Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. 1001332 13/04/2021 R$ 891,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001401 05/04/2021 R$ 45.110,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 04/04 A 10/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1001404 04/04/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES, DIA 05/04/2021,SAÍDA ÁS 08:00HS,RET.APARTIR 017:00HS(GOL-QMS-0620). 1001405 05/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 02/04/2021,(FER.SAÍDA ÁS 08:00HS,RET.APARTIR 017:00HS(SPIN-OWT-5038). 1001407 05/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,DIAS 02 Á 04/04/2021, SAÍDA ÀS 05:00HS E RET APARTIR DAS 18:00HS. ACOMPANHANDO PACIENTES. 1001408 05/04/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 04 A 10/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1001409 04/04/2021 R$ 900,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELA BATISTA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA) 1001419 05/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINA OLIVEIRA SILVA, REPRESENTADA POR, ANAILDE GUSMÃO SOARES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA) 1001420 05/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GISLEIDE PAIVA FRANCA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM GINECOLOGISTA) 1001421 05/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001422 05/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, HELIO FERREIRA BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) 1001423 05/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CARMEN CELIA ALMEIDA VIRGENS, REPRESENTADA POR MOISES SANTANA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001424 05/04/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ZELIA PEREIRA, REPRESENTADA POR NILZA MARIA SOARES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO GERIATRA) 1001425 05/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINALVA ALVES DAS VIRGENS, REPRESENTADA POR, MARCIA SOUZA DAS VIRGENS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001426 05/04/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CLEMENTE JOSE DE SOUZA, REPRESENTADO POR, ZELIA CARDOSO DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001427 05/04/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PEGEOT PLACA: QOY-6876, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. 1001450 01/04/2021 R$ 200,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á MACARANI/BA,TRANSPORTANDO PESSOAS, A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 01/04/2021. 1001464 01/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 06/04/2021. 1001465 06/04/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF RIBEIRA DO CAPIM AÇU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001468 01/04/2021 R$ 10.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA A SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1001469 01/04/2021 R$ 3.049,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1001470 01/04/2021 R$ 2.401,81
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS. REF. AO MÊS DE ABRIL. 1001471 01/04/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1001472 01/04/2021 R$ 4.672,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001473 01/04/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001474 01/04/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001475 01/04/2021 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001476 01/04/2021 R$ 1.190,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001477 01/04/2021 R$ 1.440,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 707/2009). EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A ALMENARA/MG, DIA 05/04/2021. PARA RENIÃO JUNTO A COPASA/MG. 1001478 05/04/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A ALMENARA/MG, DIA 05/04/2021. PARA RENIÃO JUNTO A COPASA/MG. 1001479 05/04/2021 R$ 240,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIALISE) 1001481 05/04/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MATEUS FREITAS RODRIGUES, REPRESENTADO POR ROZILENE FREITAS RODRIGUES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001482 05/04/2021 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, AROLDO MARQUES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA) 1001483 05/04/2021 R$ 280,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDERLEIS ALVES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001484 05/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, IRANEZ ALVES FERREIRA, REPRESENTADO POR JANE LEILA ALVES FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001485 05/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 01/04/2021. PARA BUSCAR PEÇAS DA RETRO JCB QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. 1001488 01/04/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1001489 06/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO GABINETE, DIA 07/04/2021.VEÍC.VOYAGE. 1001511 07/04/2021 R$ 70,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM QUANDO EM USO DE VEICULO PROPRIO, SANDERO PLACA: PJN-7C73, EM ALMENARA-MG,DIA 11/03/2021, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E PEGANDO TALÕES CHEQUES. 1001512 05/04/2021 R$ 240,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM QUANDO EM USO DE VEICULO PROPRIO, SANDERO PLACA: PJN-7C73, EM ALMENARA-MG, DIA 25/03/2021,AGENCIA DO BANCO DO BRASIL RESOLVENDO PENDÊNCIAS EM CONTAS MUNICÍPIO.(160X1,50) 1001513 05/04/2021 R$ 240,00
QUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 125 PLACA: HPB-8232, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001514 01/04/2021 R$ 353,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ITAOBIM-MG,DIA 06/04/2021.TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 08:00HS, RETORNO APARTIR DAS 017:00HS(QMS-0620) 1001515 06/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 06/04/2021.BUSCANDO VACINAS.SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 019:00HS 1001516 06/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 07/04/2021.BUSCANDO VACINAS.SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 016:00HS. 1001517 07/04/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR MUSICAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1001518 05/04/2021 R$ 13.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1001519 05/04/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 06/04/2021. SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) 1001521 06/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ANDRÉIA SILVA VIEIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR CLEIA SILVA SANTOS. 1001522 06/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,MªFERNANDA FERREIRA ARAÚJO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR DINA FERREIRA DO AMARAL. 1001523 08/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ISRAEL CAMPOS RIBEIRO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SILENE PEREIRA SANTOS. 1001524 08/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(UROLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1001525 09/04/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA C/INFECTOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. 1001529 08/04/2021 R$ 160,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO 1001530 08/04/2021 R$ 300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO INSS CONTRA A CONTA DO FPM, NA 1ª PARCELA FPM-ABRIL/2021. 1001531 09/04/2021 R$ 13.630,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM PARA ALMENARA-MG, NO DIA 08/04/2021.LEVAR PEÇAS CAMINHÃO-GT PARA MANUTENÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001535 08/04/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PATRÍCIA FERRAZ VIANA SOUTO,PARA TRATAMENT0 MÉDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR WHILTON JHERES BRITO SANTOS. 1001536 05/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,MENOR MIGUEL SOARES DE OLIV.LEITE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REP.POR SUA MÃE,ANDRE ROUSE SOARES LEITE. 1001537 07/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. 1001538 05/04/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. 