Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 01/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 016:00HS. 1002349 01/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,MªDA SILVA NUNES,PARA TRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(HEMODÍALISE,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA FILHA,HILÁRIA NUNES DA SILVA 1002353 02/06/2021 R$ 600,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACINETE, JULIA BARBOSA ARAUJO, REPRESENTADA POR JUSCELIA MARIA BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM PEDIATRA) 1002367 02/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 02/06/2021. BUSCANDO PEÇAS DOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002371 02/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 01/06/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO NO DIA 02/06. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO DUCATO QUA-2710) 1002377 01/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 01/06/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO PWT-2J86) 1002380 01/06/2021 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ALDEIR FRANÇA NUNES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO GASTROENTEROLOGISTA) 1002386 02/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MANOEL MESSIAS SANTOS, REPRESENTADO POR, VANTUIRES NUNES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002387 02/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SILVIA VIEIRA BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO DERMATOLOGISTA) 1002388 02/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE). 1002390 02/06/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 1002400 01/06/2021 R$ 2.872,40
AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA, PARA MANUTENÇÃO E RETOQUE DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1002401 01/06/2021 R$ 447,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GERALDA VIEIRA DE JESUS SANTANA, REPRESENTADA POR NEUSA DIAS CUNHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002402 02/06/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ORMELENE ALVES DE ALMEIDA FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRA) 1002403 02/06/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 03/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO RMV-9J87) 1002404 03/06/2021 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. 1002406 01/06/2021 R$ 24.991,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, PARA BUSCAR MATERIAL E GRAXA PARA OS CARROS DA SECRETARIA, NO DIA 07/06/2021. 1002415 07/06/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MANFREDO ANTUNES DA SILVA, REPRESENTADO POR TAIS QUELE SOUSA G. BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) 1002416 07/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, KATIA GONÇALVES CARVALHO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) 1002417 07/06/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALINE RODRIGUES FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DERMATOLOGISTA) 1002418 07/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 09/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO RMV-9J87) 1002419 08/06/2021 R$ 250,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 08/06/2021, BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. (RMV-9J87) 1002420 08/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 04/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO AMB.RFP-1D67) 1002421 04/06/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DANIELLE ALVES NASCIMENTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO GASTROENTEROLOGISTA) 1002422 02/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 A 03/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO RMW-9D79) 1002423 01/06/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DO JACINTO-MG, LEVANDO DOCUMENTOS PARA A REFERIDA CIDADE, NO DIA 02/06/2021. A SERVIÇO DO GABINETE. 1002424 01/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). PARA UMA REUNIÃO EM ALMENARA-MG, NA FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. 1002425 08/06/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1002429 01/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1002430 01/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, DOMINIQUE DE JESUS DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA) 1002435 10/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, BUSCANDO VACINAS NO DIA 01/06/2021. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. 1002440 01/06/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GILDENIA SILVAA SANTOS AGUIAR. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) 1002441 09/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A EUNAPOLIS-BA, NO DIA 06/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1002448 06/06/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ALMENARA-MG, NO DIA 02/06/2021. TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS P/SERVIÇOS BANCARIOS NA REFERIDA CIDADE. 1002452 02/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À EUNAPOLIS-BA, NO DIA 06/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002453 06/06/2021 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ITARANTIM-BA, NO DIA 07/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002454 07/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ALMENARA-MG, NO DIA 08/06/2021. TRANSPORTANDO PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAÚDE P/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES. 1002455 08/06/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. 1002460 03/06/2021 R$ 2.097,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RND-A414 DA FROTA DA SAÚDE, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1002461 01/06/2021 R$ 270,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: 5I35 DA FROTA DO TRANSPORTE, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002462 01/06/2021 R$ 270,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8I43, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SEVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002463 01/06/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITABUNA/BA,PARA COMPRA MATERIAL ESPORTIVO,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,DIA 11/06/21,SAÍDA 06:0 1002464 09/06/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITABUNA/BA,PARA COMPRA MATERIAL ESPORTIVO,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,DIA 11/06/21,SAÍDA 06:0 1002465 09/06/2021 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002466 08/06/2021 R$ 4.004,64
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002467 09/06/2021 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002471 01/06/2021 R$ 60,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DOMINIQUE DE JESUS DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA) 1002472 10/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á STºANTÔNIO JACINTO/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 08/06/2021. 1002476 08/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021. 1002477 01/06/2021 R$ 59,90
