PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS. |
1003751 |
01/09/2021 |
R$ 2.738,50 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 01/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA REFERIDA CIDADE. |
1003918 |
01/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 01/09/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS (VEÍCULO PALIO PWT-2J86) |
1003919 |
01/09/2021 |
R$ 150,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 01/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1003932 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, PARA BUSCAR VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1003933 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 31/2021. |
1003934 |
01/09/2021 |
R$ 51.939,59 |
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RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 23/08/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38) |
1003935 |
01/09/2021 |
R$ 43,80 |
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RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 27/08/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO AMB. RND-4A14) |
1003936 |
01/09/2021 |
R$ 30,07 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 03/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38) |
1003937 |
03/09/2021 |
R$ 70,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAPEBI-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 02/09/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS. (VEÍC.VOYAGE PZC-1F64) |
1003939 |
02/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 03/09/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS. (VEÍC.VOYAGE PZC-1F64) |
1003940 |
03/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 05/09/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS. (VEÍC.VOYAGE PZC-1F64) |
1003941 |
03/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 05/08/2021, BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (PALIO SPORT 1,6 PLACA: OUK-5H97) |
1003942 |
01/09/2021 |
R$ 240,00 |
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REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 31/08/2021, BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. (PALIO SPORT 1,6 PLACA: OUK-5H97) |
1003943 |
02/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1003956 |
01/09/2021 |
R$ 1.599,95 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 03/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1003960 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA. |
1003966 |
01/09/2021 |
R$ 18.000,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF ESTRELA. |
1003967 |
01/09/2021 |
R$ 18.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 04/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO A REFERIDA CIDADE. |
1003985 |
04/09/2021 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 06/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO A REFERIDA CIDADE. |
1003986 |
06/09/2021 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003997 |
02/09/2021 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004002 |
02/09/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 10/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (PALIO PWT-2J86) |
1004007 |
10/09/2021 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/200). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, ONDE PARTICIPARA DE UM ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO (ROMEU ZEMA), NO DIA 09/09/2021. |
1004008 |
09/09/2021 |
R$ 140,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004020 |
01/09/2021 |
R$ 1.050,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 06/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004021 |
06/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1004022 |
06/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 06/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38) |
1004023 |
06/09/2021 |
R$ 50,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004024 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 10/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004025 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 09/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 11:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO AMB. RFP-1D67) |
1004026 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 09/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1004027 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 09/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 10:00HS.(VEÍCULO AMB. RND-4A14) |
1004028 |
09/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 03/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO AMB. HNH-1749) |
1004029 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2J86) |
1004030 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AYLA SILVA DOS SANTOS, REPRESENTADA POR PALOMA SANTOS L. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004033 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ROZELI SANTOS SOUZA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO ORTOPEDICA) |
1004034 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, TAISE SANTOS FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004035 |
01/09/2021 |
R$ 400,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE CAIRES DOS SANTOS, REPRESENTADO POR, JUCILEIDE DA SILVA BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ESPIROMETRIA COMPLETA) |
1004036 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MIRIAM CARINHANHA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA EM DERMATOLOGIA) |
1004037 |
01/09/2021 |
R$ 150,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RAQUEL SIRQUEIRA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004038 |
01/09/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELA RUAS FIGUEIREDO, REPRESENTADA POR ANA CASSIA RUAS F. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1004039 |
01/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MELINA RODRIGUES NUNES VALERIO, REPRESENTADA POR, DALILA RODRIGUES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004040 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, KLEBER BARBOSA RODRIGUES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEUROLOGISTA) |
1004041 |
01/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR BROS - PLACA: HCZ-9961 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004051 |
01/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1004052 |
01/09/2021 |
R$ 540,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAD/UNICO/BOLSA FAMÍLIA. |
1004053 |
01/09/2021 |
R$ 540,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1004054 |
01/09/2021 |
R$ 3.827,65 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRASNSPORTANDO PACIENTE, PARA EXAME MÉDICO EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 05/08/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004056 |
01/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004058 |
02/09/2021 |
R$ 688,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA VOLANTE, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004059 |
01/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004062 |
01/09/2021 |
R$ 330,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004063 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004064 |
01/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
AQUISIÇAO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004065 |
01/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FECHAMENTO DO SERVIÇO DE TESOURARIA. |
1004067 |
01/09/2021 |
R$ 4.700,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 08/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS P/TRATAR ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1004069 |
08/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 09/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE PARA PERICIA MÉDICA (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1004070 |
09/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 13/09 A 15/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1004072 |
13/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 10/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO AMB.RFP-1D67) |
1004073 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 12/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO AMB. RFP-1D67) |
1004074 |
12/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 06/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 22:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004076 |
06/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 05/09 A 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1004079 |
