Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 01/11/2018,SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1003556 01/11/2018 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SALA MINEIRA). 1003557 05/11/2018 R$ 15,56
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TÉOFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO,REPRESENTADO A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO,PARA PARTICIPAR REUNIÃO,DIA 07/11/2018,SAÍDA ÁS 04:00 HS. 1003569 06/11/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SET/2018. 1003573 01/11/2018 R$ 319,42
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUT/2018. 1003574 01/11/2018 R$ 319,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003576 01/11/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003577 01/11/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003578 01/11/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003579 01/11/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003580 01/11/2018 R$ 3.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003581 01/11/2018 R$ 3.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003583 01/11/2018 R$ 3.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003584 01/11/2018 R$ 3.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). 1003585 01/11/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). 1003586 01/11/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). 1003587 01/11/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). 1003588 01/11/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). 1003589 01/11/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003590 01/11/2018 R$ 2.500,00
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003591 01/11/2018 R$ 2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO PROGRAMA DO NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003592 01/11/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003593 01/11/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003594 01/11/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003595 01/11/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO NASF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003596 01/11/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003597 01/11/2018 R$ 3.815,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO , AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003598 01/11/2018 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003599 01/11/2018 R$ 11.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.(NOVEMBRO/2018) 1003601 01/11/2018 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018) 1003603 01/11/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO/GUANABARA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003604 01/11/2018 R$ 1.720,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRA, PARA SER EXECUTADO NOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs, COMO COORDENADORA CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 1003605 01/11/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003606 01/11/2018 R$ 3.404,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003607 12/11/2018 R$ 25,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE 1003608 13/11/2018 R$ 115,91
AQUISIÇÃO DE LANCHES ,OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA 1003609 05/11/2018 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, NOS FINAIS DE SEMANA, A SEC. DE EDUCAÇÃO. 1003610 01/11/2018 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003611 01/11/2018 R$ 1.133,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1003612 01/11/2018 R$ 1.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003613 01/11/2018 R$ 516,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003614 01/11/2018 R$ 1.084,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003615 01/11/2018 R$ 718,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003616 01/11/2018 R$ 3.172,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003617 01/11/2018 R$ 1.620,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003618 01/11/2018 R$ 991,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003619 01/11/2018 R$ 2.345,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003620 01/11/2018 R$ 1.532,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003621 01/11/2018 R$ 314,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003622 01/11/2018 R$ 1.141,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1003623 01/11/2018 R$ 648,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ATRACTIVE (VIATURA) - PLACA: HNO - 4162, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. 1003624 01/11/2018 R$ 439,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA: HMN-8365. 1003625 01/11/2018 R$ 220,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATRACTIVE 1.4 - PLACA: OWQ-4732. 1003626 01/11/2018 R$ 199,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GTM-8843, HKP-5425, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP 1003627 01/11/2018 R$ 708,82
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5835, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003628 01/11/2018 R$ 2.773,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PWT-2986, QMC-8536, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003629 01/11/2018 R$ 614,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620, HLF-2227, OWT-5038, HCZ-9184, PXO-6841, HBP-8232, OPU-1289, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003630 01/11/2018 R$ 3.717,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1003631 01/11/2018 R$ 52,90
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA UTILIZADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 1003632 01/11/2018 R$ 17,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 05/11/2018,SAÍDA ÁS 012:00 HS. 1003634 06/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO ASSSESOR JURÍDICO,PARTICIPAR AUDIÊNCIA NO FÓRUM, DIA 01/11/2018. 1003635 01/11/2018 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONOCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003637 07/11/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE,(MANUTENÇÃO VEÍCULOS), DIA 08/11/2018. 1003639 07/11/2018 R$ 120,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,E AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, DIA 07/11/2018. 1003642 07/11/2018 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MÃO-DE-OBRA NOS VEICULOS, UTILIZADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003646 06/11/2018 R$ 2.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO: AMBULANCIA, PLACA: OPB - 1745, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003647 06/11/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DIA 08/11/2018. 1003649 08/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO GABINETE DO PREFEITO,JUNTO A ASSSESORIA SÍGMA DIA 08/11/2018. 1003650 08/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. 1003652 08/11/2018 R$ 4.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1003653 01/11/2018 R$ 3.500,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003657 07/11/2018 R$ 597,60
