Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS. 1003751 01/09/2021 R$ 2.738,50
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 01/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA REFERIDA CIDADE. 1003918 01/09/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 01/09/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS (VEÍCULO PALIO PWT-2J86) 1003919 01/09/2021 R$ 150,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 01/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL QMS-0620) 1003932 01/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, PARA BUSCAR VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1003933 01/09/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 31/2021. 1003934 01/09/2021 R$ 51.939,59
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 23/08/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38) 1003935 01/09/2021 R$ 43,80
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 27/08/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO AMB. RND-4A14) 1003936 01/09/2021 R$ 30,07
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 03/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38) 1003937 03/09/2021 R$ 70,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAPEBI-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 02/09/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS. (VEÍC.VOYAGE PZC-1F64) 1003939 02/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 03/09/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS. (VEÍC.VOYAGE PZC-1F64) 1003940 03/09/2021 R$ 70,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 05/09/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS. (VEÍC.VOYAGE PZC-1F64) 1003941 03/09/2021 R$ 70,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 05/08/2021, BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (PALIO SPORT 1,6 PLACA: OUK-5H97) 1003942 01/09/2021 R$ 240,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 31/08/2021, BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (PALIO SPORT 1,6 PLACA: OUK-5H97) 1003943 02/09/2021 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1003956 01/09/2021 R$ 1.599,95
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 03/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1003960 03/09/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA. 1003966 01/09/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF ESTRELA. 1003967 01/09/2021 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 04/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO A REFERIDA CIDADE. 1003985 04/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 06/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO A REFERIDA CIDADE. 1003986 06/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1003997 02/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1004002 02/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 10/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (PALIO PWT-2J86) 1004007 10/09/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/200). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, ONDE PARTICIPARA DE UM ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO (ROMEU ZEMA), NO DIA 09/09/2021. 1004008 09/09/2021 R$ 140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004020 01/09/2021 R$ 1.050,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 06/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004021 06/09/2021 R$ 70,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO GOL QMS-0620) 1004022 06/09/2021 R$ 70,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 06/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38) 1004023 06/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004024 08/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 10/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004025 10/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 09/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 11:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO AMB. RFP-1D67) 1004026 09/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 09/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1004027 09/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 09/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 10:00HS.(VEÍCULO AMB. RND-4A14) 1004028 09/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 03/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO AMB. HNH-1749) 1004029 03/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2J86) 1004030 08/09/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AYLA SILVA DOS SANTOS, REPRESENTADA POR PALOMA SANTOS L. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004033 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ROZELI SANTOS SOUZA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO ORTOPEDICA) 1004034 01/09/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, TAISE SANTOS FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004035 01/09/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE CAIRES DOS SANTOS, REPRESENTADO POR, JUCILEIDE DA SILVA BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ESPIROMETRIA COMPLETA) 1004036 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MIRIAM CARINHANHA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA EM DERMATOLOGIA) 1004037 01/09/2021 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RAQUEL SIRQUEIRA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004038 01/09/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELA RUAS FIGUEIREDO, REPRESENTADA POR ANA CASSIA RUAS F. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1004039 01/09/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MELINA RODRIGUES NUNES VALERIO, REPRESENTADA POR, DALILA RODRIGUES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004040 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, KLEBER BARBOSA RODRIGUES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEUROLOGISTA) 1004041 01/09/2021 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR BROS - PLACA: HCZ-9961 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004051 01/09/2021 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1004052 01/09/2021 R$ 540,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD/UNICO/BOLSA FAMÍLIA. 1004053 01/09/2021 R$ 540,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. 1004054 01/09/2021 R$ 3.827,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRASNSPORTANDO PACIENTE, PARA EXAME MÉDICO EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 05/08/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004056 01/09/2021 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004058 02/09/2021 R$ 688,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA VOLANTE, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004059 01/09/2021 R$ 1.300,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004062 01/09/2021 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004063 01/09/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004064 01/09/2021 R$ 60,00
AQUISIÇAO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1004065 01/09/2021 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FECHAMENTO DO SERVIÇO DE TESOURARIA. 1004067 01/09/2021 R$ 4.700,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 08/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAR ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1004069 08/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 09/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE PARA PERICIA MÉDICA (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1004070 09/09/2021 R$ 70,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 13/09 A 15/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1004072 13/09/2021 R$ 450,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 10/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO AMB.RFP-1D67) 1004073 10/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 12/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO AMB. RFP-1D67) 1004074 12/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 06/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 22:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004076 06/09/2021 R$ 100,00
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 05/09 A 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1004079 09/09/2021 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RETRO MARSEY FERGUSON 86, RETRO JCB R179SA, MOTO NIV RG 140 B (PAC-2),PA CARREG HIUNDAI HL 740-9S, RETROCHINESA A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1004082 01/09/2021 R$ 7.727,77
