PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PSIQUIATRA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002752 |
02/07/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RONILDE PORTELA FERRAZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002789 |
01/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR, ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIÁLISE) . |
1002792 |
01/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM USO DE VEICULO PROPRIO, PALIO SPORT OUK-5H97, BUSCANDO PEÇAS MECANICAS E MOTORISTA QUE CONDUZIA VEICULO DOBLO PARA MANUTENÇÃO. |
1002793 |
02/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 02/07/2020. CONDUZINDO O VEICULO DOBLO ESSENCE PARA MANUTENÇÃO. |
1002794 |
02/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 02/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002796 |
02/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAPETINGA-BA, NO DIA 26/05/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REFERIDA CIDADE. SAÍDA ÀS 07:00HS. |
1002797 |
02/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 01/07/2020. BUSCADO MAQUINA COPIADORA QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. |
1002799 |
01/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA-COVID/19. |
1002800 |
01/07/2020 |
R$ 9.025,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RITA SILVA SOUTO MEIRELES, REPRESENTADA POR, ADEMIR SILVA DE MEIRELES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002801 |
01/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1002802 |
02/07/2020 |
R$ 1.006,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA SOARES BOMFIM. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002805 |
01/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALESSANDRA VIEIRA FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1002807 |
02/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLOGICA. |
1002816 |
02/07/2020 |
R$ 10.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02/07 A 06/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1002818 |
02/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002861 |
03/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. |
1002863 |
03/07/2020 |
R$ 44,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-M, NO DIA 03/07/2020. BUSCANDO VEÍCULO DOBO ESSENCE PXO-6841 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
1002865 |
03/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AGNALDO MOREIRA DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002879 |
06/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 03/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 15:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 03:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5038) |
1002880 |
03/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 04/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 22:00HS. (VEÍCULO GOL QXY-7190) |
1002886 |
04/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DULCE MARIA DIAS OLIVEIRA, REPRESENTADA POR, LECI DIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(AVALIAÇÃO OBSTETRICA) |
1002898 |
06/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SAMUEL SANTOS OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(NEUROLOGISTA) |
1002905 |
03/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA MARCIA FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(OBSTETRA) |
1002906 |
06/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LENILDA FARIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002907 |
07/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES REUNIÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002940 |
01/07/2020 |
R$ 2.298,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG,NO DIA 02/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. SAÍDA ÀS 05:00HS |
1002942 |
02/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG,NO DIA 03/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. SAÍDA ÀS 06:00HS. |
1002943 |
03/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG,NO DIA 06/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS E, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO NO BANCO DO BRASIL. |
1002945 |
06/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ADILZA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002964 |
07/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG, DIA 03/07/2020,TRANSPORTANDO PACIENTES,SAÍDA ÀS 017:00HS,RETORNO 04/07 APARTIR DAS 03:00HS. |
1002965 |
03/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO FUNERAL,SRª.BELOMITA OTONI CAIRES,CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIALE CERT.ÓBITO,REPRES.POR JACIARA OLIV.SANTOS. |
1002966 |
01/07/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1002971 |
08/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1002975 |
03/07/2020 |
R$ 108,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1002976 |
03/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA: HNH- 1749, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1002977 |
02/07/2020 |
R$ 306,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002978 |
02/07/2020 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, DIA 07/07/2020. VEÍCULO PRÓPRIO(GOL- JSG-2376). |
1002994 |
09/07/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A COMUNIDADE DO JACARANDÁ, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE JORDANIA/MG. |
1002995 |
01/07/2020 |
R$ 2.990,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESTRELA. |
1002996 |
01/07/2020 |
R$ 133,98 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESTRELA. |
1002997 |
01/07/2020 |
R$ 93,70 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO ( ELETRICO ) , PARA MELHORAMENTO DO ESPAÇO FISICO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002999 |
01/07/2020 |
R$ 3.355,75 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DOBLÔ ESENCE 1.8 - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1003000 |
01/07/2020 |
R$ 904,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1003001 |
01/07/2020 |
R$ 776,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM PLACAS: QNQ-1695, QMV-1857, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1003002 |
02/07/2020 |
R$ 455,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003003 |
02/07/2020 |
R$ 201,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT- PLACA: QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003004 |
02/07/2020 |
R$ 170,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HMN-8365, QNB-4693. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003005 |
02/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003006 |
02/07/2020 |
R$ 1.575,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PATROL02, OXA-5846, OXA-5835, RETRO ESCAVADEIRA, RETRO CHINESA PAC2, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1003007 |
02/07/2020 |
R$ 3.377,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: HKP-5425,QUZ-7168,PZQ-2697,QMS-0620,HLF-2227,HNH-1749,HCZ-9183,PXO-6841,OPQ-8895,QOY-6876,HBP-8232,HBP-8232,UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E SAUDE. |
1003008 |
02/07/2020 |
R$ 864,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA TT4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1003009 |
02/07/2020 |
R$ 395,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: ORC-9117, GTM-8843, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003010 |
02/07/2020 |
R$ 865,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: MQC-8536,PWT-2986,OWS-4892,OWS-4882,QMS-0608, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUDAMENTAL. |
1003012 |
02/07/2020 |
R$ 797,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. EM ATENDIMENO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003013 |
02/07/2020 |
R$ 960,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (SETS), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAPARTAMENTO DE SAÚDE. |
1003014 |
03/07/2020 |
R$ 1.305,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CIMENTO) ,PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003015 |
01/07/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DECORATIVA FACHADA E PLACA EM AÇO IMPRESSA, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE. PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1003016 |
01/07/2020 |
R$ 1.215,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGRADA VOLANTE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, AO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS COVID/19. |
1003017 |
02/07/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 09/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 03:30HS, E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO GOL QOY-7190) |
1003018 |
09/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 09/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 12:30, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) |
1003019 |
