REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 01/11/2018,SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1003556 |
01/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SALA MINEIRA). |
1003557 |
05/11/2018 |
R$ 15,56 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TÉOFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO,REPRESENTADO A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO,PARA PARTICIPAR REUNIÃO,DIA 07/11/2018,SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1003569 |
06/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SET/2018. |
1003573 |
01/11/2018 |
R$ 319,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUT/2018. |
1003574 |
01/11/2018 |
R$ 319,42 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003576 |
01/11/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003577 |
01/11/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003578 |
01/11/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003579 |
01/11/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003580 |
01/11/2018 |
R$ 3.705,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003581 |
01/11/2018 |
R$ 3.705,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003583 |
01/11/2018 |
R$ 3.705,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003584 |
01/11/2018 |
R$ 3.705,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). |
1003585 |
01/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). |
1003586 |
01/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). |
1003587 |
01/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). |
1003588 |
01/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018). |
1003589 |
01/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003590 |
01/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003591 |
01/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO PROGRAMA DO NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003592 |
01/11/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003593 |
01/11/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003594 |
01/11/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003595 |
01/11/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO NASF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003596 |
01/11/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003597 |
01/11/2018 |
R$ 3.815,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇAO , AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003598 |
01/11/2018 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003599 |
01/11/2018 |
R$ 11.650,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.(NOVEMBRO/2018) |
1003601 |
01/11/2018 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( NOVEMBRO/2018) |
1003603 |
01/11/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO/GUANABARA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003604 |
01/11/2018 |
R$ 1.720,24 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRA, PARA SER EXECUTADO NOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs, COMO COORDENADORA CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 |
1003605 |
01/11/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003606 |
01/11/2018 |
R$ 3.404,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003607 |
12/11/2018 |
R$ 25,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE |
1003608 |
13/11/2018 |
R$ 115,91 |
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES ,OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA |
1003609 |
05/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, NOS FINAIS DE SEMANA, A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1003610 |
01/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003611 |
01/11/2018 |
R$ 1.133,10 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA OXA-5835, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1003612 |
01/11/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003613 |
01/11/2018 |
R$ 516,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003614 |
01/11/2018 |
R$ 1.084,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003615 |
01/11/2018 |
R$ 718,30 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003616 |
01/11/2018 |
R$ 3.172,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003617 |
01/11/2018 |
R$ 1.620,32 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003618 |
01/11/2018 |
R$ 991,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003619 |
01/11/2018 |
R$ 2.345,02 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003620 |
01/11/2018 |
R$ 1.532,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003621 |
01/11/2018 |
R$ 314,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003622 |
01/11/2018 |
R$ 1.141,10 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1003623 |
01/11/2018 |
R$ 648,90 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ATRACTIVE (VIATURA) - PLACA: HNO - 4162, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1003624 |
01/11/2018 |
R$ 439,58 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA: HMN-8365. |
1003625 |
01/11/2018 |
R$ 220,58 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATRACTIVE 1.4 - PLACA: OWQ-4732. |
1003626 |
01/11/2018 |
R$ 199,85 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GTM-8843, HKP-5425, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP |
1003627 |
01/11/2018 |
R$ 708,82 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5835, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003628 |
01/11/2018 |
R$ 2.773,80 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PWT-2986, QMC-8536, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003629 |
01/11/2018 |
R$ 614,74 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620, HLF-2227, OWT-5038, HCZ-9184, PXO-6841, HBP-8232, OPU-1289, UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003630 |
01/11/2018 |
R$ 3.717,81 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1003631 |
01/11/2018 |
R$ 52,90 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA UTILIZADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1003632 |
01/11/2018 |
R$ 17,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 05/11/2018,SAÍDA ÁS 012:00 HS. |
1003634 |
06/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO ASSSESOR JURÍDICO,PARTICIPAR AUDIÊNCIA NO FÓRUM, DIA 01/11/2018. |
1003635 |
01/11/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONOCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003637 |
07/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE,(MANUTENÇÃO VEÍCULOS), DIA 08/11/2018. |
1003639 |
07/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,E AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, DIA 07/11/2018. |