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXR BROS - PLACAS: HCZ-9961, HCZ-9183, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004083 01/09/2021 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO URBANO, P/LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E REGULAMENTAÇÃO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, PELO GEOTEC, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004084 01/09/2021 R$ 3.600,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 13/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79). 1004085 13/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 14/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO AMB. RFP-1D67). 1004086 14/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO/MG, NO DIA 03/09/2021, PARA UMA REUNIÃO DO CIMBAJE. SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. 1004087 03/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO/MG, NO DIA 03/09/2021, PARA UMA REUNIÃO DO CIMBAJE. SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. 1004088 03/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 09/09/2021, SAÍDA àS 06:00HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 1004089 09/09/2021 R$ 90,00
DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 13/09/2021, SAÍDA àS 06:00HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 1004090 13/09/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 03/09/2021, SAÍDA ÀS 07:00HS E RETORNO APARTIR DAS 21:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004102 03/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 08/09 A 12/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004103 08/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 14/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004105 14/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 06/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004106 06/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 05/09 A 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1004107 05/09/2021 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA APOIO AS AÇÕES DO REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES NAO PRESENCIAIS. 1004114 01/09/2021 R$ 7.540,00
EMPENHO REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL. 1004115 01/09/2021 R$ 5.063,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 08/09/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS E RETORNO APARTIR DAS 02:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004116 08/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 13/09 A 15/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004117 13/09/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 02/09/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00H TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004118 02/09/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG,PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO NO ABRIGO, DIA 14/09/2021. 1004125 14/09/2021 R$ 25,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 15/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79). 1004126 17/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17/09 A 22/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1004127 17/09/2021 R$ 700,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 17/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004128 17/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A VITORIA DA CONQUISTA-MG, NO DIA 11/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004129 11/09/2021 R$ 70,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 15/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2J86) 1004130 15/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 14/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE A REFERIDA CIDADE. (PALIO PWT-2J86) 1004131 14/09/2021 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,SIENA-PLACA-OUT-2326,A SERVIÇO DO GABINETE, TRANSPORTANDO PESSOAS,REFERIDA CIDADE,DIA 03/08/2021. 1004132 10/09/2021 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADO DO ANEXO CEMEI, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1004133 21/09/2021 R$ 6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 13/09 A 16/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1004134 13/09/2021 R$ 700,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RAQUEL SIRQUEIRA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (RESSONÃNCIA MAGNETICA) 1004135 17/09/2021 R$ 500,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A MAIQUINIQUE-BA, NO DIA 19/09/2021, TRANSPORTANDO ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO P/ PARTIDA AMISTOSA. SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 22:00H 1004136 17/09/2021 R$ 90,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A MAIQUINIQUE-BA, NO DIA 19/09/2021, ACOMPANHANDO ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO P/ PARTIDA AMISTOSA. SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 22:00HS 1004137 17/09/2021 R$ 90,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-SETEMBRO/2021. 1004138 10/09/2021 R$ 13.648,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 30 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1004139 02/09/2021 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 1004140 03/09/2021 R$ 2.400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO AUTOMATICO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004141 01/09/2021 R$ 100,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITABUNA-BA, NOS DIAS 18 E 19/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO A REFERIDA CIDADE. (VOYAGE PZC-1F64) 1004142 17/09/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO-FIAT ESTRADA,EZK-8B51,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,DIA 13/08/2021. 1004144 17/09/2021 R$ 240,00
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 03/09/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS. (VEÍC.VOYAGE PZC-1F64) 1004145 17/09/2021 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ENCONTRO PARA PROJETO MEIO AMBIENTE E SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E EDUCAÇÃO, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. 1004146 15/09/2021 R$ 1.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA, NO DIA 12/09/2021. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1004147 12/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ TRATAR ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 13/09/2021. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1004148 13/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ BUSCAR UMA PESSOA DE JORDANIA QUE ESTAVA INTERNADO EM UMA CLINICA DE APOIO, NO DIA 14/09/2021. 1004149 14/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA, NO DIA 16/09/2021. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1004150 16/09/2021 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, NILSON CEZÁRIO LEAL DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PROCTOLOGISTA) 1004151 17/09/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA, REPRESENTADO POR VANDERLEI FARIA MOREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004153 17/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE CONVÊNIO Nº 005/2021,QUE SE DESTINAM AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DOS TETOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,NO CONBTROLE DA PANDÊMIA COVID/19. 1004154 20/09/2021 R$ 15.160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: RND-4A14, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004155 01/09/2021 R$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWQ-4734, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004156 01/09/2021 R$ 500,00
AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1004157 01/09/2021 R$ 380,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8843, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004158 01/09/2021 R$ 28,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8843, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004159 01/09/2021 R$ 1.442,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 26 CONSULTAS DE ORTOPEDIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO. 1004160 01/09/2021 R$ 2.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RFP-1D68,RMW-9D71,QMS-0620,RMW-9D79,RMV-9I87,OWT-5A38,HNH-1749,HCZ-9961,RND-4A14, EM ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. 1004161 01/09/2021 R$ 690,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM - PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004162 01/09/2021 R$ 85,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE GTM-8I43, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004163 01/09/2021 R$ 21,00
PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PARA TREINAMENTO SOBRE SAS NA SEDE SEBRAE-MG EM ALMENARA-MG, NO DIA 02/09/2021, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1004164 01/09/2021 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: QMS-0608, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004165 01/09/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA EXAME MÉDICO EM JACINTO, NO DIA 08/09/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004166 01/09/2021 R$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004168 01/09/2021 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: RND-4A14, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004169 01/09/2021 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RND-4A14 E QMS-0620, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004170 01/09/2021 R$ 75,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004171 01/09/2021 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS QUA-2710, RND-4A14, QMS-0620, HNH-1749, OWT-5A38, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004172 01/09/2021 R$ 185,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, OWQ-4H32, QNB-4693, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1004173 01/09/2021 R$ 135,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004174 02/09/2021 R$ 457,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VEÍC.PRÓP. EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 09/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍC.PLACA:PLJ-8861). 1004175 17/09/2021 R$ 855,00
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A COMUNIDADE CÓRREGO DO ESTRELA,VEÍCULO PRÓPRIO,AGILE-PLACA:NZX-1E00 TRANSPORTANDO EQUIPE, PARA VACINAÇÃO E CONSULTA, DIA 05/08/2021,SAÍDA ÁS 07:00HS,RET.APARTIR 015:00HS. 1004176 10/09/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004) EM VIAGEM A ITARANTIM/BA,DIA 18/09/2021.ACOMPANHANDO PACIENTE,SAÍDA ÀS 010:00HS, RETORNO APARTIR DAS 018:00HS. 1004177 17/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 20/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 013:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. 1004178 20/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 21/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1004179 21/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 21/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1004180 21/09/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. 1004181 01/09/2021 R$ 20,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM MANUTENÇÃO DO PSF GUANABARA, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004182 16/09/2021 R$ 1.537,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM MANUTENÇÃO DO PSF VILA DE ESTRELA, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004183 16/09/2021 R$ 3.093,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CEMEI, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1004184 10/09/2021 R$ 1.476,85
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J86, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004185 09/09/2021 R$ 64,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004186 13/09/2021 R$ 210,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE MÃO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004187 14/09/2021 R$ 54,00
AQUISIÇÃO DE GÁS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004188 20/09/2021 R$ 95,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS E PRÉ ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1004189 15/09/2021 R$ 327,25
AQUISIÇÃO DE TONER, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004190 14/09/2021 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO NO ABRIGO,DIA 14/09/2021. 1004191 14/09/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)A VITÓRIA DA CONQUISTA,DIA 02/09/2021.TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 04:00HS,RET. APARTIR DAS 020:00HS.(VEÍC.QMS-0620). 1004192 02/09/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004193 21/09/2021 R$ 1.919,40
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004194 21/09/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004195 21/09/2021 R$ 252,84
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004196 21/09/2021 R$ 124,20
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004197 21/09/2021 R$ 1.632,31
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM, PARA KIT DA SEMANA DAS CRIANÇAS E PRÉ ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1004198 15/09/2021 R$ 243,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004199 22/09/2021 R$ 300,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 16/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 16:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 016:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2J86) 1004200 16/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA DIA 17/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 016:00HS.(VEÍCULO GOL--0620). 1004201 17/09/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO, DIA 17/09/2021,SAÍDA ÁS 013:00HS, 1004203 17/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO,POLO-PLACA:PUO-3C08,EM VIAGEM A ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO P/TRATAMENTO MÉDICO, DIA 01/09/21,SAÍDA ÁS 012:00HS. 1004204 10/09/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO,POLO-PLACA:PUO-3C08,EM VIAGEM A ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO P/TRATAMENTO MÉDICO, DIA 015/09/21,SAÍDA ÁS 06:00HS. 1004205 20/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 22/09 A 25/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004206 22/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 08/09 A 11/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79 1004207 17/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO AMB. RND-4A14) 1004208 20/09/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004209 21/09/2021 R$ 823,50
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004210 21/09/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004211 21/09/2021 R$ 188,25
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004212 21/09/2021 R$ 84,40
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004213 21/09/2021 R$ 2.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004214 21/09/2021 R$ 5.756,35
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). 1004215 21/09/2021 R$ 836,70
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 19/08/2021. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. SAÍDA ÀS 07:00HS. 1004216 19/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(PNEUMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. 1004217 10/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ARIOSVALDO ALVES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO,REP.POR LUCILENE ALVES NASC. 1004218 23/09/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DOIS JOVENS DO MUNICIPIO DE JORDANIA EM TREINAMENTO PARA TESTE DE FUTEBOL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1004219 01/09/2021 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1004220 01/09/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. 1004221 01/09/2021 R$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1004222 01/09/2021 R$ 5.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AMANDA SALES SILVA,(FALECIDA)CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL,E CERTIDÃO DE ÓBITO,REP.HERMES NORBERTO DA SILVA. 1004223 22/09/2021 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),À VIT.DA CONQUISTA-BA, DIA 20/09/2021.TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,SAÍDA 03:30HS 1004224 20/09/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).À ALMENARA-MG, NO DIA 21/09/2021.TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,SAÍDA 05:00HS. 1004225 21/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ALMENARA-MG, DIA 22/09/2021. TRANSPORTANDO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. 1004226 22/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À JACINTO-MG, DIA 23/09/2021.TRANSPORTANDO ASSESSOR JURÍDICO,A SERVIÇO DDA ADMINISTRAÇÃO.VEÍC.PLACA:PZC-1564. 1004227 23/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,EM SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO,VEÍC.VOYAGE-PLACA-PZC-1F64,DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,DIA 20/09/2021. 