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. 1003658 07/11/2018 R$ 85,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. 1003659 07/11/2018 R$ 116,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHAO PLACA: ORC-9117. 1003660 12/11/2018 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO:PALIO PLACA: PWT-2986, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003661 07/11/2018 R$ 720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO: DOBLO PLACA: PXO-6841, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003662 07/11/2018 R$ 780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO PLACA: HNO-4162, AO CONVENIO POLICIA MILITAR. 1003664 07/11/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á APEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR TREINAMENTO, DIA 13/11/2018,SAÍDA ÁS 08:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. 1003665 12/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR TREINAMENTO, DIA 13/11/2018,SAÍDA ÁS 08:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. 1003666 12/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR TREINAMENTO, DIA 13/11/2018,SAÍDA ÁS 08:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. 1003667 12/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR TREINAMENTO, DIA 13/11/2018,SAÍDA ÁS 08:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. 1003668 12/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 10/11/2018,SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1003669 13/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 12/11/2018,SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1003670 13/11/2018 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 09/11/2018,SAÍDA ÁS 00:00 HS. 1003672 14/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,COMPRA ÓLEO E PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS,DIA 13/11/18 1003673 13/11/2018 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MENOR PEDRO HENRIQUE LACERDA FERREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE,MARILHA LACERDA DE BRITO. 1003674 13/11/2018 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT- PLACA:QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE. 1003675 01/11/2018 R$ 389,34
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620, PXO-6841, OWT-5038, HCZ-9183, OPU-1289, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE. 1003676 01/11/2018 R$ 3.410,35
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMH-4929, HNO-4162, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. 1003677 01/11/2018 R$ 518,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR REUNIÃO ,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIAS 15 E 16/11/2018. 1003678 14/11/2018 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,DURVAL SILVA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA FILHA,MONICA SILVA SANTOS. 1003679 13/11/2018 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003680 14/11/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXILIO MORADIA ,CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003681 14/11/2018 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - CAMINHÃO - PLACA:OXA-5835 , PÁ CARREGADEIRA, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1003682 01/11/2018 R$ 1.005,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003683 01/11/2018 R$ 402,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003684 01/11/2018 R$ 507,19
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS JOGO ESTUDANTIS ( JEMBAJ ) AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, 1003685 09/11/2018 R$ 1.414,83
AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DOS JOGO ESTUDANTIS ( JEMBAJ ) AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, 1003686 09/11/2018 R$ 84,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, BUSCANDO COMBUSTIVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003687 13/11/2018 R$ 400,00
REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA, A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR,(COMBUSTÍVEL) SECRETARIO MUNICIPAL,EM USO VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS, EM ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS SETEMBRO E OUT/18. 1003688 01/11/2018 R$ 900,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,DELFINO DA SILVA GUSMÃO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO),REPRESENTADO POR SUA FILHA, CLARINDA COSTA GUSMÃO. 1003689 14/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,A SERVIÇO DA ASSSESORIA JURÍDICA DIA 12/11/2018, SAÍDA ÁS 015:00HS. 1003690 12/11/2018 R$ 25,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM PERÍMETRO URBANO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,A SERVIÇO DA SEC.ESPORTE/LAZER E TURISMO,NOS MESES:SET/OUTUBRO E NOV/2018 1003692 13/11/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 22/11/2018, SAÍDA ÁS 05:00HS. 1003693 21/11/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 22/11/2018, SAÍDA ÁS 05:00HS. 1003694 21/11/2018 R$ 120,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 19/11/18,SAÍDA ÁS 07:00 HS,E RETORNO A PARTIR DAS 18:00HS(AMBULÂNCIA). 1003695 21/11/2018 R$ 124,96
