AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. |
1001332 |
13/04/2021 |
R$ 891,98 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001401 |
05/04/2021 |
R$ 45.110,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 04/04 A 10/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1001404 |
04/04/2021 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 05/04/2021,SAÍDA ÁS 08:00HS,RET.APARTIR 017:00HS(GOL-QMS-0620). |
1001405 |
05/04/2021 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 02/04/2021,(FER.SAÍDA ÁS 08:00HS,RET.APARTIR 017:00HS(SPIN-OWT-5038). |
1001407 |
05/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,DIAS 02 Á 04/04/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS E RET APARTIR DAS 18:00HS. ACOMPANHANDO PACIENTES. |
1001408 |
05/04/2021 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 04 A 10/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1001409 |
04/04/2021 |
R$ 900,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELA BATISTA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA) |
1001419 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINA OLIVEIRA SILVA, REPRESENTADA POR, ANAILDE GUSMÃO SOARES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA) |
1001420 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GISLEIDE PAIVA FRANCA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM GINECOLOGISTA) |
1001421 |
05/04/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001422 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, HELIO FERREIRA BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) |
1001423 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CARMEN CELIA ALMEIDA VIRGENS, REPRESENTADA POR MOISES SANTANA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001424 |
05/04/2021 |
R$ 400,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ZELIA PEREIRA, REPRESENTADA POR NILZA MARIA SOARES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO GERIATRA) |
1001425 |
05/04/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINALVA ALVES DAS VIRGENS, REPRESENTADA POR, MARCIA SOUZA DAS VIRGENS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001426 |
05/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CLEMENTE JOSE DE SOUZA, REPRESENTADO POR, ZELIA CARDOSO DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001427 |
05/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PEGEOT PLACA: QOY-6876, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. |
1001450 |
01/04/2021 |
R$ 200,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á MACARANI/BA,TRANSPORTANDO PESSOAS, A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 01/04/2021. |
1001464 |
01/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 06/04/2021. |
1001465 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF RIBEIRA DO CAPIM AÇU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001468 |
01/04/2021 |
R$ 10.800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA A SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001469 |
01/04/2021 |
R$ 3.049,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001470 |
01/04/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
1001471 |
01/04/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001472 |
01/04/2021 |
R$ 4.672,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001473 |
01/04/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001474 |
01/04/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001475 |
01/04/2021 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001476 |
01/04/2021 |
R$ 1.190,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001477 |
01/04/2021 |
R$ 1.440,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A ALMENARA/MG, DIA 05/04/2021. PARA RENIÃO JUNTO A COPASA/MG. |
1001478 |
05/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A ALMENARA/MG, DIA 05/04/2021. PARA RENIÃO JUNTO A COPASA/MG. |
1001479 |
05/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) |
1001481 |
05/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MATEUS FREITAS RODRIGUES, REPRESENTADO POR ROZILENE FREITAS RODRIGUES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001482 |
05/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, AROLDO MARQUES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA) |
1001483 |
05/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDERLEIS ALVES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001484 |
05/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, IRANEZ ALVES FERREIRA, REPRESENTADO POR JANE LEILA ALVES FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001485 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 01/04/2021. PARA BUSCAR PEÇAS DA RETRO JCB QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
1001488 |
01/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001489 |
06/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 07/04/2021.VEÍC.VOYAGE. |
1001511 |
07/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM QUANDO EM USO DE VEICULO PROPRIO, SANDERO PLACA: PJN-7C73, EM ALMENARA-MG,DIA 11/03/2021, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E PEGANDO TALÕES CHEQUES. |
1001512 |
05/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM QUANDO EM USO DE VEICULO PROPRIO, SANDERO PLACA: PJN-7C73, EM ALMENARA-MG, DIA 25/03/2021,AGENCIA DO BANCO DO BRASIL RESOLVENDO PENDÊNCIAS EM CONTAS MUNICÍPIO.(160X1,50) |
1001513 |
05/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
QUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 125 PLACA: HPB-8232, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001514 |
01/04/2021 |
R$ 353,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ITAOBIM-MG,DIA 06/04/2021.TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 08:00HS, RETORNO APARTIR DAS 017:00HS(QMS-0620) |
1001515 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 06/04/2021.BUSCANDO VACINAS.SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 019:00HS |
1001516 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 07/04/2021.BUSCANDO VACINAS.SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 016:00HS. |
1001517 |
07/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR MUSICAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1001518 |
05/04/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1001519 |
05/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 06/04/2021. SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1001521 |
06/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ANDRÉIA SILVA VIEIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR CLEIA SILVA SANTOS. |
1001522 |
06/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,MªFERNANDA FERREIRA ARAÚJO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR DINA FERREIRA DO AMARAL. |
1001523 |
08/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ISRAEL CAMPOS RIBEIRO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SILENE PEREIRA SANTOS. |
1001524 |
08/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(UROLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001525 |
09/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA C/INFECTOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001529 |
08/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO |
1001530 |
08/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-ABRIL/2021. |
1001531 |
09/04/2021 |
R$ 13.630,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM PARA ALMENARA-MG, NO DIA 08/04/2021.LEVAR PEÇAS CAMINHÃO-GT PARA MANUTENÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001535 |
08/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PATRÍCIA FERRAZ VIANA SOUTO,PARA TRATAMENT0 MÉDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR WHILTON JHERES BRITO SANTOS. |
1001536 |
05/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,MENOR MIGUEL SOARES DE OLIV.LEITE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REP.POR SUA MÃE,ANDRE ROUSE SOARES LEITE. |
1001537 |
07/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001538 |
05/04/2021 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001539 |
07/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001541 |