09/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003020 |
07/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PEDIDO 10906 EM SENHA DIGITAL-CERTIFICADO. |
1003021 |
08/07/2020 |
R$ 129,75 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GILSON VIEIRA LIMA, REPRESENTADO POR, ISAURA DA SILVA VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003022 |
09/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA LEAL. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA) |
1003023 |
09/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR NUMERARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR AQUISIÇÃO DE PEÇA (CHAVE REVERSORA) PARA SECRETARIA DE OBRAS. NO DIA 07/02/2020. |
1003024 |
09/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER. |
1003025 |
09/07/2020 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PEDIDO 10905, EM SENHA DIGITAL-CERTIFICADO. |
1003026 |
09/07/2020 |
R$ 129,75 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, LUIZ HENRIQUE CERQUEIRA LACERDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO OFTALMOLOGISTA). |
1003027 |
09/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO DO GABINETE PREFEITO,PLACA:PZC-1564. |
1003028 |
08/07/2020 |
R$ 89,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PLACA:OXA-5846, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.. |
1003029 |
08/07/2020 |
R$ 89,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO SPIN ,PLACA:OWT-5038, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003030 |
08/07/2020 |
R$ 89,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO PÁLIO ,PLACA:OWQ-4732, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003031 |
08/07/2020 |
R$ 89,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO MOTO,PLACA:HCZ-9182, EM ATENDIMENTODAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003032 |
08/07/2020 |
R$ 89,08 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ROSILENE DA SILVA DUTRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003033 |
08/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADÃO ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003034 |
09/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLARINDA COSTA GUSMÃO MEDEIROS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003035 |
10/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL RG 140, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003041 |
08/07/2020 |
R$ 1.417,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003042 |
07/07/2020 |
R$ 440,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003043 |
07/07/2020 |
R$ 309,88 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003044 |
08/07/2020 |
R$ 984,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AREIA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003045 |
08/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES VEÍCULO: PEUGEOT - PLACA: QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003046 |
08/07/2020 |
R$ 186,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 13/07/2020. CONDUZINDO O VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168 PARA REVISÃO. |
1003049 |
13/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, JOICE LACERDA VIANA SOARES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (REUMATOLOGISTA) |
1003050 |
10/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 11/07/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. |
1003051 |
11/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO GOL QXY-7190) |
1003052 |
13/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003054 |
01/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003055 |
01/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE JORDANIA. |
1003056 |
01/07/2020 |
R$ 840,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003057 |
10/07/2020 |
R$ 1.643,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003058 |
10/07/2020 |
R$ 799,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003059 |
10/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003060 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003061 |
01/07/2020 |
R$ 2.184,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMERGENCIAL COVID 19) . |
1003062 |
13/07/2020 |
R$ 9.757,76 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMERGENCIAL COVID 19) . |
1003063 |
13/07/2020 |
R$ 1.292,24 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DO VEÍCULO TORO - PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003064 |
13/07/2020 |
R$ 4.030,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO- PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003065 |
13/07/2020 |
R$ 2.417,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003066 |
14/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003067 |
14/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003068 |
15/07/2020 |
R$ 224,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 14/07/2020. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS |
1003069 |
14/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRASNPORTE DE DIESEL S10 E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003071 |
01/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTAS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003072 |
01/07/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DENISE RIBEIRO SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003073 |
14/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 13/07/2020. CONDUZINDO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. |
1003083 |
13/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003085 |
15/07/2020 |
R$ 1.541,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003086 |
15/07/2020 |
R$ 329,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003087 |
15/07/2020 |
R$ 330,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003088 |
15/07/2020 |
R$ 1.301,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003089 |
15/07/2020 |
R$ 632,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003090 |
15/07/2020 |
R$ 166,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003091 |
15/07/2020 |
R$ 125,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM (VEÍCULO PALIO OUK-5H97), EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 10/07/2020. BUSCANDO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA DA SAUDE. |
1003092 |
15/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG, NOS DIAS 12/07 A 14/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIM OWT-5038) |
1003093 |
12/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 11/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 04:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍCULO AMBULANCIA QUA-2710) |
1003094 |
11/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003095 |
09/07/2020 |
R$ 176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 15/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 03:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (AMBULANCIA QOY-6876) |
1003096 |
15/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/07/2020. ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. SAÍDA ÀS 11:00HS, |
1003097 |
11/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003098 |
10/07/2020 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 12/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. EM VEÍCULO PROPRIO (VW GOL JSG-2376). SAÍDA ÀS 17:00HS. |
1003099 |
15/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 14/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 14:00HS.(VEÍCULO PROPRIO: VW GOL JSG-2376) |
1003100 |
15/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE ANUIDADE, JUNTO AO COGEMAS/MG(COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS,CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA. |
1003101 |
15/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE LIXO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003102 |
01/07/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003103 |
13/07/2020 |
R$ 715,30 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1003104 |
13/07/2020 |
R$ 274,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1003105 |
11/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 15/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1003106 |
15/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1003107 |
13/07/2020 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM AO JACINTO/ALMENARA-MG, NO DIA 15/07/2020. BUSCANDO DOCUMENTOS E PLACAS DE VEICULOS QUE FORAM COFECCIONADAS JUNTO A POLICIA CIVIL. (PALIO OUK-5H97) |
1003108 |
15/07/2020 |
R$ 264,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OWT-5846, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. |
1003109 |
14/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 A 12/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003110 |
10/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 A 12/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003111 |
