Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PSIQUIATRA ,PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002752 02/07/2020 R$ 18.000,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RONILDE PORTELA FERRAZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002789 01/07/2020 R$ 800,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR, ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (HEMODIÁLISE) . 1002792 01/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM USO DE VEICULO PROPRIO, PALIO SPORT OUK-5H97, BUSCANDO PEÇAS MECANICAS E MOTORISTA QUE CONDUZIA VEICULO DOBLO PARA MANUTENÇÃO. 1002793 02/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 02/07/2020. CONDUZINDO O VEICULO DOBLO ESSENCE PARA MANUTENÇÃO. 1002794 02/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 02/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. 1002796 02/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ITAPETINGA-BA, NO DIA 26/05/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REFERIDA CIDADE. SAÍDA ÀS 07:00HS. 1002797 02/07/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 01/07/2020. BUSCADO MAQUINA COPIADORA QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. 1002799 01/07/2020 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA-COVID/19. 1002800 01/07/2020 R$ 9.025,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, RITA SILVA SOUTO MEIRELES, REPRESENTADA POR, ADEMIR SILVA DE MEIRELES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002801 01/07/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1002802 02/07/2020 R$ 1.006,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA SOARES BOMFIM. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002805 01/07/2020 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ALESSANDRA VIEIRA FERREIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1002807 02/07/2020 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLOGICA. 1002816 02/07/2020 R$ 10.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02/07 A 06/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1002818 02/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002861 03/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. 1002863 03/07/2020 R$ 44,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-M, NO DIA 03/07/2020. BUSCANDO VEÍCULO DOBO ESSENCE PXO-6841 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. 1002865 03/07/2020 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, AGNALDO MOREIRA DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002879 06/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 03/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 15:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 03:00HS.(VEÍCULO SPIN OWT-5038) 1002880 03/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 04/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 10:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 22:00HS. (VEÍCULO GOL QXY-7190) 1002886 04/07/2020 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DULCE MARIA DIAS OLIVEIRA, REPRESENTADA POR, LECI DIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(AVALIAÇÃO OBSTETRICA) 1002898 06/07/2020 R$ 240,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SAMUEL SANTOS OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(NEUROLOGISTA) 1002905 03/07/2020 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA MARCIA FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(OBSTETRA) 1002906 06/07/2020 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LENILDA FARIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002907 07/07/2020 R$ 300,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES REUNIÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002940 01/07/2020 R$ 2.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG,NO DIA 02/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. SAÍDA ÀS 05:00HS 1002942 02/07/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG,NO DIA 03/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. SAÍDA ÀS 06:00HS. 1002943 03/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG,NO DIA 06/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS E, LEVANDO DOCUMENTAÇÃO NO BANCO DO BRASIL. 1002945 06/07/2020 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA ADILZA SANTOS ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002964 07/07/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG, DIA 03/07/2020,TRANSPORTANDO PACIENTES,SAÍDA ÀS 017:00HS,RETORNO 04/07 APARTIR DAS 03:00HS. 1002965 03/07/2020 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO FUNERAL,SRª.BELOMITA OTONI CAIRES,CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIALE CERT.ÓBITO,REPRES.POR JACIARA OLIV.SANTOS. 1002966 01/07/2020 R$ 2.900,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1002971 08/07/2020 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1002975 03/07/2020 R$ 108,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1002976 03/07/2020 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA: HNH- 1749, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1002977 02/07/2020 R$ 306,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002978 02/07/2020 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO POR QUILOMETRAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, DIA 07/07/2020. VEÍCULO PRÓPRIO(GOL- JSG-2376). 1002994 09/07/2020 R$ 1.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A COMUNIDADE DO JACARANDÁ, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE JORDANIA/MG. 1002995 01/07/2020 R$ 2.990,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESTRELA. 1002996 01/07/2020 R$ 133,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESTRELA. 1002997 01/07/2020 R$ 93,70
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO ( ELETRICO ) , PARA MELHORAMENTO DO ESPAÇO FISICO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002999 01/07/2020 R$ 3.355,75
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DOBLÔ ESENCE 1.8 - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1003000 01/07/2020 R$ 904,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1003001 01/07/2020 R$ 776,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM PLACAS: QNQ-1695, QMV-1857, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. 1003002 02/07/2020 R$ 455,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003003 02/07/2020 R$ 201,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT- PLACA: QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003004 02/07/2020 R$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HMN-8365, QNB-4693. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003005 02/07/2020 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003006 02/07/2020 R$ 1.575,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PATROL02, OXA-5846, OXA-5835, RETRO ESCAVADEIRA, RETRO CHINESA PAC2, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1003007 02/07/2020 R$ 3.377,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: HKP-5425,QUZ-7168,PZQ-2697,QMS-0620,HLF-2227,HNH-1749,HCZ-9183,PXO-6841,OPQ-8895,QOY-6876,HBP-8232,HBP-8232,UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E SAUDE. 1003008 02/07/2020 R$ 864,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA TT4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1003009 02/07/2020 R$ 395,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: ORC-9117, GTM-8843, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003010 02/07/2020 R$ 865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: MQC-8536,PWT-2986,OWS-4892,OWS-4882,QMS-0608, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUDAMENTAL. 1003012 02/07/2020 R$ 797,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. EM ATENDIMENO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003013 02/07/2020 R$ 960,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (SETS), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAPARTAMENTO DE SAÚDE. 1003014 03/07/2020 R$ 1.305,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CIMENTO) ,PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, A SECRETARIA DE OBRAS. 1003015 01/07/2020 R$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DECORATIVA FACHADA E PLACA EM AÇO IMPRESSA, PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE. PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1003016 01/07/2020 R$ 1.215,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGRADA VOLANTE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, AO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS COVID/19. 1003017 02/07/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 09/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 03:30HS, E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO GOL QOY-7190) 1003018 09/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 09/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 12:30, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) 1003019 09/07/2020 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003020 07/07/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PEDIDO 10906 EM SENHA DIGITAL-CERTIFICADO. 1003021 08/07/2020 R$ 129,75