08/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ABILIANE SOUSA L.BATISTA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(GRAVIDEZ RISCO) CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTA POR ANÍSIO BATISTA SIL |
1001542 |
09/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(CARDIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001543 |
09/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001544 |
09/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,LUCIANO CASTELO DE OLIV.PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR MARILU ERICA DE PAULA MOREIRA. |
1001545 |
09/04/2021 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001546 |
09/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG,DIA 10/04/2021,(SÁBADO)TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 10:00HS,RET APARTIR DAS 023:00HS. |
1001547 |
12/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG, DIA 08/04/2021,TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 019:00HS,RETORNO APARTIR DAS 04:00HS.(ADN-8468) |
1001548 |
08/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ITAPETIN-BA,DIA 10/04/21,(SÁBADOTRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 06:00HS,RET APARTIR DAS 019:00HS.(ADN-8468) |
1001549 |
09/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á EUNÁPOLIS/BA,TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 08/04/2021. |
1001550 |
08/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 09/04/2021. |
1001551 |
09/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE RODRIGUES DA SILVA, REPRESENATDO POR, TEREZA SOUZA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TC DE ABDOMEM TOTAL) |
1001552 |
12/04/2021 |
R$ 565,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG,DIA 12/04/2021,ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 013:00HS, RETORNO APARTIR DAS 020:00HS. |
1001554 |
12/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG,DIA 12/04/2021,ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 013:00HS, RETORNO APARTIR DAS 020:00HS. |
1001555 |
12/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001566 |
12/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ULISSES DE OLIV.CARMO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (TC CRÂNIO),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO P/SELMA FERRAZ DOS SANTOS. |
1001567 |
13/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 05/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5A38) |
1001568 |
05/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 08/04/2021. SAÍDA 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1001570 |
08/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA FAWLER), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001572 |
14/04/2021 |
R$ 15.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001573 |
14/04/2021 |
R$ 22.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 07/04 A 09/04/2021. SAÍDA ÀS 11:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GPL QXY-7I90) |
1001574 |
07/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, DIA 15/04/2021, SAÍDA ÁS 07:00HS, RETORNO APARTIR DAS 019:00HS,A SERVIÇO DA SECRETARIA RURAL. |
1001579 |
14/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARA BUSCAR VACINAS, DIA 14/04/2021,SAÍDA ÁS 06:00HS,RETORNO APARTIR 016:00HS. |
1001582 |
14/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARA BUSCAR VACINAS, DIA 14/04/2021,SAÍDA ÁS 06:00HS,RETORNO APARTIR 016:00HS. |
1001583 |
14/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, RODRIGO FERRAZ SOUTO, REPRESENTADO POR, RONILDE PORTELA FERRAZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001584 |
13/04/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE,DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,(AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA), CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001585 |
13/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALDENIA BARBOSA BRUM. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO GINECOLOGISTA) |
1001596 |
14/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ARACI PEREIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (EXAMES) |
1001597 |
14/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 11/04/21(DOMINGO)SAÍDA ÁS 09:00HS,RET.APARTIR 014:00HS(AMB.HNH-1749). |
1001601 |
12/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 14/04/21,SAÍDA ÁS 010:00HS,RET.APARTIR 020:00HS(PZC-1F64). |
1001602 |
14/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 14/04/2021. SAÍDA ÀS 10:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1001604 |
14/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 13/04/2021. SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:50HS.TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38) |
1001605 |
13/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 10/04/2021. SAÍDA ÀS 10:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) |
1001606 |
10/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 09/03/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1001607 |
09/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ACOMP.ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR RITA DE CASSIA SIMÕES SANTOS. |
1001611 |
15/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ERCILIA MARIA DE JESUS,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(DERMATOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR MARIA SOARES BONFIM. |
1001612 |
15/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,VEÍC.AMB.RFP-1D68(COMBUSTÍVEL),DIA 14/04/2021,SAÍDA ÁS 04:00HS. |
1001613 |
16/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001615 |
15/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AURITA VIEIRA DE SOUSA,(FALECIDA)CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL,E CERTIDÃO DE ÓBITO,REP.AEUDA VIEIRA BRITO. |
1001616 |
15/04/2021 |
R$ 2.350,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,CIBELE SOUZA FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTA PELO SEU PAI,GILDAI NUNES FIGUEREDO. |
1001617 |
13/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM VITÓRIA DA CONQUIS/BA,TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 15/04/21SAÍDA ÁS 09:00HS,RET.APARTIR 018:00HS(PZC-1F64). |
1001618 |
15/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001619 |
01/04/2021 |
R$ 6.228,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 18/04 A 21/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. SAÍDA ÀS 05:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38 |
1001620 |
16/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA TORAX C/CONTRASTE),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001621 |
13/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ACOMPANHAMENTO/ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001622 |
15/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEOPLASIA DE PRÓSTATA)),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001623 |
16/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE ABRIL/2021. |
1001624 |
01/04/2021 |
R$ 130,30 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:RFP-1D67,HNH-1749,RFP-1D68,OPQ-8895. P/ ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE ABRIL |
1001626 |
01/04/2021 |
R$ 4.383,29 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 1ªQUINZ. DE ABRIL/2021. |
1001627 |
01/04/2021 |
R$ 1.716,09 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ OS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695, QMV-1857, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 1ª QUINZ. DE ABRIL. |
1001628 |
01/04/2021 |
R$ 965,87 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:OPU-1289,PXO-6841,HCZ-9B82,HCZ-9184,HCZ-9183,QMS-0620,OWT-5A38,QXY-7I90,HBP8232. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE ABRIL. |
1001629 |
01/04/2021 |
R$ 7.680,19 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QXY-7I90, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001630 |
01/04/2021 |
R$ 170,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001631 |
01/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001632 |
01/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001633 |
01/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001634 |
01/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001635 |
01/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001636 |