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-JUNHO/2021. 1002478 10/06/2021 R$ 13.699,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 30 CONSULTAS DE ORTOPEDIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL. 1002479 04/06/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEMA BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 09 A 11/06/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. FIORINO RND-4A14) 1002480 09/06/2021 R$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS RMV-9I87,RMW-9D79,QUA-2710,QMS-0620,RFP-1D67,QUZ-7168, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002481 01/06/2021 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 07/06/2021, SAÍDA ÀS 07:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO RMV-9I87) 1002482 07/06/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002483 01/06/2021 R$ 60,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, EDUARDA MARES OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRA) 1002484 10/06/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8365, HKV-3L60. EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002485 01/06/2021 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PALIO QUM-3792 E GOL QNB-4693, LOTADOS NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1002486 01/06/2021 R$ 270,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002487 01/06/2021 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE COM VIAGENS PARA RIBEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002488 01/06/2021 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLCAS: OXA-5835, PA CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA, GTM-8843, ORC-9117,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002489 01/06/2021 R$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 06/2021. 1002495 01/06/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS, SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002499 01/06/2021 R$ 7.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002503 01/06/2021 R$ 280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002504 01/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM USO DE VEÍCULO PROPRIO (SANDERO PJN-7C73) A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 12/05/2021, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA DESBLOQUEIO DE SENHA. 1002505 11/06/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/06/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002506 11/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1002507 09/06/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1002508 09/06/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES DE PLACA DO VEÍCULO PLACA PWT-2J86, Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002509 01/06/2021 R$ 238,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES DE PLACA DOS VEÍCULOS PLACAS: RFD-1D67RFD-1D68RMV-9T87RMW-9D71RMW-9D79OWT-5A38QMS-0620. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002510 01/06/2021 R$ 1.667,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES DE PLACA DO VEÍCULO CAMINHÃO 26.280 E CAMINHÃO ATEGO 1418 PLACAS: OXA-5835 GTM-8843. A SECRETARIA DE OBRAS SEVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002511 01/06/2021 R$ 476,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 11/05/2021 PRA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS -SEMOSP. 1002512 01/06/2021 R$ 1.000,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).A ALMENARA-MG, NO DIA 04/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 15:00HS.(VEIC. RFP-1D68) 1002514 04/06/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 14 A 17/06/2021, SAÍDA ÀS 04:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍC. SPIN RMV-9I87) 1002516 11/06/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ADILZA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002517 11/06/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ZENILDA VIANA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO ONCOLOGICA) 1002518 11/06/2021 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GEANE VIANA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO GINECOLOGICA) 1002519 11/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ADALBERTO COSTA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR ADAILTON SOARES DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO (UROLOGISTA) 1002520 11/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, BRENDA RODRIGUES LOPES FREITAS, REPRESENTADA POR, IZAUDETE R. LOPES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (GASTROENTEROLOGISTA) 1002521 11/06/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ORTOPEDISTA) 1002522 11/06/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002523 01/06/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 01/05/2021. BUSCANDO AUTOMOVEL, SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. (COMBUSTIVEL) 1002525 11/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR, CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002526 10/06/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, KATIA IVANICE BARBOSA CIRINO VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002527 11/06/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GERCIMARIO OLIVEIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM INFECTOLOGISTA) 1002528 11/06/2021 R$ 400,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 05/05/2021. SAÍDA ÀS 06:30HS E RETORNO APOS AS 19:00HS 1002529 11/06/2021 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002530 01/06/2021 R$ 153,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002531 01/06/2021 R$ 1.330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002532 01/06/2021 R$ 910,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002533 07/06/2021 R$ 510,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J86, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002534 07/06/2021 R$ 574,92
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PLACA: QXY-7I90, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002535 10/06/2021 R$ 759,25
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDRA MARCIA SOUSA SILVA, REPRESENTADA POR JOSE RODRIGO DOS S. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA) 1002537 14/06/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, KIANY GONÇALVES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) 1002538 14/06/2021 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (SETS), RELATIVO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QUI-8006. PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAPARTAMENTO DE SAÚDE. MAIO/2021. 1002540 01/06/2021 R$ 2.909,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PLANTÕES 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. 1002541 02/06/2021 R$ 5.825,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWQ-4734, PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. 1002543 07/06/2021 R$ 510,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: HNH-1749 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA SAUDE. 1002544 07/06/2021 R$ 875,08