09/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RETRO MARSEY FERGUSON 86, RETRO JCB R179SA, MOTO NIV RG 140 B (PAC-2),PA CARREG HIUNDAI HL 740-9S, RETROCHINESA A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1004082 |
01/09/2021 |
R$ 7.727,77 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXR BROS - PLACAS: HCZ-9961, HCZ-9183, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004083 |
01/09/2021 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO URBANO, P/LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E REGULAMENTAÇÃO TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, PELO GEOTEC, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004084 |
01/09/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 13/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79). |
1004085 |
13/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 14/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO AMB. RFP-1D67). |
1004086 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO/MG, NO DIA 03/09/2021, PARA UMA REUNIÃO DO CIMBAJE. SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. |
1004087 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO/MG, NO DIA 03/09/2021, PARA UMA REUNIÃO DO CIMBAJE. SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. |
1004088 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 09/09/2021, SAÍDA àS 06:00HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1004089 |
09/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 13/09/2021, SAÍDA àS 06:00HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1004090 |
13/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 03/09/2021, SAÍDA ÀS 07:00HS E RETORNO APARTIR DAS 21:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004102 |
03/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 08/09 A 12/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004103 |
08/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 14/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004105 |
14/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 06/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004106 |
06/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 05/09 A 08/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1004107 |
05/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA APOIO AS AÇÕES DO REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES NAO PRESENCIAIS. |
1004114 |
01/09/2021 |
R$ 7.540,00 |
|
EMPENHO REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL. |
1004115 |
01/09/2021 |
R$ 5.063,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 08/09/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS E RETORNO APARTIR DAS 02:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004116 |
08/09/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 13/09 A 15/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004117 |
13/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 02/09/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00H TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004118 |
02/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG,PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO NO ABRIGO, DIA 14/09/2021. |
1004125 |
14/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 15/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79). |
1004126 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17/09 A 22/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1004127 |
17/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 17/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004128 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A VITORIA DA CONQUISTA-MG, NO DIA 11/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004129 |
11/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 15/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2J86) |
1004130 |
15/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 14/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE A REFERIDA CIDADE. (PALIO PWT-2J86) |
1004131 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,SIENA-PLACA-OUT-2326,A SERVIÇO DO GABINETE, TRANSPORTANDO PESSOAS,REFERIDA CIDADE,DIA 03/08/2021. |
1004132 |
10/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADO DO ANEXO CEMEI, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1004133 |
21/09/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 13/09 A 16/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1004134 |
13/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RAQUEL SIRQUEIRA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (RESSONÃNCIA MAGNETICA) |
1004135 |
17/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A MAIQUINIQUE-BA, NO DIA 19/09/2021, TRANSPORTANDO ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO P/ PARTIDA AMISTOSA. SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 22:00H |
1004136 |
17/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A MAIQUINIQUE-BA, NO DIA 19/09/2021, ACOMPANHANDO ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO P/ PARTIDA AMISTOSA. SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 22:00HS |
1004137 |
17/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-SETEMBRO/2021. |
1004138 |
10/09/2021 |
R$ 13.648,61 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 30 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1004139 |
02/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1004140 |
03/09/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO AUTOMATICO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004141 |
01/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITABUNA-BA, NOS DIAS 18 E 19/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO A REFERIDA CIDADE. (VOYAGE PZC-1F64) |
1004142 |
17/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO-FIAT ESTRADA,EZK-8B51,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,DIA 13/08/2021. |
1004144 |
17/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 03/09/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS. (VEÍC.VOYAGE PZC-1F64) |
1004145 |
17/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ENCONTRO PARA PROJETO MEIO AMBIENTE E SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E EDUCAÇÃO, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1004146 |
15/09/2021 |
R$ 1.326,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA, NO DIA 12/09/2021. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1004147 |
12/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ TRATAR ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 13/09/2021. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1004148 |
13/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À CIDADE DE EUNAPOLIS-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS P/ BUSCAR UMA PESSOA DE JORDANIA QUE ESTAVA INTERNADO EM UMA CLINICA DE APOIO, NO DIA 14/09/2021. |
1004149 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA, NO DIA 16/09/2021. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1004150 |
16/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, NILSON CEZÁRIO LEAL DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (PROCTOLOGISTA) |
1004151 |
17/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA, REPRESENTADO POR VANDERLEI FARIA MOREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004153 |
17/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE CONVÊNIO Nº 005/2021,QUE SE DESTINAM AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DOS TETOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,NO CONBTROLE DA PANDÊMIA COVID/19. |
1004154 |
20/09/2021 |
R$ 15.160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: RND-4A14, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004155 |
01/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWQ-4734, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004156 |
01/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004157 |
01/09/2021 |
R$ 380,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8843, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004158 |
01/09/2021 |
R$ 28,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8843, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004159 |
01/09/2021 |
R$ 1.442,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 26 CONSULTAS DE ORTOPEDIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO. |
1004160 |
01/09/2021 |
R$ 2.080,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RFP-1D68,RMW-9D71,QMS-0620,RMW-9D79,RMV-9I87,OWT-5A38,HNH-1749,HCZ-9961,RND-4A14, EM ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004161 |
01/09/2021 |
R$ 690,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM - PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004162 |
01/09/2021 |
R$ 85,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE GTM-8I43, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004163 |
