA 25/08/22, SAÍDA ÀS 06:00,RETORNO À PARTIR DAS 20:00 HORAS |
1005105 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 29 A 31/08/22, SAÍDA ÀS 03:00HS,RET.APARTIR DAS 12:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC.OROCH RUA8F74) |
1005106 |
29/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-MG, NOS DIA 29/08/2022, SAÍDA ÀS 04:00HS, RET. APARTIR DAS 15:00HS TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC.SPÍN RMV9187) |
1005107 |
29/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NOS DIAS 01 E 02/09/2022, SAÍDA ÀS 02:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SANDERO RUA-8F85) |
1005108 |
30/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ALMENARA/MG, NO DIA 26/08/22, ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 21:56HS, RETORNO DIA 27/08/22 APARTIR DAS 03:18HS. |
1005109 |
26/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM A JACINTO/MG,PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA COMARCA,NO DIA 16/08/22,SAÍDA ÀS 11:00HS,RET.APÓS ÀS 19:00H |
1005110 |
16/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM A JACINTO/MG,PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA COMARCA,NO DIA 16/08/22,SAÍDA ÀS 11:00HS,RET.APÓS ÀS 19:00H |
1005111 |
16/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM A JACINTO/MG,PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA COMARCA,NO DIA 16/08/22,SAÍDA ÀS 11:00HS,RET.APÓS ÀS 19:00H |
1005112 |
16/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM A JACINTO/MG,PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA COMARCA,NO DIA 16/08/22,SAÍDA ÀS 11:00HS,RET.APÓS ÀS 19:00H |
1005113 |
16/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM A JACINTO/MG,PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA COMARCA,NO DIA 16/08/22,SAÍDA ÀS 11:00HS,RET.APÓS ÀS 19:00H |
1005114 |
16/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1005115 |
01/08/2022 |
R$ 2.339,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1005116 |
01/08/2022 |
R$ 855,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005117 |
01/08/2022 |
R$ 5.209,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005118 |
01/08/2022 |
R$ 1.773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005119 |
01/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 A 28/08/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.(VEÍC.SANDERO RUA8F85) |
1005120 |
25/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 25/08/2022,SAÍDA ÀS 04:00HS, RETORNO APARTIR DAS 21:00HS (VEÍC GOL RMW9D79) |
1005121 |
25/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À ITAPETINGA/BA, TRANSPORTANDO PACIENTES,NO DIA 25/08/22, SAÍDA ÀS 14:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍC. AMB. HNH1749) |
1005122 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG,DIA 25/08/22,PARA OFICINA:PLANO DE CONTINGÊNCIA ESTADUAL DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES |
1005123 |
25/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM À PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAL,NO DIA 31/08/22, SAÍDA ÀS 07:00HRS,RET.APARTIR DAS 18:00HS |
1005124 |
31/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À JEQUITINHONHA-MG, PARA CAPACITAÇÃO, NO DIA 30/08/22,SAÍDA ÀS 07:00HS, RETRONO APARTIR DAS 198:00HORAS |
1005125 |
30/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM À JEQUITINHONHA-MG, PARA CAPACITAÇÃO, NO DIA 30/08/22,SAÍDA ÀS 07:00HS, RETRONO APARTIR DAS 19:00HORAS |
1005126 |
30/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1005128 |
01/08/2022 |
R$ 5.142,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005129 |
01/08/2022 |
R$ 11.374,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005130 |
01/08/2022 |
R$ 3.005,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005131 |
01/08/2022 |
R$ 2.846,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27/08/22,SAÍDA ÀS 07:00H, RET. DIA 30/08/22 ÀS 06:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES (VEIC. SANDERO RUA8F85) |
1005134 |
27/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005137 |
01/08/2022 |
R$ 3.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIOAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1005138 |
01/08/2022 |
R$ 6.280,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, COM DESPESA TELEFÔNICA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2022. |
1005139 |
01/08/2022 |
R$ 84,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS POSTAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1005140 |
31/08/2022 |
R$ 17,25 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4734 E QUM-3792, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1005142 |
09/08/2022 |
R$ 135,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. |
1005143 |
01/08/2022 |
R$ 2.104,22 |
|
| REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL. |
1005144 |
09/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005145 |
09/08/2022 |
R$ 4.120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR MECANICO, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1005146 |
09/08/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1005147 |
09/08/2022 |
R$ 9.075,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1005148 |
26/08/2022 |
