VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 01/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 016:00HS. |
1002349 |
01/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,MªDA SILVA NUNES,PARA TRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(HEMODÍALISE,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA FILHA,HILÁRIA NUNES DA SILVA |
1002353 |
02/06/2021 |
R$ 600,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACINETE, JULIA BARBOSA ARAUJO, REPRESENTADA POR JUSCELIA MARIA BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM PEDIATRA) |
1002367 |
02/06/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 02/06/2021. BUSCANDO PEÇAS DOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002371 |
02/06/2021 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 01/06/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO NO DIA 02/06. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO DUCATO QUA-2710) |
1002377 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 01/06/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO PWT-2J86) |
1002380 |
01/06/2021 |
R$ 100,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ALDEIR FRANÇA NUNES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO GASTROENTEROLOGISTA) |
1002386 |
02/06/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MANOEL MESSIAS SANTOS, REPRESENTADO POR, VANTUIRES NUNES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002387 |
02/06/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SILVIA VIEIRA BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO DERMATOLOGISTA) |
1002388 |
02/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE). |
1002390 |
02/06/2021 |
R$ 300,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
1002400 |
01/06/2021 |
R$ 2.872,40 |
|
AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA, PARA MANUTENÇÃO E RETOQUE DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1002401 |
01/06/2021 |
R$ 447,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GERALDA VIEIRA DE JESUS SANTANA, REPRESENTADA POR NEUSA DIAS CUNHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002402 |
02/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ORMELENE ALVES DE ALMEIDA FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRA) |
1002403 |
02/06/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 03/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO RMV-9J87) |
1002404 |
03/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1002406 |
01/06/2021 |
R$ 24.991,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, PARA BUSCAR MATERIAL E GRAXA PARA OS CARROS DA SECRETARIA, NO DIA 07/06/2021. |
1002415 |
07/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MANFREDO ANTUNES DA SILVA, REPRESENTADO POR TAIS QUELE SOUSA G. BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1002416 |
07/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, KATIA GONÇALVES CARVALHO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) |
1002417 |
07/06/2021 |
R$ 250,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALINE RODRIGUES FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA) |
1002418 |
07/06/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 09/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO RMV-9J87) |
1002419 |
08/06/2021 |
R$ 250,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 08/06/2021, BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. (RMV-9J87) |
1002420 |
08/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 04/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO AMB.RFP-1D67) |
1002421 |
04/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DANIELLE ALVES NASCIMENTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO GASTROENTEROLOGISTA) |
1002422 |
02/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 A 03/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO RMW-9D79) |
1002423 |
01/06/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DO JACINTO-MG, LEVANDO DOCUMENTOS PARA A REFERIDA CIDADE, NO DIA 02/06/2021. A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002424 |
01/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). PARA UMA REUNIÃO EM ALMENARA-MG, NA FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. |
1002425 |
08/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002429 |
01/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002430 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, DOMINIQUE DE JESUS DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA) |
1002435 |
10/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, BUSCANDO VACINAS NO DIA 01/06/2021. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. |
1002440 |
01/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GILDENIA SILVAA SANTOS AGUIAR. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) |
1002441 |
09/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, NO DIA 06/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1002448 |
06/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ALMENARA-MG, NO DIA 02/06/2021. TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS P/SERVIÇOS BANCARIOS NA REFERIDA CIDADE. |
1002452 |
02/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À EUNAPOLIS-BA, NO DIA 06/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002453 |
06/06/2021 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ITARANTIM-BA, NO DIA 07/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002454 |
07/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ALMENARA-MG, NO DIA 08/06/2021. TRANSPORTANDO PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAÚDE P/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES. |
1002455 |
08/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. |
1002460 |
03/06/2021 |
R$ 2.097,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RND-A414 DA FROTA DA SAÚDE, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002461 |
01/06/2021 |
R$ 270,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: 5I35 DA FROTA DO TRANSPORTE, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002462 |
01/06/2021 |
R$ 270,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8I43, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SEVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002463 |
01/06/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITABUNA/BA,PARA COMPRA MATERIAL ESPORTIVO,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,DIA 11/06/21,SAÍDA 06:0 |
1002464 |
09/06/2021 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITABUNA/BA,PARA COMPRA MATERIAL ESPORTIVO,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,DIA 11/06/21,SAÍDA 06:0 |
1002465 |
09/06/2021 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002466 |
08/06/2021 |
R$ 4.004,64 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002467 |
09/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002471 |
01/06/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DOMINIQUE DE JESUS DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA) |
1002472 |