01/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001637 |
01/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001638 |
01/04/2021 |
R$ 45,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001639 |
01/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001640 |
01/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001641 |
01/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001642 |
01/04/2021 |
R$ 225,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001643 |
01/04/2021 |
R$ 650,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001644 |
01/04/2021 |
R$ 330,00 |
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO POLICIA CIVIL. |
1001645 |
01/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND - PLACA: QMV-1857, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1001646 |
01/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1001647 |
01/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001648 |
01/04/2021 |
R$ 1.978,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E OCT,CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001649 |
13/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,IRACI DOS SANTOS FLORES,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR VALDIRENE DOS SANTOS FLORES. |
1001650 |
16/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,CLOTILDES VIANA COSTA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(TOMOGRAFIA CRÂNIO), CONFORME TFD EM ANEXO,REP.POR LUCIMAR VIANA RAMOS. |
1001651 |
19/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE ABRIL. |
1001652 |
01/04/2021 |
R$ 129,98 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE ABRIL. |
1001653 |
01/04/2021 |
R$ 32,50 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE ABRIL. |
1001654 |
01/04/2021 |
R$ 42,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1ª QUINZENA DE ABRIL. |
1001655 |
01/04/2021 |
R$ 122,31 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 1ªQUINZ. DE ABRIL. |
1001656 |
01/04/2021 |
R$ 183,86 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: OXA 5835,RETRO JCB,OXA-5I46. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL. |
1001657 |
01/04/2021 |
R$ 5.593,13 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: RETRO JCB. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL. |
1001658 |
01/04/2021 |
R$ 260,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1ª QUINZENA ABRIL 2021. |
1001659 |
01/04/2021 |
R$ 1.211,97 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO MASSEY FERGUSON UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 1ªQUINZ. DE ABRIL. |
1001660 |
01/04/2021 |
R$ 338,66 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1ª QUINZ. DE ABRIL 2021. |
1001661 |
01/04/2021 |
R$ 455,06 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: HMN-8365, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1ª QUINZ. DE ABRIL 2021. |
1001662 |
01/04/2021 |
R$ 135,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: HMN-8365, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1ª QUINZ. DE ABRIL 2021. |
1001663 |
01/04/2021 |
R$ 866,84 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ - 1.8 - PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001664 |
01/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA - PLACA: RFP-1D67, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001665 |
01/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZ-MG,DIA 17/04/2021.(SÁBADO),TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 010:30HS, RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. |
1001666 |
19/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO,DIA 19/04/21,SAÍDA ÁS 08:00HS,RET.015 |
1001667 |
19/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, EM ATENDIMENTO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCAIL BASICA. |
1001668 |
01/04/2021 |
R$ 282,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1001669 |
01/04/2021 |
R$ 2.206,00 |
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1001670 |
19/04/2021 |
R$ 82.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001671 |
19/04/2021 |
R$ 60.750,00 |
|
|
1001672 |
19/04/2021 |
R$ 23.690,00 |
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001675 |
19/04/2021 |
R$ 60.750,00 |
|
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM REUNIOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001676 |
01/04/2021 |
R$ 990,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001678 |
01/04/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001679 |
01/04/2021 |
R$ 1.195,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMENTARES MERENDA ESCOLAR FNDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001680 |
01/04/2021 |
R$ 19.786,92 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR, CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIÁLISE). |
1001681 |
15/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE,KLEBER SANTOS LACERDA, REPRESENTADO POR,RENATA MOREIRA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001682 |
19/04/2021 |
R$ 345,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1001683 |
01/04/2021 |
R$ 221,99 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA MINEIRA. |
1001684 |
01/04/2021 |
R$ 217,55 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001685 |
01/04/2021 |
R$ 722,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO JACARANDA, PARA O MERCADO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001686 |
01/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001687 |
01/04/2021 |
R$ 3.132,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, DA COMUNIDADE DO RIBEIRA DO CAPIM ASSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001688 |
01/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001689 |
01/04/2021 |
R$ 239,60 |
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. |
1001690 |
01/04/2021 |
R$ 26,84 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001691 |
01/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA MARIA DOS ANJOS BATISTA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001692 |
13/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDRA FERREIRA RAMOS DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO GASTROENTEROLOGISTA) |
1001693 |
13/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CRISLANE LOPES DE ALMEIDA, REPRESENTADA POR, IANDRA ALMEIDA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO GINECOLOGICA) |
1001694 |
15/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZENIR FERREIRA DO AMARAL. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001695 |
20/04/2021 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA CLEIDE MARTINS FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001696 |
20/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, IVANEIDE LIMA FRANÇA VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001697 |
20/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALQUIRIA FERNANDES CARDOSO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO OFTALMOLOGISTA) |
1001698 |
20/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LENILDA FARIAS SANTOS, REPRESENTADA POR LENILSON FARIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001699 |
20/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, WELLEY DA SILVA PINHO, REPRESENTADO POR MARIA MARCIA F. DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (UROLOGISTA) |
1001700 |
22/04/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MOACIR BATISTA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO CIRURGICA) |
1001701 |
22/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA LANCHES EM REUNIÕES COM AS EQUIPES DOS PSFs DO MUNICÍPIO E DA COVID 19, PARA AÇOES ESTRATEGICAS PARA CUMPRIMENTOS DE METAS DOS PROGRAMAS E DE COVID 19,EM ATENDIMENTO ATENÇÃO A SAUDE. |
1001702 |
01/04/2021 |
R$ 2.475,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 22/04/2021. ACOMPANHANDO VEÍCULO SPIN OWQ-4H32 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. SAINDO ÀS 06:00HS. |
1001703 |
22/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 21/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 21:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. |
1001704 |
21/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A SALTO DA DIVISA-MG, NO DIA 22/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 15:00HS. (GOL QMS-0620) |