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ PLACA: OWT-5A38 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002545 07/06/2021 R$ 1.415,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B PAC-2, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002546 07/06/2021 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 02/06/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1002547 02/06/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA SENHORA FERNANDES SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO ORTOPEDISTA) 1002548 14/06/2021 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTEM KATIA SILENE ALMEIDA PIRES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002549 14/06/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANITA DE OLIVEIRA, REPRESENTADA POR MARIA FRANCINETE S. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (FACECTOMIA COM LENTE OCULAR) 1002550 14/06/2021 R$ 500,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 03/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE , A SERVIÇO DO GABINETE. 1002551 03/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 10/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE , A SERVIÇO DO GABINETE. 1002552 10/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 05/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE , A SERVIÇO DO GABINETE. 1002553 05/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 09/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE , A SERVIÇO DO GABINETE. 1002554 09/06/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002555 14/06/2021 R$ 165,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, DIA 15/06/2021. PARA BUSCAR PNEU PARA O VEÍCULO CAMINHÃO GTM-8843, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS 1002556 15/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1002557 14/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,MENOR JOSÉ LUIZ PEREIRA DAMASCENA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(DERMATOLOGISTA)CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR YANE P.S 1002558 14/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBAR), CONFORME TFD EM ANEXO. 1002559 15/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(COLONOSCÓPIA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1002560 14/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 14/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍC. GOL RMW-9D71) 1002561 14/06/2021 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002562 01/06/2021 R$ 58,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002563 01/06/2021 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - PLACA: OXA-5146, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002564 01/06/2021 R$ 2.035,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002565 01/06/2021 R$ 4.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR BROS 150 ES - PLACA: HCZ-9183, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002566 07/06/2021 R$ 27,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,TRANSPORTANDO ARTISTA MUNICÍPIO,P/PREPARAÇÃO VÍDEO E LIVE DO SÃO JOÃO JORDÂNIA,DIA 13/06/21. 1002567 11/06/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO P/COMPRA MATERIAL ESPORTIVO,DIA 16/06/21,SAÍDA ÁS 06:00HS. 1002568 15/06/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS AS UBS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO. 1002569 01/06/2021 R$ 16.268,20
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE - PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002570 07/06/2021 R$ 960,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, ATENDIMENTO ESPECIALIDADES MEDICAS. 1002571 01/06/2021 R$ 7,43
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, ATENDIMENTO ESPECIALIDADES MEDICAS. 1002572 01/06/2021 R$ 428,48
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, ATENDIMENTO ESPECIALIDADES MEDICAS. 1002573 01/06/2021 R$ 5.375,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA, EM ATENDIMENTO ESPECIALIDADES MEDICAS. 1002576 01/06/2021 R$ 636,18
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, NELI RODRIGUES CARDOSO, REPRESENTADA POR MAURICIO RODRIGUES CARDOSO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DOPPLER DE MMII ARTERIAL) 1002577 15/06/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 15/06/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. 1002578 15/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 16/06 A 18/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1002579 16/06/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 08/06/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO RMV-9J87) 1002582 08/06/2021 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1002585 10/06/2021 R$ 95,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002586 11/06/2021 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWT-5A38 EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. 1002587 07/06/2021 R$ 135,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS, EM VIAGEM A RIBEIRA DO CAPIM ASSU, NO DIA 12/05/2021. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002588 07/06/2021 R$ 210,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. EM ATENDIMENO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1002589 11/06/2021 R$ 2.700,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RETRO MARSEY FERGUSON 86, RETRO JCB R179SA, MOTO NIV RG 140 B (PAC-2),PA CARREG HIUNDAI HL 740-9S, RETROCHINESA A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1002590 01/06/2021 R$ 6.510,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 11/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1002591 11/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002592 15/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FLORES NEVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(CONSULTA COM HEMATOLOGISTA) 1002593 15/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). PARA UMA REUNIÃO NA CEMIG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021. 1002594 16/06/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 16/06/2021, PARA UMA REUNIÃO NA CEMIG. VEÍCULO: AGILE. 1002595 16/06/2021 R$ 240,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DANIEL COSTA SANTOS, REPRESENTADO POR MARLI CAETANO DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PSIQUIATRICA) 1002596 15/06/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIA 16/06/2021, FUNCIONÁRIO, P/ATUALIZAR SISTEMA DA NOVA VERSÃO PROGRAMA BOLSA/FMÍLIA. 1002597 16/06/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE,CARLOS JOSE DA SILVA GUSMÃO(ACOMPANHAMENTO ONOCOLÓGICO) REPRESENTADO POR,CLARINDA GOMES S.NETA DE C PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002598 01/06/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ALIRIA MARIA ALVES,(FALECIDA)CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL,E CERTIDÃO DE ÓBITO,REP.MANOEL FABIO ALVES. 1002599 15/06/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHAO PIPA PLACA: OXA-5846, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002600 01/06/2021 R$ 316,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1002601 01/06/2021 R$ 825,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRODUÇÃO E CENÁRIO DA LIVE SAUDADE DE UM SÃO JOÃO, COM OS ARTISTAS DE JORDANIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1002602 01/06/2021 R$ 3.830,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISETA E CALÇA ,PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002603 01/06/2021 R$ 3.190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002604 01/06/2021 R$ 700,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI Nº 866/2017 DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 1002605 14/06/2021 R$ 5.018,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO ATEGO 1418 MERCEDES BENZ EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS. 1002606 07/06/2021 R$ 4.403,84