10/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á STºANTÔNIO JACINTO/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 08/06/2021. |
1002476 |
08/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021. |
1002477 |
01/06/2021 |
R$ 59,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-JUNHO/2021. |
1002478 |
10/06/2021 |
R$ 13.699,16 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 30 CONSULTAS DE ORTOPEDIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL. |
1002479 |
04/06/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEMA BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 09 A 11/06/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. FIORINO RND-4A14) |
1002480 |
09/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS RMV-9I87,RMW-9D79,QUA-2710,QMS-0620,RFP-1D67,QUZ-7168, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002481 |
01/06/2021 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 07/06/2021, SAÍDA ÀS 07:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO RMV-9I87) |
1002482 |
07/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002483 |
01/06/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, EDUARDA MARES OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRA) |
1002484 |
10/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8365, HKV-3L60. EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002485 |
01/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PALIO QUM-3792 E GOL QNB-4693, LOTADOS NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1002486 |
01/06/2021 |
R$ 270,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002487 |
01/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE COM VIAGENS PARA RIBEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002488 |
01/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLCAS: OXA-5835, PA CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA, GTM-8843, ORC-9117,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002489 |
01/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 06/2021. |
1002495 |
01/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002499 |
01/06/2021 |
R$ 7.600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002503 |
01/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002504 |
01/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM USO DE VEÍCULO PROPRIO (SANDERO PJN-7C73) A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 12/05/2021, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA DESBLOQUEIO DE SENHA. |
1002505 |
11/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/06/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002506 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002507 |
09/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002508 |
09/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES DE PLACA DO VEÍCULO PLACA PWT-2J86, Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002509 |
01/06/2021 |
R$ 238,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES DE PLACA DOS VEÍCULOS PLACAS: RFD-1D67RFD-1D68RMV-9T87RMW-9D71RMW-9D79OWT-5A38QMS-0620. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002510 |
01/06/2021 |
R$ 1.667,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES DE PLACA DO VEÍCULO CAMINHÃO 26.280 E CAMINHÃO ATEGO 1418 PLACAS: OXA-5835 GTM-8843. A SECRETARIA DE OBRAS SEVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002511 |
01/06/2021 |
R$ 476,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 11/05/2021 PRA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS -SEMOSP. |
1002512 |
01/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).A ALMENARA-MG, NO DIA 04/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 15:00HS.(VEIC. RFP-1D68) |
1002514 |
04/06/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 14 A 17/06/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SPIN RMV-9I87) |
1002516 |
11/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ADILZA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002517 |
11/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ZENILDA VIANA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO ONCOLOGICA) |
1002518 |
11/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GEANE VIANA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO GINECOLOGICA) |
1002519 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ADALBERTO COSTA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR ADAILTON SOARES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO (UROLOGISTA) |
1002520 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, BRENDA RODRIGUES LOPES FREITAS, REPRESENTADA POR, IZAUDETE R. LOPES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (GASTROENTEROLOGISTA) |
1002521 |
11/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ORTOPEDISTA) |
1002522 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002523 |
01/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 01/05/2021. BUSCANDO AUTOMOVEL, SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. (COMBUSTIVEL) |
1002525 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR, CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002526 |
10/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, KATIA IVANICE BARBOSA CIRINO VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002527 |
11/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GERCIMARIO OLIVEIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM INFECTOLOGISTA) |
1002528 |
11/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 05/05/2021. SAÍDA ÀS 06:30HS E RETORNO APOS AS 19:00HS |
1002529 |
11/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002530 |
01/06/2021 |
R$ 153,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002531 |
01/06/2021 |
R$ 1.330,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002532 |
01/06/2021 |
R$ 910,00 |
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002533 |
07/06/2021 |
R$ 510,70 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J86, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002534 |
07/06/2021 |
R$ 574,92 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PLACA: QXY-7I90, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002535 |
10/06/2021 |
R$ 759,25 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDRA MARCIA SOUSA SILVA, REPRESENTADA POR JOSE RODRIGO DOS S. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA) |
1002537 |
14/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, KIANY GONÇALVES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) |
1002538 |
14/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (SETS), RELATIVO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QUI-8006. PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAPARTAMENTO DE SAÚDE. MAIO/2021. |
1002540 |
01/06/2021 |
R$ 2.909,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PLANTÕES 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. |
1002541 |
02/06/2021 |
R$ 5.825,00 |
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWQ-4734, PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. |
1002543 |
07/06/2021 |
R$ 510,70 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: HNH-1749 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA SAUDE. |