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,LAURECI SOUTO SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR Mª NILZA MARIA SOARES SANTOS. 1003696 14/11/2018 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARIA DE LOURDES SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR MARIA IZABEL DA SILVEIRA LEITE. 1003697 14/11/2018 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,WELBA SANTOS BATISTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE,DILMA MARIA DOS SANTOS. 1003698 14/11/2018 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,SUELI ALMEIDA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR ROBERTO RODRIGUES LIMA. 1003699 14/11/2018 R$ 110,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 19/11/18,SAÍDA ÁS 01:00 HS,RET.20/11/18. (DUBLO-QMS-0620). 1003700 21/11/2018 R$ 150,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 17/11/2018,(SÁBADO),SAÍDA ÁS 04:00 HS. 1003701 22/11/2018 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA ,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 21/11/2018, SAÍDA ÁS 05:00 HS.(TORO-PLACA-PZQ-2697). 1003702 22/11/2018 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4882, OWQ-4729, QMS-0608, PYG-7806, OWQ -4939, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003703 05/11/2018 R$ 3.360,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG ,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 19/11/2018, SAÍDA ÁS 04:30 HS. 1003704 22/11/2018 R$ 91,99
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG, VEÍCULO GOL-PLACA-(QMS-0620),TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 21/11/18,SAÍDA ÁS 010:00 HS. 1003705 21/11/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). 1003706 20/11/2018 R$ 1.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA, COM VIAGEM EM TÉOFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIA EDUCAÇÃO,MARILEIDE PEREIRA,TRATANDO ASSUNTOS JUNTO AO INSS,SAÍDA ÁS 04:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. 1003707 22/11/2018 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003712 21/11/2018 R$ 1.218,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: ONB-4693, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA. 1003713 01/11/2018 R$ 258,68
AQUISIÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. 1003715 21/11/2018 R$ 1.469,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003716 21/11/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO SETOR TRIBUTOS,EM AGÊNCIA DO BRADESCO,DIA 23/11/2018. 1003717 23/11/2018 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003718 23/11/2018 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(OFTALMOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003719 23/11/2018 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MENOR LORRANNY ALVES CABRAL,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADCONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SIDNAY RIBEIRO CABRAL. 1003720 23/11/2018 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO - PLACA: HLF-2227, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003721 01/11/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, EM REUNIÃO NO VIVA LIVRE 1003726 19/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOV/2018. 1003727 20/11/2018 R$ 340,00
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. 1003728 22/11/2018 R$ 298,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO, 1003729 23/11/2018 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003730 26/11/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA/MG,CURSO ATUALIZAÇÃO P/TRABALHADOR EM SALA VACINA,DIAS 28 Á 30/11/18,SAÍDA ÁS 012:00HS. 1003731 27/11/2018 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA/MG,CURSO ATUALIZAÇÃO P/TRABALHADOR EM SALA VACINA,DIAS 28 Á 30/11/18,SAÍDA ÁS 012:00HS. 1003732 27/11/2018 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA OI,RELATIVO AO MÊS SET/2018. 1003733 01/11/2018 R$ 667,75
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ZONA RURAL E URBANA,A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE,QUANDO EM ASSISTÊNCIA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS,MES AGOSTO A NOV/18. 1003734 27/11/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA OI,RELATIVO AO MÊS OUT/2018. 1003735 01/11/2018 R$ 680,73
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANTUENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM - PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003739 01/11/2018 R$ 760,66
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS - PLACA: PYG-7806, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003740 01/11/2018 R$ 256,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PWT-2986, MQC-8536, OWS-4882, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003741 01/11/2018 R$ 1.029,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PLACAS: QOY-6876, OPB-1749, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DPEARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003742 01/11/2018 R$ 1.306,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PXO-6841, OWT-5038, QMS-0620, HLF-227, HCZ-9184, OPU-1289, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003743 01/11/2018 R$ 4.180,59
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇLÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 TRENDLINE - PLACA: QNB-4693, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003744 01/11/2018 R$ 236,56
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: OPU-1289, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003745 22/11/2018 R$ 155,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA-HQN-4162, CONVENIO COM POLICIA MILITAR. 1003746 22/11/2018 R$ 620,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTOR PLACA: ORC - 9117, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1003747 22/11/2018 R$ 1.360,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS: QPC-0677, HKP-9398, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - MANUTENÇÃO CONVENIO TRE-MG 1003748 01/11/2018 R$ 231,26
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANTUENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5835, OXA-5846, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, RETRO JCB, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003749 01/11/2018 R$ 2.731,30
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003750 22/11/2018 R$ 1.455,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003751 01/11/2018 R$ 120,60
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003752 22/11/2018 R$ 281,50
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003753 22/11/2018 R$ 605,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003754 23/11/2018 R$ 331,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GTM-8843, ORC-9117, RETRO MASSEY, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003755 01/11/2018 R$ 1.085,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOSP. 1003756 01/11/2018 R$ 120,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, APRA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMH-4929, HNO-4162, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR 1003757 01/11/2018 R$ 732,65