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM REUNIÕES EM DIVERSAS REUNIOES DE ABRIL/JUNHO EQUIPES DOS PSFs DO MUNICÍPIO, PARA AÇOES ESTRATEGICAS EM CUMPRIMENTOS DE METAS DOS PROGRAMAS,EM ATENDIMENTO ATENÇÃO A SAUDE. 1002607 01/06/2021 R$ 4.835,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO E ELTRONICO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002608 14/06/2021 R$ 2.476,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ECOCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002609 01/06/2021 R$ 1.050,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME PARA RAIOX), EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. 1002610 07/06/2021 R$ 1.807,29
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002611 01/06/2021 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002612 01/06/2021 R$ 260,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002613 01/06/2021 R$ 410,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002614 01/06/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002615 01/06/2021 R$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS MECANICOS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002616 01/06/2021 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND - PLACA: QMV-1857, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO POLICIA MILITAR. 1002617 01/06/2021 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002618 01/06/2021 R$ 220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002619 01/06/2021 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D79, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002620 01/06/2021 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1S67, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002621 01/06/2021 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: HKU-3C60, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002622 01/06/2021 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8843, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002623 07/06/2021 R$ 2.460,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002624 01/06/2021 R$ 550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002625 01/06/2021 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D72, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002626 01/06/2021 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D79, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002627 01/06/2021 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002628 01/06/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D72, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002629 01/06/2021 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D67, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002630 01/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002631 18/06/2021 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002632 01/06/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLAUDETE CAMPOS DA ROCHA FERNANDES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002633 18/06/2021 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002634 01/06/2021 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002635 01/06/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LENILDA FARIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002636 18/06/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GILDENIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) 1002637 18/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ALMIR SOARES LUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002638 18/06/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:HCZ-9962,OWT-5A38,QMS-0620,RMW-9D71,RMW-9D79. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE JUNHO. 1002639 01/06/2021 R$ 9.387,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 17/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO AMBULANCIA QPY-6876) 1002640 17/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 18/06/2021, SAÍDA ÀS 10:30HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS, TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) 1002641 18/06/2021 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D72, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002642 01/06/2021 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D71, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002643 01/06/2021 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: RMW-9D79, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002644 01/06/2021 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D67, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002645 01/06/2021 R$ 80,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS: HNH-1749,RND-4A14,QOY-6876,RFP-1D67,RFP-1D68. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE JUNHO. 1002646 01/06/2021 R$ 5.130,61
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER - PLACA: QUZ-7168. P/ AS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE JUNHO. 1002647 01/06/2021 R$ 290,08
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE JUNHO/2021. 1002648 01/06/2021 R$ 99,98
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN- PLACA: OWT-5A38. UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ª QUINZ. DE JUNHO/2021. 1002649 01/06/2021 R$ 54,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 1ªQUINZ. DE JUNHO/2021. 1002650 01/06/2021 R$ 1.409,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS PLACA: QMV-1857 E QMV-1695, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 1ª QUINZ. DE JUNHO. 1002651 01/06/2021 R$ 836,92
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANEZITA VIEIRA LIMA SANTOS, REPRESENTADA POR, ELIEN VIEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) 1002652 18/06/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE JUNHO. 1002653 01/06/2021 R$ 197,97
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE JUNHO. 1002654 01/06/2021 R$ 24,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: OXA 5835, OXA 5I46, PA CARREGADEIRA, RETRO CHINESA, PATROL. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO. 1002655 01/06/2021 R$ 10.732,94
