VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. |
1001886 |
04/06/2018 |
R$ 40,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL, DIAS 05 Á 07/06/2018. |
1002247 |
04/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL,DIAS 05 Á 07/06/2018,DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI,PARA LOCOMOÇÃO,A SERVIÇO SEC.PLANEJAMTO |
1002248 |
04/06/2018 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL, DIAS 05 Á 07/06/2018. |
1002249 |
04/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL,DIAS 05 Á 07/06/2018,DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI,PARA LOCOMOÇÃO,A SERVIÇO SEC.PLANEJAMTO |
1002250 |
04/06/2018 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO ASSS.JURÍDICA,JUNTO AO TRIBUNAL JUSTIÇA/MG,TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. |
1002251 |
04/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,DESPESAS PASSAGENS E TAXI,P/LOMOÇÃO,DIAS 05 Á 07/06,A SERVIÇO ASSS.JURÍDICA,JUNTO AO TRIBUNAL JUSTIÇA/MG,TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. |
1002252 |
04/06/2018 |
R$ 290,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DIA 19/05/2018. |
1002254 |
04/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DIA 05/06/2018. |
1002255 |
05/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS, PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO ESPORTIVO, DIAS 02 E 03 JUNHO/2018. |
1002258 |
04/06/2018 |
R$ 115,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG. TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO DIA 06/06/18. SAÍDA ÀS 12:00 HRS, COM RETORNO A PARTIR DAS 023:00 HRS. |
1002259 |
06/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL , PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
1002271 |
04/06/2018 |
R$ 231,28 |
|
SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002274 |
05/06/2018 |
R$ 850,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002312 |
01/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA,AO DEPARTAMENTO DE VIGIL. SANIT. EPIDEMIOLOGICA. |
1002316 |
01/06/2018 |
R$ 714,28 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA,AO DEPARTAMENTO DE VIGIL. SANIT. EPIDEMIOLOGICA. |
1002317 |
01/06/2018 |
R$ 1.071,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DOS VIGIAS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RCURSOS HUMANOS. |
1002318 |
01/06/2018 |
R$ 692,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOS SABADOS E DOMINGOS,AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. |
1002319 |
01/06/2018 |
R$ 238,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002320 |
01/06/2018 |
R$ 1.135,72 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 FLEX , DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002321 |
01/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO E VESTIARIOS,AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1002322 |
01/06/2018 |
R$ 416,66 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA-HMN-8365, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002323 |
01/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL TRANCEDO NEVES, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1002324 |
11/06/2018 |
R$ 517,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL TANCREDO NEVES, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1002325 |
11/06/2018 |
R$ 814,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002326 |
01/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002327 |
01/06/2018 |
R$ 488,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO/GUANABARA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002328 |
01/06/2018 |
R$ 1.805,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) |
1002329 |
01/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) |
1002330 |
01/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) |
1002331 |
01/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) |
1002333 |
01/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA AO NASF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002334 |
01/06/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002335 |
01/06/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002336 |
01/06/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA DO NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,EF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002337 |
01/06/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002338 |
01/06/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002339 |
01/06/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002340 |
01/06/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002341 |
01/06/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002342 |
01/06/2018 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002343 |
01/06/2018 |
R$ 2.928,12 |
|
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002344 |
01/06/2018 |
R$ 5.825,00 |
|
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002345 |
01/06/2018 |
R$ 4.368,75 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUHO/2018. |
1002346 |
01/06/2018 |
R$ 3.815,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA , AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTA AO MES DE JUNHO/2018. |
1002347 |
01/06/2018 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE ( JUNHO/2018). |
1002348 |
01/06/2018 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002349 |
01/06/2018 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) |
1002350 |
01/06/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002351 |
01/06/2018 |
R$ 3.705,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002352 |
01/06/2018 |
R$ 3.705,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002353 |
01/06/2018 |
R$ 3.705,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002354 |
01/06/2018 |
R$ 3.705,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002355 |
01/06/2018 |
R$ 4.569,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA COM 30 CONSULTAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) |
1002356 |
01/06/2018 |
R$ 2.919,11 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,( JUNHO/2018) |
1002357 |
01/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO FAZENDO ULTRASSONOGRAFIAS 30 CONSULTAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002358 |
01/06/2018 |