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GILSON VIEIRA LIMA, REPRESENTADO POR, ISAURA DA SILVA VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003022 09/07/2020 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA LEAL. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA) 1003023 09/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR NUMERARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR AQUISIÇÃO DE PEÇA (CHAVE REVERSORA) PARA SECRETARIA DE OBRAS. NO DIA 07/02/2020. 1003024 09/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER. 1003025 09/07/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PEDIDO 10905, EM SENHA DIGITAL-CERTIFICADO. 1003026 09/07/2020 R$ 129,75
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, LUIZ HENRIQUE CERQUEIRA LACERDA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO OFTALMOLOGISTA). 1003027 09/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO DO GABINETE PREFEITO,PLACA:PZC-1564. 1003028 08/07/2020 R$ 89,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PLACA:OXA-5846, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.. 1003029 08/07/2020 R$ 89,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO SPIN ,PLACA:OWT-5038, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003030 08/07/2020 R$ 89,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO PÁLIO ,PLACA:OWQ-4732, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1003031 08/07/2020 R$ 89,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE DADOS, VEÍCULO MOTO,PLACA:HCZ-9182, EM ATENDIMENTODAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003032 08/07/2020 R$ 89,08
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ROSILENE DA SILVA DUTRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003033 08/07/2020 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ADÃO ALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003034 09/07/2020 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, CLARINDA COSTA GUSMÃO MEDEIROS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003035 10/07/2020 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL RG 140, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003041 08/07/2020 R$ 1.417,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003042 07/07/2020 R$ 440,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003043 07/07/2020 R$ 309,88
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003044 08/07/2020 R$ 984,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AREIA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003045 08/07/2020 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES VEÍCULO: PEUGEOT - PLACA: QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003046 08/07/2020 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 13/07/2020. CONDUZINDO O VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168 PARA REVISÃO. 1003049 13/07/2020 R$ 70,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, JOICE LACERDA VIANA SOARES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (REUMATOLOGISTA) 1003050 10/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 11/07/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, RETORNO APARTIR DAS 23:00HS. 1003051 11/07/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 13/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS.(VEÍCULO GOL QXY-7190) 1003052 13/07/2020 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003054 01/07/2020 R$ 2.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003055 01/07/2020 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE JORDANIA. 1003056 01/07/2020 R$ 840,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003057 10/07/2020 R$ 1.643,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003058 10/07/2020 R$ 799,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003059 10/07/2020 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003060 01/07/2020 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003061 01/07/2020 R$ 2.184,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMERGENCIAL COVID 19) . 1003062 13/07/2020 R$ 9.757,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMERGENCIAL COVID 19) . 1003063 13/07/2020 R$ 1.292,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DO VEÍCULO TORO - PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003064 13/07/2020 R$ 4.030,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO- PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003065 13/07/2020 R$ 2.417,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1003066 14/07/2020 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1003067 14/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003068 15/07/2020 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 14/07/2020. BUSCANDO VACINAS. SAÍDA ÀS 06:30HS, COM RETORNO APARTIR DAS 16:00HS 1003069 14/07/2020 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRASNPORTE DE DIESEL S10 E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003071 01/07/2020 R$ 800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTAS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003072 01/07/2020 R$ 1.345,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, DENISE RIBEIRO SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003073 14/07/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 13/07/2020. CONDUZINDO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. 1003083 13/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003085 15/07/2020 R$ 1.541,88
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003086 15/07/2020 R$ 329,60
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003087 15/07/2020 R$ 330,30
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003088 15/07/2020 R$ 1.301,84
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003089 15/07/2020 R$ 632,96
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003090 15/07/2020 R$ 166,04
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003091 15/07/2020 R$ 125,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM (VEÍCULO PALIO OUK-5H97), EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 10/07/2020. BUSCANDO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA DA SAUDE. 1003092 15/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG, NOS DIAS 12/07 A 14/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIM OWT-5038) 1003093 12/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 11/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 04:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍCULO AMBULANCIA QUA-2710) 1003094 11/07/2020 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003095 09/07/2020 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 15/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 03:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (AMBULANCIA QOY-6876) 1003096 15/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/07/2020. ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. SAÍDA ÀS 11:00HS, 1003097 11/07/2020 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ANDREIA SILVA VIEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003098 10/07/2020 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 12/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. EM VEÍCULO PROPRIO (VW GOL JSG-2376). SAÍDA ÀS 17:00HS. 1003099 15/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 14/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 14:00HS.(VEÍCULO PROPRIO: VW GOL JSG-2376) 1003100 15/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE ANUIDADE, JUNTO AO COGEMAS/MG(COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS,CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA. 1003101 15/07/2020 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE LIXO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003102 01/07/2020 R$ 1.550,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003103 13/07/2020 R$ 715,30