1004228 23/09/2021 R$ 80,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINEIDE CODORNA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ENDOCRINOLOGISTA) 1004229 23/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ELIONOR OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004230 23/09/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GAEL PEREIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR LARISSA SANTOS PEREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004231 23/09/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE RODRIGUES LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004232 23/09/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, FABIANA FERRAZ VIANA SOUTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRA) 1004233 23/09/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FABIANO FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1004234 23/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MELINA RODRIGUES NUNES VALÉRIO, REPRESENTADA POR ARTHUR HELLEM NUNES VALERIO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004235 22/09/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO VW POLO SEDAN PLACA: HHB-2959, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 21/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 21/09/2021. 1004236 24/09/2021 R$ 240,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLECIA BARBOSA RIBEIRO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004237 23/09/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, BENJAMIM JOSE DOS SANTOS, REPRESENTADO POR GERALDO JOSE DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004238 21/09/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AUREZITA ALVES MOREIRA, REPRESENTADA POR MARIA CLAUDIA ALVES BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) 1004239 23/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AUREZITA ALVES MOREIRA, REPRESENTADA POR MARIA CLAUDIA ALVES BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 1004240 23/09/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MANFREDO ANTUNES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) 1004241 23/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DAJUDA SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMATOLOGISTA) 1004242 23/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, IGOR SILVA DIAS ROCHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1004243 23/09/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS FUTEBOL MASCULINO E FEMININO,PARA JOGOS AMISTOSOS,DIA 26/09/21(DOMINGO). 1004244 24/09/2021 R$ 90,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 20/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004245 20/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 21/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 17:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 23:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-9J86) 1004246 21/09/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CONCHA DIANTEIRA E RESTAURAÇÃO DOS SUPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004248 01/09/2021 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004249 01/09/2021 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARRO NO DISTRITO DE POUSO ALEGRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004250 01/09/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PEÇAS NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA-BA E ALMENARA-MG, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004251 20/09/2021 R$ 840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004252 01/09/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR TT4030, PATROL, HMN-8365,OXA-5I35,RETRO CHINESA,, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004253 01/09/2021 R$ 1.370,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CHINESA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004254 11/09/2021 R$ 1.445,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004255 01/09/2021 R$ 108,00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004256 16/09/2021 R$ 52,70
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004257 01/09/2021 R$ 20,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004258 01/09/2021 R$ 27,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004259 01/09/2021 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE GTM-8I43, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004260 03/09/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8365, HKV-3L60. EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004261 01/09/2021 R$ 192,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, PARA BUSCAR ANDAIME PARA OBRA DA QUADRA, NO DIA 25/09/2021. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004262 25/09/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA: HCZ-9961, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1004263 17/09/2021 R$ 89,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RMW-9D71,HBP-8232,HCZ-9183,HCZ-9961,RMW-9D79,OWT5A38,RMV-9I87,QMS0620, EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004264 01/09/2021 R$ 9.842,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: QUA-2710,RND-4A14,,QOY-6876,RFP-1D68,RFP-1D67,HNH-1749, EM ATEND. AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004265 01/09/2021 R$ 5.903,96
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QMS-0620, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004266 01/09/2021 R$ 156,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004267 01/09/2021 R$ 17,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1ª QUINZENA DE SETEMBRO. 1004269 01/09/2021 R$ 108,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1ª QUINZENA DE SETEMBRO. 1004270 01/09/2021 R$ 1.087,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004271 14/09/2021 R$ 350,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5I35, RETRO CHINESA, PA CARREGADEIRA,PATROL, UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REF. A 1ªQUINZ.DE SETEMBRO. 1004272 01/09/2021 R$ 12.848,17
PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA VOLANTE, SOBRE COVID 19, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004273 01/09/2021 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E IMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO MUNICIPIO, AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004274 01/09/2021 R$ 1.800,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO ENDURANCE - PLACA: RND-4A14, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004275 14/09/2021 R$ 445,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL 10M3), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. 1004276 13/09/2021 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. 1004277 01/09/2021 R$ 130,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGISTA) 1004278 24/09/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ILDENI MOREIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004279 24/09/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, QUELE FERREIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ESPIROMETRIA) 1004280 24/09/2021 R$ 170,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLAUDINEUZA ALMEIDA DE ARAUJO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) 1004281 27/09/2021 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. 1004282 13/09/2021 R$ 850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, PARA O TORNEIO DE FUTEBOL EM RIBEIRÃO DO SALTO-BA. 1004283 01/09/2021 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO E UNO PLACAS: HKV-3C60 E HMN-8365, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004284 01/09/2021 R$ 1.105,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004285 01/09/2021 R$ 2.696,87
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE SETEMBRO. 1004286 01/09/2021 R$ 756,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA AUDIENCIA NO FORUM DE JACINTO-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO DIA 09/09/2021 1004287 09/09/2021 R$ 170,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS PLACA: QMV-1857 E QMV-1695, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1004288 01/09/2021 R$ 1.586,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1ªQUINZENA DE SETEMBRO. 1004289 01/09/2021 R$ 959,41
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CHINESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004290 09/09/2021 R$ 2.410,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GOL E SPIN PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4734, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1004291 01/09/2021 R$ 2.199,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1004292 27/09/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALDENITA PEREIRA DE SANTANA, REPRESENTADA POR CARLOS CARDOSO DOS S. SANTANA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1004293 27/09/2021 R$ 400,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 22/09/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS 1004294 22/09/2021 R$ 70,00
DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/200). A CIDADE DE JACINTO-MG, ONDE PARTICIPARA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DO HBP NO DIA 24/09/2021. 1004295 24/09/2021 R$ 140,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 23/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. (OWS-4892) 1004296 23/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28 A 30/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍC. DUCATO QUA-2710) 1004297 27/09/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26 A 29/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004298 26/09/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXR BROS - PLACAS: HCZ-9961, HCZ-9183, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004299 01/09/2021 R$ 2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO TRATOR TT4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004301 01/09/2021 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QOY-6876, HBP-8232, RFP-1D68, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004302 01/09/2021 R$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004303 01/09/2021 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: QUZ-7168, OXA-5I46DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. 1004304 01/09/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004305 01/09/2021 R$ 3.270,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004306 01/09/2021 R$ 1.285,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004307 01/09/2021 R$ 1.474,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004308 01/09/2021 R$ 5.231,37
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, KAEL FREITAS RIBEIRO SANTOS, AQUI REPRESENTADO GISLANE R. SOUTO SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(CONSULTA POS OPERATÓRIA) 1004309 28/09/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, AGNALDO MOREIRA DE SOUSA, REPRESENTADO POR AGUIMAR XAVIER DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (UROLOGISTA) 1004310 28/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DELZITO CARDOSO VIEIRA, REPRESENTADO POR MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGISTA) 1004311 28/09/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 27/09/2021, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO RMW-9D71) 1004312 27/09/2021 R$ 250,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 24/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 13:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO OWS-4892) 1004313 24/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 22/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004314 22/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 24/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004315 24/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 27/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004317 27/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 29/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004318 29/09/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. 1004321 01/09/2021 R$ 10.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO PALIO PLACA: QNB-4H32, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1004322 01/09/2021 R$ 270,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE ITAOBIM, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004323 01/09/2021 R$ 952,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UBS ESTRELA, AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004324 28/09/2021 R$ 95,00
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM REUNIOES COM ASSESSORES E OUTRAS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004325 01/09/2021 R$ 1.510,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEGEOT AMBULANCIA PLACA: QOY-6876, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A BASICA E SAUDE. 1004326 17/09/2021 R$ 573,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO HKU-3C60, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004327 01/09/2021 R$ 810,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O VESTIÁRIO CAMPO VILA DE ESTRELA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1004328 28/09/2021 R$ 1.835,81
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004329 28/09/2021 R$ 126,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA: OWQ-4732, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE. 1004330 01/09/2021 R$ 140,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004331 01/09/2021 R$ 192,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO DE RIBEIRA NO DIA 10/09/2021 E TRANSPORTE DE OLEO DIESEL. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004332 02/09/2021 R$ 900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA UBS DOUTOR JOÃO TAVARES, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1004333 28/09/2021 R$ 15.008,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004334 01/09/2021 R$ 5.231,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004335 01/09/2021 R$ 3.945,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004336 01/09/2021 R$ 1.880,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CREA-MG, RELATIVO AO DESMENBRAMENTO DO TERRENO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO RIBEIRA C.ASSÚ. 1004337 22/09/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA,PELO SEBRAE-MG Á CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIA. 1004338 30/09/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1004339 29/09/2021 R$ 200,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO AMB.RFP-1D67) 1004340 28/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 29/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO AMB.RFP-1D67) 1004341 29/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 14/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1004342 14/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 24/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1004343 24/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 30/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1004344 30/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 25/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 14:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO AMB.QOY-6876) 1004345 25/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, NO DIA 26/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004346 26/09/2021 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1004347 27/09/2021 R$ 1.741,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 27/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO AMB.RND-4A14) 1004348 27/09/2021 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004349 29/09/2021 R$ 2.617,50
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004350 29/09/2021 R$ 1.716,90
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004351 29/09/2021 R$ 1.066,80
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 28/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍC. PALIO PWT-2J86) 1004352 28/09/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004353 29/09/2021 R$ 4.050,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004354 29/09/2021 R$ 1.736,80
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 29/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004355 29/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 19/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1004356 19/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 22/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1004357 22/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE JACINTO-MG, NO DIA 24/09/2021. TRANSPORTANDO PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL NA REFERIDA CIDADE. 1004358 24/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 25/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1004359 25/09/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 26/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1004360 26/09/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 27/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1004361 27/09/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 28/09/2021. BUSCANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1004362 28/09/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE DIVISOPOLIS-MG, NO DIA 29/09/2021. TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO A REFERIDA CIDADE. 