R$ 1.809,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULOS PLACAS: QXW-0D13, QMV-1695 E QXW-2I70 P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005149 |
15/08/2022 |
R$ 1.062,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,RMW-9D71,QMS-0620,RUA-8F85,RMW-9D79,RUA-8F74,RMV-9I87,QXY-7I90,HCZ-9961, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE AGOSTO. |
1005150 |
15/08/2022 |
R$ 13.170,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005151 |
15/08/2022 |
R$ 586,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE MANILHA DO MUNICIPIO, |
1005153 |
22/08/2022 |
R$ 1.365,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: OXA-5i35,PATROL,RETRO CHINESA,TT4030,HMN-8365,PÁ CARREGADEIRA P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1005155 |
22/08/2022 |
R$ 2.830,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1005156 |
15/08/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA BIDA E ROTA LAVRADO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO/22. |
1005160 |
01/08/2022 |
R$ 25.937,17 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 30 DIAS TRABALHADOS A 50,00 REAIS O DIA NA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1005161 |
01/08/2022 |
R$ 1.786,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESÁRIA NA 1ª COPA VETERANOS DE FUTSAL MASCULINO, COM INICIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1005162 |
01/08/2022 |
R$ 715,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: RMW-9D79,QXY-7I90,QUA-2710,RUA-8F74, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005163 |
09/08/2022 |
R$ 215,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE E LOGAN PLACAS: PZC-1F64 E RUA-8F81, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005164 |
09/08/2022 |
R$ 75,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005167 |
15/08/2022 |
R$ 68,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA MINAS BAHIA, REFERENTE A 97KM NO VALOR DE 5,56 REAIS POR DIA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO E 01 DE AGOSTO, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005168 |
05/08/2022 |
R$ 2.157,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO. |
1005169 |
15/08/2022 |
R$ 100,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE JORDANIA, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1005171 |
01/08/2022 |
R$ 215,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1005172 |
16/08/2022 |
R$ 1.170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ O VEÍCULO TRATOR TT4030, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REF. 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005174 |
15/08/2022 |
R$ 1.700,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PATROL E RETROCHINESA, PARA AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. REF. A 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005175 |
15/08/2022 |
R$ 2.530,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HBP-8232,QMS-0620,RUA-8F85,RMW-9D79,RUA-8F85,RMV-9I87,QXY-7I90, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE AGOSTO. |
1005176 |
15/08/2022 |
R$ 548,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO. |
1005177 |
15/08/2022 |
R$ 36,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: HLF-8328, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 2ª QUINZ DE AGOSTO. |
1005178 |
15/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE AGOSTO. |
1005179 |
15/08/2022 |
R$ 392,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA: RUA-8F81, AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005180 |
15/08/2022 |
R$ 436,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 28/08/22, SAÍDA ÀS 09:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS(GOL RMW9D79) |
1005184 |
28/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: PÁ CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA CHINESA, CAMINHÃO ATEGO GTM-8843, EM ATENDIIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1005187 |
22/08/2022 |
R$ 570,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E DIGITAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS MUNICIPAL. PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1005188 |
22/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM, PINTURA E IMPRESSÃO DE LONA - PARQUE HONORINA ANTUNES FREITAS PARA A 7ª VAQUEJADA DE JORDANIA 2022. |
1005189 |
22/08/2022 |
R$ 1.130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA PARA ATENDER O PARQUE HONORINA ANTUNES FREITAS PARA A 7ª VAQUEJADA DE JORDANIA 2022. |
1005190 |
22/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO TRATOR TT4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1005192 |
22/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: HLF-8328, QQD-0746 PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005193 |
22/08/2022 |
R$ 290,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A BORRACHARIA DO VEÍCULOS PLACAS: RMV-9I87, HNH-1749,RFP-1D67,QMS-0620,RND-4A14,RFP-1D68, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. |
1005194 |
22/08/2022 |
R$ 345,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO SPIN PLACA: OWQ-4734, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1005195 |
22/08/2022 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, UROLOGIA E ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1005204 |