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1003104 13/07/2020 R$ 274,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. 1003105 11/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM AO JACINTO-MG, NO DIA 15/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. 1003106 15/07/2020 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA: QUZ-7168, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1003107 13/07/2020 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM AO JACINTO/ALMENARA-MG, NO DIA 15/07/2020. BUSCANDO DOCUMENTOS E PLACAS DE VEICULOS QUE FORAM COFECCIONADAS JUNTO A POLICIA CIVIL. (PALIO OUK-5H97) 1003108 15/07/2020 R$ 264,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OWT-5846, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. 1003109 14/07/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 A 12/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1003110 10/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 A 12/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1003111 10/07/2020 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003112 01/07/2020 R$ 390,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003113 01/07/2020 R$ 520,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OWT-5846, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. 1003114 14/07/2020 R$ 3.720,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA) ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003115 15/07/2020 R$ 277,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003116 15/07/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG, NOS DIAS 06 A 08/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) 1003117 06/07/2020 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003118 15/07/2020 R$ 112,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003119 15/07/2020 R$ 445,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITÓRIA-ES, PARA TRANSPORTAR MENOR DE IDADE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SUA AVÓ, NO DIA 16/07/2020. 1003120 15/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITÓRIA-ES, NOS DIAS 16 E 17/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1003121 15/07/2020 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1003122 15/07/2020 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV.PÚBLICOS(AVISO TP-003/2020-CALÇAMENTO VIAS). 1003123 15/07/2020 R$ 165,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003124 01/07/2020 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003125 13/07/2020 R$ 997,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003126 15/07/2020 R$ 1.815,47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003127 15/07/2020 R$ 144,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003128 15/07/2020 R$ 268,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003133 13/07/2020 R$ 662,90
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, SILVANO GOMES LUZ. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (ECOCARDIOGRAMA) 1003134 16/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A JEQUITINHONHA, NO DIA 10/07/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 06:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 14:00HS. 1003140 10/07/2020 R$ 25,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO E FECHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. 1003141 01/07/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO MOTO,EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1003142 13/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO VEÍCULO SPIN-OWT-5038,EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1003143 13/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISOBRAS. 1003144 16/07/2020 R$ 4.400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, ELIANA GONCALVES FERNANDES, REPRESENTADA POR CLAUDIA FERNANDES GONCALVES. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003145 16/07/2020 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. 1003146 15/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO VEÍCULO PLACA-PZC-1564,EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1003149 13/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO VEÍCULO, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003150 13/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS EMPLACAMENTO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA-PLACA-OXA-5835,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1003151 13/07/2020 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, WELBA SANTOS BATISTA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO UROLÓGICA) 1003152 17/07/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 14/07 A 16/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QXY-7190) 1003153 14/07/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO (VW GOL JSG-2376), EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 17/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 07:00HS, RETORNO APARTIR DAS 14:00HS 1003154 17/07/2020 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÕES DE AR EM JORDÂNIA, ESTRELA E RIBEIRA.(UNIDADES BÁSICAS SAÚDE), EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1003155 01/07/2020 R$ 6.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG,PARA BUSCAR CESTAS BÁSICAS, DIA 17/07/2020,SAÍDA ÁS 06:00HS 1003156 17/07/2020 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE COLETES EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA PERSONALIZADO, PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA. 1003157 21/07/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 19/07 A 21/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. 1003158 17/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 17/07/2020. SAÍDA ÀS 19:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO TORO PZQ-2697 1003159 17/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ITAOBIM-MG, NO DIA 15/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 0:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 20:00HS.(VEÍCULO VOYAGE PZC-1564) 1003160 17/07/2020 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LUZIA SANTOS ROCHA, REPRESENTADA POR, ADRIANO VIANA DA ROCHA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003161 17/07/2020 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1003162 14/07/2020 R$ 85,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTILHÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003165 01/07/2020 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS DE JORDANIA. 1003167 15/07/2020 R$ 1.800,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003168 16/07/2020 R$ 85,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. CONVÊNIO POILICIA MILITAR. 1003169 10/07/2020 R$ 239,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003170 07/07/2020 R$ 1.046,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, PARCERIA HOSPITAL PAULO VI. 1003171 10/07/2020 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 11/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO E REALIZANDO SERVIÇOS NO BANCO DO BRASIL. 1003172 11/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). À ALMENARA-MG, NO DIA 16/07, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS ADQUIRINDO MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. 1003173 16/07/2020 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, VERÔNICA ALMEIDA COSTA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003174 20/07/2020 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA MARIA DOS ANJOS BATISTA, REPRESENTADA POR, LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003175 17/07/2020 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, LARISSA MARIA DOS ANJOS BATISTA, REPRESENTADA POR,LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA), CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003176 17/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 17/07/2020. BUSCANDO PNEUS E PEÇAS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1003177 20/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 19/07/2020. ACOMPANHANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 13:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. 1003178 19/07/2020 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. 1003179 20/07/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS. (AMBULANCIA QOY-6876) 1003180 20/07/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, NO DIA 20/07/2020. CONDUZINDO AMBULANCIA QUA-2710 P/MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇAS) 1003181 20/07/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (AMBULANCIA QOY-6876) 1003182 20/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 03:00HS E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (VEÍCULO GOL QXY-7190) 1003183 20/07/2020 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 G5 - PLACA: OPU-1289, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003184 09/07/2020 R$ 186,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003185 09/07/2020 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PNEUS), PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA: OPQ-8895, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1003186 09/07/2020 R$ 780,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003187 09/07/2020 R$ 520,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DPERTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003188 09/07/2020 R$ 968,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003189 09/07/2020 R$ 1.025,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA: OPQ-8895, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003190 09/07/2020 R$ 190,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT 4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1003191 09/07/2020 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PNEU), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEGEOT - PLACA: QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003192 13/07/2020 R$ 850,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO SPIN LTZ - PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1003193 09/07/2020 R$ 296,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PNEU), PARA MANURTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA: QMV-1857, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR. 1003194 14/07/2020 R$ 3.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA NA FABRICA DE MANILHA, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1003195 09/07/2020 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003196 09/07/2020 R$ 220,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003197 08/07/2020 R$ 949,90