1001705 |
22/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 09/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 14:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. |
1001706 |
09/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1001707 |
20/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1001708 |
20/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001709 |
22/04/2021 |
R$ 110,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GILDENIA SILVA SANTOS AGUIAR, REPRESENTADA POR JOICE LACERDA VIANA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001710 |
22/04/2021 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001711 |
20/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1001712 |
20/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 09/04/2021. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1001713 |
09/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:OOHS. (SPIN OWQ-4734) |
1001714 |
20/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (STRADA EZK-8B51), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NO DIA 16/04/2021), A COMUNIDADE DO LODO. |
1001715 |
20/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (PALIO PJO-0025), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO DIA 14/04/2021 A ALMENARA-MG. SAÍDA ÀS 11:30HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. |
1001716 |
16/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (POP PUP-3C08), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 20/04/2021, A JEQUITINHONHA-MG. OBS: PEGANDO PACIENTE EM VILA DE ESTRELA. |
1001717 |
22/04/2021 |
R$ 435,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (POLO PUP-3C08), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 22/04/2021, A ALMENARA-MG. |
1001718 |
23/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (POLO PUP-3C08), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 23/04/2021, A ALMENARA-MG. |
1001719 |
23/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (ECOSPORT GYW-2615), TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO DIA 20/04/2021, A ITAPETINGA-BA. (PASSANDO POR POTIRAGUÁ) |
1001720 |
22/04/2021 |
R$ 525,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (ECOSPORT GYW-2615), TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 19/04/2021, A ALMENARA-MG. |
1001721 |
22/04/2021 |
R$ 225,00 |
|
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (PALIO OUK-5H97), PRESTANDO SOCORRO AOS PASSAGEIROS E MOTORISTA QUE SE ENCONTRAVA NO VEÍCULO GOL QMS-0620, QUE COLIDIU COM OUTRO VEÍCULO NO DIA 19/04/2021. |
1001722 |
22/04/2021 |
R$ 105,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001723 |
01/04/2021 |
R$ 380,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001724 |
01/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001725 |
01/04/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001726 |
01/04/2021 |
R$ 10.850,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001727 |
01/04/2021 |
R$ 15.550,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 01/2021. |
1001728 |
01/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 03/2021. |
1001729 |
05/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 04/2021. |
1001730 |
06/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 02/2021. |
1001731 |
02/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/04/2021. SAÍDA ÀS 20:00HS E RETORNO APARTIR DAS 06:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO MONTANA RFP-1D67) |
1001733 |
13/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 14 A 16/04/2021. SAÍDA 04:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO MONTANA RFP-1D68) |
1001734 |
14/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 07/04/2021. SAÍDA ÀS 05:00HS, RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1001735 |
07/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 12/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QXY-7I90) |
1001736 |
12/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GONZAGA-MG, SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN LTZ OWQ-4734) |
1001737 |
17/04/2021 |
R$ 290,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 13 A 15/04/2021. SAÍDA ÀS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL QXY-7I90) |
1001738 |
13/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 19/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWQ-4734) |
1001739 |
19/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 19/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-4734) |
1001740 |
19/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001742 |
26/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/04/2021. BUSCANDO E LEVANDO PEÇAS, TRAZENDO DOCUMENTOS DA REFERIDA CIDADE. |
1001743 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 A 30/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO SPIN OWT-5A38) |
1001744 |
25/04/2021 |
R$ 900,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 18/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 17:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 04:00HS. |
1001745 |
18/04/2021 |
R$ 95,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 26/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. (VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1001746 |
26/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 17:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 04:00HS. (SPIN OWT-5A38) |
1001747 |
24/04/2021 |
R$ 95,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 24/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. |
1001748 |
24/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 17:00HS E RETORNO APARTIR DAS 04:00HS. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) |
1001749 |
24/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 16/03/2021. PARA UM REQUERIMENTO DE RESERVISTA. |
1001750 |
16/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JACINTO-MG,NO DIA 26/04/2021. P/ REUNIÃO JUNTO AO CAPROVIDA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
1001751 |
26/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001752 |
22/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CARLOS JOSE DA SILVA GUSMÃO, REPRESENTADO POR, CLARINDA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001753 |
22/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:PXO-6841, QUZ-7168, HNH-1749, RFP-1D67,QXY-7I90,QMS-0620,RFP-1D68,OWT-5A38, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001754 |
01/04/2021 |
R$ 960,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO VW POLO SEDAN PLACA: HHB-2959, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 21/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001755 |
27/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO VW POLO SEDAN PLACA: HHB-2959, EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 19/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001756 |
22/04/2021 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO AGILE PLACA: QQI-2454, EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 26/04/2021. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A CAPROVIDA. |
1001757 |
26/04/2021 |
R$ 195,00 |
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REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO PALIO SPORT 1.6 PLACA: OUK-5H97, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA NO DIA 15/04/2021. ACOMPANHANDO OS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5I46 E QUA-2710 PARA MANUTENÇÃO. |
1001758 |
20/04/2021 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ARAÇUAI-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO CETSAS BASICAS E KIT HIGIENE NA REFERIDA CIDADE. |
1001759 |
20/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ARAÇUAI-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO CESTAS BASICAS E KIT HIGIENE NA REFERIDA CIDADE. |
1001760 |
20/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ADILZA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001761 |
22/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADRIANA ALVES BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRA) |
1001762 |
23/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 24/04/2021. PARA BUSCAR PEÇA PARA O VEÍCULO RETRO JCB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1001763 |