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PALCA: HMN-8365, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003758 01/11/2018 R$ 264,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1003759 01/11/2018 R$ 63,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1003760 21/11/2018 R$ 2.426,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DA SECRETARIA, DIA 29/11/2018, SAÍDA ÁS 07:00HS E RETORNO Á PARTIR 019:0OHS. 1003761 28/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DA SECRETARIA, DIA 29/11/2018, SAÍDA ÁS 07:00HS E RETORNO Á PARTIR 019:0OHS. 1003762 28/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR UM TREINAMENTO, NA AREA SERVIÇOS URBANO. 1003763 20/11/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1003764 23/11/2018 R$ 367,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DA SECRETARIA, DIA 29/11/2018, SAÍDA ÁS 07:00HS E RETORNO Á PARTIR 019:0OHS. 1003765 28/11/2018 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. 1003766 28/11/2018 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ORTOPÉDICO), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003767 23/11/2018 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA VIAGEM, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003768 28/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 22/11/2018,SAÍDA ÁS 010:00 HS. 1003769 28/11/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARA REVISÃO CARROS, DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003770 28/11/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM Á ITAOBIM-MG,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E CIR, DIA 30 NOVEMBRO/2018,SAÍDA ÁS 06:00HS. 1003772 29/11/2018 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (OFTALMOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003773 28/11/2018 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,RITA SILVA SOUTO DE MEIRELES,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(HEMATOLOGISTA-ANEMIA), CONFORME TFD EM ANEXOREPRESENTADO POR ADEMIR SILVA DE MEIRELES. 1003774 28/11/2018 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,MENOR YURI GOMES LIMA,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE, ANA PAULA GOMES DOS SANTOS. 1003775 29/11/2018 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CASA QUE É UTILIZADA PARA ALOJAMENTO DE PROFISSIONAIS DA PREFEITURA. 1003776 28/11/2018 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO ASSESSOR JURIDICO. 1003777 22/11/2018 R$ 76,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, BUSCANDO COMBUSTIVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003778 27/11/2018 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1003779 27/11/2018 R$ 2.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATEGO - PALCA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÍBLICOS - SEMOSP. 1003780 12/11/2018 R$ 620,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO. 1003781 28/11/2018 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ - PLACA: PXI-6841, UTILIZADA PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1003782 12/11/2018 R$ 140,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 1003783 27/11/2018 R$ 149,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. 1003784 27/11/2018 R$ 366,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR REUNIÃO JUNTO AO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE MG(IDENE). 1003785 30/11/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). 1003786 28/11/2018 R$ 1.200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, DIA 29/11/18, SAÍDA ÁS 04:00HS,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO,E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. 1003787 29/11/2018 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003788 01/11/2018 R$ 12.675,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER- PLACA: HKP-5425, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003789 01/11/2018 R$ 245,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO/2018. 1003790 30/11/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO AO BANCOOB. 1003791 27/11/2018 R$ 678,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: OXA - 5846, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRCETARIA RURAL SUTENTAVEL. 1003793 30/11/2018 R$ 745,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: OXA - 5846, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRCETARIA RURAL SUTENTAVEL. 1003794 30/11/2018 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1003795 01/11/2018 R$ 8.737,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á POUSO ALEGRE/MG,PARA PARTICIPAR CURSO OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA,DIAS 01 Á 05/12/2018. 1003796 30/11/2018 R$ 750,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT - PLACA:QOY-6876, UTILIZADO PRA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE 1003798 19/11/2018 R$ 1.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 CONFORTLINE - PLACA: GMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1003799 19/11/2018 R$ 1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003800 01/11/2018 R$ 2.820,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003801 01/11/2018 R$ 2.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E (EXPEDIENTE), PARA ATENDIEMTNO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003802 30/11/2018 R$ 155,05