1001539 07/04/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1001541 08/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ABILIANE SOUSA L.BATISTA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(GRAVIDEZ RISCO) CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTA POR ANÍSIO BATISTA SIL 1001542 09/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(CARDIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1001543 09/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1001544 09/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,LUCIANO CASTELO DE OLIV.PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR MARILU ERICA DE PAULA MOREIRA. 1001545 09/04/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. 1001546 09/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG,DIA 10/04/2021,(SÁBADO)TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 10:00HS,RET APARTIR DAS 023:00HS. 1001547 12/04/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG, DIA 08/04/2021,TRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 019:00HS,RETORNO APARTIR DAS 04:00HS.(ADN-8468) 1001548 08/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ITAPETIN-BA,DIA 10/04/21,(SÁBADOTRANSPORTANDO PACIENTES.SAÍDA ÀS 06:00HS,RET APARTIR DAS 019:00HS.(ADN-8468) 1001549 09/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á EUNÁPOLIS/BA,TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 08/04/2021. 1001550 08/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 09/04/2021. 1001551 09/04/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, JOSE RODRIGUES DA SILVA, REPRESENATDO POR, TEREZA SOUZA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TC DE ABDOMEM TOTAL) 1001552 12/04/2021 R$ 565,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG,DIA 12/04/2021,ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 013:00HS, RETORNO APARTIR DAS 020:00HS. 1001554 12/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG,DIA 12/04/2021,ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 013:00HS, RETORNO APARTIR DAS 020:00HS. 1001555 12/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. 1001566 12/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ULISSES DE OLIV.CARMO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (TC CRÂNIO),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO P/SELMA FERRAZ DOS SANTOS. 1001567 13/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 05/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5A38) 1001568 05/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 08/04/2021. SAÍDA 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) 1001570 08/04/2021 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA FAWLER), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001572 14/04/2021 R$ 15.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001573 14/04/2021 R$ 22.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 07/04 A 09/04/2021. SAÍDA ÀS 11:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GPL QXY-7I90) 1001574 07/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, DIA 15/04/2021, SAÍDA ÁS 07:00HS, RETORNO APARTIR DAS 019:00HS,A SERVIÇO DA SECRETARIA RURAL. 1001579 14/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARA BUSCAR VACINAS, DIA 14/04/2021,SAÍDA ÁS 06:00HS,RETORNO APARTIR 016:00HS. 1001582 14/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARA BUSCAR VACINAS, DIA 14/04/2021,SAÍDA ÁS 06:00HS,RETORNO APARTIR 016:00HS. 1001583 14/04/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, RODRIGO FERRAZ SOUTO, REPRESENTADO POR, RONILDE PORTELA FERRAZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001584 13/04/2021 R$ 270,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE,DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,(AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA), CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001585 13/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALDENIA BARBOSA BRUM. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO GINECOLOGISTA) 1001596 14/04/2021 R$ 240,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ARACI PEREIRA DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (EXAMES) 1001597 14/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 11/04/21(DOMINGO)SAÍDA ÁS 09:00HS,RET.APARTIR 014:00HS(AMB.HNH-1749). 1001601 12/04/2021 R$ 50,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 14/04/21,SAÍDA ÁS 010:00HS,RET.APARTIR 020:00HS(PZC-1F64). 1001602 14/04/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 14/04/2021. SAÍDA ÀS 10:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1001604 14/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 13/04/2021. SAÍDA ÀS 02:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:50HS.TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38) 1001605 13/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 10/04/2021. SAÍDA ÀS 10:00HS E RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) 1001606 10/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 09/03/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) 1001607 09/04/2021 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ACOMP.ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR RITA DE CASSIA SIMÕES SANTOS. 1001611 15/04/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,ERCILIA MARIA DE JESUS,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(DERMATOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR MARIA SOARES BONFIM. 1001612 15/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,VEÍC.AMB.RFP-1D68(COMBUSTÍVEL),DIA 14/04/2021,SAÍDA ÁS 04:00HS. 1001613 16/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1001615 15/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AURITA VIEIRA DE SOUSA,(FALECIDA)CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL,E CERTIDÃO DE ÓBITO,REP.AEUDA VIEIRA BRITO. 1001616 15/04/2021 R$ 2.350,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,CIBELE SOUZA FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTA PELO SEU PAI,GILDAI NUNES FIGUEREDO. 1001617 13/04/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM VITÓRIA DA CONQUIS/BA,TRANSPORTANDO PACIENTES,DIA 15/04/21SAÍDA ÁS 09:00HS,RET.APARTIR 018:00HS(PZC-1F64). 1001618 15/04/2021 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001619 01/04/2021 R$ 6.228,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 18/04 A 21/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. SAÍDA ÀS 05:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5A38 1001620 16/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA TORAX C/CONTRASTE),CONFORME TFD EM ANEXO. 1001621 13/04/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ACOMPANHAMENTO/ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. 1001622 15/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(NEOPLASIA DE PRÓSTATA)),CONFORME TFD EM ANEXO. 1001623 16/04/2021 R$ 350,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 1ªQUINZ. DE ABRIL/2021. 1001624 01/04/2021 R$ 130,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:RFP-1D67,HNH-1749,RFP-1D68,OPQ-8895. P/ ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE ABRIL 1001626 01/04/2021 R$ 4.383,29
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 1ªQUINZ. DE ABRIL/2021. 1001627 01/04/2021 R$ 1.716,09
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ OS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695, QMV-1857, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 1ª QUINZ. DE ABRIL. 1001628 01/04/2021 R$ 965,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:OPU-1289,PXO-6841,HCZ-9B82,HCZ-9184,HCZ-9183,QMS-0620,OWT-5A38,QXY-7I90,HBP8232. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 1ªQUINZ. DE ABRIL. 1001629 01/04/2021 R$ 7.680,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QXY-7I90, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001630 01/04/2021 R$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001631 01/04/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001632 01/04/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001633 01/04/2021 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001634 01/04/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001635 01/04/2021 R$ 550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001636 01/04/2021 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001637 01/04/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001638 01/04/2021 R$ 45,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001639 01/04/2021 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001640 01/04/2021 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001641 01/04/2021 R$ 180,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001642 01/04/2021 R$ 225,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001643 01/04/2021 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001644 01/04/2021 R$ 330,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO POLICIA CIVIL. 1001645 01/04/2021 R$ 550,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND - PLACA: QMV-1857, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, EM CONVENIO POLICIA MILITAR. 1001646 01/04/2021 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1001647 01/04/2021 R$ 450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001648 01/04/2021 R$ 1.978,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E OCT,CONFORME TFD EM ANEXO. 1001649 13/04/2021 R$ 240,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,IRACI DOS SANTOS FLORES,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR VALDIRENE DOS SANTOS FLORES. 1001650 16/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO,CLOTILDES VIANA COSTA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(TOMOGRAFIA CRÂNIO), CONFORME TFD EM ANEXO,REP.POR LUCIMAR VIANA RAMOS. 1001651 19/04/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE ABRIL. 1001652 01/04/2021 R$ 129,98