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HKV-3C60, HMN-8365, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 1ªQUINZ. DE JUNHO. 1002656 01/06/2021 R$ 1.030,91
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO. 1002657 01/06/2021 R$ 860,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1ª QUINZENA DE JUNHO. 1002658 01/06/2021 R$ 1.018,33
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO - PLACA: QQD-0746 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JORDANIA. REFERENTE A 1ª QUINZENA JUNHO. 1002659 01/06/2021 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 1ªQUINZ. DE JUNHO. 1002660 01/06/2021 R$ 186,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: QNB-4693, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 1ª QUINZ. DE JUNHO. 1002661 01/06/2021 R$ 435,99
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FECHAMENTO DO SERVIÇO DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002662 01/06/2021 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 17/06/2021,SAÍDA AS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO AMB. RND-4A14) 1002663 17/06/2021 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1ª QUINZENA JUNHO 2021. 1002664 01/06/2021 R$ 1.240,59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS, PARA MANUTENÇÃO CONFEÇÃO DOS PETS ESCOLARES DO MUNICIPIO, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. 1002665 02/06/2021 R$ 5.407,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GTM-8843 E MASSEY FERGUSON, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1ª QUIZENA DE JUNHO. 1002666 01/06/2021 R$ 1.030,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 21/06/2021, SAÍDA ÀS 09:00HS E RETORNO APARTIR DAS 22:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) 1002667 21/06/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 14 A 17/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN RMV-9I87) 1002668 21/06/2021 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, JULIMAR SANTOS BRANDAO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO ORTOPEDISTA) 1002669 18/06/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE CAIRES DOS SANTOS, REPRESENTADO POR JUCILEIDE DA SILVA BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(PNEUMOLOGISTA) 1002670 18/06/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA BUSCAR MANILHA,DESTIANADA A SECRETARIA DE OBRAS,DIA 18/06/2021. 1002671 18/06/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SUELI ALMEIDA DE CARVALHO, REPRESENTADA POR, ELISA RODRIGUES ALMEIDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CATETERISMO CARDIACO) 1002672 18/06/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,DIA 17/06/2021,ACOMPANHANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 06:00HS, RET APARTIR DAS 017:00HS. 1002673 21/06/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/06/2021, SAÍDA ÀS 18:00HS E RETORNO APARTIR DAS 06:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1002674 20/06/2021 R$ 50,04
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDRA MARCIA SOUSA SILVA, REPRESENTADA POR JOSE RODRIGO DOS SANTOS BRANDAO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CATETERISMO CARDIACO) 1002675 21/06/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/06/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002676 11/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 12/06/2021, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002677 12/06/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ATRAVES DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DA REFORMA DA PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO JERUSALEM NO MUNICIPIO. 1002678 18/06/2021 R$ 49.670,62
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 18/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (VEÍCULO PWT-2I86) 1002679 18/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 21/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (VEÍCULO OWT-5A38) 1002680 21/06/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 22/06/2021. PARA AUDIENCIA, SAÍDA ÀS 11:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. 1002681 22/06/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002682 01/06/2021 R$ 415,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002683 01/06/2021 R$ 1.454,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002684 01/06/2021 R$ 327,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002685 10/06/2021 R$ 1.401,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1002686 10/06/2021 R$ 322,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002687 01/06/2021 R$ 700,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 16/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 09:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS.(VEÍCULO AMBULANCIA RND-4A14) 1002688 16/06/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002689 01/06/2021 R$ 6.464,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 22/06/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1002690 22/06/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE. 1002691 04/06/2021 R$ 5.720,00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONVENIO POLICIA MILITAR. 1002692 01/06/2021 R$ 2.607,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002693 17/06/2021 R$ 891,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM USO DE VEÍCULO PROPRIO (SANDERO PJN-7C73) A CIDADE DE ALMENARA-MG, NO DIA 21/06/2021, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL,TRATANDO ASSUNTOS BANCÁRIOS. 1002694 22/06/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO AO BRADESCO. 1002695 18/06/2021 R$ 543,71
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA, REPRESENTADO POR VANDERLEI FARIA MOREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002697 22/06/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLEIDE REGINA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DUPLEX SCAN VENOSO) 1002699 22/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, TAYNA DE OLIVEIRA LIMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA) 1002700 22/06/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE MAIO EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. 1002701 01/06/2021 R$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE MAIO, EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. 1002702 01/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 23/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1002703 22/06/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24 A 26/06/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL RMW-9D71) 1002704 22/06/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DIVERSOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002705 01/06/2021 R$ 2.040,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DIVERSOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002706 01/06/2021 R$ 6.830,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO CFTV CIRCUITO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JORDANIA. 1002707 01/06/2021 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. 1002708 01/06/2021 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. 1002709 01/06/2021 R$ 2.200,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, CABEAMENTO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMETNOS DE REDE LOGICA, MANUTEÇÃO EM CIRCUITO DE CTFC PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JORDANIA. 1002710 01/06/2021 R$ 1.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CFTV PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE JORDANIA. 1002711 01/06/2021 R$ 600,00