1004363 29/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 30/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1004364 30/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/200). EM VIAGEM A CIDADE DE DIVISOPOLIS-MG, ONDE PARTICIPARA DE UM SEMINÁRIO DE SANEAMENTO BÁSICO. NO DIA 29/09/2021. 1004365 29/09/2021 R$ 140,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, DIA 30/09/2021.TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 019:00HS.(VEÍC.AMB.RND4A14). 1004366 30/09/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). 1004367 11/09/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 28/09/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO SPIN RMV-9J87) 1004368 28/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 28/09/2021, SAÍDA ÀS 07:30HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004369 28/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 27/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) 1004370 27/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 29/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO AMB. RND-4A14) 1004371 29/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 30/09 A 03/10/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004372 30/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01/10 A 03/10/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004373 30/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 21/09/2021, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) 1004374 21/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 22/09/2021, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004375 22/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á VIT.DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,DIA 28/09/2021,SAÍDA ÁS 07:30HS,RET.APARTIR 018:00HS. 1004376 28/09/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 03/10 A 06/10/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004377 30/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, AO GABINETE, DIA 24/09/2021. 1004378 24/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,DIAS 03 Á 06/10/21,SAÍDA ÁS 05:00HS,RET.06/10/21,APARTIR 016:00HS. 1004380 30/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26/09 A 30/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1004381 24/09/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á ALMENARA/MG,ACOMPANHANDO PACIENTE MUNICÍPIO,DIA 29/09/2021,SAÍDA ÁS 07:30HS,RET.APARTIR 020:00HS. 1004382 29/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. 1004385 01/09/2021 R$ 16.655,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. 1004386 01/09/2021 R$ 31.928,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS, 1004387 01/09/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. 1004388 01/09/2021 R$ 2.875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1004389 28/09/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE PARA TODOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004390 01/09/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004391 01/09/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF ESTRELA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1004392 28/09/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004394 01/09/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004395 01/09/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004396 01/09/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004397 01/09/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004398 01/09/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1004399 01/09/2021 R$ 3.049,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004400 01/09/2021 R$ 893,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004401 01/09/2021 R$ 1.190,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004402 01/09/2021 R$ 1.190,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004403 01/09/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004404 01/09/2021 R$ 893,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004405 01/09/2021 R$ 893,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA A SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1004406 01/09/2021 R$ 3.049,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004407 01/09/2021 R$ 2.401,81
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RMW-9D79,RMV-9I87,HCZ-9961,HBP-8232, EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004408 16/09/2021 R$ 446,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HNH-1749,RND-4A14, EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004409 16/09/2021 R$ 138,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS PLACA: QMV-1857 E QMV-1695, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1004410 16/09/2021 R$ 1.510,75
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES SERVIDOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004411 29/09/2021 R$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, UROLOGIA, BIOPSIAS DE PROSTATA E ENDOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004414 24/09/2021 R$ 15.600,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REF. A 2ªQUINZ.DE SETEMBRO. 1004415 16/09/2021 R$ 830,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 2ªQUINZENA DE SETEMBRO. 1004416 16/09/2021 R$ 519,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004417 13/09/2021 R$ 657,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA: OWQ-4H34, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1004418 16/09/2021 R$ 108,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GOL E SPIN PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4734, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. 1004419 16/09/2021 R$ 869,17
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: HKV-3C60, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004420 16/09/2021 R$ 35,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004421 16/09/2021 R$ 54,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2ª QUINZENA DE SETEMBRO. 1004422 16/09/2021 R$ 607,17
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE SETEMBRO. 1004424 16/09/2021 R$ 139,58
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE SETEMBRO. 1004426 16/09/2021 R$ 34,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004427 16/09/2021 R$ 354,88
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA HKU-3C60, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004429 16/09/2021 R$ 108,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM USO DE VEICULO PROPRIO (SIENA OUT-2D26),EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 07/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REFERIDA CIDADE. 1004431 17/09/2021 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004434 16/09/2021 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1004435 01/09/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004436 13/09/2021 R$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1004437 01/09/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1004438 01/09/2021 R$ 5.825,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004440 16/09/2021 R$ 2.236,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO E UNO PLACAS: HKV-3C60 E HMN-8365, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004442 16/09/2021 R$ 1.476,55
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5I35,OXA-5I46,RETRO CHINESA, PA CARREGADEIRA,PATROL, UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REF. A 2ªQUINZ.DE SETEMBRO. 1004443 16/09/2021 R$ 13.817,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. 1004444 01/09/2021 R$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1004447 01/09/2021 R$ 2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1004450 02/09/2021 R$ 2.872,40
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. 1004451 29/09/2021 R$ 431,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5146 E TRATOR AGRÍCOLA TT4030, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004452 02/09/2021 R$ 886,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES SERVIDOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1004453 29/09/2021 R$ 600,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, QUANDO EM USO VEÍCULO PRÓPRIO,AGILE,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO DA SEDE NA NOVA AMBAJ,DIA 15/09/2021. 1004454 15/09/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,ONDE PARTICIPARÁ UMA REUNIÃO DA SEDE NA NOVA AMBAJ, DIA 15/09/2021. 1004455 15/09/2021 R$ 140,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1004458 27/09/2021 R$ 2.075,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA KIT SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004459 13/09/2021 R$ 142,10