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE ABRIL. 1001653 01/04/2021 R$ 32,50
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 1ªQUINZENA DE ABRIL. 1001654 01/04/2021 R$ 42,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1ª QUINZENA DE ABRIL. 1001655 01/04/2021 R$ 122,31
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 1ªQUINZ. DE ABRIL. 1001656 01/04/2021 R$ 183,86
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: OXA 5835,RETRO JCB,OXA-5I46. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL. 1001657 01/04/2021 R$ 5.593,13
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: RETRO JCB. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL. 1001658 01/04/2021 R$ 260,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1ª QUINZENA ABRIL 2021. 1001659 01/04/2021 R$ 1.211,97
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO MASSEY FERGUSON UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 1ªQUINZ. DE ABRIL. 1001660 01/04/2021 R$ 338,66
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1ª QUINZ. DE ABRIL 2021. 1001661 01/04/2021 R$ 455,06
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: HMN-8365, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1ª QUINZ. DE ABRIL 2021. 1001662 01/04/2021 R$ 135,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: HMN-8365, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1ª QUINZ. DE ABRIL 2021. 1001663 01/04/2021 R$ 866,84
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ - 1.8 - PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001664 01/04/2021 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA - PLACA: RFP-1D67, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001665 01/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZ-MG,DIA 17/04/2021.(SÁBADO),TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 010:30HS, RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. 1001666 19/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO,DIA 19/04/21,SAÍDA ÁS 08:00HS,RET.015 1001667 19/04/2021 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE GÁS ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, EM ATENDIMENTO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCAIL BASICA. 1001668 01/04/2021 R$ 282,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE ESTRELA PARA ATERRO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1001669 01/04/2021 R$ 2.206,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1001670 19/04/2021 R$ 82.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001671 19/04/2021 R$ 60.750,00
1001672 19/04/2021 R$ 23.690,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001675 19/04/2021 R$ 60.750,00
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EM REUNIOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001676 01/04/2021 R$ 990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001678 01/04/2021 R$ 1.350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001679 01/04/2021 R$ 1.195,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE KITS ALIMENTARES MERENDA ESCOLAR FNDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001680 01/04/2021 R$ 19.786,92
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA, REPRESENTADA POR, CLEIA SILVA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIÁLISE). 1001681 15/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE,KLEBER SANTOS LACERDA, REPRESENTADO POR,RENATA MOREIRA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001682 19/04/2021 R$ 345,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1001683 01/04/2021 R$ 221,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA MINEIRA. 1001684 01/04/2021 R$ 217,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001685 01/04/2021 R$ 722,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO JACARANDA, PARA O MERCADO MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001686 01/04/2021 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001687 01/04/2021 R$ 3.132,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, DA COMUNIDADE DO RIBEIRA DO CAPIM ASSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001688 01/04/2021 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001689 01/04/2021 R$ 239,60
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 1001690 01/04/2021 R$ 26,84
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001691 01/04/2021 R$ 180,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA MARIA DOS ANJOS BATISTA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001692 13/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, SANDRA FERREIRA RAMOS DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO GASTROENTEROLOGISTA) 1001693 13/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CRISLANE LOPES DE ALMEIDA, REPRESENTADA POR, IANDRA ALMEIDA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO GINECOLOGICA) 1001694 15/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZENIR FERREIRA DO AMARAL. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001695 20/04/2021 R$ 130,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA CLEIDE MARTINS FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001696 20/04/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, IVANEIDE LIMA FRANÇA VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001697 20/04/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALQUIRIA FERNANDES CARDOSO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO OFTALMOLOGISTA) 1001698 20/04/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LENILDA FARIAS SANTOS, REPRESENTADA POR LENILSON FARIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001699 20/04/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, WELLEY DA SILVA PINHO, REPRESENTADO POR MARIA MARCIA F. DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (UROLOGISTA) 1001700 22/04/2021 R$ 320,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MOACIR BATISTA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO CIRURGICA) 1001701 22/04/2021 R$ 300,00