24/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 27/04/2021. PARA BUSCAR COMPLEMENTE DE PEÇA PARA O VEÍCULO RETRO JCB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1001764 |
27/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, PARA BUSCAR VACINAS NO DIA 27/04/2021. COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. |
1001765 |
27/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 26/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1001766 |
27/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIVALDA DIAS ROCHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001767 |
27/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DANIEL COSTA SANTOS, REPRESENTADO POR, MARLI CAETANO DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PSIQUIATRICA) |
1001768 |
27/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARLI CAETANO DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO NEFROLOGISTA) |
1001769 |
27/04/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GERCIMARIO OLIVEIRA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM INFECTOLOGISTA) |
1001770 |
26/04/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA SOUZA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX) |
1001771 |
27/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLEIDE REGINA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001772 |
27/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MIRELLY CELESTINO RIBEIRO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001773 |
26/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINEIDE CODORNA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO ENDOCRINOLOGISTA) |
1001774 |
27/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, WENDSON FERRAZ SILVA, REPRESENTADO POR, JACIARA FERRAZ SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001775 |
27/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, A SERVIÇO DO GABINETE. |
1001776 |
26/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ORIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS, REPRESENTADO POR EDINEIA MARIA GAMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001777 |
28/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1001778 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. |
1001779 |
13/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS. |
1001780 |
13/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 11/04 A 14/04/2021. SAÍDA ÀS 04:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1001781 |
11/04/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DURVAL ALVES ROCHA, REPRESENTADO POR ORMILENE ALVES DE ALMEIDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001782 |
29/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, WESLEY DA SILVA PINHO, REPRESENTADO POR ESMERALDO SANTOS PINHO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO UROLOGISTA) |
1001783 |
29/04/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 16/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) |
1001784 |
16/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SALVADOR/BA, NOS DIAS 28/04 E 29/04/2021, SAÍDA ÀS 10:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO MONTANA RFP-1D67) |
1001785 |
28/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, HUGO MARCOS ALMEIDA COSTA, REPRESENTADO POR RITA ALMEIDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM ORTOPEDISTA) |
1001786 |
29/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 28/04/2021, BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1001787 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 28/04/2021, BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1001788 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02 A 05/04/2021. SAÍDA ÀS 04:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1001789 |
30/04/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02 A 03/05/2021. BUSCANDO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001790 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02 A 03/05/2021. BUSCANDO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001791 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 29/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) |
1001792 |
29/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PROPRIO (AGILE EZQ-8B51). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001793 |
22/04/2021 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PROPRIO (AGILE EZQ-8B51). VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JORDANIA, NO DIA 29/04/2021. TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DA SAUDE. |
1001794 |
30/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PROPRIO (CORSA CLASSIC PJQ-0F57). VIAGEM A MAIQUINIQUE-BA, NO DIA 26/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001795 |
27/04/2021 |
R$ 201,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PROPRIO (CORSA CLASSIC PJQ-0F57). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001796 |
30/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANALICE FERREIRA BARBOSA, REPRESENTADA POR, MARINEUZA DE O. BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO ORTORRINO) |
1001797 |
29/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALDELICE MARIA DE JESUS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM INFECTOLOGISTA) |
1001798 |
30/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 150 ES PLACA: HCZ-9961, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001799 |
01/04/2021 |
R$ 1.296,53 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS GINICOLÓGICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001800 |
01/04/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL "FUNDAÇÃO PAULO VI", CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021,RECURSOS QUE QUE SE DESTINAM AO INCREMENTO NO CONTROLE DO AVANÇO PANDEMIA COVID-19,PORTARIA 1666/2020. |
1001801 |
05/04/2021 |
R$ 50.398,44 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELA OLIVEIRA BORGES, REPRESENTADA POR, GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TC ABDOMINAL TOTAL) |
1001802 |
30/04/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELA OLIVEIRA BORGES, REPRESENTADA POR GABRIELA M. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(ANATOMOPATOLOGICO DE APENDICE) |
1001803 |
30/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, WELBER SANTOS BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001804 |
30/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA FABIA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001805 |
30/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA LOBO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001806 |
30/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 30/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. |
1001807 |
30/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 29/04/2021. TREINAMENTO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA NO TRATAMENTO DAS SEQUELAS DA COVID-19 E OUTROS AGRAVOS RESPIRATÓRIOS. |
1001808 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001809 |
01/04/2021 |
R$ 1.540,50 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 30/04/2021. TREINAMENTO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA NO TRATAMENTO DAS SEQUELAS DA COVID-19 E OUTROS AGRAVOS RESPIRATÓRIOS. |
1001810 |
30/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001811 |
01/04/2021 |
R$ 893,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001812 |
01/04/2021 |
R$ 893,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001813 |
01/04/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001814 |
01/04/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE PARA TODOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001815 |
01/04/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PSE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. |
1001816 |
01/04/2021 |
R$ 893,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA: HNH-1749, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001817 |
01/04/2021 |
R$ 1.755,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001818 |
01/04/2021 |
R$ 13.366,31 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001819 |
01/04/2021 |