R$ 2.143,17 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE NOS FINAIS DE SEMANA, A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1002359 |
01/06/2018 |
R$ 1.220,24 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002361 |
01/06/2018 |
R$ 2.820,70 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002362 |
01/06/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1002363 |
01/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1002364 |
01/06/2018 |
R$ 462,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002365 |
01/06/2018 |
R$ 993,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002366 |
15/06/2018 |
R$ 1.242,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002367 |
01/06/2018 |
R$ 3.792,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002368 |
01/06/2018 |
R$ 1.570,08 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRA, PARA SER EXECUTADO NOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs, COMO COORDENADORA CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002369 |
01/06/2018 |
R$ 3.222,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PEUGEOT , HNH-1749, OPB-1745, OPQ-8895, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002370 |
01/06/2018 |
R$ 1.710,83 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TECTOR - PLACA:ORC-9117, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1002371 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1002372 |
01/06/2018 |
R$ 75,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,NO DIA 14/06/2018,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SAÍDA ÁS 07:00 HS E RETORNO APÓS ÁS 019:00HS |
1002373 |
14/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002374 |
01/06/2018 |
R$ 645,19 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. |
1002375 |
01/06/2018 |
R$ 501,04 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATEGO - PLACA: GTM-8843, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1002377 |
01/06/2018 |
R$ 201,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002378 |
01/06/2018 |
R$ 446,43 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE - PLACA: HMN-8365 |
1002379 |
01/06/2018 |
R$ 371,47 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA - DESTIANDO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1002380 |
01/06/2018 |
R$ 2.219,96 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO CEDIDO AOS CORREIOS,EM VILA/ESTRELA E DIST.RIB.CAPIM ASSÚ. |
1002381 |
01/06/2018 |
R$ 433,37 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, AO DEPARTAMENO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1002382 |
01/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002383 |
01/06/2018 |
R$ 190,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC- 1564, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002384 |
01/06/2018 |
R$ 142,12 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PRA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PWT-2986, OWS-4892, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1002386 |
01/06/2018 |
R$ 293,32 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PWT-2986, OWS-4892, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1002387 |
01/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2016. |
1002388 |
01/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE,DIA 15/06/2018. |
1002389 |
15/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE, DIA 15/06/2018. |
1002390 |
15/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002391 |
01/06/2018 |
R$ 131,89 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 - PLACA: OWQ-4734, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002392 |
01/06/2018 |
R$ 391,75 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DÔBLO - PLACA:HNH-1749, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002393 |
11/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA |
1002394 |
11/06/2018 |
R$ 184,60 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:HLF-2227, QMS-0620, QMS-0620, PXO-6841, HCZ-9961, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002395 |
01/06/2018 |
R$ 2.594,59 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA E COM VESTUARIO, NO RIBEIRA DO CAPIM ASSU, CONGORME PROC. 30/2017. |
1002396 |
01/06/2018 |
R$ 133.609,76 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1002397 |
01/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1002398 |
18/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSS, NO MÊS JUNHO/2018. |
1002400 |
08/06/2018 |
R$ 2.487,52 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES D0 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002401 |
01/06/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DO DISTRITO DE ESTRELA , PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002403 |
01/06/2018 |
R$ 1.760,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DO DISTRITO DE ESTRELA , PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002404 |
14/06/2018 |
R$ 1.760,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 06 JUNHO/2018, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
1002405 |
08/06/2018 |
R$ 80,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM VEÍCULO PRÓPRIO,TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RECEITA FEDERAL,NA CIDADE DE VALADARES/MG, DIA 05/06/2018. |
1002406 |
08/06/2018 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 07 JUNHO/18,SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
1002407 |
07/06/2018 |
R$ 50,04 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002410 |
08/06/2018 |
R$ 666,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 12/06/18, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1002413 |
11/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGENS VEÍCULO PRÓPRIO,A SERVIÇO GABINETE PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,TRATANDO ASSUNTOS MUNICÍPIO,EM CIDADES CIRCUNVISINHAS,MAIO. |
1002414 |
11/06/2018 |
R$ 1.140,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 14/06/18, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1002415 |
11/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 15/06/18, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1002416 |
11/06/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 09/06/18, (DOMINGO) TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 13:00 HS. |