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, CARLOS JOSE DA SILVA GUSMÃO, REPRESENTADO POR, CLARINDA GOMES SILVA NETA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003198 16/07/2020 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO,SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003199 01/07/2020 R$ 4.560,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, MILTON ANTONIO SOARES. PARA TRATAMENTO MEDICO EPSECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1003200 20/07/2020 R$ 220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003201 01/07/2020 R$ 2.814,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, GERSON JOSE DE ALCANTARA, REPRESENTADO POR, JOAO FILHO ALVES DE ALCANTARA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003202 17/07/2020 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003203 01/07/2020 R$ 3.008,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG, NOS DIAS 21/07 A 22/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. (VEÍCULO GOL QXY-7190) 1003206 21/07/2020 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, NAILDE BATISTA SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OTORRINOLARINGOLOGISTA). 1003207 20/07/2020 R$ 230,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A USUARIO DO SUS, RITA MARIA DE JESUS, REPRESENTADA POR, ARLENE PEREIRA DOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1003208 21/07/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL "FUNDAÇÃO PAULO VI", CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2020,RECURSOS QUE QUE SE DESTINAM AO INCREMENTO NO CONTROLE DO AVANÇO PANDEMIA COVID-19,PORTARIA 1448/2020. 1003209 02/07/2020 R$ 143.380,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003211 01/07/2020 R$ 3.380,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003212 20/07/2020 R$ 213,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003213 20/07/2020 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA: HNH-1749, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003214 16/07/2020 R$ 2.419,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003215 01/07/2020 R$ 4.105,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003216 01/07/2020 R$ 6.038,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA. 1003217 20/07/2020 R$ 475,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003218 20/07/2020 R$ 1.159,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LEVANDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FAZENDA PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CIDADE DE ALMENARA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003219 10/07/2020 R$ 720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM FRETE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PASSANDO POR POTIRAGUA-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003220 10/07/2020 R$ 1.020,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003221 01/07/2020 R$ 5.460,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003222 01/07/2020 R$ 11.585,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003223 01/07/2020 R$ 6.672,50
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. 1003224 08/07/2020 R$ 25,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749, QOY-6876, OPQ-8895, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. REF A 2ª QUINZ. DE JULHO. 1003225 16/07/2020 R$ 3.228,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA: HKP-5425, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO 1003226 16/07/2020 R$ 105,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ MANUT. DOS VEÍC.: HKP-5425,HCZ-9961,HCZ9183,HBP8232,HCZ9182,OWT5038,PXO6841,OPU1289,HLF2227,QXY7190,QMS0620. UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. REF 2ª QUIN JULHO 1003227 16/07/2020 R$ 7.212,31
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1857, QMV-1695, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. REF.2ª QUIZ. DE JULHO. 1003228 16/07/2020 R$ 911,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE- PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 2ªQUINZENA DE JULHO. 1003229 16/07/2020 R$ 1.448,94
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. REF. 2ªQUINZ. DE JULHO. 1003230 16/07/2020 R$ 511,14
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PÁ CARREGADEIRA, RETRO JCB, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRET.DE TRANSPORTES - SEMTRANS, REF. 2ª Q. DE JULHO. 1003231 16/07/2020 R$ 146,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ROÇADEIRA, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS , REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO. 1003232 16/07/2020 R$ 10,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA, UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO. 1003233 16/07/2020 R$ 132,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO. 1003234 16/07/2020 R$ 528,55
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. 1003235 16/07/2020 R$ 570,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO. 1003236 16/07/2020 R$ 65,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: HMN-8365, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO. 1003237 16/07/2020 R$ 808,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 15/07/2020, PARA BUSCAR AREIA. 1003238 15/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 16/07/2020, PARA BUSCAR BRITA. 1003239 16/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 17/07/2020, PARA BUSCAR AREIA. 1003240 17/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 22/07/2020. CONDUZINDO VEICULO PXO-6841, PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇAS). 1003241 22/07/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIAPL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 19/07 A 21/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A REFERIDA CIDADE. 1003242 17/07/2020 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PATROL PAK,OXA-5835,RETRO JCB,OXA-5846,RETRO CHINESA,PA CARREG. UTILIZADOS P/ ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE TRANSPORTES E ESTRADAS.REF 2ªQUINZ DE JULHO. 1003243 16/07/2020 R$ 13.595,14
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, BRUNA SOARES LIMA DE ABREU. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (AVALIAÇÃO PELO NEUROLOGISTA) 1003244 21/07/2020 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, SAMUEL SANTOS OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003245 22/07/2020 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: HMN-8365, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE JULHO. 1003246 16/07/2020 R$ 72,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: HMN-8365, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO. 1003247 16/07/2020 R$ 70,09
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO. 1003248 16/07/2020 R$ 456,42
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA- OWT-5038. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003249 21/07/2020 R$ 30,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003250 22/07/2020 R$ 290,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA DESPESAS FUNERÁRIA DA SRª.ADEÍDIA DA CRUZ FRANCO DE ALMEIDA,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO,REPRESENTADA POR ERASMO CARLOS BARBOSA ANDRADE. 1003251 22/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,REFERENTE A VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO (VW GOL JSG-2376). BUSCANDO PACIENTE PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, NO DIA 17/07/2020) 1003253 23/07/2020 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA DO COVID19 DESENVOLVIDAS NO CRAS - PORTARIA 378. 1003254 02/07/2020 R$ 282,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AÇÕES EM TEMPO DE PANDEMIA DO COVID19 DESENVOLVIDAS NO CRAS. PORTARIA 378. 1003255 02/07/2020 R$ 848,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO E BRITA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS. 1003256 16/07/2020 R$ 1.264,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003257 16/07/2020 R$ 807,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003258 16/07/2020 R$ 158,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003259 22/07/2020 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. 1003260 22/07/2020 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, MARIA SOARES BOMFIM. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003261 16/07/2020 R$ 450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1003262 09/07/2020 R$ 3.685,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, MARIA SOARES BOMFIM. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003263 23/07/2020 R$ 430,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL GEL), EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003264 09/07/2020 R$ 479,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003265 09/07/2020 R$ 3.515,60