R$ 6.734,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4H32 E OWQ-4734, QNB-4693, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1001820 |
01/04/2021 |
R$ 95,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGEM A TEOFILO OTONI E ITAOBIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. |
1001821 |
01/04/2021 |
R$ 1.030,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A TEOFILO OTONI E ALMENARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. |
1001822 |
01/04/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA PARA A CIDADE DE JORDANIA. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001823 |
01/04/2021 |
R$ 1.476,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, DAS COMUNIDADES TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001824 |
01/04/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1001825 |
01/04/2021 |
R$ 1.334,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRASNSPORTANDO PACIENTE PARA EXAME MÉDICO EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 13/04/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001826 |
01/04/2021 |
R$ 825,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CANGUSSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001827 |
01/04/2021 |
R$ 1.732,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001828 |
01/04/2021 |
R$ 1.472,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE TRAIRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001829 |
01/04/2021 |
R$ 2.072,13 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE CORREGO DO ESTRELA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001830 |
01/04/2021 |
R$ 1.861,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001831 |
01/04/2021 |
R$ 4.498,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: OPQ-8895 EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. |
1001832 |
09/04/2021 |
R$ 508,62 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 150 PLACA: HCZ-9183, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001833 |
09/04/2021 |
R$ 340,21 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: HNH-1749 EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. |
1001834 |
09/04/2021 |
R$ 750,76 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D67, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001835 |
09/04/2021 |
R$ 292,08 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINCHO E SERVIÇOS MECANICOS, NO VEÍCO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWQ-4734 . PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1001836 |
01/04/2021 |
R$ 2.010,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA NOS DIAS 02/03 E 13/03 E JEQUITINHONHA NO DIA 22/03, ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001837 |
01/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. |
1001838 |
01/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. |
1001839 |
01/04/2021 |
R$ 235,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001840 |
01/04/2021 |
R$ 11.372,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001841 |
01/04/2021 |
R$ 3.270,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001842 |
01/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001843 |
01/04/2021 |
R$ 58,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1654, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001844 |
01/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1654, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001845 |
01/04/2021 |
R$ 130,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0L PLACA: QXY-7I90, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1001846 |
01/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1001847 |
01/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAME MÉDICO EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 23/04/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001848 |
01/04/2021 |
R$ 870,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001849 |
19/04/2021 |
R$ 2.872,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JORDANIA,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001850 |
19/04/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JORDANIA,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001851 |
19/04/2021 |
R$ 1.175,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001852 |
19/04/2021 |
R$ 64,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001853 |
05/04/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001854 |
02/04/2021 |
R$ 112,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1001855 |
13/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS GRAFICOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001856 |
05/04/2021 |
R$ 2.584,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1001857 |
01/04/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1001858 |
01/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001859 |
01/04/2021 |
R$ 1.607,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001860 |
01/04/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE ABRIL EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. |
1001861 |
05/04/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1001862 |
01/04/2021 |
R$ 1.190,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1001863 |
23/04/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 150 ES PLACA: HCZ-9961, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001864 |
01/04/2021 |
R$ 39,56 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001865 |
01/04/2021 |
R$ 303,30 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001866 |
01/04/2021 |
R$ 1.412,14 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1001867 |
01/04/2021 |
R$ 1.006,25 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001868 |
01/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001869 |
01/04/2021 |
R$ 896,76 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUARTA MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO, NO RIBEIRA DO CAPIM ASSU, CONFORME PROC. 30/2017. |
1001870 |
01/04/2021 |
R$ 48.455,80 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001871 |
01/04/2021 |
R$ 381,24 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001872 |
01/04/2021 |
R$ 1.520,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. |
1001873 |
01/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001874 |
01/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 2ªQUINZ. DE ABRIL. |
1001875 |
15/04/2021 |
R$ 173,78 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001876 |
01/04/2021 |
R$ 46,50 |
|
EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PLANTÕES 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
1001877 |
01/04/2021 |
R$ 5.825,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. |
1001878 |
01/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2ª QUINZENA DE ABRIL. |
1001879 |
15/04/2021 |
R$ 1.252,49 |
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:HNH-1749,QOY-6876,RFP-1D67,RFP-1D68. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE ABRIL. |
1001880 |
15/04/2021 |
R$ 6.498,46 |
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE ABRIL/2021. |
1001881 |
15/04/2021 |
R$ 93,98 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001882 |
01/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - PLACA:QUA-2710 EM ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE ABRIL |
1001883 |
15/04/2021 |
R$ 316,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001884 |
01/04/2021 |
R$ 132,16 |
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:HLF2227,SPIN,HBP8232,HCZ-9183,HCZ-9961,OWT5A38,QXY7I90,QMS-0620,. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE ABRIL. |
1001885 |
15/04/2021 |
R$ 6.208,37 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001886 |
01/04/2021 |
R$ 165,20 |
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:HBP-8232,HCZ-9961,. P/ ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE ABRIL |
1001887 |
15/04/2021 |
R$ 48,00 |
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 2ªQUINZ. DE ABRIL/2021. |
1001888 |
15/04/2021 |
R$ 1.987,71 |
|
EMPENHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ OS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695, QMV-1857, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 2ª QUINZ. DE ABRIL. |
1001889 |
15/04/2021 |