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA LANCHES EM REUNIÕES COM AS EQUIPES DOS PSFs DO MUNICÍPIO E DA COVID 19, PARA AÇOES ESTRATEGICAS PARA CUMPRIMENTOS DE METAS DOS PROGRAMAS E DE COVID 19,EM ATENDIMENTO ATENÇÃO A SAUDE. 1001702 01/04/2021 R$ 2.475,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 22/04/2021. ACOMPANHANDO VEÍCULO SPIN OWQ-4H32 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. SAINDO ÀS 06:00HS. 1001703 22/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 21/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 21:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. 1001704 21/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A SALTO DA DIVISA-MG, NO DIA 22/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 15:00HS. (GOL QMS-0620) 1001705 22/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 09/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 14:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. 1001706 09/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1001707 20/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1001708 20/04/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001709 22/04/2021 R$ 110,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, GILDENIA SILVA SANTOS AGUIAR, REPRESENTADA POR JOICE LACERDA VIANA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001710 22/04/2021 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001711 20/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1001712 20/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 09/04/2021. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1001713 09/04/2021 R$ 70,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:OOHS. (SPIN OWQ-4734) 1001714 20/04/2021 R$ 240,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (STRADA EZK-8B51), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NO DIA 16/04/2021), A COMUNIDADE DO LODO. 1001715 20/04/2021 R$ 450,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (PALIO PJO-0025), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO DIA 14/04/2021 A ALMENARA-MG. SAÍDA ÀS 11:30HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. 1001716 16/04/2021 R$ 240,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (POP PUP-3C08), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 20/04/2021, A JEQUITINHONHA-MG. OBS: PEGANDO PACIENTE EM VILA DE ESTRELA. 1001717 22/04/2021 R$ 435,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (POLO PUP-3C08), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 22/04/2021, A ALMENARA-MG. 1001718 23/04/2021 R$ 240,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (POLO PUP-3C08), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 23/04/2021, A ALMENARA-MG. 1001719 23/04/2021 R$ 240,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (ECOSPORT GYW-2615), TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO DIA 20/04/2021, A ITAPETINGA-BA. (PASSANDO POR POTIRAGUÁ) 1001720 22/04/2021 R$ 525,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (ECOSPORT GYW-2615), TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 19/04/2021, A ALMENARA-MG. 1001721 22/04/2021 R$ 225,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (PALIO OUK-5H97), PRESTANDO SOCORRO AOS PASSAGEIROS E MOTORISTA QUE SE ENCONTRAVA NO VEÍCULO GOL QMS-0620, QUE COLIDIU COM OUTRO VEÍCULO NO DIA 19/04/2021. 1001722 22/04/2021 R$ 105,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001723 01/04/2021 R$ 380,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001724 01/04/2021 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001725 01/04/2021 R$ 7.750,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001726 01/04/2021 R$ 10.850,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001727 01/04/2021 R$ 15.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 01/2021. 1001728 01/04/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 03/2021. 1001729 05/04/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 04/2021. 1001730 06/04/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 02/2021. 1001731 02/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/04/2021. SAÍDA ÀS 20:00HS E RETORNO APARTIR DAS 06:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO MONTANA RFP-1D67) 1001733 13/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 14 A 16/04/2021. SAÍDA 04:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO MONTANA RFP-1D68) 1001734 14/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 07/04/2021. SAÍDA ÀS 05:00HS, RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) 1001735 07/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 12/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QXY-7I90) 1001736 12/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GONZAGA-MG, SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN LTZ OWQ-4734) 1001737 17/04/2021 R$ 290,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 13 A 15/04/2021. SAÍDA ÀS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO GOL QXY-7I90) 1001738 13/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 19/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWQ-4734) 1001739 19/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 19/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-4734) 1001740 19/04/2021 R$ 100,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001742 26/04/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/04/2021. BUSCANDO E LEVANDO PEÇAS, TRAZENDO DOCUMENTOS DA REFERIDA CIDADE. 1001743 28/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 A 30/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO SPIN OWT-5A38) 1001744 25/04/2021 R$ 900,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 18/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 17:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 04:00HS. 1001745 18/04/2021 R$ 95,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 26/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. (VEÍCULO GOL QMS-0620) 1001746 26/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 17:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 04:00HS. (SPIN OWT-5A38) 1001747 24/04/2021 R$ 95,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 24/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. 1001748 24/04/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 17:00HS E RETORNO APARTIR DAS 04:00HS. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) 1001749 24/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 16/03/2021. PARA UM REQUERIMENTO DE RESERVISTA. 1001750 16/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A JACINTO-MG,NO DIA 26/04/2021. P/ REUNIÃO JUNTO AO CAPROVIDA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 1001751 26/04/2021 R$ 140,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001752 22/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CARLOS JOSE DA SILVA GUSMÃO, REPRESENTADO POR, CLARINDA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001753 22/04/2021 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:PXO-6841, QUZ-7168, HNH-1749, RFP-1D67,QXY-7I90,QMS-0620,RFP-1D68,OWT-5A38, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. 1001754 01/04/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO VW POLO SEDAN PLACA: HHB-2959, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 21/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. 1001755 27/04/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO VW POLO SEDAN PLACA: HHB-2959, EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 19/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. 1001756 22/04/2021 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO AGILE PLACA: QQI-2454, EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 26/04/2021. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A CAPROVIDA. 1001757 26/04/2021 R$ 195,00
REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO PALIO SPORT 1.6 PLACA: OUK-5H97, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA NO DIA 15/04/2021. ACOMPANHANDO OS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5I46 E QUA-2710 PARA MANUTENÇÃO. 1001758 20/04/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ARAÇUAI-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO CETSAS BASICAS E KIT HIGIENE NA REFERIDA CIDADE. 1001759 20/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ARAÇUAI-MG, NO DIA 20/04/2021. BUSCANDO CESTAS BASICAS E KIT HIGIENE NA REFERIDA CIDADE. 1001760 20/04/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ADILZA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001761 22/04/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADRIANA ALVES BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OBSTETRA) 1001762 23/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 24/04/2021. PARA BUSCAR PEÇA PARA O VEÍCULO RETRO JCB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS 1001763 24/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 27/04/2021. PARA BUSCAR COMPLEMENTE DE PEÇA PARA O VEÍCULO RETRO JCB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS 1001764 27/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, PARA BUSCAR VACINAS NO DIA 27/04/2021. COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. 