1002544 |
07/06/2021 |
R$ 875,08 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ PLACA: OWT-5A38 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002545 |
07/06/2021 |
R$ 1.415,08 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B PAC-2, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002546 |
07/06/2021 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 02/06/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1002547 |
02/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA SENHORA FERNANDES SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO ORTOPEDISTA) |
1002548 |
14/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTEM KATIA SILENE ALMEIDA PIRES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002549 |
14/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANITA DE OLIVEIRA, REPRESENTADA POR MARIA FRANCINETE S. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (FACECTOMIA COM LENTE OCULAR) |
1002550 |
14/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 03/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE , A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002551 |
03/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 10/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE , A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002552 |
10/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 05/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE , A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002553 |
05/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 09/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE , A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002554 |
09/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002555 |
14/06/2021 |
R$ 165,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, DIA 15/06/2021. PARA BUSCAR PNEU PARA O VEÍCULO CAMINHÃO GTM-8843, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS |
1002556 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002557 |
14/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,MENOR JOSÉ LUIZ PEREIRA DAMASCENA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(DERMATOLOGISTA)CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR YANE P.S |
1002558 |
14/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBAR), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002559 |
15/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(COLONOSCÓPIA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002560 |
14/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 14/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍC. GOL RMW-9D71) |
1002561 |
14/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002562 |
01/06/2021 |
R$ 58,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002563 |
01/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - PLACA: OXA-5146, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002564 |
01/06/2021 |
R$ 2.035,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002565 |
01/06/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR BROS 150 ES - PLACA: HCZ-9183, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002566 |
07/06/2021 |
R$ 27,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,TRANSPORTANDO ARTISTA MUNICÍPIO,P/PREPARAÇÃO VÍDEO E LIVE DO SÃO JOÃO JORDÂNIA,DIA 13/06/21. |
1002567 |
11/06/2021 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO P/COMPRA MATERIAL ESPORTIVO,DIA 16/06/21,SAÍDA ÁS 06:00HS. |
1002568 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS AS UBS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO. |
1002569 |
01/06/2021 |
R$ 16.268,20 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE - PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002570 |
07/06/2021 |
R$ 960,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, ATENDIMENTO ESPECIALIDADES MEDICAS. |
1002571 |
01/06/2021 |
R$ 7,43 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, ATENDIMENTO ESPECIALIDADES MEDICAS. |
1002572 |
01/06/2021 |
R$ 428,48 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, ATENDIMENTO ESPECIALIDADES MEDICAS. |
1002573 |
01/06/2021 |
R$ 5.375,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA, EM ATENDIMENTO ESPECIALIDADES MEDICAS. |
1002576 |
01/06/2021 |
R$ 636,18 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, NELI RODRIGUES CARDOSO, REPRESENTADA POR MAURICIO RODRIGUES CARDOSO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DOPPLER DE MMII ARTERIAL) |
1002577 |
15/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 15/06/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. |
1002578 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 16/06 A 18/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1002579 |
16/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 08/06/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO RMV-9J87) |
1002582 |
08/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1002585 |
10/06/2021 |
R$ 95,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002586 |
11/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWT-5A38 EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. |
1002587 |
07/06/2021 |
R$ 135,33 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS, EM VIAGEM A RIBEIRA DO CAPIM ASSU, NO DIA 12/05/2021. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002588 |
07/06/2021 |
R$ 210,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. EM ATENDIMENO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1002589 |
11/06/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RETRO MARSEY FERGUSON 86, RETRO JCB R179SA, MOTO NIV RG 140 B (PAC-2),PA CARREG HIUNDAI HL 740-9S, RETROCHINESA A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002590 |
01/06/2021 |
R$ 6.510,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 11/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1002591 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002592 |
15/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FLORES NEVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(CONSULTA COM HEMATOLOGISTA) |
1002593 |
15/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). PARA UMA REUNIÃO NA CEMIG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021. |
1002594 |
16/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 16/06/2021, PARA UMA REUNIÃO NA CEMIG. VEÍCULO: AGILE. |
1002595 |
16/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DANIEL COSTA SANTOS, REPRESENTADO POR MARLI CAETANO DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PSIQUIATRICA) |
1002596 |
15/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIA 16/06/2021, FUNCIONÁRIO, P/ATUALIZAR SISTEMA DA NOVA VERSÃO PROGRAMA BOLSA/FMÍLIA. |
1002597 |
16/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE,CARLOS JOSE DA SILVA GUSMÃO(ACOMPANHAMENTO ONOCOLÓGICO) REPRESENTADO POR,CLARINDA GOMES S.NETA DE C PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002598 |
01/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ALIRIA MARIA ALVES,(FALECIDA)CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL,E CERTIDÃO DE ÓBITO,REP.MANOEL FABIO ALVES. |