01/09/2021 |
R$ 21,00 |
|
PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PARA TREINAMENTO SOBRE SAS NA SEDE SEBRAE-MG EM ALMENARA-MG, NO DIA 02/09/2021, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1004164 |
01/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: QMS-0608, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004165 |
01/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA EXAME MÉDICO EM JACINTO, NO DIA 08/09/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004166 |
01/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004168 |
01/09/2021 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: RND-4A14, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004169 |
01/09/2021 |
R$ 330,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RND-4A14 E QMS-0620, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004170 |
01/09/2021 |
R$ 75,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004171 |
01/09/2021 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS QUA-2710, RND-4A14, QMS-0620, HNH-1749, OWT-5A38, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004172 |
01/09/2021 |
R$ 185,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, OWQ-4H32, QNB-4693, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1004173 |
01/09/2021 |
R$ 135,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004174 |
02/09/2021 |
R$ 457,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VEÍC.PRÓP. EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 09/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍC.PLACA:PLJ-8861). |
1004175 |
17/09/2021 |
R$ 855,00 |
|
RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A COMUNIDADE CÓRREGO DO ESTRELA,VEÍCULO PRÓPRIO,AGILE-PLACA:NZX-1E00 TRANSPORTANDO EQUIPE, PARA VACINAÇÃO E CONSULTA, DIA 05/08/2021,SAÍDA ÁS 07:00HS,RET.APARTIR 015:00HS. |
1004176 |
10/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004) EM VIAGEM A ITARANTIM/BA,DIA 18/09/2021.ACOMPANHANDO PACIENTE,SAÍDA ÀS 010:00HS, RETORNO APARTIR DAS 018:00HS. |
1004177 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 20/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 013:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. |
1004178 |
20/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 21/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1004179 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 21/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1004180 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004181 |
01/09/2021 |
R$ 20,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM MANUTENÇÃO DO PSF GUANABARA, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004182 |
16/09/2021 |
R$ 1.537,33 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM MANUTENÇÃO DO PSF VILA DE ESTRELA, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004183 |
16/09/2021 |
R$ 3.093,15 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CEMEI, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1004184 |
10/09/2021 |
R$ 1.476,85 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J86, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004185 |
09/09/2021 |
R$ 64,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004186 |
13/09/2021 |
R$ 210,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE MÃO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004187 |
14/09/2021 |
R$ 54,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004188 |
20/09/2021 |
R$ 95,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS E PRÉ ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1004189 |
15/09/2021 |
R$ 327,25 |
|
AQUISIÇÃO DE TONER, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004190 |
14/09/2021 |
R$ 295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO NO ABRIGO,DIA 14/09/2021. |
1004191 |
14/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)A VITÓRIA DA CONQUISTA,DIA 02/09/2021.TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 04:00HS,RET. APARTIR DAS 020:00HS.(VEÍC.QMS-0620). |
1004192 |
02/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004193 |
21/09/2021 |
R$ 1.919,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004194 |
21/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004195 |
21/09/2021 |
R$ 252,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004196 |
21/09/2021 |
R$ 124,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004197 |
21/09/2021 |
R$ 1.632,31 |
|
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM, PARA KIT DA SEMANA DAS CRIANÇAS E PRÉ ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1004198 |
15/09/2021 |
R$ 243,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004199 |
22/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 16/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 16:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 016:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2J86) |
1004200 |
16/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA DIA 17/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 016:00HS.(VEÍCULO GOL--0620). |
1004201 |
17/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO, DIA 17/09/2021,SAÍDA ÁS 013:00HS, |
1004203 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO,POLO-PLACA:PUO-3C08,EM VIAGEM A ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO P/TRATAMENTO MÉDICO, DIA 01/09/21,SAÍDA ÁS 012:00HS. |
1004204 |
10/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO,POLO-PLACA:PUO-3C08,EM VIAGEM A ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO P/TRATAMENTO MÉDICO, DIA 015/09/21,SAÍDA ÁS 06:00HS. |
1004205 |
20/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 22/09 A 25/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004206 |
22/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 08/09 A 11/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79 |
1004207 |
17/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO AMB. RND-4A14) |
1004208 |
20/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004209 |
21/09/2021 |
R$ 823,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004210 |
21/09/2021 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004211 |
21/09/2021 |
R$ 188,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004212 |
21/09/2021 |
R$ 84,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004213 |
21/09/2021 |
R$ 2.248,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004214 |
21/09/2021 |
R$ 5.756,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº 231.2/2020,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS.(8º.CICLO). |
1004215 |
21/09/2021 |
R$ 836,70 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 19/08/2021. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. SAÍDA ÀS 07:00HS. |
1004216 |
19/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(PNEUMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1004217 |
10/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ARIOSVALDO ALVES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO,REP.POR LUCILENE ALVES NASC. |
1004218 |
23/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DOIS JOVENS DO MUNICIPIO DE JORDANIA EM TREINAMENTO PARA TESTE DE FUTEBOL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1004219 |
01/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1004220 |
01/09/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. |
1004221 |
01/09/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1004222 |
01/09/2021 |
R$ 5.825,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AMANDA SALES SILVA,(FALECIDA)CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL,E CERTIDÃO DE ÓBITO,REP.HERMES NORBERTO DA SILVA. |
1004223 |
22/09/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),À VIT.DA CONQUISTA-BA, DIA 20/09/2021.TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,SAÍDA 03:30HS |
1004224 |
20/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).À ALMENARA-MG, NO DIA 21/09/2021.TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,SAÍDA 05:00HS. |
1004225 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ALMENARA-MG, DIA 22/09/2021. TRANSPORTANDO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1004226 |
22/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À JACINTO-MG, DIA 23/09/2021.TRANSPORTANDO ASSESSOR JURÍDICO,A SERVIÇO DDA ADMINISTRAÇÃO.VEÍC.PLACA:PZC-1564. |
1004227 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,EM SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO,VEÍC.VOYAGE-PLACA-PZC-1F64,DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,DIA 20/09/2021. |
1004228 |
23/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINEIDE CODORNA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ENDOCRINOLOGISTA) |
1004229 |