R$ 1.333,02 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001890 |
01/04/2021 |
R$ 122,98 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D68, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001891 |
01/04/2021 |
R$ 840,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. |
1001892 |
01/04/2021 |
R$ 490,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. |
1001893 |
01/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO REF A REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JORDANIA. |
1001894 |
01/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VW PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1001895 |
01/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001896 |
01/04/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001897 |
01/04/2021 |
R$ 680,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001898 |
30/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1001899 |
01/04/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, FHAEL SOUSA SOUTO, REPRESENTADO POR, POLLIANA SOUTO SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELA TOMOGRAFIA) |
1001900 |
30/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1654, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001901 |
01/04/2021 |
R$ 35,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001902 |
01/04/2021 |
R$ 1.384,50 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FLORES NEVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE) |
1001903 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001905 |
01/04/2021 |
R$ 130,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1001907 |
01/04/2021 |
R$ 410,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1001908 |
01/04/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1001909 |
01/04/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001910 |
01/04/2021 |
R$ 680,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWT-5A38, HNH-1749, RFP-1D67, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1001911 |
01/04/2021 |
R$ 115,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001912 |
01/04/2021 |
R$ 114,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL S10, NO MUNICIPIO DE ALMENARA-MG. NOS DIAS 10/03 E 22/04. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001913 |
01/04/2021 |
R$ 900,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL 10M3), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001914 |
15/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: OXA-5835, PATROL, RETRO JCB, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1001916 |
01/04/2021 |
R$ 2.095,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001917 |
01/04/2021 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PEGEOT PARTINER PLACA: QOY-6876, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001918 |
29/04/2021 |
R$ 768,24 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001919 |
15/04/2021 |
R$ 746,84 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1001920 |
28/04/2021 |
R$ 2.280,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. |
1001921 |
01/04/2021 |
R$ 42.002,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. |
1001922 |
01/04/2021 |
R$ 13.419,67 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001923 |
01/04/2021 |
R$ 1.344,98 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, NA PRAÇA OSVALDO GUIMARAES BARROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS DE ABRIL 2021. |
1001924 |
01/04/2021 |
R$ 461,98 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. |
1001925 |
01/04/2021 |
R$ 886,17 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO MÉDICO EM BH, PARA ATENTIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001936 |
19/04/2021 |
R$ 1.978,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620, RFP-1D67, RFP-1D68, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001938 |
19/04/2021 |
R$ 210,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001939 |
19/04/2021 |
R$ 165,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4734, QNB-4693, LOTADOS NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1001940 |
19/04/2021 |
R$ 130,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8365, HKV-3L60. EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001941 |
19/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME MÉDICO EM ALMENARA-MG, NOS DIAS 28/04 E 29/04/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001942 |
19/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, QUADRO ELETRICO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001943 |
22/04/2021 |
R$ 1.610,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÕES DE SUPORTES DE AR CONDICIONADO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001944 |
22/04/2021 |
R$ 360,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 2ª QUINZENA ABRIL 2021. |
1001945 |
15/04/2021 |
R$ 1.284,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA EXAME MÉDICO EM ITAOBIM-MG, NO DIA 30/04/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001946 |
26/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620,QOY-6876,HNH-1749,OWT-5A38, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1001947 |
26/04/2021 |
R$ 570,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001948 |
26/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: OXA 5835,RETRO JCB,PATROL. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL. |
1001949 |
15/04/2021 |
R$ 7.041,09 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE ABRIL. |
1001951 |
15/04/2021 |
R$ 844,54 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE ABRIL. |
1001952 |
15/04/2021 |
R$ 37,69 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL. |
1001953 |
15/04/2021 |
R$ 828,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 2ª QUINZENA ABRIL 2021. |
1001954 |
15/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OWQ-4734,QNB-4693, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 2ª QUINZ. DE ABRIL 2021. |
1001955 |
15/04/2021 |
R$ 1.241,50 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO - PLACA GTM-8843 E RETRO ESCAVADEIRA MASSEY, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 2ª QUIZENA DE ABRIL. |
1001956 |
15/04/2021 |
R$ 439,23 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QUZ-7168, UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001957 |
15/04/2021 |
R$ 1.753,59 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001958 |
15/04/2021 |
R$ 170,90 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA: OWS-4882 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
1001959 |
15/04/2021 |
R$ 1.323,20 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER PLACA: QUM-3792, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
1001960 |
15/04/2021 |
R$ 215,06 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MÊS DE ABRIL. |
1001961 |
15/04/2021 |
R$ 2.915,40 |
|
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. (VEÍCULO OWQ-4734) |
1001963 |
20/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL ,PARA VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001964 |
12/04/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR 23:00HS.(VEÍCULO OWT-4734) |
1001965 |
20/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL. |
1001966 |
15/04/2021 |
R$ 174,69 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. |
1001967 |
19/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 A 29/04/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO SPIN OWT-5A38) |
1001968 |
25/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 30/04/2021. SAÍDA ÀS 15:00HS E RETORNO APARTIR DAS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1001970 |
30/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 A 19/04/2021, SAÍDA ÀS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO GOL QXY-7I90) |
1001972 |
17/04/2021 |
R$ 252,55 |
|
AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1001974 |
26/04/2021 |
R$ 187,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA: RMW-9D79. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001975 |
26/04/2021 |
R$ 270,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA: RMW-9D71. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1001976 |
26/04/2021 |
R$ 270,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAS DE IRRIGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001980 |