1002599 |
15/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHAO PIPA PLACA: OXA-5846, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002600 |
01/06/2021 |
R$ 316,79 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002601 |
01/06/2021 |
R$ 825,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRODUÇÃO E CENÁRIO DA LIVE SAUDADE DE UM SÃO JOÃO, COM OS ARTISTAS DE JORDANIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1002602 |
01/06/2021 |
R$ 3.830,00 |
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISETA E CALÇA ,PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002603 |
01/06/2021 |
R$ 3.190,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002604 |
01/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI Nº 866/2017 DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. |
1002605 |
14/06/2021 |
R$ 5.018,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO ATEGO 1418 MERCEDES BENZ EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS. |
1002606 |
07/06/2021 |
R$ 4.403,84 |
|
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM REUNIÕES EM DIVERSAS REUNIOES DE ABRIL/JUNHO EQUIPES DOS PSFs DO MUNICÍPIO, PARA AÇOES ESTRATEGICAS EM CUMPRIMENTOS DE METAS DOS PROGRAMAS,EM ATENDIMENTO ATENÇÃO A SAUDE. |
1002607 |
01/06/2021 |
R$ 4.835,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO E ELTRONICO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002608 |
14/06/2021 |
R$ 2.476,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ECOCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002609 |
01/06/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME PARA RAIOX), EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. |
1002610 |
07/06/2021 |
R$ 1.807,29 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002611 |
01/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002612 |
01/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002613 |
01/06/2021 |
R$ 410,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002614 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002615 |
01/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS MECANICOS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002616 |
01/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND - PLACA: QMV-1857, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1002617 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002618 |
01/06/2021 |
R$ 220,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002619 |
01/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D79, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002620 |
01/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1S67, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002621 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: HKU-3C60, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002622 |
01/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8843, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002623 |
07/06/2021 |
R$ 2.460,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002624 |
01/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002625 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D72, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002626 |
01/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D79, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002627 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002628 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D72, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002629 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D67, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002630 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002631 |
18/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002632 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLAUDETE CAMPOS DA ROCHA FERNANDES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002633 |
18/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002634 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002635 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LENILDA FARIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002636 |
18/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GILDENIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) |
1002637 |
18/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ALMIR SOARES LUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002638 |
18/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:HCZ-9962,OWT-5A38,QMS-0620,RMW-9D71,RMW-9D79. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002639 |
01/06/2021 |
R$ 9.387,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 17/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO AMBULANCIA QPY-6876) |
1002640 |
17/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 18/06/2021, SAÍDA ÀS 10:30HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) |
1002641 |
18/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D72, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002642 |
01/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002643 |
01/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D79, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002644 |
01/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D67, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002645 |
01/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS: HNH-1749,RND-4A14,QOY-6876,RFP-1D67,RFP-1D68. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002646 |
01/06/2021 |
R$ 5.130,61 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER - PLACA: QUZ-7168. P/ AS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002647 |
01/06/2021 |
R$ 290,08 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE JUNHO/2021. |
1002648 |
01/06/2021 |
R$ 99,98 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN- PLACA: OWT-5A38. UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE JUNHO/2021. |
1002649 |
01/06/2021 |
R$ 54,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 1ªQUINZ. DE JUNHO/2021. |
1002650 |
01/06/2021 |
R$ 1.409,93 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS PLACA: QMV-1857 E QMV-1695, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 1ª QUINZ. DE JUNHO. |
1002651 |
01/06/2021 |
R$ 836,92 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANEZITA VIEIRA LIMA SANTOS, REPRESENTADA POR, ELIEN VIEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) |
1002652 |
18/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE JUNHO. |
1002653 |
01/06/2021 |
R$ 197,97 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE JUNHO. |
1002654 |
01/06/2021 |
R$ 24,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: OXA 5835, OXA 5I46, PA CARREGADEIRA, RETRO CHINESA, PATROL. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002655 |
01/06/2021 |
R$ 10.732,94 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HKV-3C60, HMN-8365, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 1ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002656 |
01/06/2021 |