23/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ELIONOR OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004230 |
23/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GAEL PEREIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR LARISSA SANTOS PEREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004231 |
23/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE RODRIGUES LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004232 |
23/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, FABIANA FERRAZ VIANA SOUTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRA) |
1004233 |
23/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A FABIANO FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1004234 |
23/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MELINA RODRIGUES NUNES VALÉRIO, REPRESENTADA POR ARTHUR HELLEM NUNES VALERIO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004235 |
22/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO VW POLO SEDAN PLACA: HHB-2959, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 21/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 21/09/2021. |
1004236 |
24/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLECIA BARBOSA RIBEIRO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004237 |
23/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, BENJAMIM JOSE DOS SANTOS, REPRESENTADO POR GERALDO JOSE DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004238 |
21/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AUREZITA ALVES MOREIRA, REPRESENTADA POR MARIA CLAUDIA ALVES BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) |
1004239 |
23/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AUREZITA ALVES MOREIRA, REPRESENTADA POR MARIA CLAUDIA ALVES BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) |
1004240 |
23/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MANFREDO ANTUNES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1004241 |
23/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DAJUDA SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMATOLOGISTA) |
1004242 |
23/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, IGOR SILVA DIAS ROCHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1004243 |
23/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS FUTEBOL MASCULINO E FEMININO,PARA JOGOS AMISTOSOS,DIA 26/09/21(DOMINGO). |
1004244 |
24/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 20/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004245 |
20/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 21/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 17:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 23:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-9J86) |
1004246 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CONCHA DIANTEIRA E RESTAURAÇÃO DOS SUPORTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004248 |
01/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004249 |
01/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARRO NO DISTRITO DE POUSO ALEGRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004250 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PEÇAS NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA-BA E ALMENARA-MG, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004251 |
20/09/2021 |
R$ 840,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004252 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR TT4030, PATROL, HMN-8365,OXA-5I35,RETRO CHINESA,, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004253 |
01/09/2021 |
R$ 1.370,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CHINESA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004254 |
11/09/2021 |
R$ 1.445,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004255 |
01/09/2021 |
R$ 108,00 |
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004256 |
16/09/2021 |
R$ 52,70 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004257 |
01/09/2021 |
R$ 20,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004258 |
01/09/2021 |
R$ 27,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HNH-1749, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004259 |
01/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE GTM-8I43, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004260 |
03/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8365, HKV-3L60. EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004261 |
01/09/2021 |
R$ 192,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, PARA BUSCAR ANDAIME PARA OBRA DA QUADRA, NO DIA 25/09/2021. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004262 |
25/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA: HCZ-9961, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1004263 |
17/09/2021 |
R$ 89,60 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RMW-9D71,HBP-8232,HCZ-9183,HCZ-9961,RMW-9D79,OWT5A38,RMV-9I87,QMS0620, EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004264 |
01/09/2021 |
R$ 9.842,10 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: QUA-2710,RND-4A14,,QOY-6876,RFP-1D68,RFP-1D67,HNH-1749, EM ATEND. AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004265 |
01/09/2021 |
R$ 5.903,96 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QMS-0620, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004266 |
01/09/2021 |
R$ 156,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004267 |
01/09/2021 |
R$ 17,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1ª QUINZENA DE SETEMBRO. |
1004269 |
01/09/2021 |
R$ 108,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1ª QUINZENA DE SETEMBRO. |
1004270 |
01/09/2021 |
R$ 1.087,49 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004271 |
14/09/2021 |
R$ 350,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5I35, RETRO CHINESA, PA CARREGADEIRA,PATROL, UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REF. A 1ªQUINZ.DE SETEMBRO. |
1004272 |
01/09/2021 |
R$ 12.848,17 |
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA VOLANTE, SOBRE COVID 19, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004273 |
01/09/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E IMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO MUNICIPIO, AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004274 |
01/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO ENDURANCE - PLACA: RND-4A14, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004275 |
14/09/2021 |
R$ 445,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL 10M3), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. |
1004276 |
13/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004277 |
01/09/2021 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGISTA) |
1004278 |
24/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ILDENI MOREIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004279 |
24/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, QUELE FERREIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ESPIROMETRIA) |
1004280 |
24/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLAUDINEUZA ALMEIDA DE ARAUJO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGIA) |
1004281 |
27/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. |
1004282 |
13/09/2021 |
R$ 850,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, PARA O TORNEIO DE FUTEBOL EM RIBEIRÃO DO SALTO-BA. |
1004283 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO E UNO PLACAS: HKV-3C60 E HMN-8365, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004284 |
01/09/2021 |
R$ 1.105,20 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 1ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004285 |
01/09/2021 |
R$ 2.696,87 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE SETEMBRO. |
1004286 |
01/09/2021 |
R$ 756,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA AUDIENCIA NO FORUM DE JACINTO-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO DIA 09/09/2021 |
1004287 |
09/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS PLACA: QMV-1857 E QMV-1695, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1004288 |
01/09/2021 |
R$ 1.586,30 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1ªQUINZENA DE SETEMBRO. |
1004289 |
01/09/2021 |
R$ 959,41 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CHINESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004290 |
09/09/2021 |
R$ 2.410,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GOL E SPIN PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4734, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1004291 |
01/09/2021 |
R$ 2.199,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004292 |
27/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALDENITA PEREIRA DE SANTANA, REPRESENTADA POR CARLOS CARDOSO DOS S. SANTANA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1004293 |