10/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003112 |
01/07/2020 |
R$ 390,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003113 |
01/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OWT-5846, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. |
1003114 |
14/07/2020 |
R$ 3.720,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA) ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003115 |
15/07/2020 |
R$ 277,98 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003116 |
15/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG, NOS DIAS 06 A 08/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) |
1003117 |
06/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003118 |
15/07/2020 |
R$ 112,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003119 |
15/07/2020 |
R$ 445,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITÓRIA-ES, PARA TRANSPORTAR MENOR DE IDADE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SUA AVÓ, NO DIA 16/07/2020. |
1003120 |
15/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITÓRIA-ES, NOS DIAS 16 E 17/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1003121 |
15/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003122 |
15/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV.PÚBLICOS(AVISO TP-003/2020-CALÇAMENTO VIAS). |
1003123 |
15/07/2020 |
R$ 165,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003124 |
01/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003125 |
13/07/2020 |
R$ 997,49 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003126 |
15/07/2020 |
R$ 1.815,47 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003127 |
15/07/2020 |
R$ 144,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003128 |
15/07/2020 |
R$ 268,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003133 |
13/07/2020 |
R$ 662,90 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SILVANO GOMES LUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ECOCARDIOGRAMA) |
1003134 |
16/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A JEQUITINHONHA, NO DIA 10/07/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 14:00HS. |
1003140 |
10/07/2020 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO E FECHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. |
1003141 |
01/07/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO MOTO,EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1003142 |
13/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO VEÍCULO SPIN-OWT-5038,EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1003143 |
13/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISOBRAS. |
1003144 |
16/07/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ELIANA GONCALVES FERNANDES, REPRESENTADA POR CLAUDIA FERNANDES GONCALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003145 |
16/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. |
1003146 |
15/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO VEÍCULO PLACA-PZC-1564,EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
1003149 |
13/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO VEÍCULO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003150 |
13/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA-PLACA-OXA-5835,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1003151 |
13/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, WELBA SANTOS BATISTA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO UROLÓGICA) |
1003152 |
17/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 14/07 A 16/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QXY-7190) |
1003153 |
14/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO (VW GOL JSG-2376), EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 17/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, RETORNO APARTIR DAS 14:00HS |
1003154 |
17/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÕES DE AR EM JORDÂNIA, ESTRELA E RIBEIRA.(UNIDADES BÁSICAS SAÚDE), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1003155 |
01/07/2020 |
R$ 6.860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG,PARA BUSCAR CESTAS BÁSICAS, DIA 17/07/2020,SAÍDA ÁS 06:00HS |
1003156 |
17/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COLETES EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA PERSONALIZADO, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA. |
1003157 |
21/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 19/07 A 21/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1003158 |
17/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 17/07/2020. SAÍDA ÀS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO TORO PZQ-2697 |
1003159 |
17/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 15/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 0:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍCULO VOYAGE PZC-1564) |
1003160 |
17/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LUZIA SANTOS ROCHA, REPRESENTADA POR, ADRIANO VIANA DA ROCHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003161 |
17/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003162 |
14/07/2020 |
R$ 85,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTILHÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003165 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS DE JORDANIA. |
1003167 |
15/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003168 |
16/07/2020 |
R$ 85,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. CONVÊNIO POILICIA MILITAR. |
1003169 |
10/07/2020 |
R$ 239,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003170 |
07/07/2020 |
R$ 1.046,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. |
1003171 |
10/07/2020 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO E REALIZANDO SERVIÇOS NO BANCO DO BRASIL. |
1003172 |
11/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ALMENARA-MG, NO DIA 16/07, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS ADQUIRINDO MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. |
1003173 |
16/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VERÔNICA ALMEIDA COSTA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003174 |
20/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA MARIA DOS ANJOS BATISTA, REPRESENTADA POR, LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003175 |
17/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA MARIA DOS ANJOS BATISTA, REPRESENTADA POR,LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA), CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003176 |
17/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 17/07/2020. BUSCANDO PNEUS E PEÇAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003177 |
20/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 19/07/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 13:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. |
1003178 |
19/07/2020 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. |
1003179 |
20/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS. (AMBULANCIA QOY-6876) |
1003180 |
20/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, NO DIA 20/07/2020. CONDUZINDO AMBULANCIA QUA-2710 P/MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇAS) |
1003181 |
20/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (AMBULANCIA QOY-6876) |
1003182 |
20/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (VEÍCULO GOL QXY-7190) |
1003183 |
20/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 G5 - PLACA: OPU-1289, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003184 |
09/07/2020 |
R$ 186,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003185 |
09/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PNEUS), PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA: OPQ-8895, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1003186 |
09/07/2020 |
R$ 780,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003187 |
09/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DPERTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003188 |
09/07/2020 |
R$ 968,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003189 |
09/07/2020 |
R$ 1.025,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA: OPQ-8895, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003190 |
09/07/2020 |
R$ 190,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT 4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1003191 |
09/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PNEU), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEGEOT - PLACA: QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003192 |
13/07/2020 |
R$ 850,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO SPIN LTZ - PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1003193 |
09/07/2020 |
R$ 296,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PNEU), PARA MANURTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA: QMV-1857, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. |
1003194 |