R$ 1.030,91 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002657 |
01/06/2021 |
R$ 860,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002658 |
01/06/2021 |
R$ 1.018,33 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO - PLACA: QQD-0746 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JORDANIA. REFERENTE A 1ª QUINZENA JUNHO. |
1002659 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 1ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002660 |
01/06/2021 |
R$ 186,75 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: QNB-4693, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 1ª QUINZ. DE JUNHO. |
1002661 |
01/06/2021 |
R$ 435,99 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FECHAMENTO DO SERVIÇO DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002662 |
01/06/2021 |
R$ 4.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 17/06/2021,SAÍDA AS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO AMB. RND-4A14) |
1002663 |
17/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1ª QUINZENA JUNHO 2021. |
1002664 |
01/06/2021 |
R$ 1.240,59 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS, PARA MANUTENÇÃO CONFEÇÃO DOS PETS ESCOLARES DO MUNICIPIO, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. |
1002665 |
02/06/2021 |
R$ 5.407,45 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GTM-8843 E MASSEY FERGUSON, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1ª QUIZENA DE JUNHO. |
1002666 |
01/06/2021 |
R$ 1.030,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 21/06/2021, SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 22:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) |
1002667 |
21/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 14 A 17/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN RMV-9I87) |
1002668 |
21/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, JULIMAR SANTOS BRANDAO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO ORTOPEDISTA) |
1002669 |
18/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE CAIRES DOS SANTOS, REPRESENTADO POR JUCILEIDE DA SILVA BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(PNEUMOLOGISTA) |
1002670 |
18/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA BUSCAR MANILHA,DESTIANADA A SECRETARIA DE OBRAS,DIA 18/06/2021. |
1002671 |
18/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SUELI ALMEIDA DE CARVALHO, REPRESENTADA POR, ELISA RODRIGUES ALMEIDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CATETERISMO CARDIACO) |
1002672 |
18/06/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,DIA 17/06/2021,ACOMPANHANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 06:00HS, RET APARTIR DAS 017:00HS. |
1002673 |
21/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/06/2021, SAÍDA ÀS 18:00HS E RETORNO APARTIR DAS 06:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1002674 |
20/06/2021 |
R$ 50,04 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDRA MARCIA SOUSA SILVA, REPRESENTADA POR JOSE RODRIGO DOS SANTOS BRANDAO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CATETERISMO CARDIACO) |
1002675 |
21/06/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/06/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002676 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 12/06/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002677 |
12/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ATRAVES DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DA REFORMA DA PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO JERUSALEM NO MUNICIPIO. |
1002678 |
18/06/2021 |
R$ 49.670,62 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 18/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (VEÍCULO PWT-2I86) |
1002679 |
18/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 21/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (VEÍCULO OWT-5A38) |
1002680 |
21/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 22/06/2021. PARA AUDIENCIA, SAÍDA ÀS 11:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. |
1002681 |
22/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002682 |
01/06/2021 |
R$ 415,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002683 |
01/06/2021 |
R$ 1.454,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002684 |
01/06/2021 |
R$ 327,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002685 |
10/06/2021 |
R$ 1.401,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002686 |
10/06/2021 |
R$ 322,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002687 |
01/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 16/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) |
1002688 |
16/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002689 |
01/06/2021 |
R$ 6.464,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 22/06/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1002690 |
22/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE. |
1002691 |
04/06/2021 |
R$ 5.720,00 |
|
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1002692 |
01/06/2021 |
R$ 2.607,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002693 |
17/06/2021 |
R$ 891,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM USO DE VEÍCULO PROPRIO (SANDERO PJN-7C73) A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 21/06/2021, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL,TRATANDO ASSUNTOS BANCÁRIOS. |
1002694 |
22/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO AO BRADESCO. |
1002695 |
18/06/2021 |
R$ 543,71 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA, REPRESENTADO POR VANDERLEI FARIA MOREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002697 |
22/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLEIDE REGINA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DUPLEX SCAN VENOSO) |
1002699 |
22/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, TAYNA DE OLIVEIRA LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA) |
1002700 |
22/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE MAIO EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. |
1002701 |
01/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE MAIO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. |
1002702 |
01/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 23/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1002703 |
22/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24 A 26/06/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) |
1002704 |
22/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DIVERSOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002705 |
01/06/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DIVERSOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002706 |
01/06/2021 |
R$ 6.830,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO CFTV CIRCUITO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JORDANIA. |
1002707 |
01/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. |
1002708 |
01/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. |
1002709 |