15/08/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO JOVENS E ADULTOS. |
1005208 |
22/08/2022 |
R$ 5.780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. |
1005209 |
22/08/2022 |
R$ 2.050,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005210 |
22/08/2022 |
R$ 1.669,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, COM UTILIZAÇÃO DE 109 HORAS COM VALOR 200.00 A HORA. A SERVIÇO DO SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL, NO ATERRPO SANITÁRIO. |
1005211 |
26/08/2022 |
R$ 26.269,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DAS ROTAS SALGADINHO, ROTA CORREGO DO ESTRELA E ROTA SALTO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO/22. |
1005212 |
01/08/2022 |
R$ 64.647,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DAS ROTA RIBEIRA-LAVRADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO/22, PROCESSO 49/2021 |
1005213 |
01/08/2022 |
R$ 804,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA CRISTAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO /2022, CONFORME PROCESSO 49/2021 |
1005214 |
01/08/2022 |
R$ 1.340,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA SALTO E CORREGO DO ESTRELA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1005215 |
01/08/2022 |
R$ 2.055,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1005216 |
01/08/2022 |
R$ 3.407,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA SALGADINHO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO /2022, CONFORME PROCESSO 05/2022. |
1005217 |
01/08/2022 |
R$ 2.236,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTAS INTINERARIOS PEDRO PERDIDO E JACARANDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO / 2022. |
1005218 |
01/08/2022 |
R$ 60.678,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO SUPORTE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, DA ROTA LARANJEIRA, ALCANTARAS, RIBEIRA-LAVRADO, TOTALIZANDO DIAS DE ADITIVO , REFERENTE A AGOSTO/2022. |
1005219 |
01/08/2022 |
R$ 68.935,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DA ROTA IRAQUE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO/22,CONFORME PROCESSO 049/2021. |
1005220 |
01/08/2022 |
R$ 25.970,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA. |
1005221 |
22/08/2022 |
R$ 1.897,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: RUA-8F85, RMW-9D79, RND-4A14 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005223 |
15/08/2022 |
R$ 2.063,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QUA-2710 E QUZ-7I68, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005224 |
15/08/2022 |
R$ 4.546,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,RND-4A14,RFP-1D67,RFP-1D68, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE AGOSTO. |
1005225 |
15/08/2022 |
R$ 4.543,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005228 |
01/08/2022 |
R$ 8.081,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005229 |
01/08/2022 |
R$ 7.763,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005230 |
01/08/2022 |
R$ 66.843,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022. |
1005231 |
01/08/2022 |
R$ 5.830,80 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1005232 |
22/08/2022 |
R$ 3.002,52 |
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| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE |
1005233 |
12/08/2022 |
R$ 0,06 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1005235 |
01/08/2022 |
R$ 650,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORGANIZAÇÃO DA 1ª COPA VETERANOS DE FUTSAL NO PERÍODO DE AGOSTO, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1005236 |
01/08/2022 |
R$ 1.191,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LIMPEZA URBANA EM RIBEIRA DO CAPIM ASSU, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES- SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1005237 |
01/08/2022 |
R$ 1.152,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO. |
1005238 |
01/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, NO MÊS DE AGOSTO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. |
1005239 |
01/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DOIS JOVENS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, EM TREINAMENTO PARA TESTE DE FUTEBOL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1005240 |
22/08/2022 |
R$ 900,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 32 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
1005243 |
01/08/2022 |
R$ 3.795,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM A PEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR UMA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAL, DIA 25/08/22,SAÍDA 07:00HS,RET.APARTIR 018: |
1005250 |
25/08/2022 |
R$ 50,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NA COMUNIDADE TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022. |
1005266 |
22/08/2022 |
R$ 1.850,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005271 |
22/08/2022 |
R$ 569,50 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR MUSICAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1005283 |
01/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
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