MANUTENÇÃO EM REDE, CABEAMENTO ESTRUTURADO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DA SEC DE SAUDE MUNICIPIO DE JORDANIA MG. 1002712 01/06/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG, PARA AUDIÊNCIA,DIA 22/06/2021,SAÍDA ÁS 011:00HS,RETORNO APARTIR 018:00HS. 1002713 22/06/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002714 21/06/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, NAILVA FERREIRA MARES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002715 21/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EWMPENHA, REFERENTE A JUROS PASEP,PERÍODO ABRIL/2021. 1002716 01/06/2021 R$ 49,65
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,VEÍCULO PRÓPRIO,DUSTER-PLACAOWY-4C99,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, PARA TRATAR ASSUNTOS MUNICÍPIO,RELACIONADO A SECRETARIA OBRAS. 1002717 21/06/2021 R$ 450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1002718 01/06/2021 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS EM DUAS VIAGENS PARA VITORIA DA CONQUISTA-BA, LEVANDO PEÇAS DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO. 1002719 01/06/2021 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 1002720 18/06/2021 R$ 1.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM TRÊS APARELHOS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002721 01/06/2021 R$ 360,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002722 01/06/2021 R$ 1.692,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002723 01/06/2021 R$ 538,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MESES ANTERIORES. 1002724 01/06/2021 R$ 1.720,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AUREZITA ALVES MOREIRA, REPRESENTADA POR MARIA CLAUDIA ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (DENSITOMETRIA OSSEA) 1002725 28/06/2021 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002726 01/06/2021 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO. 1002727 01/06/2021 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RMW-9D71,QUZ-7168,QOY-6876,OWT-5A38,HBP-8232,RFP-1D67,QMS-0620,QUA-2710,RFP- 1D68.UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. 1002728 01/06/2021 R$ 605,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4H32 E QNB-4693, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1002729 01/06/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002730 01/06/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1002731 01/06/2021 R$ 1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1002732 01/06/2021 R$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS: PÁ CARREGADEIRA, TRATOR TT4030 E RETROCHINESA, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002733 01/06/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SAMUEL FREITAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002734 28/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009), EM VIAGEM Á ITABUNA/BA,ACOMPANHANDO SEC.ESPORTE,DIA 11/06/2021.PARA AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. 1002735 11/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A JACINTO/MG, DIA 24/06/2021. PARA RENIÃO JUNTO A CIMBAJE 1002736 24/06/2021 R$ 140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002737 01/06/2021 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002738 01/06/2021 R$ 1.190,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002739 01/06/2021 R$ 893,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, DIA 24/05/2021.ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 02:00HS, RETORNO APARTIR DAS 021:00HS. 1002740 24/06/2021 R$ 95,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE PARA TODOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002741 01/06/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002742 01/06/2021 R$ 18.000,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 22/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2T86) 1002743 22/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 25/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 11:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1002744 25/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍCULO AMBULANCIA NOVA) 1002745 24/06/2021 R$ 95,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002746 28/06/2021 R$ 1.110,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002747 18/06/2021 R$ 96,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/06/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO AMBULANCIA NOVA) 1002748 24/06/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002749 15/06/2021 R$ 1.110,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. 1002750 12/06/2021 R$ 1.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID. REF. AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO. 1002751 01/06/2021 R$ 5.360,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALINE RIBEIRO NASCIMENTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO NEUROLOGICA) 1002752 28/06/2021 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002754 01/06/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, DIA 02/06/2021, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICPIO,SAÍDA ÁS 05:00HS,RETORNO 012:00HS. 1002755 02/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, DIA 03/06/2021, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICPIO,SAÍDA ÁS 04:00HS,RETORNO 019:00HS. 1002756 03/06/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, DIA 09/06/2021, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICPIO,SAÍDA ÁS 03:00HS,RETORNO 019:00HS. 1002757 09/06/2021 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL RG140, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002758 21/06/2021 R$ 1.771,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002759 01/06/2021 R$ 263,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002760 01/06/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002761 01/06/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002762 01/06/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002763 01/06/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 1002764 01/06/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF ESTRELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002765 01/06/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DO DISTRITO DE ESTRELA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. 1002766 01/06/2021 R$ 18.000,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 18/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 18:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 23:00HS.