01/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, CABEAMENTO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMETNOS DE REDE LOGICA, MANUTEÇÃO EM CIRCUITO DE CTFC PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JORDANIA. |
1002710 |
01/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CFTV PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JORDANIA. |
1002711 |
01/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
MANUTENÇÃO EM REDE, CABEAMENTO ESTRUTURADO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DA SEC DE SAUDE MUNICIPIO DE JORDANIA MG. |
1002712 |
01/06/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG, PARA AUDIÊNCIA,DIA 22/06/2021,SAÍDA ÁS 011:00HS,RETORNO APARTIR 018:00HS. |
1002713 |
22/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002714 |
21/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, NAILVA FERREIRA MARES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002715 |
21/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EWMPENHA, REFERENTE A JUROS PASEP,PERÍODO ABRIL/2021. |
1002716 |
01/06/2021 |
R$ 49,65 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,VEÍCULO PRÓPRIO,DUSTER-PLACAOWY-4C99,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, PARA TRATAR ASSUNTOS MUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA OBRAS. |
1002717 |
21/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1002718 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS EM DUAS VIAGENS PARA VITORIA DA CONQUISTA-BA, LEVANDO PEÇAS DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO. |
1002719 |
01/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1002720 |
18/06/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM TRÊS APARELHOS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002721 |
01/06/2021 |
R$ 360,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002722 |
01/06/2021 |
R$ 1.692,72 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002723 |
01/06/2021 |
R$ 538,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MESES ANTERIORES. |
1002724 |
01/06/2021 |
R$ 1.720,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AUREZITA ALVES MOREIRA, REPRESENTADA POR MARIA CLAUDIA ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DENSITOMETRIA OSSEA) |
1002725 |
28/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002726 |
01/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO. |
1002727 |
01/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RMW-9D71,QUZ-7168,QOY-6876,OWT-5A38,HBP-8232,RFP-1D67,QMS-0620,QUA-2710,RFP- 1D68.UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002728 |
01/06/2021 |
R$ 605,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4H32 E QNB-4693, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1002729 |
01/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002730 |
01/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1002731 |
01/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1002732 |
01/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS: PÁ CARREGADEIRA, TRATOR TT4030 E RETROCHINESA, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002733 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SAMUEL FREITAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002734 |
28/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009), EM VIAGEM Á ITABUNA/BA,ACOMPANHANDO SEC.ESPORTE,DIA 11/06/2021.PARA AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. |
1002735 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A JACINTO/MG, DIA 24/06/2021. PARA RENIÃO JUNTO A CIMBAJE |
1002736 |
24/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002737 |
01/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002738 |
01/06/2021 |
R$ 1.190,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002739 |
01/06/2021 |
R$ 893,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, DIA 24/05/2021.ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 02:00HS, RETORNO APARTIR DAS 021:00HS. |
1002740 |
24/06/2021 |
R$ 95,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE PARA TODOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002741 |
01/06/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002742 |
01/06/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 22/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2T86) |
1002743 |
22/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 25/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 11:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1002744 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍCULO AMBULANCIA NOVA) |
1002745 |
24/06/2021 |
R$ 95,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002746 |
28/06/2021 |
R$ 1.110,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002747 |
18/06/2021 |
R$ 96,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO AMBULANCIA NOVA) |
1002748 |
24/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002749 |
15/06/2021 |
R$ 1.110,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. |
1002750 |
12/06/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. REF. AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO. |
1002751 |
01/06/2021 |
R$ 5.360,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALINE RIBEIRO NASCIMENTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO NEUROLOGICA) |
1002752 |
28/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002754 |
01/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, DIA 02/06/2021, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICPIO,SAÍDA ÁS 05:00HS,RETORNO 012:00HS. |
1002755 |
02/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, DIA 03/06/2021, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICPIO,SAÍDA ÁS 04:00HS,RETORNO 019:00HS. |
1002756 |
03/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, DIA 09/06/2021, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICPIO,SAÍDA ÁS 03:00HS,RETORNO 019:00HS. |
1002757 |
09/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL RG140, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002758 |
21/06/2021 |
R$ 1.771,60 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002759 |
01/06/2021 |
R$ 263,55 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002760 |
01/06/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002761 |
01/06/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002762 |
01/06/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002763 |
01/06/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1002764 |
01/06/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF ESTRELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002765 |
01/06/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DO DISTRITO DE ESTRELA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
1002766 |
01/06/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 18/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 18:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 23:00HS.(VEÍCULO SPIM OWT-5A38) |
1002767 |
18/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 28/06/2021, BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1002768 |
28/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002769 |