1003642 |
07/11/2018 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MÃO-DE-OBRA NOS VEICULOS, UTILIZADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003646 |
06/11/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO: AMBULANCIA, PLACA: OPB - 1745, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003647 |
06/11/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DIA 08/11/2018. |
1003649 |
08/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO GABINETE DO PREFEITO,JUNTO A ASSSESORIA SÍGMA DIA 08/11/2018. |
1003650 |
08/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. |
1003652 |
08/11/2018 |
R$ 4.300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1003653 |
01/11/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003657 |
07/11/2018 |
R$ 597,60 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1003658 |
07/11/2018 |
R$ 85,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. |
1003659 |
07/11/2018 |
R$ 116,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHAO PLACA: ORC-9117. |
1003660 |
12/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO:PALIO PLACA: PWT-2986, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003661 |
07/11/2018 |
R$ 720,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO: DOBLO PLACA: PXO-6841, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003662 |
07/11/2018 |
R$ 780,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO PLACA: HNO-4162, AO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1003664 |
07/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á APEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR TREINAMENTO, DIA 13/11/2018,SAÍDA ÁS 08:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. |
1003665 |
12/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR TREINAMENTO, DIA 13/11/2018,SAÍDA ÁS 08:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. |
1003666 |
12/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR TREINAMENTO, DIA 13/11/2018,SAÍDA ÁS 08:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. |
1003667 |
12/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARTICIPAR TREINAMENTO, DIA 13/11/2018,SAÍDA ÁS 08:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. |
1003668 |
12/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 10/11/2018,SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1003669 |
13/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 12/11/2018,SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1003670 |
13/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 09/11/2018,SAÍDA ÁS 00:00 HS. |
1003672 |
14/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,COMPRA ÓLEO E PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS,DIA 13/11/18 |
1003673 |
13/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MENOR PEDRO HENRIQUE LACERDA FERREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE,MARILHA LACERDA DE BRITO. |
1003674 |
13/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT- PLACA:QOY-6876, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE. |
1003675 |
01/11/2018 |
R$ 389,34 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620, PXO-6841, OWT-5038, HCZ-9183, OPU-1289, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE. |
1003676 |
01/11/2018 |
R$ 3.410,35 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMH-4929, HNO-4162, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1003677 |
01/11/2018 |
R$ 518,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR REUNIÃO ,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIAS 15 E 16/11/2018. |
1003678 |
14/11/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,DURVAL SILVA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA FILHA,MONICA SILVA SANTOS. |
1003679 |
13/11/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003680 |
14/11/2018 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXILIO MORADIA ,CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003681 |
14/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - CAMINHÃO - PLACA:OXA-5835 , PÁ CARREGADEIRA, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1003682 |
01/11/2018 |
R$ 1.005,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003683 |
01/11/2018 |
R$ 402,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003684 |
01/11/2018 |
R$ 507,19 |
|
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS JOGO ESTUDANTIS ( JEMBAJ ) AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, |
1003685 |
09/11/2018 |
R$ 1.414,83 |
|
AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DOS JOGO ESTUDANTIS ( JEMBAJ ) AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, |
1003686 |
09/11/2018 |
R$ 84,99 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, BUSCANDO COMBUSTIVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003687 |
13/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA, A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR,(COMBUSTÍVEL) SECRETARIO MUNICIPAL,EM USO VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS, EM ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS SETEMBRO E OUT/18. |
1003688 |
01/11/2018 |
R$ 900,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,DELFINO DA SILVA GUSMÃO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO),REPRESENTADO POR SUA FILHA, CLARINDA COSTA GUSMÃO. |
1003689 |
14/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,A SERVIÇO DA ASSSESORIA JURÍDICA DIA 12/11/2018, SAÍDA ÁS 015:00HS. |
1003690 |
12/11/2018 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM PERÍMETRO URBANO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,A SERVIÇO DA SEC.ESPORTE/LAZER E TURISMO,NOS MESES:SET/OUTUBRO E NOV/2018 |
1003692 |
13/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 22/11/2018, SAÍDA ÁS 05:00HS. |
1003693 |
21/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 22/11/2018, SAÍDA ÁS 05:00HS. |
1003694 |
21/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 19/11/18,SAÍDA ÁS 07:00 HS,E RETORNO A PARTIR DAS 18:00HS(AMBULÂNCIA). |
1003695 |
21/11/2018 |
R$ 124,96 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,LAURECI SOUTO SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR Mª NILZA MARIA SOARES SANTOS. |
1003696 |
14/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARIA DE LOURDES SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR MARIA IZABEL DA SILVEIRA LEITE. |
1003697 |
14/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,WELBA SANTOS BATISTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(GINECOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE,DILMA MARIA DOS SANTOS. |
1003698 |
14/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,SUELI ALMEIDA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR ROBERTO RODRIGUES LIMA. |