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM, PARA KIT SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004460 13/09/2021 R$ 13,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA FACULDADE EM ALMENARA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004461 13/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 21/09/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1004462 21/09/2021 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO NO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1004464 13/09/2021 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA RESOLVER PENDÊNCIAS SISTEMA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NA CAIXA,DIA 28/09/2021. 1004465 28/09/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA KIT SEMANA DA CRIANÇA. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004472 28/09/2021 R$ 107,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO,POLO-PLACA:PUO-3C08,EM VIAGEM A ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO P/TRATAMENTO MÉDICO, DIA 21/09/21,(OBS:REF.A 02 VIAGENS 1004473 30/09/2021 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A CIDADE DE ALMENARA NOS DIAS 09 E 10/09, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1004478 13/09/2021 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A SETEMBRO. 1004483 13/09/2021 R$ 4.498,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A SETEMBRO. 1004484 13/09/2021 R$ 1.472,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE CORREGO DO ESTRELA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A SETEMBRO. 1004485 13/09/2021 R$ 1.488,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A AGOSTO. 1004486 02/09/2021 R$ 1.472,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE JACARANDA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. 1004487 13/09/2021 R$ 3.344,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A SETEMBRO. 1004488 13/09/2021 R$ 1.978,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES: TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. 1004489 13/09/2021 R$ 2.090,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CANGUSSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. 1004490 13/09/2021 R$ 1.732,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES A COMUNIDADE RURAL ESCRITORIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. MÊS DE SETEMBRO. 1004491 13/09/2021 R$ 1.702,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS (RAÇÃO), PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004492 13/09/2021 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE DE FEIRANTES PARA A COMUNIDADE TRAIRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. MÊS DE SETEMBRO. 1004493 13/09/2021 R$ 2.701,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS (RAÇÃO) DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE: JACARANDA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004495 13/09/2021 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM DIVERSAS REUNIOES COM EQUIPES DOS PSFs DO MUNICÍPIO, PARA AÇOES ESTRATEGICAS EM CUMPRIMENTOS DE METAS DOS PROGRAMAS,EM ATENDIMENTO ATENÇÃO A SAUDE. 1004496 24/09/2021 R$ 1.607,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VEÍC.PRÓP. EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 09/09/2021,BUSCANDO VACINAS, SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 15:00HS.(VEÍC.PLACA:PLJ-8861-570X1,50). 1004500 24/09/2021 R$ 855,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: SPIN OWQ-4734, PALIO OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1004505 01/09/2021 R$ 123,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004509 13/09/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J68, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004510 03/09/2021 R$ 132,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RND-4A14, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004511 13/09/2021 R$ 190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1004512 01/09/2021 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 1004513 01/09/2021 R$ 536,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1004514 13/09/2021 R$ 536,57
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. 1004515 01/09/2021 R$ 886,17
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. 1004516 20/09/2021 R$ 886,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA: RND-4A14, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004517 13/09/2021 R$ 280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004518 13/09/2021 R$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004519 13/09/2021 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13KG ,EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004520 21/09/2021 R$ 95,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRASNSPORTANDO PACIENTE, PARA EXAME MÉDICO EM JACINTO-MG, NO DIA 05/10/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1004521 13/09/2021 R$ 170,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004523 15/09/2021 R$ 476,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB R179SA, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. 1004525 20/09/2021 R$ 1.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DO NOVO ACORDO, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004526 27/09/2021 R$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1004529 13/09/2021 R$ 718,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REPAROS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA RIBEIRA DO CAPIM ASSU. 1004536 20/09/2021 R$ 4.249,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA, PARA FAMILIA CARENTE DO CORREGO ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JORDANIA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004537 02/09/2021 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMFORTLINE PLACA: PZC-1F64, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004538 13/09/2021 R$ 490,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004539 03/09/2021 R$ 318,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1004540 22/09/2021 R$ 286,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENRTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1004541 22/09/2021 R$ 29,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA, PARA FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE ALMENARA-MG PARA A CIDADE DE JORDANIA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1004543 02/09/2021 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. 1004544 30/09/2021 R$ 316,29
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ARISTON TEIXEIRA RAMOS, REPRESENTADO POR GENIVALDO S. RAMOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGISTA) 1004550 27/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LUCIMAR SANTOS LIMA, REPRESENTADA POR PALOMA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004551 29/09/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MAGNOLIA PATRICIA DE SOUZA SANTOS, REPRESENTADA POR MATEUS BARBOSA FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (COLONOSCOPIA) 1004552 29/09/2021 R$ 600,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, THAISE COSTA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEUROLOGISTA) 1004553 29/09/2021 R$ 600,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SIVALDO OLIVEIRA ROCHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (UROLOGISTA) 1004554 29/09/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RENATA ANTUNES FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA) 1004555 30/09/2021 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA O VEÍCULO TRATOR TT4030, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004556 01/09/2021 R$ 2.800,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ARNALDO FRANCA DE OLIVEIRA, REPRESENTADO POR MARIA DAS GRAÇAS F. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DOPPLER DE MID) 1004557 30/09/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ROSENI SOUZA CAMPOS, REPRESENTADA POR VALDENI SOUZA FERNANDES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER) 1004558 30/09/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004559 13/09/2021 R$ 3.492,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004560 13/09/2021 R$ 165,20