1001765 27/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 26/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1001766 27/04/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIVALDA DIAS ROCHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001767 27/04/2021 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DANIEL COSTA SANTOS, REPRESENTADO POR, MARLI CAETANO DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PSIQUIATRICA) 1001768 27/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARLI CAETANO DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO NEFROLOGISTA) 1001769 27/04/2021 R$ 270,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GERCIMARIO OLIVEIRA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM INFECTOLOGISTA) 1001770 26/04/2021 R$ 320,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA SOUZA GOMES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX) 1001771 27/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLEIDE REGINA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001772 27/04/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MIRELLY CELESTINO RIBEIRO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001773 26/04/2021 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARINEIDE CODORNA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO ENDOCRINOLOGISTA) 1001774 27/04/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, WENDSON FERRAZ SILVA, REPRESENTADO POR, JACIARA FERRAZ SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001775 27/04/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24/04 A 26/04/2021. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, A SERVIÇO DO GABINETE. 1001776 26/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, ORIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS, REPRESENTADO POR EDINEIA MARIA GAMA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001777 28/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1001778 28/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. 1001779 13/04/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29/04/2021. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS. 1001780 13/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 11/04 A 14/04/2021. SAÍDA ÀS 04:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1001781 11/04/2021 R$ 700,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, DURVAL ALVES ROCHA, REPRESENTADO POR ORMILENE ALVES DE ALMEIDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001782 29/04/2021 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, WESLEY DA SILVA PINHO, REPRESENTADO POR ESMERALDO SANTOS PINHO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO UROLOGISTA) 1001783 29/04/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 16/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) 1001784 16/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SALVADOR/BA, NOS DIAS 28/04 E 29/04/2021, SAÍDA ÀS 10:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO MONTANA RFP-1D67) 1001785 28/04/2021 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, HUGO MARCOS ALMEIDA COSTA, REPRESENTADO POR RITA ALMEIDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM ORTOPEDISTA) 1001786 29/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 28/04/2021, BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1001787 28/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 28/04/2021, BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1001788 28/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02 A 05/04/2021. SAÍDA ÀS 04:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1001789 30/04/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02 A 03/05/2021. BUSCANDO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001790 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02 A 03/05/2021. BUSCANDO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001791 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 29/04/2021. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) 1001792 29/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PROPRIO (AGILE EZQ-8B51). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001793 22/04/2021 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PROPRIO (AGILE EZQ-8B51). VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JORDANIA, NO DIA 29/04/2021. TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DA SAUDE. 1001794 30/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PROPRIO (CORSA CLASSIC PJQ-0F57). VIAGEM A MAIQUINIQUE-BA, NO DIA 26/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001795 27/04/2021 R$ 201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PROPRIO (CORSA CLASSIC PJQ-0F57). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001796 30/04/2021 R$ 240,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANALICE FERREIRA BARBOSA, REPRESENTADA POR, MARINEUZA DE O. BARBOSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO ORTORRINO) 1001797 29/04/2021 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VALDELICE MARIA DE JESUS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (CONSULTA COM INFECTOLOGISTA) 1001798 30/04/2021 R$ 160,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 150 ES PLACA: HCZ-9961, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001799 01/04/2021 R$ 1.296,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS GINICOLÓGICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001800 01/04/2021 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL "FUNDAÇÃO PAULO VI", CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2021,RECURSOS QUE QUE SE DESTINAM AO INCREMENTO NO CONTROLE DO AVANÇO PANDEMIA COVID-19,PORTARIA 1666/2020. 1001801 05/04/2021 R$ 50.398,44
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELA OLIVEIRA BORGES, REPRESENTADA POR, GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TC ABDOMINAL TOTAL) 1001802 30/04/2021 R$ 900,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ISABELA OLIVEIRA BORGES, REPRESENTADA POR GABRIELA M. DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(ANATOMOPATOLOGICO DE APENDICE) 1001803 30/04/2021 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, WELBER SANTOS BRITO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001804 30/04/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANA FABIA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001805 30/04/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA LOBO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001806 30/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 30/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS. 1001807 30/04/2021 R$ 50,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 29/04/2021. TREINAMENTO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA NO TRATAMENTO DAS SEQUELAS DA COVID-19 E OUTROS AGRAVOS RESPIRATÓRIOS. 1001808 29/04/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001809 01/04/2021 R$ 1.540,50
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 30/04/2021. TREINAMENTO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA NO TRATAMENTO DAS SEQUELAS DA COVID-19 E OUTROS AGRAVOS RESPIRATÓRIOS. 1001810 30/04/2021 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001811 01/04/2021 R$ 893,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001812 01/04/2021 R$ 893,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE EM AÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001813 01/04/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001814 01/04/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF SAÚDE PARA TODOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001815 01/04/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PSE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. 1001816 01/04/2021 R$ 893,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA: HNH-1749, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001817 01/04/2021 R$ 1.755,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001818 01/04/2021 R$ 13.366,31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001819 01/04/2021 R$ 6.734,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4H32 E OWQ-4734, QNB-4693, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1001820 01/04/2021 R$ 95,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGEM A TEOFILO OTONI E ITAOBIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. 1001821 01/04/2021 R$ 1.030,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A TEOFILO OTONI E ALMENARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. 1001822 01/04/2021 R$ 1.080,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA PARA A CIDADE DE JORDANIA. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001823 01/04/2021 R$ 1.476,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, DAS COMUNIDADES TRAIRAS E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001824 01/04/2021 R$ 1.990,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1001825 01/04/2021 R$ 1.334,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRASNSPORTANDO PACIENTE PARA EXAME MÉDICO EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 13/04/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001826 01/04/2021 R$ 825,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CANGUSSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001827 01/04/2021 R$ 1.732,90