14/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA NA FABRICA DE MANILHA, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1003195 |
09/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003196 |
09/07/2020 |
R$ 220,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003197 |
08/07/2020 |
R$ 949,90 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CARLOS JOSE DA SILVA GUSMÃO, REPRESENTADO POR, CLARINDA GOMES SILVA NETA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003198 |
16/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO,SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003199 |
01/07/2020 |
R$ 4.560,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MILTON ANTONIO SOARES. PARA TRATAMENTO MEDICO EPSECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1003200 |
20/07/2020 |
R$ 220,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003201 |
01/07/2020 |
R$ 2.814,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GERSON JOSE DE ALCANTARA, REPRESENTADO POR, JOAO FILHO ALVES DE ALCANTARA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003202 |
17/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003203 |
01/07/2020 |
R$ 3.008,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG, NOS DIAS 21/07 A 22/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QXY-7190) |
1003206 |
21/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, NAILDE BATISTA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OTORRINOLARINGOLOGISTA). |
1003207 |
20/07/2020 |
R$ 230,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A USUARIO DO SUS, RITA MARIA DE JESUS, REPRESENTADA POR, ARLENE PEREIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1003208 |
21/07/2020 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL "FUNDAÇÃO PAULO VI", CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2020,RECURSOS QUE QUE SE DESTINAM AO INCREMENTO NO CONTROLE DO AVANÇO PANDEMIA COVID-19,PORTARIA 1448/2020. |
1003209 |
02/07/2020 |
R$ 143.380,85 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003211 |
01/07/2020 |
R$ 3.380,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003212 |
20/07/2020 |
R$ 213,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003213 |
20/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA: HNH-1749, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003214 |
16/07/2020 |
R$ 2.419,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003215 |
01/07/2020 |
R$ 4.105,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003216 |
01/07/2020 |
R$ 6.038,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA. |
1003217 |
20/07/2020 |
R$ 475,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003218 |
20/07/2020 |
R$ 1.159,90 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LEVANDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FAZENDA PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE ALMENARA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003219 |
10/07/2020 |
R$ 720,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM FRETE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PASSANDO POR POTIRAGUA-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003220 |
10/07/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003221 |
01/07/2020 |
R$ 5.460,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003222 |
01/07/2020 |
R$ 11.585,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003223 |
01/07/2020 |
R$ 6.672,50 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. |
1003224 |
08/07/2020 |
R$ 25,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749, QOY-6876, OPQ-8895, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. REF A 2ª QUINZ. DE JULHO. |
1003225 |
16/07/2020 |
R$ 3.228,20 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA: HKP-5425, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO |
1003226 |
16/07/2020 |
R$ 105,80 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ MANUT. DOS VEÍC.: HKP-5425,HCZ-9961,HCZ9183,HBP8232,HCZ9182,OWT5038,PXO6841,OPU1289,HLF2227,QXY7190,QMS0620. UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. REF 2ª QUIN JULHO |
1003227 |
16/07/2020 |
R$ 7.212,31 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1857, QMV-1695, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. REF.2ª QUIZ. DE JULHO. |
1003228 |
16/07/2020 |
R$ 911,25 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE- PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 2ªQUINZENA DE JULHO. |
1003229 |
16/07/2020 |
R$ 1.448,94 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. REF. 2ªQUINZ. DE JULHO. |
1003230 |
16/07/2020 |
R$ 511,14 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PÁ CARREGADEIRA, RETRO JCB, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRET.DE TRANSPORTES - SEMTRANS, REF. 2ª Q. DE JULHO. |
1003231 |
16/07/2020 |
R$ 146,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ROÇADEIRA, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS , REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO. |
1003232 |
16/07/2020 |
R$ 10,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA, UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO. |
1003233 |
16/07/2020 |
R$ 132,25 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO. |
1003234 |
16/07/2020 |
R$ 528,55 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. |
1003235 |
16/07/2020 |
R$ 570,58 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO. |
1003236 |
16/07/2020 |
R$ 65,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: HMN-8365, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO. |
1003237 |
16/07/2020 |
R$ 808,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 15/07/2020, PARA BUSCAR AREIA. |
1003238 |
15/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 16/07/2020, PARA BUSCAR BRITA. |
1003239 |
16/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 17/07/2020, PARA BUSCAR AREIA. |
1003240 |
17/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 22/07/2020. CONDUZINDO VEICULO PXO-6841, PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇAS). |
1003241 |
22/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIAPL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 19/07 A 21/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. |
1003242 |
17/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PATROL PAK,OXA-5835,RETRO JCB,OXA-5846,RETRO CHINESA,PA CARREG. UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE TRANSPORTES E ESTRADAS.REF 2ªQUINZ DE JULHO. |
1003243 |
16/07/2020 |
R$ 13.595,14 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, BRUNA SOARES LIMA DE ABREU. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO NEUROLOGISTA) |
1003244 |
21/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, SAMUEL SANTOS OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003245 |
22/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: HMN-8365, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE JULHO. |
1003246 |
16/07/2020 |
R$ 72,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: HMN-8365, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO. |
1003247 |
16/07/2020 |
R$ 70,09 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO. |
1003248 |
16/07/2020 |
R$ 456,42 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA- OWT-5038. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003249 |
21/07/2020 |
R$ 30,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003250 |
22/07/2020 |
R$ 290,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA DESPESAS FUNERÁRIA DA SRª.ADEÍDIA DA CRUZ FRANCO DE ALMEIDA,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO,REPRESENTADA POR ERASMO CARLOS BARBOSA ANDRADE. |
1003251 |
22/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,REFERENTE A VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO (VW GOL JSG-2376). BUSCANDO PACIENTE PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, NO DIA 17/07/2020) |
1003253 |
23/07/2020 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA DO COVID19 DESENVOLVIDAS NO CRAS - PORTARIA 378. |
1003254 |
02/07/2020 |
R$ 282,80 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA DO COVID19 DESENVOLVIDAS NO CRAS. PORTARIA 378. |
1003255 |
02/07/2020 |
R$ 848,12 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO E BRITA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS. |
1003256 |
16/07/2020 |
R$ 1.264,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003257 |
16/07/2020 |
R$ 807,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003258 |
16/07/2020 |
R$ 158,52 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003259 |
22/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003260 |
22/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, MARIA SOARES BOMFIM. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003261 |
16/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1003262 |
09/07/2020 |