1002417 |
11/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 13/06/18, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1002418 |
11/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS,,DIA 12/06/2018, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
1002420 |
12/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PROPIO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002429 |
11/06/2018 |
R$ 4.784,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002430 |
07/06/2018 |
R$ 2.165,10 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002431 |
07/06/2018 |
R$ 1.779,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. |
1002432 |
08/06/2018 |
R$ 716,30 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DA MENOR,BEATRIZ OLIVEIRA ROCHA,REPRESENTADA POR SUA MÃE,ALICE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCI |
1002437 |
13/06/2018 |
R$ 650,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DE SINVALDO PRATES DA SILVA,REPRESENTADA POR SENHORA MARIA DE JESUS,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002438 |
13/06/2018 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR PROJETO CRESS-CONSELHO REGIONAL ASSIST.SOCIAL,DIA 05/06/18,SAÍDA ÁS 08:00HS. |
1002440 |
05/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR PROJETO CRESS-CONSELHO REGIONAL ASSIST.SOCIAL,DIA 05/06/18,SAÍDA ÁS 08:00HS. |
1002441 |
05/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002442 |
01/06/2018 |
R$ 993,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP, DO MÊS MAIO/2018. |
1002452 |
01/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 14 Á 16/05/2018. SAÍDA ÀS 022:00 HRS. |
1002453 |
14/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,DIA 13/06/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA,REFERENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAIS CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO. |
1002454 |
13/06/2018 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DA SEC.EDUCAÇÃO,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS P/SEREM PROTOCOLADOS JUNTO A SEC.ESTAD |
1002457 |
14/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).PARA VIAGEM Á ALMENARA-MG,PARA COMPRAS DE MATERIAL FESTIVIDADES JUNINAS, DIA 12 JUNHO/2018. |
1002459 |
11/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1002465 |
12/06/2018 |
R$ 3.087,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1002467 |
14/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
1002468 |
14/06/2018 |
R$ 258,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG,PARTICIPAR REUNIÃO ASSEMBLÉIA GERAL DO CIMBAJE,PAUTA REUNIÃO EM ANEXO, DIA 12/06/2018. |
1002470 |
12/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,JUNTO A SÍGMA ASSSESRIA,RESOLVENDO SOBRE PROJETO LIBERAÇÃO,ATRAVÉS FIA,PARA A CRECHE.NªSENHORA |
1002471 |
13/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO INFANTIL. |
1002473 |
15/06/2018 |
R$ 197,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á PEDRA AZUL-MINAS GERAIS,NO DIA 18 DE JUNHO-18, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 11:00 HORAS. |
1002474 |
18/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
1002475 |
12/06/2018 |
R$ 142,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. |
1002476 |
18/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. |
1002477 |
18/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. |
1002478 |
18/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. |
1002479 |
18/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. |
1002480 |
18/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. |
1002481 |
18/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002484 |
14/06/2018 |
R$ 2.760,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL, DA CIDADE DE ALMENARA PARA CIDADE DE JORDÂNIA, EM ATENDIMENTO ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1002485 |
04/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
PRSTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL, DA CIADADE DE ALMENARA PARA CIDADE DE JORDÂNIA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1002486 |
04/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO,PARA DESPESA EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS,P/PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. |
1002487 |
19/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL , PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1002488 |
18/06/2018 |
R$ 165,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2018. |
1002489 |
19/06/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI-MINAS GERAIS,TRANSPORTANDO PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 19 DE JUNHO-2018,SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1002490 |
19/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E AQUIPAMENTOS DE REDE , EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002491 |
14/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002492 |
19/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002493 |
01/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002494 |
01/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002495 |
01/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002496 |
01/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002497 |
01/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002498 |
01/06/2018 |
R$ 7.901,26 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002499 |
01/06/2018 |
R$ 2.564,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002500 |
01/06/2018 |
R$ 2.087,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002501 |
01/06/2018 |
R$ 2.762,98 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002502 |
01/06/2018 |
R$ 6.646,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REALIZAÇAO DE FESTA JUNINAS, AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1002504 |
19/06/2018 |
R$ 43,20 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 CONFORTLINE - PLACA: QMS-0620, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002507 |
01/06/2018 |
R$ 147,05 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 CONFORTLINE - PLACA: QMS-0620, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002508 |
01/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1002509 |
29/06/2018 |
R$ 55.222,56 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. |