27/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 22/09/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS |
1004294 |
22/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/200). A CIDADE DE JACINTO-MG, ONDE PARTICIPARA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DO HBP NO DIA 24/09/2021. |
1004295 |
24/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 23/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. (OWS-4892) |
1004296 |
23/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28 A 30/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍC. DUCATO QUA-2710) |
1004297 |
27/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26 A 29/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004298 |
26/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXR BROS - PLACAS: HCZ-9961, HCZ-9183, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004299 |
01/09/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO TRATOR TT4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004301 |
01/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QOY-6876, HBP-8232, RFP-1D68, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004302 |
01/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004303 |
01/09/2021 |
R$ 480,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: QUZ-7168, OXA-5I46DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004304 |
01/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004305 |
01/09/2021 |
R$ 3.270,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004306 |
01/09/2021 |
R$ 1.285,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004307 |
01/09/2021 |
R$ 1.474,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004308 |
01/09/2021 |
R$ 5.231,37 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, KAEL FREITAS RIBEIRO SANTOS, AQUI REPRESENTADO GISLANE R. SOUTO SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(CONSULTA POS OPERATÓRIA) |
1004309 |
28/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, AGNALDO MOREIRA DE SOUSA, REPRESENTADO POR AGUIMAR XAVIER DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (UROLOGISTA) |
1004310 |
28/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DELZITO CARDOSO VIEIRA, REPRESENTADO POR MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGISTA) |
1004311 |
28/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 27/09/2021, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO RMW-9D71) |
1004312 |
27/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 24/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 13:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO OWS-4892) |
1004313 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 22/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004314 |
22/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 24/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004315 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 27/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004317 |
27/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 29/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004318 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE AGOSTO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. |
1004321 |
01/09/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO PALIO PLACA: QNB-4H32, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 1ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1004322 |
01/09/2021 |
R$ 270,00 |
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE ITAOBIM, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004323 |
01/09/2021 |
R$ 952,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UBS ESTRELA, AO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004324 |
28/09/2021 |
R$ 95,00 |
|
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM REUNIOES COM ASSESSORES E OUTRAS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004325 |
01/09/2021 |
R$ 1.510,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEGEOT AMBULANCIA PLACA: QOY-6876, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A BASICA E SAUDE. |
1004326 |
17/09/2021 |
R$ 573,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO HKU-3C60, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004327 |
01/09/2021 |
R$ 810,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O VESTIÁRIO CAMPO VILA DE ESTRELA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1004328 |
28/09/2021 |
R$ 1.835,81 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004329 |
28/09/2021 |
R$ 126,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA: OWQ-4732, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE. |
1004330 |
01/09/2021 |
R$ 140,22 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004331 |
01/09/2021 |
R$ 192,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS NO DISTRITO DE RIBEIRA NO DIA 10/09/2021 E TRANSPORTE DE OLEO DIESEL. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004332 |
02/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA UBS DOUTOR JOÃO TAVARES, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1004333 |
28/09/2021 |
R$ 15.008,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004334 |
01/09/2021 |
R$ 5.231,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004335 |
01/09/2021 |
R$ 3.945,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004336 |
01/09/2021 |
R$ 1.880,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CREA-MG, RELATIVO AO DESMENBRAMENTO DO TERRENO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO RIBEIRA C.ASSÚ. |
1004337 |
22/09/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA,PELO SEBRAE-MG Á CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIA. |
1004338 |
30/09/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004339 |
29/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO AMB.RFP-1D67) |
1004340 |
28/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 29/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO AMB.RFP-1D67) |
1004341 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 14/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1004342 |
14/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 24/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1004343 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 30/09/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1004344 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 25/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 14:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO AMB.QOY-6876) |
1004345 |
25/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, NO DIA 26/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004346 |
26/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004347 |
27/09/2021 |
R$ 1.741,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 27/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO AMB.RND-4A14) |
1004348 |
27/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004349 |
29/09/2021 |
R$ 2.617,50 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004350 |
29/09/2021 |
R$ 1.716,90 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004351 |
29/09/2021 |
R$ 1.066,80 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 28/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍC. PALIO PWT-2J86) |
1004352 |
28/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004353 |
29/09/2021 |
R$ 4.050,60 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004354 |
29/09/2021 |
R$ 1.736,80 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 29/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004355 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 19/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1004356 |
19/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 22/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1004357 |
22/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE JACINTO-MG, NO DIA 24/09/2021. TRANSPORTANDO PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL NA REFERIDA CIDADE. |
1004358 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 25/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1004359 |
25/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 26/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1004360 |
26/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 27/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1004361 |
27/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 28/09/2021. BUSCANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1004362 |
28/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE DIVISOPOLIS-MG, NO DIA 29/09/2021. TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO A REFERIDA CIDADE. |