R$ 3.685,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, MARIA SOARES BOMFIM. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003263 |
23/07/2020 |
R$ 430,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL GEL), EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003264 |
09/07/2020 |
R$ 479,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003265 |
09/07/2020 |
R$ 3.515,60 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, LAURECI SOUTO SILVA, REPRESENTADA POR, NILZA MARIA SOARES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (REUMATOLOGISTA) |
1003266 |
23/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MASCARA), EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1003267 |
09/07/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE- COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003268 |
09/07/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003269 |
22/07/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO (CHEVROLET CELTA HNI-4578), EM JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO. |
1003270 |
23/07/2020 |
R$ 390,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1003271 |
09/07/2020 |
R$ 1.476,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PROCESSAMENTO DE DADOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003272 |
22/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. |
1003273 |
22/07/2020 |
R$ 318,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1003274 |
22/07/2020 |
R$ 378,10 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003275 |
22/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003276 |
22/07/2020 |
R$ 210,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003277 |
23/07/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003278 |
22/07/2020 |
R$ 55,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AMORTECEDOR), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO. |
1003279 |
22/07/2020 |
R$ 488,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. |
1003280 |
16/07/2020 |
R$ 430,82 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLOGICA. |
1003281 |
22/07/2020 |
R$ 359,26 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA - PLACA: HNH-1749, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003282 |
23/07/2020 |
R$ 130,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LONA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE NA UBS EM RIBEIRA DO CAPIM ASSU. |
1003283 |
22/07/2020 |
R$ 54,84 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003284 |
17/07/2020 |
R$ 295,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ - PLACA: OWT-5038, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003285 |
23/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003287 |
17/07/2020 |
R$ 590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 21/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003288 |
21/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 23/07/2020. TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA REUNIÃO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003289 |
23/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO ( ELETRICO ) , PARA MELHORAMENTO DO ESPAÇO FISICO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003290 |
21/07/2020 |
R$ 7.680,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE INJEÇÃO) NO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003291 |
21/07/2020 |
R$ 115,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRA DE EUCALIPTO), PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS. REPARO DA PONTE DO JACARANDA. |
1003292 |
01/07/2020 |
R$ 984,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. |
1003293 |
22/07/2020 |
R$ 447,26 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRA DE EUCALIPTO), PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS. REPARO DA PONTE DO ESCRITÓRIO. |
1003294 |
15/07/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. |
1003295 |
24/07/2020 |
R$ 1.123,60 |
|
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1003296 |
24/07/2020 |
R$ 53.799,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTA SPRAY), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003297 |
15/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG, 27/07/2020,BUSCANDO VEÍC.SPIN-OWT-5A38 ,DA SAÚDE EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO SECRETARIA TRASPORTE. |
1003298 |
27/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO,PLACA EPS-2J99,JUNTO A SRE,PARA PEDIR EMPRESTIMO O PRÉDIO ANEXO DA ESAC.ESTADUAL DOM JOSÉ,P/USO MUNICÍPIO,DIA 04/06 |
1003299 |
01/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO,PLACA EPS-2J99,JUNTO A SRE,PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE,DIA 16/06/20. |
1003300 |
01/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO,PLACA EPS-2J99,JUNTO A SRE,PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNIC.RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ,DIA 08/07/2020. |
1003301 |
22/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO,PLACA EPS-2J99,JUNTO SRE,PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A RESPOSTA NÃO ACEITAR MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA ES.DOM JOSÉ,01/07 |
1003302 |
01/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONE-MG, NO DIA 28/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SAÍDA ÀS 05:30HS E RETORNO APÓS ÀS 20:00HS. |
1003303 |
28/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E FECHAMENTOS DO SISTEMA DE FROTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003304 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA GARAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
1003305 |
01/07/2020 |
R$ 1.190,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS JULHO. |
1003306 |
01/07/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. |
1003307 |
01/07/2020 |
R$ 9.333,33 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. |
1003308 |
01/07/2020 |
R$ 9.333,33 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE VIG. SANIT. EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS. REF. AO MÊS DE JULHO. |
1003309 |
01/07/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE NO PSF DA GUANABARA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. |
1003310 |
01/07/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO. |
1003311 |
01/07/2020 |
R$ 1.309,53 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (RIPAO), PARA MELHORAMENTO DO ESPAÇO FISICO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003312 |
27/07/2020 |
R$ 790,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA E BANDEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003313 |
22/07/2020 |
R$ 2.480,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003314 |
01/07/2020 |
R$ 1.785,48 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003315 |
01/07/2020 |
R$ 1.640,68 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003316 |
01/07/2020 |
R$ 1.732,64 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003317 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,68 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003318 |
01/07/2020 |
R$ 1.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 25/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE. |
1003319 |
25/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE COVID), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. |
1003320 |
15/07/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003321 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,68 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003322 |
01/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO E FERRO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. DESTINADO A PONTE DO PEDRO PERDIDO. |
1003323 |
24/07/2020 |
R$ 865,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REFERENTE AO MES DE JULHO. |
1003324 |
01/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE RAIO X, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003325 |
27/07/2020 |
R$ 1.989,22 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, RAFAEL GONÇALVES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003328 |
22/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESA FUNERÁRIA DA SRº.WASHINTON GOMES DA SILVA,PESSOA CARENTE MUNICÍPIO,CONFORME ATESTADO ÓBITO E RELATÓRIO DA SECRETARIA ASSSISTÊNCIA SOCIAL,REPRESENTADO POR MONICA NUNES DA SILVA G. |
1003329 |
22/07/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. DESTINADO A PONTE DO PEDRO PERDIDO. |
1003330 |
24/07/2020 |
R$ 277,98 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO MUNICIPAL, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003331 |
01/07/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NAS COMUNIDADES RURAIS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003332 |
01/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003333 |
28/07/2020 |
R$ 1.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,COM DEPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 07/07/2020. EM USO DE VEÍCULO PROPRIO (SIENA PLACA OUT-2623), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO |
1003334 |
28/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003335 |
01/07/2020 |
R$ 2.067,88 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003336 |
01/07/2020 |
R$ 1.697,64 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003337 |
01/07/2020 |
R$ 1.340,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003338 |
01/07/2020 |
R$ 2.518,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1003339 |
01/07/2020 |
R$ 2.011,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM RIBEIRA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003340 |
01/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003341 |
01/07/2020 |
R$ 1.955,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003342 |
01/07/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE A JULHO/2020. |
1003343 |
01/07/2020 |
R$ 1.785,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESA FUNERÁRIA DA SRª ELZI RODRIGUES DA SILVA,PESSOA CARENTE MUNICÍPIO,CONFORME ATESTADO ÓBITO E RELATÓRIO DA SECRETARIA ASSSISTÊNCIA SOCIAL,REPRESENTADA POR NAIARA RODRIGUES SOUTO. |
1003344 |
22/07/2020 |
R$ 850,00 |
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003345 |
24/07/2020 |
R$ 110.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003346 |
24/07/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
1003347 |
01/07/2020 |
R$ 1.190,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003348 |
01/07/2020 |
R$ 1.085,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMTRANS. |
1003349 |
01/07/2020 |
R$ 780,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003350 |
01/07/2020 |
R$ 1.190,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE DE FROTA DA SECRETARIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003351 |
01/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO E VISTORIAS DE VEÍCULOS NA CIDADE DO JACINTO-MG, DA FROTA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO. |
1003352 |
01/07/2020 |
R$ 1.190,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A SEC. DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003353 |
01/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL. QUANDO EM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO (AGILE QQI-2454) P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 27/07/2020. |
1003354 |
29/07/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. EM ATENDIMENO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003355 |
28/07/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003356 |
28/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (TINTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003357 |
15/07/2020 |
R$ 2.690,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. |
1003358 |
01/07/2020 |
R$ 2.337,15 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE NO PSF DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. |
1003359 |
01/07/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE NO PSF DO MUNICIPIO DO RIBEIRA DO CAPIM ASSU , REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. |
1003360 |
01/07/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 |
1003361 |
01/07/2020 |
R$ 5.825,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO/GUANABARA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003362 |
01/07/2020 |
R$ 1.743,73 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PSE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003363 |
01/07/2020 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003364 |
01/07/2020 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO PROGRAMA DO NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2020. |
1003365 |
01/07/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NASF, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003366 |
01/07/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIG. SANITARIA EPIDEMILOGICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003367 |
31/07/2020 |
R$ 561,53 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, NA PRAÇA OSVALDO GUIMARAES BARROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003368 |
31/07/2020 |
R$ 461,98 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003369 |
31/07/2020 |
R$ 886,17 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003370 |
01/07/2020 |
R$ 2.595,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003371 |
01/07/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM PARA ALMENARA-MG, NO DIA 27/07/2020. PARA BUSCAR MANILHA. |
1003372 |
27/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. NO DIA 28/07/2020. |
1003373 |
28/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO NASF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003374 |
01/07/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO NASF, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003375 |
01/07/2020 |
R$ 2.531,13 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003376 |
01/07/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. |
1003377 |
16/07/2020 |
R$ 238,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFERENCIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL E DE TESOURARIA, DOS LANÇAMENTOS DIÁRIO DA RECEITA E FECHAMENTOS DE CONTAS CONTÁBEIS. |
1003378 |
29/07/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM MOTO SUA PROPRIEDADE, Á AREA URBANA A SERVIÇO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO URBANA NO MÊS JULHO/2020. |
1003379 |
31/07/2020 |
R$ 332,84 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, LENILDA FARIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003380 |
31/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, CÁSSIO ALVES DE OLIVEIRA, REPRESENTADO POR, JOSELITA SANTOS SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003381 |
31/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR, ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003382 |
31/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO - PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003383 |
29/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PZQ-2697. EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1003384 |
29/07/2020 |
R$ 125,32 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA PXO-6841. EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1003385 |
20/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003386 |
20/07/2020 |
R$ 890,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003387 |
20/07/2020 |
R$ 3.294,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, AURENTINA FERREIRA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003388 |
31/07/2020 |
R$ 260,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CÓPIAS XEROGRAFICAS A4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003389 |
20/07/2020 |
R$ 5.100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PXO-6841, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. |
1003390 |
20/07/2020 |
R$ 346,94 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, LINDAURA FERREIRA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1003391 |
31/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 31/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1003392 |
31/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA, REPRESENTADO POR, KAROLAY ALVES DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(TOMOGRAFIA) |
1003393 |
29/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, LAURIMAR GOMES DA SILVA, REPRESENTADA POR, UBIRAJARA SOARES FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) |
1003394 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 27/07 E 28/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO SEDRUS. |
1003395 |
27/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA FECHAR NEGOCIAÇÃO NA IMOBLUZ EXTENSÃO REDE ELÉTRICA,NA RUA ARCANJA ALVES,SAÍDA P/BAHIA,DIA 30/07/20,´VEÍCULO PRÓPRIO,FOX-PLACA-JRX-7505. |
1003396 |
31/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 31/07/2020. |
1003397 |
31/07/2020 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA FECHAR NEGOCIAÇÃO NA IMOBLUZ EXTENSÃO REDE ELÉTRICA,NA RUA ARCANJA ALVES,SAÍDA P/BAHIA,DIA |
1003398 |
30/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO EMERGÊNCIAL DE ESTIAGEM, RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS E ANEXOS CADASTRAMENTO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO S2ID. EM ATEND. A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1003399 |
01/07/2020 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
1003400 |
01/07/2020 |
R$ 1.414,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM FRETES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003401 |
01/07/2020 |
R$ 2.680,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003402 |
01/07/2020 |
R$ 3.550,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO VINTE E QUATRO HORAS, NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003403 |
01/07/2020 |