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO BAIXO PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001828 01/04/2021 R$ 1.472,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE TRAIRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001829 01/04/2021 R$ 2.072,13
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE CORREGO DO ESTRELA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001830 01/04/2021 R$ 1.861,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO LODO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001831 01/04/2021 R$ 4.498,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: OPQ-8895 EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. 1001832 09/04/2021 R$ 508,62
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 150 PLACA: HCZ-9183, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001833 09/04/2021 R$ 340,21
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: HNH-1749 EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. 1001834 09/04/2021 R$ 750,76
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D67, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001835 09/04/2021 R$ 292,08
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINCHO E SERVIÇOS MECANICOS, NO VEÍCO SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWQ-4734 . PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1001836 01/04/2021 R$ 2.010,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA NOS DIAS 02/03 E 13/03 E JEQUITINHONHA NO DIA 22/03, ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001837 01/04/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. 1001838 01/04/2021 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. 1001839 01/04/2021 R$ 235,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001840 01/04/2021 R$ 11.372,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001841 01/04/2021 R$ 3.270,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001842 01/04/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001843 01/04/2021 R$ 58,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1654, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001844 01/04/2021 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1654, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001845 01/04/2021 R$ 130,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0L PLACA: QXY-7I90, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1001846 01/04/2021 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. 1001847 01/04/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EXAME MÉDICO EM VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 23/04/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001848 01/04/2021 R$ 870,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1001849 19/04/2021 R$ 2.872,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JORDANIA,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001850 19/04/2021 R$ 2.700,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JORDANIA,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001851 19/04/2021 R$ 1.175,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001852 19/04/2021 R$ 64,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001853 05/04/2021 R$ 3.060,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001854 02/04/2021 R$ 112,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1001855 13/04/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS GRAFICOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001856 05/04/2021 R$ 2.584,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1001857 01/04/2021 R$ 1.350,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1001858 01/04/2021 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1001859 01/04/2021 R$ 1.607,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001860 01/04/2021 R$ 18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTÕES MEDICOS, P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. NO MÊS DE ABRIL EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, COVID-19. 1001861 05/04/2021 R$ 10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1001862 01/04/2021 R$ 1.190,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1001863 23/04/2021 R$ 60.000,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 150 ES PLACA: HCZ-9961, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001864 01/04/2021 R$ 39,56
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001865 01/04/2021 R$ 303,30
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2J86, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001866 01/04/2021 R$ 1.412,14
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1001867 01/04/2021 R$ 1.006,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001868 01/04/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001869 01/04/2021 R$ 896,76
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUARTA MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO, NO RIBEIRA DO CAPIM ASSU, CONFORME PROC. 30/2017. 1001870 01/04/2021 R$ 48.455,80
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001871 01/04/2021 R$ 381,24
AQUISIÇÃO DE PNEUS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001872 01/04/2021 R$ 1.520,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. 1001873 01/04/2021 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001874 01/04/2021 R$ 480,00
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: OWQ-4H32, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESECENTE. REF. A 2ªQUINZ. DE ABRIL. 1001875 15/04/2021 R$ 173,78
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001876 01/04/2021 R$ 46,50
EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PLANTÕES 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 1001877 01/04/2021 R$ 5.825,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. 1001878 01/04/2021 R$ 280,00
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE PLACA: PWT-2I86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2ª QUINZENA DE ABRIL. 1001879 15/04/2021 R$ 1.252,49
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:HNH-1749,QOY-6876,RFP-1D67,RFP-1D68. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE ABRIL. 1001880 15/04/2021 R$ 6.498,46
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE ABRIL/2021. 1001881 15/04/2021 R$ 93,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001882 01/04/2021 R$ 50,00
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - PLACA:QUA-2710 EM ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE ABRIL 1001883 15/04/2021 R$ 316,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001884 01/04/2021 R$ 132,16
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:HLF2227,SPIN,HBP8232,HCZ-9183,HCZ-9961,OWT5A38,QXY7I90,QMS-0620,. P/ AS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE ABRIL. 1001885 15/04/2021 R$ 6.208,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001886 01/04/2021 R$ 165,20
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - PLACAS:HBP-8232,HCZ-9961,. P/ ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REF. 2ªQUINZ. DE ABRIL 1001887 15/04/2021 R$ 48,00
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. 2ªQUINZ. DE ABRIL/2021. 1001888 15/04/2021 R$ 1.987,71
EMPENHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, P/ OS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1695, QMV-1857, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA EM CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REF. A 2ª QUINZ. DE ABRIL. 1001889 15/04/2021 R$ 1.333,02
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001890 01/04/2021 R$ 122,98
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: RFP-1D68, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001891 01/04/2021 R$ 840,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. 1001892 01/04/2021 R$ 490,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- SEMTRANS. 1001893 01/04/2021 R$ 60,00