1004363 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 30/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1004364 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/200). EM VIAGEM A CIDADE DE DIVISOPOLIS-MG, ONDE PARTICIPARA DE UM SEMINÁRIO DE SANEAMENTO BÁSICO. NO DIA 29/09/2021. |
1004365 |
29/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, DIA 30/09/2021.TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 019:00HS.(VEÍC.AMB.RND4A14). |
1004366 |
30/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). |
1004367 |
11/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 28/09/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO SPIN RMV-9J87) |
1004368 |
28/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 28/09/2021, SAÍDA ÀS 07:30HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004369 |
28/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 27/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) |
1004370 |
27/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 29/09/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO AMB. RND-4A14) |
1004371 |
29/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 30/09 A 03/10/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004372 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01/10 A 03/10/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004373 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 21/09/2021, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D79) |
1004374 |
21/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 22/09/2021, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004375 |
22/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á VIT.DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,DIA 28/09/2021,SAÍDA ÁS 07:30HS,RET.APARTIR 018:00HS. |
1004376 |
28/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 03/10 A 06/10/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004377 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, AO GABINETE, DIA 24/09/2021. |
1004378 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,DIAS 03 Á 06/10/21,SAÍDA ÁS 05:00HS,RET.06/10/21,APARTIR 016:00HS. |
1004380 |
30/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26/09 A 30/09/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1004381 |
24/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á ALMENARA/MG,ACOMPANHANDO PACIENTE MUNICÍPIO,DIA 29/09/2021,SAÍDA ÁS 07:30HS,RET.APARTIR 020:00HS. |
1004382 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. |
1004385 |
01/09/2021 |
R$ 16.655,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. |
1004386 |
01/09/2021 |
R$ 31.928,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS, |
1004387 |
01/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. |
1004388 |
01/09/2021 |
R$ 2.875,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1004389 |
28/09/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE PARA TODOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004390 |
01/09/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004391 |
01/09/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF ESTRELA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1004392 |
28/09/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004394 |
01/09/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004395 |
01/09/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004396 |
01/09/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004397 |
01/09/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004398 |
01/09/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004399 |
01/09/2021 |
R$ 3.049,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004400 |
01/09/2021 |
R$ 893,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004401 |
01/09/2021 |
R$ 1.190,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004402 |
01/09/2021 |
R$ 1.190,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004403 |
01/09/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004404 |
01/09/2021 |
R$ 893,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004405 |
01/09/2021 |
R$ 893,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA A SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004406 |
01/09/2021 |
R$ 3.049,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004407 |
01/09/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RMW-9D79,RMV-9I87,HCZ-9961,HBP-8232, EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004408 |
16/09/2021 |
R$ 446,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HNH-1749,RND-4A14, EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004409 |
16/09/2021 |
R$ 138,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS PLACA: QMV-1857 E QMV-1695, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1004410 |
16/09/2021 |
R$ 1.510,75 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES SERVIDOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004411 |
29/09/2021 |
R$ 540,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, UROLOGIA, BIOPSIAS DE PROSTATA E ENDOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004414 |
24/09/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REF. A 2ªQUINZ.DE SETEMBRO. |
1004415 |
16/09/2021 |
R$ 830,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 2ªQUINZENA DE SETEMBRO. |
1004416 |
16/09/2021 |
R$ 519,61 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004417 |
13/09/2021 |
R$ 657,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA: OWQ-4H34, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1004418 |
16/09/2021 |
R$ 108,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS GOL E SPIN PLACAS: QNB-4693 E OWQ-4734, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE SETEMBRO. |
1004419 |
16/09/2021 |
R$ 869,17 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: HKV-3C60, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004420 |
16/09/2021 |
R$ 35,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004421 |
16/09/2021 |
R$ 54,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2ª QUINZENA DE SETEMBRO. |
1004422 |
16/09/2021 |
R$ 607,17 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE SETEMBRO. |
1004424 |
16/09/2021 |
R$ 139,58 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE SETEMBRO. |
1004426 |
16/09/2021 |
R$ 34,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004427 |
16/09/2021 |
R$ 354,88 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA HKU-3C60, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004429 |
16/09/2021 |
R$ 108,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM USO DE VEICULO PROPRIO (SIENA OUT-2D26),EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 07/09/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REFERIDA CIDADE. |
1004431 |
17/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004434 |
16/09/2021 |
R$ 330,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1004435 |
01/09/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004436 |
13/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1004437 |
01/09/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
1004438 |
01/09/2021 |
R$ 5.825,00 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004440 |
16/09/2021 |
R$ 2.236,50 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO E UNO PLACAS: HKV-3C60 E HMN-8365, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004442 |
16/09/2021 |
R$ 1.476,55 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5I35,OXA-5I46,RETRO CHINESA, PA CARREGADEIRA,PATROL, UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REF. A 2ªQUINZ.DE SETEMBRO. |
1004443 |
16/09/2021 |
R$ 13.817,53 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE SETEMBRO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. |
1004444 |
01/09/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004447 |
01/09/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004450 |
02/09/2021 |
R$ 2.872,40 |
|
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. |
1004451 |
29/09/2021 |
R$ 431,35 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5146 E TRATOR AGRÍCOLA TT4030, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004452 |
02/09/2021 |
R$ 886,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES SERVIDOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1004453 |
29/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, QUANDO EM USO VEÍCULO PRÓPRIO,AGILE,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO DA SEDE NA NOVA AMBAJ,DIA 15/09/2021. |
1004454 |
15/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,ONDE PARTICIPARÁ UMA REUNIÃO DA SEDE NA NOVA AMBAJ, DIA 15/09/2021. |
1004455 |
15/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004458 |
27/09/2021 |
R$ 2.075,10 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA KIT SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004459 |