R$ 3.128,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003404 |
20/07/2020 |
R$ 1.196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), DO MÊS JULHO/2020. |
1003405 |
01/07/2020 |
R$ 494,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 17/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 14:00HS, RETORNO APARTIR DAS 02:00HS. (VEÍCULO GOL QOY-7190) |
1003406 |
17/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 30/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS (VEÍCULO TORO PZQ-2697) |
1003407 |
30/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM EM VEICULO PROPRIO (VW GOL JSG-2376), EM ITAOBIM-MG, NO DIA 31/07/2020. SAÍDA ÀS 08:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1003408 |
31/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (CELTA HNI-4578), EM VIAGEM AO ALMENARA-MG, NO DIA 31/07/2020, SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 14:00HS. |
1003409 |
31/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 28/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, E RETORNO APARTIR 17:00HS.(VEÍCULO GOL QMS-0620) |
1003410 |
28/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 29/07 A 31/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS. (AMBULANCIA NOVA) |
1003411 |
29/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DO MÊS |
1003412 |
22/07/2020 |
R$ 5.297,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DO MÊS |
1003413 |
22/07/2020 |
R$ 3.104,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DO MÊS |
1003414 |
22/07/2020 |
R$ 3.072,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS |
1003415 |
22/07/2020 |
R$ 5.070,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 24/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1003418 |
24/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 27/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1003419 |
27/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 29/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1003420 |
29/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VARZEA DA PALMA-MG, NOS DIAS 30/07 A 31/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 01:00HS. (VEÍCULO GOL QXY-7190). |
1003422 |
30/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 23/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:30, E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. (VEÍCULO TORO PZQ-2697) |
1003423 |
23/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 05:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. (AMBULANCIA QOY-6876) |
1003424 |
24/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24/07 A 26/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 04:00HS. (AMBULANCIA QUA-2710) |
1003425 |
24/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG, NOS DIAS 27/07 A 29/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 19:00HS (VEÍCULO GOL QXY-7190) |
1003426 |
27/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, NO DIA 29/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. (VEÍCULO TORO PZQQ-2697) |
1003427 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 31/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO ÀS 04:00HS. (VEÍCULO TORO PZQ-2697) |
1003428 |
31/07/2020 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS, |
1003429 |
01/07/2020 |
R$ 20.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) |
1003430 |
24/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 A 03/08/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS. (AMBULANCIA QUA-2710) |
1003431 |
31/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003432 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN LTZ - PLACA: OWQ-4734, QNB-4693 , LOTADOS NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1003439 |
01/07/2020 |
R$ 95,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DE VEÍCULO PÁLIO - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003440 |
01/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QNB-4693, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1003441 |
01/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: OWT-5038,OXY-7190,QUA-2710,QMS-0620,PXO-6841,QOY-6876, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003442 |
02/07/2020 |
R$ 415,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL ,NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMNTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003443 |
03/07/2020 |
R$ 4.151,86 |
|
AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM , A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003444 |
01/07/2020 |
R$ 33,87 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVEGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,OWT-5038,HLF-2227,QOY-6876,QMS-0620,QXY-7190,OPQ-8895,PXO-6841,HNH-1749,OPU-1289. UTILIZADOS PARA ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003445 |
01/07/2020 |
R$ 755,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003447 |
10/07/2020 |
R$ 2.729,68 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003448 |
10/07/2020 |
R$ 1.764,75 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LEVANDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PASSANDO POR MATA VERDE. PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMTRANS. |
1003449 |
30/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVEGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9182,PZQ-2697,OWT-5038,HCZ-9183,HLF-2227,OPU-1289,QOY-6876,QMS-0620,QXY-7190. UTILIZADOS PARA ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003450 |
20/07/2020 |
R$ 490,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA- PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003451 |
20/07/2020 |
R$ 65,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003452 |
20/07/2020 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003454 |
03/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, À CIDADE DE ALMENARA, P/ LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E DA CEF. E BUSCAR OUTROS MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. |
1003458 |
30/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, REFERENTE A 28 HORAS DE ANUNCIO SOBRE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS COVID-19. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA. |
1003459 |
01/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ( PRACAS E MEIO FIO). |
1003460 |
01/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003461 |
10/07/2020 |
R$ 2.040,26 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. |
1003462 |
16/07/2020 |
R$ 394,26 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1857, QMV-1695, UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. REF. 2ªQUINZENA DE JULHO. |
1003463 |
16/07/2020 |
R$ 1.117,93 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE- PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. |
1003464 |
16/07/2020 |
R$ 1.354,08 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL EM RIBEIRA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003465 |
01/07/2020 |
R$ 2.032,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 14/07/2020. CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇA). |
1003467 |
14/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO ( DIVERSOS ) , PARA MELHORAMENTO DO ESPAÇO FISICO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003470 |
09/07/2020 |
R$ 3.270,33 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 2ª QUINZ. JULHO. |
1003471 |
16/07/2020 |
R$ 679,35 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 1ªQUINZENA DE JULHO. |
1003472 |
16/07/2020 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA: HKP-5425, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1ª QUINZENA DE JULHO. |
1003473 |
16/07/2020 |
R$ 42,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. |
1003474 |
16/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,OPQ-8895,QOY-6876, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO. |
1003475 |
16/07/2020 |
R$ 3.861,85 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003476 |
20/07/2020 |
R$ 2.279,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR 170E22, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003477 |
20/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMETNO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003480 |
20/07/2020 |
R$ 2.786,23 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NA CRECHE DA RIBEIRA DO CAPIM ASSU, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1003481 |
20/07/2020 |
R$ 8.327,30 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA CIDADE DE JORDANIA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMSOP. |
1003482 |
20/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO. |
1003483 |
20/07/2020 |
R$ 110,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, P/ EXAMES NAS CIDADES DE ITAPETINGA, ITAOBIM E ALMENARA. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. REFER. MÊS DE JULHO. |
1003484 |