(VEÍCULO SPIM OWT-5A38) 1002767 18/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 28/06/2021, BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1002768 28/06/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002769 01/06/2021 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 27 A 30/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO AMB.RND-4A14) 1002770 27/06/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002771 01/06/2021 R$ 1.190,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002772 01/06/2021 R$ 1.190,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002773 01/06/2021 R$ 893,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002774 01/06/2021 R$ 1.290,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PSE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. 1002775 01/06/2021 R$ 893,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA A SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 1002776 01/06/2021 R$ 3.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 09/06/2021, SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 21:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO AMBULANCIA QUA-2710) 1002777 29/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 28/06/2021, SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO RMW-9D79) 1002778 28/06/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 14/06/2021. 1002780 14/06/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARAM/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 15/06/2021. 1002781 15/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 28/06/2021. 1002782 28/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). PARA VIAGEM À CIDADE DE ARAÇUAI-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS NO DIA 17/06/2021 NA REFERIDA CIDADE. 1002783 17/06/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 29/06/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO, SAÍDA ÀS 02:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. 1002784 29/06/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021,MUNICÍPIO DE JORDÂNIA/E A ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE GLORIEUX,COM VISTAS Á ASSSISTÊNCIA A PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO,EM INTERNAÇÃO LONGA PERMANÊNCIA CASA SAÚDE 1002785 01/06/2021 R$ 20.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO ONIBUS 1519 R PLACA: OWS-4892, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002786 07/06/2021 R$ 1.888,46
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO WAYCLASS PLACA: QQS-0746, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002787 07/06/2021 R$ 1.789,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR DE ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JORDANIA, NOS DIAS 25/05 A 04/06 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. 1002788 07/06/2021 R$ 15.750,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE FOGÃO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1002790 30/06/2021 R$ 53,37
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIANA BARBOSA MALTA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) 1002792 30/06/2021 R$ 240,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ADILZA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002793 30/06/2021 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MOURÕES DE EUCALIPTO, PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002794 30/06/2021 R$ 354,15
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI Nº 866/2017 DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 1002796 14/06/2021 R$ 4.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,DIA 08/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 1002797 08/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 11/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 1002798 11/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 15/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 1002799 15/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 18/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 1002800 18/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 22/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 1002801 22/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 25/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 1002802 25/06/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 29/06/2021A SERVIÇO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL,SAÍDA 07:00HS,RET.017:00 1002803 29/06/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, THAIANY SANTOS MOREIRA, REPRESENTADA POR RITA DE CASSIA S.SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002806 30/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO.VALTER RODRIGUES DE BARROS,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(RESONÂNCIA MAGNÉTICA JOELHO DIREITO)CONFORME TFD EM ANEXO,REP.JURACI DE 1002807 30/06/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 30/06/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1002825 30/06/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NXR BROS- PLACA: HBP-8232. UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE JUNHO/2021. 1002828 15/06/2021 R$ 24,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO PEGEOT AMBULANCIA PLACA: QOY-6876, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002829 22/06/2021 R$ 1.054,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 2ªQUINZ. DE JUNHO/2021. 1002831 15/06/2021 R$ 1.694,64
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:QOY-6876, RFP-1D68,RND-4A14,RFP-1D67. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE JUNHO. 1002832 15/06/2021 R$ 5.331,32
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:RMV-9I87,HBP-8232,RMW-9D79,RMW-9D71,OWT-5A38,. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE JUNHO. 1002833 15/06/2021 R$ 7.740,73
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS PLACA: QMV-1857 E QMV-1695, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 2ª QUINZ. DE JUNHO. 1002834 15/06/2021 R$ 1.320,78
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2ª QUINZENA DE JUNHO. 1002835 15/06/2021 R$ 2.103,43
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HKV-3C60, HMN-8365, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE JUNHO. 1002836 15/06/2021 R$ 1.184,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 2ªQUINZ. DE JUNHO. 1002838 15/06/2021 R$ 184,16
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 2ª QUINZENA JUNHO 2021. 1002839 15/06/2021 R$ 1.401,04
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA,OXA-5I46,OXA-5835,RETRO CHINESA,PATROL. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO. 1002840 15/06/2021 R$ 11.664,74