13/09/2021 |
R$ 142,10 |
|
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM, PARA KIT SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004460 |
13/09/2021 |
R$ 13,49 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA FACULDADE EM ALMENARA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004461 |
13/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 21/09/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1004462 |
21/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO NO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1004464 |
13/09/2021 |
R$ 2.064,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA RESOLVER PENDÊNCIAS SISTEMA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NA CAIXA,DIA 28/09/2021. |
1004465 |
28/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA KIT SEMANA DA CRIANÇA. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004472 |
28/09/2021 |
R$ 107,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO,POLO-PLACA:PUO-3C08,EM VIAGEM A ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO P/TRATAMENTO MÉDICO, DIA 21/09/21,(OBS:REF.A 02 VIAGENS |
1004473 |
30/09/2021 |
R$ 480,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A CIDADE DE ALMENARA NOS DIAS 09 E 10/09, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1004478 |
13/09/2021 |
R$ 480,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A SETEMBRO. |
1004483 |
13/09/2021 |
R$ 4.498,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A SETEMBRO. |
1004484 |
13/09/2021 |
R$ 1.472,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE CORREGO DO ESTRELA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A SETEMBRO. |
1004485 |
13/09/2021 |
R$ 1.488,96 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A AGOSTO. |
1004486 |
02/09/2021 |
R$ 1.472,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE JACARANDA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004487 |
13/09/2021 |
R$ 3.344,32 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A SETEMBRO. |
1004488 |
13/09/2021 |
R$ 1.978,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES: TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004489 |
13/09/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CANGUSSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004490 |
13/09/2021 |
R$ 1.732,90 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES A COMUNIDADE RURAL ESCRITORIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. MÊS DE SETEMBRO. |
1004491 |
13/09/2021 |
R$ 1.702,04 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS (RAÇÃO), PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004492 |
13/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE DE FEIRANTES PARA A COMUNIDADE TRAIRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. MÊS DE SETEMBRO. |
1004493 |
13/09/2021 |
R$ 2.701,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS (RAÇÃO) DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE: JACARANDA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004495 |
13/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM DIVERSAS REUNIOES COM EQUIPES DOS PSFs DO MUNICÍPIO, PARA AÇOES ESTRATEGICAS EM CUMPRIMENTOS DE METAS DOS PROGRAMAS,EM ATENDIMENTO ATENÇÃO A SAUDE. |
1004496 |
24/09/2021 |
R$ 1.607,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VEÍC.PRÓP. EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 09/09/2021,BUSCANDO VACINAS, SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 15:00HS.(VEÍC.PLACA:PLJ-8861-570X1,50). |
1004500 |
24/09/2021 |
R$ 855,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: SPIN OWQ-4734, PALIO OWQ-4H32, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1004505 |
01/09/2021 |
R$ 123,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004509 |
13/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J68, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004510 |
03/09/2021 |
R$ 132,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RND-4A14, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004511 |
13/09/2021 |
R$ 190,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1004512 |
01/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1004513 |
01/09/2021 |
R$ 536,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
1004514 |
13/09/2021 |
R$ 536,57 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. |
1004515 |
01/09/2021 |
R$ 886,17 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. |
1004516 |
20/09/2021 |
R$ 886,17 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA: RND-4A14, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004517 |
13/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004518 |
13/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004519 |
13/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13KG ,EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004520 |
21/09/2021 |
R$ 95,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRASNSPORTANDO PACIENTE, PARA EXAME MÉDICO EM JACINTO-MG, NO DIA 05/10/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1004521 |
13/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004523 |
15/09/2021 |
R$ 476,30 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB R179SA, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. |
1004525 |
20/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DO NOVO ACORDO, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1004526 |
27/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1004529 |
13/09/2021 |
R$ 718,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REPAROS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA RIBEIRA DO CAPIM ASSU. |
1004536 |
20/09/2021 |
R$ 4.249,83 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA, PARA FAMILIA CARENTE DO CORREGO ESPERANÇA PARA A CIDADE DE JORDANIA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004537 |
02/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 COMFORTLINE PLACA: PZC-1F64, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004538 |
13/09/2021 |
R$ 490,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004539 |
03/09/2021 |
R$ 318,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1004540 |
22/09/2021 |
R$ 286,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENRTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1004541 |
22/09/2021 |
R$ 29,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA, PARA FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE ALMENARA-MG PARA A CIDADE DE JORDANIA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004543 |
02/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. |
1004544 |
30/09/2021 |
R$ 316,29 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ARISTON TEIXEIRA RAMOS, REPRESENTADO POR GENIVALDO S. RAMOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGISTA) |
1004550 |
27/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LUCIMAR SANTOS LIMA, REPRESENTADA POR PALOMA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004551 |
29/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MAGNOLIA PATRICIA DE SOUZA SANTOS, REPRESENTADA POR MATEUS BARBOSA FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (COLONOSCOPIA) |
1004552 |
29/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, THAISE COSTA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (NEUROLOGISTA) |
1004553 |
29/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SIVALDO OLIVEIRA ROCHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (UROLOGISTA) |
1004554 |
29/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RENATA ANTUNES FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA) |
1004555 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA O VEÍCULO TRATOR TT4030, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004556 |
01/09/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ARNALDO FRANCA DE OLIVEIRA, REPRESENTADO POR MARIA DAS GRAÇAS F. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DOPPLER DE MID) |
1004557 |
30/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ROSENI SOUZA CAMPOS, REPRESENTADA POR VALDENI SOUZA FERNANDES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER) |
1004558 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004559 |
13/09/2021 |
R$ 3.492,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004560 |
13/09/2021 |
R$ 165,20 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AGUIMAR SILVA DOS ANJOS CRUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (MASTOLOGISTA) |
1004561 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, IVON MALCAR DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ELETRONEUROMIOGRAFIA) |
1004562 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VANDEILZA DIAS DA SILVA, REPRESENTADA POR, BRENA SILVA LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004563 |