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, LAURECI SOUTO SILVA, REPRESENTADA POR, NILZA MARIA SOARES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (REUMATOLOGISTA) 1003266 23/07/2020 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MASCARA), EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1003267 09/07/2020 R$ 2.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE- COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003268 09/07/2020 R$ 5.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003269 22/07/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO (CHEVROLET CELTA HNI-4578), EM JEQUITINHONHA-MG, NO DIA 20/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO. 1003270 23/07/2020 R$ 390,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SÁUDE - COVID 19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1003271 09/07/2020 R$ 1.476,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PROCESSAMENTO DE DADOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003272 22/07/2020 R$ 270,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. 1003273 22/07/2020 R$ 318,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1003274 22/07/2020 R$ 378,10
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003275 22/07/2020 R$ 520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003276 22/07/2020 R$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003277 23/07/2020 R$ 5.400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA: OWT-5A38, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003278 22/07/2020 R$ 55,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AMORTECEDOR), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO. 1003279 22/07/2020 R$ 488,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. 1003280 16/07/2020 R$ 430,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLOGICA. 1003281 22/07/2020 R$ 359,26
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA - PLACA: HNH-1749, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003282 23/07/2020 R$ 130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LONA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE NA UBS EM RIBEIRA DO CAPIM ASSU. 1003283 22/07/2020 R$ 54,84
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003284 17/07/2020 R$ 295,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ - PLACA: OWT-5038, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003285 23/07/2020 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003287 17/07/2020 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 21/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1003288 21/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 23/07/2020. TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA REUNIÃO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1003289 23/07/2020 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO ( ELETRICO ) , PARA MELHORAMENTO DO ESPAÇO FISICO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003290 21/07/2020 R$ 7.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE INJEÇÃO) NO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003291 21/07/2020 R$ 115,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRA DE EUCALIPTO), PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS. REPARO DA PONTE DO JACARANDA. 1003292 01/07/2020 R$ 984,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. 1003293 22/07/2020 R$ 447,26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRA DE EUCALIPTO), PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS. REPARO DA PONTE DO ESCRITÓRIO. 1003294 15/07/2020 R$ 3.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. 1003295 24/07/2020 R$ 1.123,60
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1003296 24/07/2020 R$ 53.799,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTA SPRAY), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003297 15/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM A ALMENARA-MG, 27/07/2020,BUSCANDO VEÍC.SPIN-OWT-5A38 ,DA SAÚDE EM MANUTENÇÃO, A SERVIÇO SECRETARIA TRASPORTE. 1003298 27/07/2020 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO,PLACA EPS-2J99,JUNTO A SRE,PARA PEDIR EMPRESTIMO O PRÉDIO ANEXO DA ESAC.ESTADUAL DOM JOSÉ,P/USO MUNICÍPIO,DIA 04/06 1003299 01/07/2020 R$ 250,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO,PLACA EPS-2J99,JUNTO A SRE,PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE,DIA 16/06/20. 1003300 01/07/2020 R$ 250,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO,PLACA EPS-2J99,JUNTO A SRE,PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNIC.RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ,DIA 08/07/2020. 1003301 22/07/2020 R$ 250,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,VEÍCULO PRÓPRIO,PLACA EPS-2J99,JUNTO SRE,PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A RESPOSTA NÃO ACEITAR MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA ES.DOM JOSÉ,01/07 1003302 01/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONE-MG, NO DIA 28/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SAÍDA ÀS 05:30HS E RETORNO APÓS ÀS 20:00HS. 1003303 28/07/2020 R$ 100,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E FECHAMENTOS DO SISTEMA DE FROTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003304 01/07/2020 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA GARAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO. 1003305 01/07/2020 R$ 1.190,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS JULHO. 1003306 01/07/2020 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. 1003307 01/07/2020 R$ 9.333,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. 1003308 01/07/2020 R$ 9.333,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE VIG. SANIT. EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS, NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS. REF. AO MÊS DE JULHO. 1003309 01/07/2020 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE NO PSF DA GUANABARA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. 1003310 01/07/2020 R$ 14.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO. 1003311 01/07/2020 R$ 1.309,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (RIPAO), PARA MELHORAMENTO DO ESPAÇO FISICO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003312 27/07/2020 R$ 790,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA E BANDEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003313 22/07/2020 R$ 2.480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003314 01/07/2020 R$ 1.785,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003315 01/07/2020 R$ 1.640,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003316 01/07/2020 R$ 1.732,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003317 01/07/2020 R$ 1.500,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003318 01/07/2020 R$ 1.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 25/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE. 1003319 25/07/2020 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE COVID), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. 1003320 15/07/2020 R$ 20.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003321 01/07/2020 R$ 1.500,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003322 01/07/2020 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO E FERRO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. DESTINADO A PONTE DO PEDRO PERDIDO. 1003323 24/07/2020 R$ 865,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REFERENTE AO MES DE JULHO. 1003324 01/07/2020 R$ 1.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE RAIO X, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003325 27/07/2020 R$ 1.989,22
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, RAFAEL GONÇALVES SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003328 22/07/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESA FUNERÁRIA DA SRº.WASHINTON GOMES DA SILVA,PESSOA CARENTE MUNICÍPIO,CONFORME ATESTADO ÓBITO E RELATÓRIO DA SECRETARIA ASSSISTÊNCIA SOCIAL,REPRESENTADO POR MONICA NUNES DA SILVA G. 1003329 22/07/2020 R$ 2.150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. DESTINADO A PONTE DO PEDRO PERDIDO. 1003330 24/07/2020 R$ 277,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO MUNICIPAL, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003331 01/07/2020 R$ 1.345,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NAS COMUNIDADES RURAIS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO EM APOIO E ESTIMULO AO PRODUTOR RURAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003332 01/07/2020 R$ 700,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003333 28/07/2020 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,COM DEPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 07/07/2020. EM USO DE VEÍCULO PROPRIO (SIENA PLACA OUT-2623), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO 1003334 28/07/2020 R$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003335 01/07/2020 R$ 2.067,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003336 01/07/2020 R$ 1.697,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003337 01/07/2020 R$ 1.340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003338 01/07/2020 R$ 2.518,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1003339 01/07/2020 R$ 2.011,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM RIBEIRA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003340 01/07/2020 R$ 1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003341 01/07/2020 R$ 1.955,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003342 01/07/2020 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE A JULHO/2020. 1003343 01/07/2020 R$ 1.785,72