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: OXA-5835. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO. 1002841 15/06/2021 R$ 330,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO GOL PLACA: QNB-4693, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. A 2ª QUINZ. DE JUNHO. 1002842 15/06/2021 R$ 221,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE GTM-8843, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE JUNHO. 1002843 15/06/2021 R$ 280,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. 1002844 21/06/2021 R$ 1.578,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1002845 25/06/2021 R$ 1.100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS GRAFICOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002846 01/06/2021 R$ 1.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002850 21/06/2021 R$ 102,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002851 21/06/2021 R$ 315,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002852 21/06/2021 R$ 870,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CANGUSSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE JUNHO. 1002853 21/06/2021 R$ 2.359,61
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. 1002854 21/06/2021 R$ 1.324,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES: TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE JUNHO. 1002855 21/06/2021 R$ 2.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES: CORREGO DO ESTRELA, ESCRITORIO E PEDRO PERDIDO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MES DE JUNHO. 1002856 21/06/2021 R$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE CORREGO DO ESTRELA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. 1002857 21/06/2021 R$ 837,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE TRAIRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. 1002858 21/06/2021 R$ 1.861,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. 1002859 21/06/2021 R$ 4.048,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO JACARANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. A JUNHO. 1002860 21/06/2021 R$ 3.437,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS, 1002861 01/06/2021 R$ 20.130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002862 30/06/2021 R$ 2.298,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO NO DISTRITO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1002864 21/06/2021 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JORDANIA - MG. 1002873 01/06/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1002874 01/06/2021 R$ 41.964,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1002875 01/06/2021 R$ 12.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1002884 01/06/2021 R$ 29.054,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1002885 01/06/2021 R$ 5.006,33
EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, UROLOGIA, BIOPSIAS DE PROSTATA, ENDOSCOPIA E PLANTÕES MEDICOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002887 01/06/2021 R$ 22.970,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA: HKU-3C60, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002888 28/06/2021 R$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 1002889 30/06/2021 R$ 2.872,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002890 30/06/2021 R$ 52.746,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002891 30/06/2021 R$ 7.000,70
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1002893 30/06/2021 R$ 96,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. 1002894 30/06/2021 R$ 96,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002896 21/06/2021 R$ 3.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002897 05/06/2021 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PEGEOT AMBULANCIA PLACA: QOY-6876, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002898 22/06/2021 R$ 861,86
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 29/06/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS.(VEÍCULO PALIO PWT-2I86) 1002899 29/06/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002900 25/06/2021 R$ 2.300,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA: QUA-2710, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002905 30/06/2021 R$ 43,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA: HKU-3C60, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002906 07/06/2021 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FUNDEB 30%),RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. 1002907 01/06/2021 R$ 11.055,18
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 26.280 PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002908 22/06/2021 R$ 543,61
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002909 28/06/2021 R$ 376,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5846. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002910 29/06/2021 R$ 350,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 PLACA: OWQ-4729, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002911 29/06/2021 R$ 2.840,40
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA: QMV-1695, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONVENIO POLICIA MILITAR. 1002929 17/06/2021 R$ 510,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. 1002935 01/06/2021 R$ 2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1002939 11/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A TEÓFILO OTONI/MG,TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS PAVIMENTAÇÃO URBANA,DIA 28/06/2021. 1002942 28/06/2021 R$ 200,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A TEÓFILO OTONI/MG,TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS PAVIMENTAÇÃO URBANA,DIA 28/06/2021. 1002943 28/06/2021 R$ 1.050,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA PLACA: QUA-2710, UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. AO MÊS DE JUNHO. 1002946 15/06/2021 R$ 4.207,34
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER PLACA: QUM-3792, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. AO MÊS DE JUNHO. 1002950 15/06/2021 R$ 811,88
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. AO MÊS DE JUNHO. 1002951 15/06/2021 R$ 605,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 1002952 15/06/2021 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4892, QQD-0746, QWQ-4729, QMS-0608, OWS-4882, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A JUNHO. 1002953 15/06/2021 R$ 5.410,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MÊS DE JUNHO. 1002954 15/06/2021 R$ 3.119,42
AQUISIÇÃO DE PEÇA ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002955 21/06/2021 R$ 457,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002962 28/06/2021 R$ 1.400,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002964 28/06/2021 R$ 980,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002983 30/06/2021 R$ 130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002991 07/06/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). PARA UMA REUNIÃO JUNTO A SÍGMA ASSSESORIA, DIA 02 DE JUNHO DE 2021. 1003030 02/06/2021 R$ 140,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, QUANDO EM USO VEÍCULO PRÓPRIO,AGILE,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SÍGMA ASSSESORIA,DIA 02/07/2021. 1003031 02/06/2021 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ATRAVES DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NO BAIRRO LAGOINHA, CONFORME PROCESSO LIC. 37/2019. 1003041 28/06/2021 R$ 18.244,56