01/06/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 27 A 30/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO AMB.RND-4A14) |
1002770 |
27/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002771 |
01/06/2021 |
R$ 1.190,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002772 |
01/06/2021 |
R$ 1.190,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002773 |
01/06/2021 |
R$ 893,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002774 |
01/06/2021 |
R$ 1.290,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PSE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. |
1002775 |
01/06/2021 |
R$ 893,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA A SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1002776 |
01/06/2021 |
R$ 3.049,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 09/06/2021, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 21:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO AMBULANCIA QUA-2710) |
1002777 |
29/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 28/06/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO RMW-9D79) |
1002778 |
28/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 14/06/2021. |
1002780 |
14/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARAM/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 15/06/2021. |
1002781 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 28/06/2021. |
1002782 |
28/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). PARA VIAGEM À CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS NO DIA 17/06/2021 NA REFERIDA CIDADE. |
1002783 |
17/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 29/06/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO, SAÍDA ÀS 02:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. |
1002784 |
29/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021,MUNICÍPIO DE JORDÂNIA/E A ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE GLORIEUX,COM VISTAS Á ASSSISTÊNCIA A PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO,EM INTERNAÇÃO LONGA PERMANÊNCIA CASA SAÚDE |
1002785 |
01/06/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO ONIBUS 1519 R PLACA: OWS-4892, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002786 |
07/06/2021 |
R$ 1.888,46 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO WAYCLASS PLACA: QQS-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002787 |
07/06/2021 |
R$ 1.789,71 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JORDANIA, NOS DIAS 25/05 A 04/06 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. |
1002788 |
07/06/2021 |
R$ 15.750,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE FOGÃO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1002790 |
30/06/2021 |
R$ 53,37 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIANA BARBOSA MALTA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) |
1002792 |
30/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ADILZA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002793 |
30/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MOURÕES DE EUCALIPTO, PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002794 |
30/06/2021 |
R$ 354,15 |
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI Nº 866/2017 DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. |
1002796 |
14/06/2021 |
R$ 4.632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,DIA 08/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. |
1002797 |
08/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 11/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 |
1002798 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 15/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 |
1002799 |
15/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 18/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 |
1002800 |
18/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 22/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 |
1002801 |
22/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 25/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 |
1002802 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 29/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 |
1002803 |
29/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, THAIANY SANTOS MOREIRA, REPRESENTADA POR RITA DE CASSIA S.SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002806 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO.VALTER RODRIGUES DE BARROS,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(RESONÂNCIA MAGNÉTICA JOELHO DIREITO)CONFORME TFD EM ANEXO,REP.JURACI DE |
1002807 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 30/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002825 |
30/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR BROS- PLACA: HBP-8232. UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE JUNHO/2021. |
1002828 |
15/06/2021 |
R$ 24,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO PEGEOT AMBULANCIA PLACA: QOY-6876, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002829 |
22/06/2021 |
R$ 1.054,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 2ªQUINZ. DE JUNHO/2021. |
1002831 |
15/06/2021 |
R$ 1.694,64 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:QOY-6876, RFP-1D68,RND-4A14,RFP-1D67. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002832 |
15/06/2021 |
R$ 5.331,32 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:RMV-9I87,HBP-8232,RMW-9D79,RMW-9D71,OWT-5A38,. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002833 |
15/06/2021 |
R$ 7.740,73 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS PLACA: QMV-1857 E QMV-1695, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 2ª QUINZ. DE JUNHO. |
1002834 |
15/06/2021 |
R$ 1.320,78 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002835 |
15/06/2021 |
R$ 2.103,43 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HKV-3C60, HMN-8365, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002836 |
15/06/2021 |
R$ 1.184,39 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 2ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002838 |
15/06/2021 |
R$ 184,16 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 2ª QUINZENA JUNHO 2021. |
1002839 |
15/06/2021 |
R$ 1.401,04 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA,OXA-5I46,OXA-5835,RETRO CHINESA,PATROL. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002840 |
15/06/2021 |
R$ 11.664,74 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: OXA-5835. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO. |
1002841 |
15/06/2021 |
R$ 330,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: QNB-4693, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE JUNHO. |
1002842 |
15/06/2021 |
R$ 221,07 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE GTM-8843, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE JUNHO. |
1002843 |
15/06/2021 |
R$ 280,77 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. |
1002844 |
21/06/2021 |
R$ 1.578,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1002845 |
25/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS GRAFICOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002846 |