EMPENHO REF A REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JORDANIA. 1001894 01/04/2021 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VW PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. 1001895 01/04/2021 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001896 01/04/2021 R$ 1.920,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001897 01/04/2021 R$ 680,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADILMA DE OLIVEIRA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001898 30/04/2021 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5I46, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES - SEMTRANS. 1001899 01/04/2021 R$ 8.000,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, FHAEL SOUSA SOUTO, REPRESENTADO POR, POLLIANA SOUTO SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELA TOMOGRAFIA) 1001900 30/04/2021 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1654, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001901 01/04/2021 R$ 35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001902 01/04/2021 R$ 1.384,50
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VILMA FLORES NEVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE) 1001903 30/04/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001905 01/04/2021 R$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1001907 01/04/2021 R$ 410,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1001908 01/04/2021 R$ 1.190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1001909 01/04/2021 R$ 1.070,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001910 01/04/2021 R$ 680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWT-5A38, HNH-1749, RFP-1D67, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. 1001911 01/04/2021 R$ 115,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QMS-0620. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001912 01/04/2021 R$ 114,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL S10, NO MUNICIPIO DE ALMENARA-MG. NOS DIAS 10/03 E 22/04. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001913 01/04/2021 R$ 900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL 10M3), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001914 15/04/2021 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: OXA-5835, PATROL, RETRO JCB, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1001916 01/04/2021 R$ 2.095,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2I86, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001917 01/04/2021 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PEGEOT PARTINER PLACA: QOY-6876, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001918 29/04/2021 R$ 768,24
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DE BAIXA RENDA. EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001919 15/04/2021 R$ 746,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1001920 28/04/2021 R$ 2.280,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1001921 01/04/2021 R$ 42.002,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1001922 01/04/2021 R$ 13.419,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1001923 01/04/2021 R$ 1.344,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, NA PRAÇA OSVALDO GUIMARAES BARROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS DE ABRIL 2021. 1001924 01/04/2021 R$ 461,98
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. 1001925 01/04/2021 R$ 886,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO MÉDICO EM BH, PARA ATENTIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001936 19/04/2021 R$ 1.978,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620, RFP-1D67, RFP-1D68, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001938 19/04/2021 R$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001939 19/04/2021 R$ 165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4734, QNB-4693, LOTADOS NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1001940 19/04/2021 R$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8365, HKV-3L60. EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001941 19/04/2021 R$ 90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAME MÉDICO EM ALMENARA-MG, NOS DIAS 28/04 E 29/04/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001942 19/04/2021 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, QUADRO ELETRICO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001943 22/04/2021 R$ 1.610,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÕES DE SUPORTES DE AR CONDICIONADO, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001944 22/04/2021 R$ 360,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 2ª QUINZENA ABRIL 2021. 1001945 15/04/2021 R$ 1.284,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA EXAME MÉDICO EM ITAOBIM-MG, NO DIA 30/04/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001946 26/04/2021 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620,QOY-6876,HNH-1749,OWT-5A38, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1001947 26/04/2021 R$ 570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL - PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001948 26/04/2021 R$ 80,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: OXA 5835,RETRO JCB,PATROL. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL. 1001949 15/04/2021 R$ 7.041,09
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REF. A 2ªQUINZ. DE ABRIL. 1001951 15/04/2021 R$ 844,54
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE ABRIL. 1001952 15/04/2021 R$ 37,69
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB. A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL. 1001953 15/04/2021 R$ 828,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SEDRUS TT4030 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 2ª QUINZENA ABRIL 2021. 1001954 15/04/2021 R$ 108,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OWQ-4734,QNB-4693, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 2ª QUINZ. DE ABRIL 2021. 1001955 15/04/2021 R$ 1.241,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO - PLACA GTM-8843 E RETRO ESCAVADEIRA MASSEY, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 2ª QUIZENA DE ABRIL. 1001956 15/04/2021 R$ 439,23
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QUZ-7168, UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1001957 15/04/2021 R$ 1.753,59
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1001958 15/04/2021 R$ 170,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA: OWS-4882 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS DE ABRIL. 1001959 15/04/2021 R$ 1.323,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER PLACA: QUM-3792, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. REF. AO MÊS DE ABRIL. 1001960 15/04/2021 R$ 215,06
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MÊS DE ABRIL. 1001961 15/04/2021 R$ 2.915,40
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. (VEÍCULO OWQ-4734) 1001963 20/04/2021 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL ,PARA VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001964 12/04/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 20/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR 23:00HS.(VEÍCULO OWT-4734) 1001965 20/04/2021 R$ 450,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL. 1001966 15/04/2021 R$ 174,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. 1001967 19/04/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 A 29/04/2021, SAÍDA ÀS 03:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA MEDICO ESPECIALIZADO. (VEÍCULO SPIN OWT-5A38) 1001968 25/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EMVIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 30/04/2021. SAÍDA ÀS 15:00HS E RETORNO APARTIR DAS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QMS-0620) 1001970 30/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 A 19/04/2021, SAÍDA ÀS 20:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. (VEÍCULO GOL QXY-7I90) 1001972 17/04/2021 R$ 252,55
AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLA: OXA-5I46, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1001974 26/04/2021 R$ 187,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA: RMW-9D79. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001975 26/04/2021 R$ 270,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PLACA: RMW-9D71. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1001976 26/04/2021 R$ 270,00