27/07/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NAS COMUNIDADES TRAÍRAS E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE JULHO. |
1003485 |
31/07/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMTRANS. |
1003486 |
20/07/2020 |
R$ 110,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003487 |
20/07/2020 |
R$ 405,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATEGO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003488 |
21/07/2020 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QNB-4693, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1003489 |
16/07/2020 |
R$ 840,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. REF 2ª QUIN JULHO. |
1003490 |
16/07/2020 |
R$ 130,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: HMN-8365, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE JULHO. |
1003491 |
16/07/2020 |
R$ 322,18 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: OWQ-4734, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE JULHO. |
1003492 |
22/07/2020 |
R$ 258,63 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND - PLACA: OWQ-4732, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFRENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO. |
1003493 |
16/07/2020 |
R$ 186,21 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2 PLACAS DE EM AÇO INOX ESCOVADO, PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SANDRO RUAS E DA PRAÇA DA MATRIZ. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003494 |
20/07/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEGEOT - PLACA: QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003495 |
20/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RETRO CHINESA,OXA-5835,RETRO JCB,ORC-9117. UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REF. 2ªQUINZ. DE JULHO |
1003496 |
16/07/2020 |
R$ 624,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, PLACA GTM-8843, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003497 |
20/07/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003498 |
20/07/2020 |
R$ 466,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA: HNH-1749, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1003499 |
20/07/2020 |
R$ 380,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835. UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003500 |
20/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS: HBP-8232, HCZ-9182. UTILIZADAS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003501 |
27/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV.PÚBLICOS (AVISO TP-003/2020-CALÇAMENTO VIAS). |
1003502 |
29/07/2020 |
R$ 198,24 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO (ELETRICO), PARA MANUTENÇÃO DA AGUA EM VILA DE ESTRELA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SEVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003503 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DOS VEÍCULOS PLACAS:QMS-0620,OWT-5A38,QUA-2710,QUZ-7168. UTILIZADOS NO ATEND. DAS ATIVID. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003504 |
28/07/2020 |
R$ 380,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8843. UTILIZADO PARA ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003505 |
28/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA: OXA-5846. UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003506 |
28/07/2020 |
R$ 695,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, QUM-3792, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA IGD SUAS. |
1003507 |
28/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003508 |
31/07/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20/07 A 22/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) |
1003509 |
17/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003510 |
31/07/2020 |
R$ 1.465,20 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO PLACA: QUM-3792, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1003512 |
22/07/2020 |
R$ 342,72 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO - PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO. |
1003513 |
16/07/2020 |
R$ 1.031,79 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMERGENCIAL COVID 19) . |
1003514 |
29/07/2020 |
R$ 717,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER - PLACA: QUM-3792, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1003515 |
27/07/2020 |
R$ 334,98 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER - PLACA: QUM-3792, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1003516 |
27/07/2020 |
R$ 462,02 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER - PLACA: QUM-3792, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1003517 |
27/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CÓPIAS XEROGRAFICAS A4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003518 |
27/07/2020 |
R$ 5.747,50 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JCB - R179SA , UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003520 |
27/07/2020 |
R$ 1.378,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE LIXO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003522 |
27/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003523 |
27/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003527 |
27/07/2020 |
R$ 153,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO - PLACA: OPB-1745, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003529 |
27/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FIBRONASOLARINGOLOGISTA. PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003530 |
27/07/2020 |
R$ 7.900,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003533 |
27/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 DOSES DE VACINA MATERGAM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003535 |
27/07/2020 |
R$ 1.107,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9961, HKP-8232,HCZ-9882,HCZ-9183,OWT-5A38,OPU-1289,HKP-5425,PXO-6841,QMS-0620,QXY-7190 UTILIZ. P/ ATEND. DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. 2ªQUIN. JULHO |
1003536 |
16/07/2020 |
R$ 6.066,08 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PÁ CARREGADEIRA,OXA-5846, RETRO JBC, OXA-5835,PATROL PAK,RETRO CHINESA. UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE TRANSP. E ESTRADAS. 2ªQUIN JULHO |
1003537 |
16/07/2020 |
R$ 11.397,27 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QXY-7190, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. |
1003539 |
20/07/2020 |
R$ 856,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QUZ-7168, PXO-6841,HNH-1749,QOY-6876,OWT-5A38,QXY-7190,QUA-2710. UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART.DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE.REF. 2ªQUINZ. JULHO |
1003540 |
16/07/2020 |
R$ 2.763,09 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003541 |
20/07/2020 |
R$ 2.511,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
1003543 |
15/07/2020 |
R$ 1.496,18 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PNEUS), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: OPU-1289, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003544 |
23/07/2020 |
R$ 856,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003545 |
27/07/2020 |
R$ 640,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003546 |
27/07/2020 |
R$ 57,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003547 |
27/07/2020 |
R$ 2.693,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1003548 |
29/07/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (NOTAS DE ABASTECIMENTO), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003549 |
27/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. |
1003550 |
20/07/2020 |
R$ 496,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA. |
1003551 |
27/07/2020 |
R$ 386,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003552 |
30/07/2020 |
R$ 261,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGRADA VOLANTE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, AO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS COVID/19. |
1003553 |
29/07/2020 |
R$ 1.725,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMERGENCIAL COVID-19) . |
1003554 |
30/07/2020 |
R$ 10.683,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR, PLACA: ORC-9117, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO. |
1003556 |
16/07/2020 |
R$ 2.537,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS, DESTIMNO A MANUTENÇÃO DE MATA BURRO. |
1003557 |
31/07/2020 |
R$ 220,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1003572 |
20/07/2020 |
R$ 520,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003573 |
27/07/2020 |
R$ 7.051,19 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003576 |
29/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. |
1003581 |
13/07/2020 |
R$ 1.137,65 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA/08. |
1003594 |
29/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS, |
1003603 |
22/07/2020 |
R$ 150.000,00 |
|