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, A MENOR ISABELLA RUAS FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA MÃE ANA CASSIA RUAS FERNANDES OLIVEIRA . 1003807 27/11/2018 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:PYG-7806, OWS- 4882, OWQ-4729, GMS-0608, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003810 05/11/2018 R$ 4.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á ALMENARA/MG,QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE,(AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,P/VEÍC.EDUCAÇÃO) DIA 28/11/2018. 1003812 28/11/2018 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003815 19/11/2018 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003818 05/11/2018 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PATROL, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003825 12/11/2018 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE 1003826 12/11/2018 R$ 715,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB, UTILIZADO APRA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. 1003827 12/11/2018 R$ 210,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR TECTOR - PLACA: ORC-9117, UTILIZADO APRA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1003831 19/11/2018 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR MUSICAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003832 22/11/2018 R$ 954,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 1003834 01/11/2018 R$ 2.940,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QOY-6876, OPB-1745, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1003835 01/11/2018 R$ 1.432,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL E PARCIAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE 1003844 01/11/2018 R$ 10.240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003845 01/11/2018 R$ 3.215,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003846 01/11/2018 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 1003847 01/11/2018 R$ 175,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PZC-1564, UTILIZDO PARA ATENDER ATIVIDADES DESSE DEPARTAMENTO. 1003848 05/11/2018 R$ 95,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1003850 19/11/2018 R$ 1.677,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM IMPRESSÕES DE XEROX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003854 01/11/2018 R$ 933,25
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS. 1003860 01/11/2018 R$ 450,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEMNEM,VEÍCULO PRÓPRIO VIAGEM Á GOVERNADOR/VALADARES/MG, A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 04 OUTUBRO/2018. 1003861 09/11/2018 R$ 1.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DIA 05/11/2018, SAÍDA ÁS 04:30HS. 1003862 05/11/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DIA 30/11/2018, SAÍDA ÁS 06:30HS E RETORNO APÓS ÁS 017:00HS. 1003863 30/11/2018 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL MINEIRA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003865 05/11/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 03/11/2018. 1003888 03/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 05/11/2018. 1003889 05/11/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 16/11/2018. 1003890 16/11/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 19/11/2018. 1003891 19/11/2018 R$ 50,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOV/2018. 1003897 30/11/2018 R$ 1.442,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, E PROGRAMAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003906 05/11/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA TRATAR LEVANTAMENTO INFORMAÇÕES SOBRE RECUPERAÇÃO CRÉDITOS DO ISSSQN,JUNTO AO BRADESCO. 1003910 12/11/2018 R$ 100,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2018 (SAÚDE). 1003923 01/11/2018 R$ 23.858,41
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1003930 17/11/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1003935 09/11/2018 R$ 1.353,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DE PORTÃO PARA O PSF, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003937 19/11/2018 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MENOR, PEDRO HENRIQUE LACERDA FERREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE,MARILHA LACERDA DE BRITO. 1003938 13/11/2018 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003942 26/11/2018 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2018. 1003952 01/11/2018 R$ 49.534,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1004019 01/11/2018 R$ 1.980,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1004020 01/11/2018 R$ 3.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1004038 20/11/2018 R$ 270,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS GERAL,RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004052 01/11/2018 R$ 3.200,69
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004053 01/11/2018 R$ 200,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004080 01/11/2018 R$ 47.798,83
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004081 30/11/2018 R$ 57.700,72
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004082 30/11/2018 R$ 4.566,96
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004083 30/11/2018 R$ 5.008,92
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004087 30/11/2018 R$ 17.195,70
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004088 30/11/2018 R$ 19.529,47
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004089 30/11/2018 R$ 1.087,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004090 30/11/2018 R$ 1.087,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º/2018. 1004091 30/11/2018 R$ 1.837,26
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004092 30/11/2018 R$ 6.449,54
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004093 30/11/2018 R$ 5.471,03
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004094 30/11/2018 R$ 4.034,51
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. 1004095 30/11/2018 R$ 2.309,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004105 01/11/2018 R$ 2.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004106 01/11/2018 R$ 2.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004107 01/11/2018 R$ 1.954,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004108 01/11/2018 R$ 1.477,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004109 01/11/2018 R$ 1.439,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004110 01/11/2018 R$ 394,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004111 01/11/2018 R$ 2.177,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004112 01/11/2018 R$ 2.168,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004113 01/11/2018 R$ 2.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004114 01/11/2018 R$ 2.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004115 01/11/2018 R$ 2.347,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004116 01/11/2018 R$ 1.832,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,(SAÚDE) RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2018. 1004117 01/11/2018 R$ 28.420,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2018.(EDUCAÇÃO). 1004127 01/11/2018 R$ 44.326,03