AQUISIÇAO DE MATERIAS DE IRRIGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1001980 26/04/2021 R$ 113,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL 10M3), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001986 26/04/2021 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001987 26/04/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSÍGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1001989 30/04/2021 R$ 1.096,68
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1001990 26/04/2021 R$ 320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS HBP8238,HCZ9184,HCZ9183,QOY6876,HNH1749,OWQ4734,QMS0620,RFP1D68,OWT5A38,QXY7I90,PXO6841,QOY6876, UTILIZADOS P/ NAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1001997 12/04/2021 R$ 910,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1001998 12/04/2021 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002000 26/04/2021 R$ 529,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002001 26/04/2021 R$ 926,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002002 26/04/2021 R$ 3.116,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,(RESCISÃO CONTRATUAL),RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002003 01/04/2021 R$ 805,87
VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,(RESCISÃO CONTRATUAL),RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002004 01/04/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 29/04/2021. SAÍDA ÀS 13:00HS E RETORNO APARTIR DAS 05:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES.(VEÍCULO AMBULANCIA RFP-1D67) 1002005 29/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS, 1002011 01/04/2021 R$ 13.005,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PALIO OWQ-4H32 E GOL QNB-4693, LOTADOS NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1002012 26/04/2021 R$ 290,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLCAS: OXA-5835, PA CARREGADEIRA HL740, RETRO ESCAVADEIRA, GTM-8843, ORC-9117,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002013 26/04/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAÚDE. 1002014 26/04/2021 R$ 3.105,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA 05/2021. 1002015 26/04/2021 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE JACARANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002017 26/04/2021 R$ 1.470,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NAS COMUNIDADES: TRAIRAS, PEDRO PERDIDO, MULUNGU, ESCRITORIO E RIBEIRA DO CAPIM ASSU, EM ATENDIMENTO ÀS ATIV. DO DEPART. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002018 26/04/2021 R$ 1.140,00
EMPENHO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO DO ENCERRAMENTO DO SISTEMA DE FROTAS E PATRIMONIO. 1002021 26/04/2021 R$ 3.850,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JORDANIA -MG. 1002022 26/04/2021 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE JORDANIA -MG. 1002023 26/04/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. 1002024 01/04/2021 R$ 30.232,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. 1002025 01/04/2021 R$ 2.933,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. 1002026 01/04/2021 R$ 1.601,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002032 26/04/2021 R$ 280,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO NXR BROS 125 ES PLACA: HBP-8232, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO A SAUDE. 1002033 29/04/2021 R$ 230,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. 1002035 26/04/2021 R$ 57,80
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002036 26/04/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 27/04/2021. SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1002037 27/04/2021 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, NA COMUNIDADE DO SALGADINHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002041 26/04/2021 R$ 1.578,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PLANTÕES 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 1002047 01/04/2021 R$ 5.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 07/04/2021. SAÍDA ÀS 06:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5A38) 1002048 07/04/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FECHAMENTO DO SERVIÇO DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. 1002054 01/04/2021 R$ 4.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002057 12/04/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 19/04/2021. TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A REFERIDA CIDADE. 1002062 19/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PATRONAL REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNDEB-40%),RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002063 30/04/2021 R$ 10.269,24
EMPENHO REFERENTE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FECHAMENTO DOS SERVIÇOS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, TESOURARIA E DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE JORDANIA - MG. 1002066 12/04/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. 1002067 01/04/2021 R$ 42.746,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. 1002068 01/04/2021 R$ 17.530,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. 1002069 01/04/2021 R$ 2.792,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS ABRIL/2021. 1002070 01/04/2021 R$ 23.693,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMETNO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1002072 01/04/2021 R$ 2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, NO PSF DO DISTRITO DE ESTRELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 1002073 01/04/2021 R$ 7.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR TT4030, RETRO JCB, OXA-5146, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002074 26/04/2021 R$ 1.170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002075 26/04/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1002081 12/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG,DIA 13/05/2021.BUSCANDO VACINAS.SAÍDA ÀS 06:00HS, RETORNO APARTIR DAS 016:00HS 1002085 13/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 30/04/2021, SAÍDA ÀS 08:00HS E RETORNO APARTIR DAS 17:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWQ-4734) 1002090 30/04/2021 R$ 200,00
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 28/04/2021. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 17:00HS.(VEÍCULO VOYAGE PZC-1F64) 1002101 28/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE, NO DIA 18/04/2021. 1002103 18/04/2021 R$ 50,00
EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PLANTÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DE PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. REFERENTE A 12 TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL. 1002108 20/04/2021 R$ 7.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS NOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1002131 01/04/2021 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002133 30/04/2021 R$ 773,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE BUSCANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA CIDADE DE ITAPETINGA-BA, NO DIA 05/03/2021, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1002134 29/04/2021 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: PWT-2J68, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002136 30/04/2021 R$ 901,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5146, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1002137 30/04/2021 R$ 793,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: OXA-5146, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1002138 30/04/2021 R$ 18,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS DIVERSOS, NOS VEICULOS PLACAS: HLF-2227,OPU-1289,QMS-0620,OPQ-8895,HNH-1749,QUA-2710,PXO-6841,QOY-6876,QXY-7I90,RFP-1D67 EM ATENDIMENTO AS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1002140 30/04/2021 R$ 4.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA: QMV-1695, EM ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. 1002142 30/04/2021 R$ 58,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO GOL 1.0 PLACA: QXY-7I90, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1002254 01/04/2021 R$ 3.046,46