01/06/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002850 |
21/06/2021 |
R$ 102,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002851 |
21/06/2021 |
R$ 315,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002852 |
21/06/2021 |
R$ 870,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CANGUSSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE JUNHO. |
1002853 |
21/06/2021 |
R$ 2.359,61 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. |
1002854 |
21/06/2021 |
R$ 1.324,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES: TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE JUNHO. |
1002855 |
21/06/2021 |
R$ 2.900,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES: CORREGO DO ESTRELA, ESCRITORIO E PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MES DE JUNHO. |
1002856 |
21/06/2021 |
R$ 880,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE CORREGO DO ESTRELA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. |
1002857 |
21/06/2021 |
R$ 837,05 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE TRAIRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. |
1002858 |
21/06/2021 |
R$ 1.861,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. |
1002859 |
21/06/2021 |
R$ 4.048,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO JACARANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. |
1002860 |
21/06/2021 |
R$ 3.437,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS, |
1002861 |
01/06/2021 |
R$ 20.130,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002862 |
30/06/2021 |
R$ 2.298,24 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO NO DISTRITO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1002864 |
21/06/2021 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JORDANIA - MG. |
1002873 |
01/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1002874 |
01/06/2021 |
R$ 41.964,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1002875 |
01/06/2021 |
R$ 12.885,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1002884 |
01/06/2021 |
R$ 29.054,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1002885 |
01/06/2021 |
R$ 5.006,33 |
|
EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, UROLOGIA, BIOPSIAS DE PROSTATA, ENDOSCOPIA E PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002887 |
01/06/2021 |
R$ 22.970,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA: HKU-3C60, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002888 |
28/06/2021 |
R$ 130,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1002889 |
30/06/2021 |
R$ 2.872,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002890 |
30/06/2021 |
R$ 52.746,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002891 |
30/06/2021 |
R$ 7.000,70 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1002893 |
30/06/2021 |
R$ 96,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1002894 |
30/06/2021 |
R$ 96,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002896 |
21/06/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002897 |
05/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PEGEOT AMBULANCIA PLACA: QOY-6876, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002898 |
22/06/2021 |
R$ 861,86 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 29/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2I86) |
1002899 |
29/06/2021 |
R$ 50,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002900 |
25/06/2021 |
R$ 2.300,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA: QUA-2710, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002905 |
30/06/2021 |
R$ 43,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA: HKU-3C60, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002906 |
07/06/2021 |
R$ 648,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FUNDEB 30%),RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1002907 |
01/06/2021 |
R$ 11.055,18 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 26.280 PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002908 |
22/06/2021 |
R$ 543,61 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002909 |
28/06/2021 |
R$ 376,00 |
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5846. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002910 |
29/06/2021 |
R$ 350,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OWQ-4729, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002911 |
29/06/2021 |
R$ 2.840,40 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA: QMV-1695, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1002929 |
17/06/2021 |
R$ 510,72 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
1002935 |
01/06/2021 |
R$ 2.401,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002939 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A TEÓFILO OTONI/MG,TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS PAVIMENTAÇÃO URBANA,DIA 28/06/2021. |
1002942 |
28/06/2021 |
R$ 200,00 |
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REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A TEÓFILO OTONI/MG,TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS PAVIMENTAÇÃO URBANA,DIA 28/06/2021. |
1002943 |
28/06/2021 |
R$ 1.050,00 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA PLACA: QUA-2710, UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. AO MÊS DE JUNHO. |
1002946 |
15/06/2021 |
R$ 4.207,34 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER PLACA: QUM-3792, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. AO MÊS DE JUNHO. |
1002950 |
15/06/2021 |
R$ 811,88 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. AO MÊS DE JUNHO. |
1002951 |
15/06/2021 |
R$ 605,62 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1002952 |
15/06/2021 |
R$ 100,00 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4892, QQD-0746, QWQ-4729, QMS-0608, OWS-4882, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A JUNHO. |
1002953 |
15/06/2021 |
R$ 5.410,81 |
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MÊS DE JUNHO. |
1002954 |
15/06/2021 |
R$ 3.119,42 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002955 |
21/06/2021 |
R$ 457,22 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002962 |
28/06/2021 |
R$ 1.400,00 |
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002964 |
28/06/2021 |
R$ 980,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002983 |
30/06/2021 |
R$ 130,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002991 |
07/06/2021 |
R$ 630,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). PARA UMA REUNIÃO JUNTO A SÍGMA ASSSESORIA, DIA 02 DE JUNHO DE 2021. |
1003030 |
02/06/2021 |
R$ 140,00 |
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REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, QUANDO EM USO VEÍCULO PRÓPRIO,AGILE,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SÍGMA ASSSESORIA,DIA 02/07/2021. |
1003031 |
02/06/2021 |
R$ 240,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ATRAVES DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NO BAIRRO LAGOINHA, CONFORME PROCESSO LIC. 37/2019. |
1003041 |
28/06/2021 |
R$ 18.244,56 |
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