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESA FUNERÁRIA DA SRª ELZI RODRIGUES DA SILVA,PESSOA CARENTE MUNICÍPIO,CONFORME ATESTADO ÓBITO E RELATÓRIO DA SECRETARIA ASSSISTÊNCIA SOCIAL,REPRESENTADA POR NAIARA RODRIGUES SOUTO. 1003344 22/07/2020 R$ 850,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003345 24/07/2020 R$ 110.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003346 24/07/2020 R$ 50.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO. 1003347 01/07/2020 R$ 1.190,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003348 01/07/2020 R$ 1.085,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMTRANS. 1003349 01/07/2020 R$ 780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003350 01/07/2020 R$ 1.190,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE DE FROTA DA SECRETARIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. 1003351 01/07/2020 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO E VISTORIAS DE VEÍCULOS NA CIDADE DO JACINTO-MG, DA FROTA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO. 1003352 01/07/2020 R$ 1.190,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A SEC. DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003353 01/07/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL. QUANDO EM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO (AGILE QQI-2454) P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 27/07/2020. 1003354 29/07/2020 R$ 1.470,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL. EM ATENDIMENO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003355 28/07/2020 R$ 2.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003356 28/07/2020 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (TINTA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003357 15/07/2020 R$ 2.690,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. 1003358 01/07/2020 R$ 2.337,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE NO PSF DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. 1003359 01/07/2020 R$ 14.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE NO PSF DO MUNICIPIO DO RIBEIRA DO CAPIM ASSU , REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. 1003360 01/07/2020 R$ 14.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 1003361 01/07/2020 R$ 5.825,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO/GUANABARA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003362 01/07/2020 R$ 1.743,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DO PSE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. 1003363 01/07/2020 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. 1003364 01/07/2020 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO PROGRAMA DO NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2020. 1003365 01/07/2020 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NASF, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2020. 1003366 01/07/2020 R$ 2.401,81
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIG. SANITARIA EPIDEMILOGICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003367 31/07/2020 R$ 561,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, NA PRAÇA OSVALDO GUIMARAES BARROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003368 31/07/2020 R$ 461,98
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003369 31/07/2020 R$ 886,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. 1003370 01/07/2020 R$ 2.595,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. 1003371 01/07/2020 R$ 2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM PARA ALMENARA-MG, NO DIA 27/07/2020. PARA BUSCAR MANILHA. 1003372 27/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, PARA BUSCAR PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. NO DIA 28/07/2020. 1003373 28/07/2020 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO NASF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. 1003374 01/07/2020 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO NASF, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. 1003375 01/07/2020 R$ 2.531,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. 1003376 01/07/2020 R$ 2.401,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. 1003377 16/07/2020 R$ 238,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFERENCIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL E DE TESOURARIA, DOS LANÇAMENTOS DIÁRIO DA RECEITA E FECHAMENTOS DE CONTAS CONTÁBEIS. 1003378 29/07/2020 R$ 3.850,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM MOTO SUA PROPRIEDADE, Á AREA URBANA A SERVIÇO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO URBANA NO MÊS JULHO/2020. 1003379 31/07/2020 R$ 332,84
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, LENILDA FARIAS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003380 31/07/2020 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, CÁSSIO ALVES DE OLIVEIRA, REPRESENTADO POR, JOSELITA SANTOS SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003381 31/07/2020 R$ 350,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, ALZITA MARIA DOS ANJOS, REPRESENTADA POR, ARIOMAR DOS ANJOS SANTOS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003382 31/07/2020 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO - PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003383 29/07/2020 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PZQ-2697. EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1003384 29/07/2020 R$ 125,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA PXO-6841. EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1003385 20/07/2020 R$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003386 20/07/2020 R$ 890,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA: PXO-6841, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003387 20/07/2020 R$ 3.294,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, AURENTINA FERREIRA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003388 31/07/2020 R$ 260,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CÓPIAS XEROGRAFICAS A4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003389 20/07/2020 R$ 5.100,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PXO-6841, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. 1003390 20/07/2020 R$ 346,94
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, LINDAURA FERREIRA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. 1003391 31/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 31/07/2020. TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE. 1003392 31/07/2020 R$ 120,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA, REPRESENTADO POR, KAROLAY ALVES DE SOUSA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO.(TOMOGRAFIA) 1003393 29/07/2020 R$ 450,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO DO SUS, LAURIMAR GOMES DA SILVA, REPRESENTADA POR, UBIRAJARA SOARES FREITAS. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME A TFD EM ANEXO. (OFTALMOLOGISTA) 1003394 31/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 27/07 E 28/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO SEDRUS. 1003395 27/07/2020 R$ 100,00
REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA FECHAR NEGOCIAÇÃO NA IMOBLUZ EXTENSÃO REDE ELÉTRICA,NA RUA ARCANJA ALVES,SAÍDA P/BAHIA,DIA 30/07/20,´VEÍCULO PRÓPRIO,FOX-PLACA-JRX-7505. 1003396 31/07/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 31/07/2020. 1003397 31/07/2020 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA FECHAR NEGOCIAÇÃO NA IMOBLUZ EXTENSÃO REDE ELÉTRICA,NA RUA ARCANJA ALVES,SAÍDA P/BAHIA,DIA 1003398 30/07/2020 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO EMERGÊNCIAL DE ESTIAGEM, RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS E ANEXOS CADASTRAMENTO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO S2ID. EM ATEND. A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1003399 01/07/2020 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. 1003400 01/07/2020 R$ 1.414,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM FRETES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003401 01/07/2020 R$ 2.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA E SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003402 01/07/2020 R$ 3.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO VINTE E QUATRO HORAS, NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003403 01/07/2020 R$ 3.128,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003404 20/07/2020 R$ 1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), DO MÊS JULHO/2020. 