1003699 |
14/11/2018 |
R$ 110,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 19/11/18,SAÍDA ÁS 01:00 HS,RET.20/11/18. (DUBLO-QMS-0620). |
1003700 |
21/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 17/11/2018,(SÁBADO),SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1003701 |
22/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA ,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 21/11/2018, SAÍDA ÁS 05:00 HS.(TORO-PLACA-PZQ-2697). |
1003702 |
22/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWS-4882, OWQ-4729, QMS-0608, PYG-7806, OWQ -4939, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003703 |
05/11/2018 |
R$ 3.360,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG ,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 19/11/2018, SAÍDA ÁS 04:30 HS. |
1003704 |
22/11/2018 |
R$ 91,99 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG, VEÍCULO GOL-PLACA-(QMS-0620),TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 21/11/18,SAÍDA ÁS 010:00 HS. |
1003705 |
21/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). |
1003706 |
20/11/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA, COM VIAGEM EM TÉOFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIA EDUCAÇÃO,MARILEIDE PEREIRA,TRATANDO ASSUNTOS JUNTO AO INSS,SAÍDA ÁS 04:00HS E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. |
1003707 |
22/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003712 |
21/11/2018 |
R$ 1.218,80 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: ONB-4693, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA. |
1003713 |
01/11/2018 |
R$ 258,68 |
|
AQUISIÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. |
1003715 |
21/11/2018 |
R$ 1.469,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003716 |
21/11/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO SETOR TRIBUTOS,EM AGÊNCIA DO BRADESCO,DIA 23/11/2018. |
1003717 |
23/11/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003718 |
23/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(OFTALMOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003719 |
23/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MENOR LORRANNY ALVES CABRAL,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADCONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SIDNAY RIBEIRO CABRAL. |
1003720 |
23/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO - PLACA: HLF-2227, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003721 |
01/11/2018 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, EM REUNIÃO NO VIVA LIVRE |
1003726 |
19/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOV/2018. |
1003727 |
20/11/2018 |
R$ 340,00 |
|
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1003728 |
22/11/2018 |
R$ 298,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO, |
1003729 |
23/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003730 |
26/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA/MG,CURSO ATUALIZAÇÃO P/TRABALHADOR EM SALA VACINA,DIAS 28 Á 30/11/18,SAÍDA ÁS 012:00HS. |
1003731 |
27/11/2018 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA/MG,CURSO ATUALIZAÇÃO P/TRABALHADOR EM SALA VACINA,DIAS 28 Á 30/11/18,SAÍDA ÁS 012:00HS. |
1003732 |
27/11/2018 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA OI,RELATIVO AO MÊS SET/2018. |
1003733 |
01/11/2018 |
R$ 667,75 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ZONA RURAL E URBANA,A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE,QUANDO EM ASSISTÊNCIA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS,MES AGOSTO A NOV/18. |
1003734 |
27/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA OI,RELATIVO AO MÊS OUT/2018. |
1003735 |
01/11/2018 |
R$ 680,73 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANTUENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM - PLACA: PZQ-2697, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003739 |
01/11/2018 |
R$ 760,66 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS - PLACA: PYG-7806, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003740 |
01/11/2018 |
R$ 256,81 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PWT-2986, MQC-8536, OWS-4882, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003741 |
01/11/2018 |
R$ 1.029,74 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PLACAS: QOY-6876, OPB-1749, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DPEARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003742 |
01/11/2018 |
R$ 1.306,50 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PXO-6841, OWT-5038, QMS-0620, HLF-227, HCZ-9184, OPU-1289, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003743 |
01/11/2018 |
R$ 4.180,59 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇLÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 TRENDLINE - PLACA: QNB-4693, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003744 |
01/11/2018 |
R$ 236,56 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA: OPU-1289, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003745 |
22/11/2018 |
R$ 155,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA-HQN-4162, CONVENIO COM POLICIA MILITAR. |
1003746 |
22/11/2018 |
R$ 620,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTOR PLACA: ORC - 9117, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1003747 |
22/11/2018 |
R$ 1.360,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS: QPC-0677, HKP-9398, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - MANUTENÇÃO CONVENIO TRE-MG |
1003748 |
01/11/2018 |
R$ 231,26 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANTUENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5835, OXA-5846, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, RETRO JCB, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003749 |
01/11/2018 |
R$ 2.731,30 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003750 |
22/11/2018 |
R$ 1.455,50 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003751 |
01/11/2018 |
R$ 120,60 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003752 |
22/11/2018 |
R$ 281,50 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003753 |
22/11/2018 |
R$ 605,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003754 |
23/11/2018 |
R$ 331,20 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GTM-8843, ORC-9117, RETRO MASSEY, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003755 |
01/11/2018 |
R$ 1.085,40 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE - PLACA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOSP. |
1003756 |
01/11/2018 |
R$ 120,60 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, APRA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMH-4929, HNO-4162, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR |
1003757 |
01/11/2018 |
R$ 732,65 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PALCA: HMN-8365, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003758 |
01/11/2018 |
R$ 264,81 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1003759 |
01/11/2018 |
R$ 63,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1003760 |
21/11/2018 |
R$ 2.426,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DA SECRETARIA, DIA 29/11/2018, SAÍDA ÁS 07:00HS E RETORNO Á PARTIR 019:0OHS. |
1003761 |
28/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DA SECRETARIA, DIA 29/11/2018, SAÍDA ÁS 07:00HS E RETORNO Á PARTIR 019:0OHS. |
1003762 |
28/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR UM TREINAMENTO, NA AREA SERVIÇOS URBANO. |
1003763 |
20/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003764 |
23/11/2018 |
R$ 367,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DA SECRETARIA, DIA 29/11/2018, SAÍDA ÁS 07:00HS E RETORNO Á PARTIR 019:0OHS. |
1003765 |
28/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003766 |
28/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ORTOPÉDICO), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003767 |
23/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA VIAGEM, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003768 |
28/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 22/11/2018,SAÍDA ÁS 010:00 HS. |
1003769 |
28/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARA REVISÃO CARROS, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003770 |
28/11/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). VIAGEM Á ITAOBIM-MG,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E CIR, DIA 30 NOVEMBRO/2018,SAÍDA ÁS 06:00HS. |
1003772 |
29/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (OFTALMOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003773 |
28/11/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,RITA SILVA SOUTO DE MEIRELES,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(HEMATOLOGISTA-ANEMIA), CONFORME TFD EM ANEXOREPRESENTADO POR ADEMIR SILVA DE MEIRELES. |
1003774 |
28/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,MENOR YURI GOMES LIMA,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE, ANA PAULA GOMES DOS SANTOS. |
1003775 |
29/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CASA QUE É UTILIZADA PARA ALOJAMENTO DE PROFISSIONAIS DA PREFEITURA. |
1003776 |
28/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO ASSESSOR JURIDICO. |
1003777 |
22/11/2018 |
R$ 76,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, BUSCANDO COMBUSTIVEL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003778 |
27/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1003779 |
27/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATEGO - PALCA: GTM-8843, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÍBLICOS - SEMOSP. |
1003780 |
12/11/2018 |
R$ 620,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO. |
1003781 |
28/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ - PLACA: PXI-6841, UTILIZADA PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1003782 |
12/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. |
1003783 |
27/11/2018 |
R$ 149,96 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. |
1003784 |
27/11/2018 |
R$ 366,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR REUNIÃO JUNTO AO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE MG(IDENE). |
1003785 |
30/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). |
1003786 |
28/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, DIA 29/11/18, SAÍDA ÁS 04:00HS,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO,E RETORNO A PARTIR DAS 018:00HS. |
1003787 |
29/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003788 |
01/11/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER- PLACA: HKP-5425, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003789 |
01/11/2018 |
R$ 245,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO/2018. |
1003790 |
30/11/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO AO BANCOOB. |
1003791 |
27/11/2018 |
R$ 678,30 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: OXA - 5846, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRCETARIA RURAL SUTENTAVEL. |
1003793 |
30/11/2018 |
R$ 745,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: OXA - 5846, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRCETARIA RURAL SUTENTAVEL. |
1003794 |
30/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1003795 |
01/11/2018 |
R$ 8.737,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á POUSO ALEGRE/MG,PARA PARTICIPAR CURSO OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA,DIAS 01 Á 05/12/2018. |
1003796 |
30/11/2018 |
R$ 750,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT - PLACA:QOY-6876, UTILIZADO PRA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE |
1003798 |
19/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 CONFORTLINE - PLACA: GMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1003799 |
19/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003800 |
01/11/2018 |
R$ 2.820,70 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003801 |
01/11/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E (EXPEDIENTE), PARA ATENDIEMTNO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003802 |
30/11/2018 |
R$ 155,05 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, A MENOR ISABELLA RUAS FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA MÃE ANA CASSIA RUAS FERNANDES OLIVEIRA . |
1003807 |
27/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:PYG-7806, OWS- 4882, OWQ-4729, GMS-0608, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003810 |
05/11/2018 |
R$ 4.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),VIAGEM Á ALMENARA/MG,QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE,(AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,P/VEÍC.EDUCAÇÃO) DIA 28/11/2018. |
1003812 |
28/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003815 |
19/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO FIRE - PLACA: PWT-2986, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003818 |
05/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PATROL, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003825 |
12/11/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE |
1003826 |
12/11/2018 |
R$ 715,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB, UTILIZADO APRA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS. |
1003827 |
12/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR TECTOR - PLACA: ORC-9117, UTILIZADO APRA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1003831 |