30/09/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLARINDA COSTA GUSMÃO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004564 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA RITA MEIRELES ROCHA, REPRESENTADA POR ADILEIA SILVA MEIRELES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004565 |
30/09/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA RITA MEIRELES ROCHA, REPRESENTADA POR ADILEIA SILVA MEIRELES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HIDROTERAPIA) |
1004566 |
30/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH MP2001 DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004567 |
13/09/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LAURECI SOUTO SILVA, REPRESENTADA POR NILZA MARIA SOARES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (REUMATOLOGISTA) |
1004568 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SAULO HOSSEN ALI, REPRESENTADO POR ANA LUIZA GOMES A. ALI. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM ONCOLOGISTA) |
1004569 |
30/09/2021 |
R$ 400,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ROBERIO SANTOS FLORES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004570 |
30/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA CLEIDE MARTINS FERREIRA, REPRESENTADA POR BRENDA F. MARTINS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004571 |
30/09/2021 |
R$ 400,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CARLOS JOSE SILVA GUSMÃO, REPRESENTADO POR CLARINDA GOMES SILVA NETA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ONCOLOGISTA) |
1004572 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HNH-1749,RND-4A14,QOY-6876,RFP-1D68,RFP-1D67. EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004573 |
16/09/2021 |
R$ 7.615,50 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RMW-9D71,RMW-9D79,QMS-0620,RMV-9I87,HCZ-9183,HCZ-9961,HPB-8232, EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. A 2ªQUINZ. DE SETEMBRO. |
1004574 |
16/09/2021 |
R$ 8.669,98 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, VALDINÊ DIAS ROCHA, REPRESENTADO POR MARINEUZA COSTA RODRIGUES. P/ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DE BIOPSIA) |
1004575 |
30/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, NATALIA VITORIA DA SILVA DIAS, REPRESENTADA POR MARIA DE LOURDES DA SILVA MEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1004576 |
30/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, NILSON FERREIRA SOARES, REPRESENTADO POR, MIRIAN FERREIRA LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004577 |
30/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E DIGITAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004579 |
13/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RENATA CARLA SOARES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (COLONOSCOPIA) |
1004581 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ELIZABETE MENEZES DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OTORRINOLARINGOLOGISTA) |
1004582 |
30/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SERGIO SILVA SANTOS, REPRESENTADO POR ANGELICA ANTUNES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004583 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1004584 |
13/09/2021 |
R$ 720,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, KALINE BARBOSA RODRIGUES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004585 |
30/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004586 |
13/09/2021 |
R$ 3.078,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR MECANICO, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004587 |
13/09/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004589 |
13/09/2021 |
R$ 620,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5835, PA CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA, GTM-8843, ORC-9117,TT4030, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004593 |
13/09/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP |
1004597 |
13/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: PA CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA,TT4030,COMPACTADOR,RETRO CHINESA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004600 |
13/09/2021 |
R$ 995,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR TT4030, GIRICO E RETRO ESCAVADEIRA CHINESA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004603 |
23/09/2021 |
R$ 950,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS: RETRO JCB, GTM-8843, TRATOR TT4030, OXA-5835, ORC-9117, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, P/ AS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004604 |
23/09/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004607 |
28/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004609 |
28/09/2021 |
R$ 1.475,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS DIVERSOS, NOS VEICULOS PLACAS: OPU-1289,QMS-0620,OPQ-8895,HNH-1749,QUA-2710,PXO-6841,QOY-6876,QUZ-7168,RFP-1D67,RFP-1D68 EM ATENDIMENTO NAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004627 |
23/09/2021 |
R$ 3.012,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004630 |
23/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8I43, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1004643 |
20/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004644 |
13/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004645 |
13/09/2021 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004646 |
20/09/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
AQUISIÇAO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLA: OXA-5835, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004648 |
23/09/2021 |
R$ 2.025,00 |
|
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1004649 |
02/09/2021 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR TECTOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1004650 |
13/09/2021 |
R$ 126,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1004652 |
23/09/2021 |
R$ 821,15 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 26.280 CRM PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1004653 |
24/09/2021 |
R$ 3.916,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004654 |
20/09/2021 |
R$ 1.383,44 |
|
AQUISIÇÃO DE CONSUMO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. |
1004655 |
28/09/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR PLACA: ORC-9117, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1004662 |
22/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NO IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES DO 44º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR EM ALMENARA-MG. |
1004671 |
13/09/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDAS PELO CRAS. |
1004688 |
30/09/2021 |
R$ 380,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE JACINTO-MG, NO DIA 29/09/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1004689 |
29/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWT-5A38 EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. |
1004713 |
01/09/2021 |
R$ 2.320,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1004716 |
13/09/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PORTAS E CACHONETE, PARA O VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1004718 |
22/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 30/09/2021. PARA REUNIÃO. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1004765 |
30/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 20/09 A 24/09/2021. |
1004783 |
17/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
1004785 |
20/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20/09 A 24/09/2021, TRANSPORTANDO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. (PZC-1F64) |
1004786 |
20/09/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, TATIANE COSTA SANTOS FONSECA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1004793 |
29/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER PLACA: QUM-3792, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. |
1004814 |
13/09/2021 |
R$ 528,05 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO. |
1004815 |
13/09/2021 |
R$ 3.197,40 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,QMS-0620,OWT-5A38,RMW-9D71,RMW-9D79,RMV-9187,RND-4A14, UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REF. A SETEMBRO. |
1004816 |
13/09/2021 |
R$ 2.299,30 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4892 E QMS-0608, PYG-7806, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE SETEMBRO. |
1004817 |
13/09/2021 |
R$ 3.152,10 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QUZ-7168, QUA-2710, UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REF. A SETEMBRO. |
1004818 |
13/09/2021 |
R$ 2.959,76 |
|