26/04/2021 |
R$ 113,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL 10M3), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001986 |
26/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001987 |
26/04/2021 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSÍGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1001989 |
30/04/2021 |
R$ 1.096,68 |
|
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1001990 |
26/04/2021 |
R$ 320,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS HBP8238,HCZ9184,HCZ9183,QOY6876,HNH1749,OWQ4734,QMS0620,RFP1D68,OWT5A38,QXY7I90,PXO6841,QOY6876, UTILIZADOS P/ NAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1001997 |
12/04/2021 |
R$ 910,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001998 |
12/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002000 |
26/04/2021 |
R$ 529,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002001 |
26/04/2021 |
R$ 926,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002002 |
26/04/2021 |
R$ 3.116,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,(RESCISÃO CONTRATUAL),RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. |
1002003 |
01/04/2021 |
R$ 805,87 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,(RESCISÃO CONTRATUAL),RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. |
1002004 |
01/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 29/04/2021. SAÍDA ÀS 13:00HS E RETORNO APARTIR DAS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO AMBULANCIA RFP-1D67) |
1002005 |
29/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS, |
1002011 |
01/04/2021 |
R$ 13.005,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PALIO OWQ-4H32 E GOL QNB-4693, LOTADOS NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1002012 |
26/04/2021 |
R$ 290,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLCAS: OXA-5835, PA CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA, GTM-8843, ORC-9117,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002013 |
26/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. |
1002014 |
26/04/2021 |
R$ 3.105,07 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 05/2021. |
1002015 |
26/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE JACARANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002017 |
26/04/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES: TRAIRAS, PEDRO PERDIDO, MULUNGU, ESCRITORIO E RIBEIRA DO CAPIM ASSU, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002018 |
26/04/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO DO ENCERRAMENTO DO SISTEMA DE FROTAS E PATRIMONIO. |
1002021 |
26/04/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JORDANIA -MG. |
1002022 |
26/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JORDANIA -MG. |
1002023 |
26/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. |
1002024 |
01/04/2021 |
R$ 30.232,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. |
1002025 |
01/04/2021 |
R$ 2.933,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. |
1002026 |
01/04/2021 |
R$ 1.601,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002032 |
26/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO NXR BROS 125 ES PLACA: HBP-8232, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. |
1002033 |
29/04/2021 |
R$ 230,53 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1002035 |
26/04/2021 |
R$ 57,80 |
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002036 |
26/04/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 27/04/2021. SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1002037 |
27/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002041 |
26/04/2021 |
R$ 1.578,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PLANTÕES 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. |
1002047 |
01/04/2021 |
R$ 5.825,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 07/04/2021. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5A38) |
1002048 |
07/04/2021 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FECHAMENTO DO SERVIÇO DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1002054 |
01/04/2021 |
R$ 4.200,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002057 |
12/04/2021 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 19/04/2021. TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A REFERIDA CIDADE. |
1002062 |
19/04/2021 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, PATRONAL REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNDEB-40%),RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. |
1002063 |
30/04/2021 |
R$ 10.269,24 |
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EMPENHO REFERENTE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FECHAMENTO DOS SERVIÇOS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, TESOURARIA E DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE JORDANIA - MG. |
1002066 |
12/04/2021 |
R$ 7.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. |
1002067 |
01/04/2021 |
R$ 42.746,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. |
1002068 |
01/04/2021 |
R$ 17.530,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. |
1002069 |
01/04/2021 |
R$ 2.792,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. |
1002070 |
01/04/2021 |
R$ 23.693,50 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMETNO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1002072 |
01/04/2021 |
R$ 2.400,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DO DISTRITO DE ESTRELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
1002073 |
01/04/2021 |
R$ 7.200,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR TT4030, RETRO JCB, OXA-5146, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002074 |
26/04/2021 |
R$ 1.170,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002075 |
26/04/2021 |
R$ 680,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002081 |
12/04/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 13/05/2021.BUSCANDO VACINAS.SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 016:00HS |
1002085 |
13/04/2021 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 30/04/2021, SAÍDA ÀS 08:00HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWQ-4734) |
1002090 |
30/04/2021 |
R$ 200,00 |
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DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) |
1002101 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 18/04/2021. |
1002103 |
18/04/2021 |
R$ 50,00 |
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EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PLANTÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. REFERENTE A 12 TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL. |
1002108 |
20/04/2021 |
R$ 7.200,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS NOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1002131 |
01/04/2021 |
R$ 300,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002133 |
30/04/2021 |
R$ 773,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE BUSCANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA CIDADE DE ITAPETINGA-BA, NO DIA 05/03/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1002134 |
29/04/2021 |
R$ 250,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J68, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002136 |
30/04/2021 |
R$ 901,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5146, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1002137 |
30/04/2021 |
R$ 793,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5146, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1002138 |
30/04/2021 |
R$ 18,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS DIVERSOS, NOS VEICULOS PLACAS: HLF-2227,OPU-1289,QMS-0620,OPQ-8895,HNH-1749,QUA-2710,PXO-6841,QOY-6876,QXY-7I90,RFP-1D67 EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1002140 |
30/04/2021 |
R$ 4.212,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: QMV-1695, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
1002142 |
30/04/2021 |
R$ 58,00 |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PLACA: QXY-7I90, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1002254 |
01/04/2021 |
R$ 3.046,46 |
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