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AGUIMAR SILVA DOS ANJOS CRUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (MASTOLOGISTA) 1004561 30/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, IVON MALCAR DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ELETRONEUROMIOGRAFIA) 1004562 30/09/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VANDEILZA DIAS DA SILVA, REPRESENTADA POR, BRENA SILVA LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004563 30/09/2021 R$ 350,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLARINDA COSTA GUSMÃO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004564 30/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA RITA MEIRELES ROCHA, REPRESENTADA POR ADILEIA SILVA MEIRELES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004565 30/09/2021 R$ 1.260,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA RITA MEIRELES ROCHA, REPRESENTADA POR ADILEIA SILVA MEIRELES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HIDROTERAPIA) 1004566 30/09/2021 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH MP2001 DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004567 13/09/2021 R$ 1.680,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LAURECI SOUTO SILVA, REPRESENTADA POR NILZA MARIA SOARES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (REUMATOLOGISTA) 1004568 30/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SAULO HOSSEN ALI, REPRESENTADO POR ANA LUIZA GOMES A. ALI. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM ONCOLOGISTA) 1004569 30/09/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ROBERIO SANTOS FLORES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004570 30/09/2021 R$ 160,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA CLEIDE MARTINS FERREIRA, REPRESENTADA POR BRENDA F. MARTINS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004571 30/09/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CARLOS JOSE SILVA GUSMÃO, REPRESENTADO POR CLARINDA GOMES SILVA NETA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGISTA) 1004572 30/09/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HNH-1749,RND-4A14,QOY-6876,RFP-1D68,RFP-1D67. EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004573 16/09/2021 R$ 7.615,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RMW-9D71,RMW-9D79,QMS-0620,RMV-9I87,HCZ-9183,HCZ-9961,HPB-8232, EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. 1004574 16/09/2021 R$ 8.669,98
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, VALDINÊ DIAS ROCHA, REPRESENTADO POR MARINEUZA COSTA RODRIGUES. P/ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DE BIOPSIA) 1004575 30/09/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, NATALIA VITORIA DA SILVA DIAS, REPRESENTADA POR MARIA DE LOURDES DA SILVA MEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1004576 30/09/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, NILSON FERREIRA SOARES, REPRESENTADO POR, MIRIAN FERREIRA LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004577 30/09/2021 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E DIGITAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004579 13/09/2021 R$ 3.000,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RENATA CARLA SOARES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (COLONOSCOPIA) 1004581 30/09/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ELIZABETE MENEZES DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OTORRINOLARINGOLOGISTA) 1004582 30/09/2021 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SERGIO SILVA SANTOS, REPRESENTADO POR ANGELICA ANTUNES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004583 30/09/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1004584 13/09/2021 R$ 720,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, KALINE BARBOSA RODRIGUES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004585 30/09/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004586 13/09/2021 R$ 3.078,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR MECANICO, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1004587 13/09/2021 R$ 1.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004589 13/09/2021 R$ 620,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5835, PA CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA, GTM-8843, ORC-9117,TT4030, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004593 13/09/2021 R$ 1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP 1004597 13/09/2021 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: PA CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA,TT4030,COMPACTADOR,RETRO CHINESA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004600 13/09/2021 R$ 995,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR TT4030, GIRICO E RETRO ESCAVADEIRA CHINESA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004603 23/09/2021 R$ 950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS: RETRO JCB, GTM-8843, TRATOR TT4030, OXA-5835, ORC-9117, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, P/ AS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004604 23/09/2021 R$ 3.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004607 28/09/2021 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004609 28/09/2021 R$ 1.475,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS DIVERSOS, NOS VEICULOS PLACAS: OPU-1289,QMS-0620,OPQ-8895,HNH-1749,QUA-2710,PXO-6841,QOY-6876,QUZ-7168,RFP-1D67,RFP-1D68 EM ATENDIMENTO NAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004627 23/09/2021 R$ 3.012,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004630 23/09/2021 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8I43, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1004643 20/09/2021 R$ 750,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004644 13/09/2021 R$ 450,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004645 13/09/2021 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004646 20/09/2021 R$ 1.050,00
AQUISIÇAO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLA: OXA-5835, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1004648 23/09/2021 R$ 2.025,00
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1004649 02/09/2021 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR TECTOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1004650 13/09/2021 R$ 126,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1004652 23/09/2021 R$ 821,15
AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 26.280 CRM PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1004653 24/09/2021 R$ 3.916,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004654 20/09/2021 R$ 1.383,44
AQUISIÇÃO DE CONSUMO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. 1004655 28/09/2021 R$ 1.050,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR PLACA: ORC-9117, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1004662 22/09/2021 R$ 800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NO IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO 44º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM ALMENARA-MG. 1004671 13/09/2021 R$ 2.400,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. 1004688 30/09/2021 R$ 380,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE JACINTO-MG, NO DIA 29/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1004689 29/09/2021 R$ 25,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWT-5A38 EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. 1004713 01/09/2021 R$ 2.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1004716 13/09/2021 R$ 4.400,00
AQUISIÇÃO DE PORTAS E CACHONETE, PARA O VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1004718 22/09/2021 R$ 1.300,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 30/09/2021. PARA REUNIÃO. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1004765 30/09/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 20/09 A 24/09/2021. 1004783 17/09/2021 R$ 1.200,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 1004785 20/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20/09 A 24/09/2021, TRANSPORTANDO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. (PZC-1F64) 1004786 20/09/2021 R$ 800,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, TATIANE COSTA SANTOS FONSECA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1004793 29/09/2021 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER PLACA: QUM-3792, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. 1004814 13/09/2021 R$ 528,05
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. 1004815 13/09/2021 R$ 3.197,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,QMS-0620,OWT-5A38,RMW-9D71,RMW-9D79,RMV-9187,RND-4A14, UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REF. A SETEMBRO. 1004816 13/09/2021 R$ 2.299,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4892 E QMS-0608, PYG-7806, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE SETEMBRO. 1004817 13/09/2021 R$ 3.152,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QUZ-7168, QUA-2710, UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REF. A SETEMBRO. 1004818 13/09/2021 R$ 2.959,76