19/11/2018 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR MUSICAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003832 |
22/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO |
1003834 |
01/11/2018 |
R$ 2.940,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QOY-6876, OPB-1745, UTILIZADOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1003835 |
01/11/2018 |
R$ 1.432,02 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL E PARCIAL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE |
1003844 |
01/11/2018 |
R$ 10.240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003845 |
01/11/2018 |
R$ 3.215,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003846 |
01/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, UTILIZADO PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. |
1003847 |
01/11/2018 |
R$ 175,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA ,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PZC-1564, UTILIZDO PARA ATENDER ATIVIDADES DESSE DEPARTAMENTO. |
1003848 |
05/11/2018 |
R$ 95,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1003850 |
19/11/2018 |
R$ 1.677,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM IMPRESSÕES DE XEROX, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003854 |
01/11/2018 |
R$ 933,25 |
|
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS. |
1003860 |
01/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEMNEM,VEÍCULO PRÓPRIO VIAGEM Á GOVERNADOR/VALADARES/MG, A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 04 OUTUBRO/2018. |
1003861 |
09/11/2018 |
R$ 1.072,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DIA 05/11/2018, SAÍDA ÁS 04:30HS. |
1003862 |
05/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DIA 30/11/2018, SAÍDA ÁS 06:30HS E RETORNO APÓS ÁS 017:00HS. |
1003863 |
30/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES, EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL MINEIRA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003865 |
05/11/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 03/11/2018. |
1003888 |
03/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 05/11/2018. |
1003889 |
05/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 16/11/2018. |
1003890 |
16/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DIA 19/11/2018. |
1003891 |
19/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOV/2018. |
1003897 |
30/11/2018 |
R$ 1.442,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, E PROGRAMAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003906 |
05/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA TRATAR LEVANTAMENTO INFORMAÇÕES SOBRE RECUPERAÇÃO CRÉDITOS DO ISSSQN,JUNTO AO BRADESCO. |
1003910 |
12/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2018 (SAÚDE). |
1003923 |
01/11/2018 |
R$ 23.858,41 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA 1.0 - PLACA: QMS-0620, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1003930 |
17/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1003935 |
09/11/2018 |
R$ 1.353,97 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DE PORTÃO PARA O PSF, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003937 |
19/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MENOR, PEDRO HENRIQUE LACERDA FERREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE,MARILHA LACERDA DE BRITO. |
1003938 |
13/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA ATENDER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003942 |
26/11/2018 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2018. |
1003952 |
01/11/2018 |
R$ 49.534,12 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1004019 |
01/11/2018 |
R$ 1.980,35 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1004020 |
01/11/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1004038 |
20/11/2018 |
R$ 270,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS GERAL,RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004052 |
01/11/2018 |
R$ 3.200,69 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004053 |
01/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004080 |
01/11/2018 |
R$ 47.798,83 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004081 |
30/11/2018 |
R$ 57.700,72 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004082 |
30/11/2018 |
R$ 4.566,96 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004083 |
30/11/2018 |
R$ 5.008,92 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004087 |
30/11/2018 |
R$ 17.195,70 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004088 |
30/11/2018 |
R$ 19.529,47 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004089 |
30/11/2018 |
R$ 1.087,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004090 |
30/11/2018 |
R$ 1.087,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º/2018. |
1004091 |
30/11/2018 |
R$ 1.837,26 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004092 |
30/11/2018 |
R$ 6.449,54 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004093 |
30/11/2018 |
R$ 5.471,03 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004094 |
30/11/2018 |
R$ 4.034,51 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOV/2018. |
1004095 |
30/11/2018 |
R$ 2.309,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004105 |
01/11/2018 |
R$ 2.865,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004106 |
01/11/2018 |
R$ 2.865,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004107 |
01/11/2018 |
R$ 1.954,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004108 |
01/11/2018 |
R$ 1.477,92 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004109 |
01/11/2018 |
R$ 1.439,18 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004110 |
01/11/2018 |
R$ 394,37 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004111 |
01/11/2018 |
R$ 2.177,20 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004112 |
01/11/2018 |
R$ 2.168,20 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004113 |
01/11/2018 |
R$ 2.865,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004114 |
01/11/2018 |
R$ 2.865,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004115 |
01/11/2018 |
R$ 2.347,30 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004116 |
01/11/2018 |
R$ 1.832,50 |
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PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,(SAÚDE) RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2018. |
1004117 |
01/11/2018 |
R$ 28.420,08 |
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PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2018.(EDUCAÇÃO). |
1004127 |
01/11/2018 |
R$ 44.326,03 |
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