1003405 01/07/2020 R$ 494,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 17/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 14:00HS, RETORNO APARTIR DAS 02:00HS. (VEÍCULO GOL QOY-7190) 1003406 17/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 30/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 19:00HS (VEÍCULO TORO PZQ-2697) 1003407 30/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM EM VEICULO PROPRIO (VW GOL JSG-2376), EM ITAOBIM-MG, NO DIA 31/07/2020. SAÍDA ÀS 08:00HS, E RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. TRANSPORTANDO PACIENTE. 1003408 31/07/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL,VIAGEM EM VEICULO PRÓPRIO (CELTA HNI-4578), EM VIAGEM AO ALMENARA-MG, NO DIA 31/07/2020, SAÍDA ÀS 10:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 14:00HS. 1003409 31/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 28/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS, E RETORNO APARTIR 17:00HS.(VEÍCULO GOL QMS-0620) 1003410 28/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 29/07 A 31/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS. (AMBULANCIA NOVA) 1003411 29/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DO MÊS 1003412 22/07/2020 R$ 5.297,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DO MÊS 1003413 22/07/2020 R$ 3.104,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DO MÊS 1003414 22/07/2020 R$ 3.072,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS 1003415 22/07/2020 R$ 5.070,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 24/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1003418 24/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 27/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1003419 27/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM VIAGEM A ALMENARA-MG, NO DIA 29/07/2020. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1003420 29/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VARZEA DA PALMA-MG, NOS DIAS 30/07 A 31/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 01:00HS. (VEÍCULO GOL QXY-7190). 1003422 30/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 23/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 08:30, E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. (VEÍCULO TORO PZQ-2697) 1003423 23/07/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 05:00HS E RETORNO APARTIR DAS 20:00HS. (AMBULANCIA QOY-6876) 1003424 24/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24/07 A 26/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTE. SAÍDA ÀS 04:00HS. (AMBULANCIA QUA-2710) 1003425 24/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG, NOS DIAS 27/07 A 29/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 19:00HS (VEÍCULO GOL QXY-7190) 1003426 27/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, NO DIA 29/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS E RETORNO APARTIR DAS 19:00HS. (VEÍCULO TORO PZQQ-2697) 1003427 29/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 31/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO ÀS 04:00HS. (VEÍCULO TORO PZQ-2697) 1003428 31/07/2020 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS, 1003429 01/07/2020 R$ 20.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, NO DIA 24/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS, COM RETORNO APARTIR DAS 18:00HS. (VEÍCULO SPIN OWT-5038) 1003430 24/07/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 A 03/08/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 03:00HS. (AMBULANCIA QUA-2710) 1003431 31/07/2020 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003432 01/07/2020 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN LTZ - PLACA: OWQ-4734, QNB-4693 , LOTADOS NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1003439 01/07/2020 R$ 95,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM DE VEÍCULO PÁLIO - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003440 01/07/2020 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QNB-4693, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1003441 01/07/2020 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: OWT-5038,OXY-7190,QUA-2710,QMS-0620,PXO-6841,QOY-6876, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003442 02/07/2020 R$ 415,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL ,NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMNTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003443 03/07/2020 R$ 4.151,86
AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM , A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1003444 01/07/2020 R$ 33,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVEGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183,OWT-5038,HLF-2227,QOY-6876,QMS-0620,QXY-7190,OPQ-8895,PXO-6841,HNH-1749,OPU-1289. UTILIZADOS PARA ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003445 01/07/2020 R$ 755,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003447 10/07/2020 R$ 2.729,68
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003448 10/07/2020 R$ 1.764,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, LEVANDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PASSANDO POR MATA VERDE. PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMTRANS. 1003449 30/07/2020 R$ 1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVEGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9182,PZQ-2697,OWT-5038,HCZ-9183,HLF-2227,OPU-1289,QOY-6876,QMS-0620,QXY-7190. UTILIZADOS PARA ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003450 20/07/2020 R$ 490,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA- PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003451 20/07/2020 R$ 65,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003452 20/07/2020 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003454 03/07/2020 R$ 3.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, À CIDADE DE ALMENARA, P/ LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E DA CEF. E BUSCAR OUTROS MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. 1003458 30/07/2020 R$ 1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, REFERENTE A 28 HORAS DE ANUNCIO SOBRE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS COVID-19. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA. 1003459 01/07/2020 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ( PRACAS E MEIO FIO). 1003460 01/07/2020 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003461 10/07/2020 R$ 2.040,26
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. 1003462 16/07/2020 R$ 394,26
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMV-1857, QMV-1695, UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. REF. 2ªQUINZENA DE JULHO. 1003463 16/07/2020 R$ 1.117,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE- PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JULHO. 1003464 16/07/2020 R$ 1.354,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL EM RIBEIRA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003465 01/07/2020 R$ 2.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 14/07/2020. CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE PEÇA). 1003467 14/07/2020 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO ( DIVERSOS ) , PARA MELHORAMENTO DO ESPAÇO FISICO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003470 09/07/2020 R$ 3.270,33
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 2ª QUINZ. JULHO. 1003471 16/07/2020 R$ 679,35
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TT4030, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 1ªQUINZENA DE JULHO. 1003472 16/07/2020 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA: HKP-5425, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1ª QUINZENA DE JULHO. 1003473 16/07/2020 R$ 42,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEMTRANS. 1003474 16/07/2020 R$ 1.600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749,OPQ-8895,QOY-6876, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE A 2ªQUINZ. DE JULHO. 1003475 16/07/2020 R$ 3.861,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003476 20/07/2020 R$ 2.279,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR 170E22, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003477 20/07/2020 R$ 550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMETNO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003480 20/07/2020 R$ 2.786,23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NA CRECHE DA RIBEIRA DO CAPIM ASSU, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1003481 20/07/2020 R$ 8.327,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA CIDADE DE JORDANIA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMSOP. 1003482 20/07/2020 R$ 900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO. 1003483 20/07/2020 R$ 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, P/ EXAMES NAS CIDADES DE ITAPETINGA, ITAOBIM E ALMENARA. EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. REFER. MÊS DE JULHO. 1003484 27/07/2020 R$ 1.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, NAS COMUNIDADES TRAÍRAS E PEDRO PERDIDO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS DE JULHO. 1003485 31/07/2020 R$ 1.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMTRANS. 1003486 20/07/2020 R$ 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003487 20/07/2020 R$ 405,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATEGO - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003488 21/07/2020 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QNB-4693, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1003489 16/07/2020 R$ 840,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. REF 2ª QUIN JULHO. 1003490 16/07/2020 R$ 130,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: HMN-8365, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE JULHO. 1003491 16/07/2020 R$ 322,18
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA: OWQ-4734, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE A 2ª QUINZ. DE JULHO. 1003492 22/07/2020 R$ 258,63
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND - PLACA: OWQ-4732, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFRENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO. 1003493 16/07/2020 R$ 186,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2 PLACAS DE EM AÇO INOX ESCOVADO, PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SANDRO RUAS E DA PRAÇA DA MATRIZ. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003494 20/07/2020 R$ 1.080,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEGEOT - PLACA: QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003495 20/07/2020 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RETRO CHINESA,OXA-5835,RETRO JCB,ORC-9117. UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART. DE TRANSPORTES E ESTRADAS. REF. 2ªQUINZ. DE JULHO 1003496 16/07/2020 R$ 624,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, PLACA GTM-8843, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003497 20/07/2020 R$ 2.250,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003498 20/07/2020 R$ 466,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA: HNH-1749, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1003499 20/07/2020 R$ 380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835. UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003500 20/07/2020 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS: HBP-8232, HCZ-9182. UTILIZADAS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003501 27/07/2020 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV.PÚBLICOS (AVISO TP-003/2020-CALÇAMENTO VIAS). 1003502 29/07/2020 R$ 198,24
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO (ELETRICO), PARA MANUTENÇÃO DA AGUA EM VILA DE ESTRELA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SEVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003503 29/07/2020 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DOS VEÍCULOS PLACAS:QMS-0620,OWT-5A38,QUA-2710,QUZ-7168. UTILIZADOS NO ATEND. DAS ATIVID. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. 1003504 28/07/2020 R$ 380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA: GTM-8843. UTILIZADO PARA ATEND. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003505 28/07/2020 R$ 70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA: OXA-5846. UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003506 28/07/2020 R$ 695,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, QUM-3792, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA IGD SUAS. 1003507 28/07/2020 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003508 31/07/2020 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20/07 A 22/07/2020. TRANSPORTANDO PACIENTES. SAÍDA ÀS 05:00HS. (VEÍCULO VAM QUZ-7168) 1003509 17/07/2020 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003510 31/07/2020 R$ 1.465,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO PLACA: QUM-3792, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1003512 22/07/2020 R$ 342,72
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO - PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. REFENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO. 1003513 16/07/2020 R$ 1.031,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMERGENCIAL COVID 19) . 1003514 29/07/2020 R$ 717,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER - PLACA: QUM-3792, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1003515 27/07/2020 R$ 334,98
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER - PLACA: QUM-3792, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1003516 27/07/2020 R$ 462,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO MASTER - PLACA: QUM-3792, LOTADO NO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 1003517 27/07/2020 R$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CÓPIAS XEROGRAFICAS A4, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003518 27/07/2020 R$ 5.747,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JCB - R179SA , UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003520 27/07/2020 R$ 1.378,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE LIXO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003522 27/07/2020 R$ 1.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003523 27/07/2020 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003527 27/07/2020 R$ 153,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO - PLACA: OPB-1745, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003529 27/07/2020 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FIBRONASOLARINGOLOGISTA. PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003530 27/07/2020 R$ 7.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO CONCRETO), PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003533 27/07/2020 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 DOSES DE VACINA MATERGAM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003535 27/07/2020 R$ 1.107,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ MANUT. DOS VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9961, HKP-8232,HCZ-9882,HCZ-9183,OWT-5A38,OPU-1289,HKP-5425,PXO-6841,QMS-0620,QXY-7190 UTILIZ. P/ ATEND. DAS ATIV. DO DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA. 2ªQUIN. JULHO 1003536 16/07/2020 R$ 6.066,08
AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PÁ CARREGADEIRA,OXA-5846, RETRO JBC, OXA-5835,PATROL PAK,RETRO CHINESA. UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE TRANSP. E ESTRADAS. 2ªQUIN JULHO 1003537 16/07/2020 R$ 11.397,27
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: QXY-7190, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÁUDE. 1003539 20/07/2020 R$ 856,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QUZ-7168, PXO-6841,HNH-1749,QOY-6876,OWT-5A38,QXY-7190,QUA-2710. UTILIZADOS P/ ATENDIMENTO DAS ATIV. DO DEPART.DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE.REF. 2ªQUINZ. JULHO 1003540 16/07/2020 R$ 2.763,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003541 20/07/2020 R$ 2.511,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO-77/2018 E 435/2018,ATA Nº197/19,DA SEPLAG-MG,PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 1003543 15/07/2020 R$ 1.496,18
AQUISIÇÃO DE PEÇA (PNEUS), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 - PLACA: OPU-1289, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003544 23/07/2020 R$ 856,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003545 27/07/2020 R$ 640,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA: QUA-2710, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003546 27/07/2020 R$ 57,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003547 27/07/2020 R$ 2.693,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1003548 29/07/2020 R$ 5.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (NOTAS DE ABASTECIMENTO), PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003549 27/07/2020 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP. 1003550 20/07/2020 R$ 496,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA. 1003551 27/07/2020 R$ 386,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003552 30/07/2020 R$ 261,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGRADA VOLANTE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, AO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS COVID/19. 1003553 29/07/2020 R$ 1.725,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19, PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS ( ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMERGENCIAL COVID-19) . 1003554 30/07/2020 R$ 10.683,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR, PLACA: ORC-9117, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO. 1003556 16/07/2020 R$ 2.537,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS, DESTIMNO A MANUTENÇÃO DE MATA BURRO. 1003557 31/07/2020 R$ 220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1003572 20/07/2020 R$ 520,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003573 27/07/2020 R$ 7.051,19
AQUISIÇÃO DE PEÇA,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: PZC-1F64, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003576 29/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 1003581 13/07/2020 R$ 1.137,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A ACITURVALE E ESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. PARCELA/08. 1003594 29/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MÊS, 1003603 22/07/2020 R$ 150.000,00