1002510 |
01/06/2018 |
R$ 443,16 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RETRO, GMT-8843, ORC-9117, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. |
1002511 |
01/06/2018 |
R$ 1.643,13 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REALIZAÇAO DE FESTA JUNINAS, AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1002512 |
21/06/2018 |
R$ 163,80 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: HNO-4162, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002513 |
01/06/2018 |
R$ 862,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI-MINAS GERAIS,NO DIA 26 DE JUNHO-18, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 03:00 HORAS. |
1002514 |
26/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXILIO MORADIA ,CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002515 |
26/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS - PLACAS: PWT-2986, OWS-4882, PWT-QMS-0608, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002517 |
01/06/2018 |
R$ 1.615,69 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO TORINO - PLACA: MQC-8536, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002518 |
01/06/2018 |
R$ 402,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620, PXO-6841, OWT-5038, HCZ-9182, HCZ-9961, HBP-8832, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002519 |
01/06/2018 |
R$ 5.332,54 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1 CAIXA D´AGUA, PARA USO NO CEMEI PINGO DE GENTE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002520 |
15/06/2018 |
R$ 1.285,89 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 CONFORTLINE - PLACA: QMS-0620, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002521 |
01/06/2018 |
R$ 175,08 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OPQ-8895, HNH-1749, OPB-1745, PEUGEOT NOVO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002522 |
01/06/2018 |
R$ 2.634,48 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 CONFORTLINE - PLACA: PZC-1564, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002523 |
01/06/2018 |
R$ 1.052,06 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,PARA MANTUENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002524 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAEMNTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002525 |
01/06/2018 |
R$ 45,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA , DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAEMNTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002526 |
01/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PÁ CARREGAREIRA, OXA-5835, OXA-5846, RETRO JCB, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002527 |
01/06/2018 |
R$ 4.656,11 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E DO CORTADOR DE GRAMA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1002528 |
01/06/2018 |
R$ 17,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1002529 |
01/06/2018 |
R$ 126,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX- PLACA: HMN-8365 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002530 |
01/06/2018 |
R$ 320,17 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO BANCO BRASIL E CAIXA,DIA 21/06/2018. |
1002531 |
26/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO BANCO DO BRASIL E SETOR COMPRAS,DIA 27/06/2018. |
1002532 |
27/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OWQ- 4732, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETAI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002533 |
01/06/2018 |
R$ 219,65 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. |
1002534 |
26/06/2018 |
R$ 86,39 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002535 |
01/06/2018 |
R$ 925,88 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002539 |
01/06/2018 |
R$ 576,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DA UBS DA GUANABARA. |
1002540 |
26/06/2018 |
R$ 85,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DA GESTÃO DO SUAS. |
1002541 |
25/06/2018 |
R$ 1.862,10 |
|
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002542 |
21/06/2018 |
R$ 1.575,48 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DA GESTÃO DO SUAS. |
1002543 |
25/06/2018 |
R$ 2.606,45 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002544 |
01/06/2018 |
R$ 620,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NO DISTRITO DE VILA DE ESTRELA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1002545 |
04/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1002546 |
11/06/2018 |
R$ 1.178,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ,MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB, UTILIZADO NAS ATIVIDADES D0 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1002547 |
11/06/2018 |
R$ 1.455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 08/06/2018 |
1002548 |
08/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS,PARA REUNIÃO NA SEDESE, DIA 12/06/2018. |
1002549 |
12/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 14/06/2018. |
1002550 |
14/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE, DE PRODUTOS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. |
1002551 |
01/06/2018 |
R$ 576,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL/FNDE. |
1002552 |
09/06/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL/FNDE. |
1002553 |
04/06/2018 |
R$ 2.581,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL/FNDE. |
1002554 |
04/06/2018 |
R$ 1.000,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COM PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1002555 |
04/06/2018 |
R$ 3.180,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002556 |
01/06/2018 |
R$ 6.262,01 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1002557 |
01/06/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA AUDIÊNCIA NO FORUM, DIA 29/06/2018, SAÍDA ÁS 010:00 HS. |
1002560 |
29/06/2018 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002561 |
29/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO SERVIDORES, PARA TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE. |
1002563 |
29/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. |
1002564 |
28/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
AQUISIÇÔES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1002566 |
29/06/2018 |
R$ 778,00 |
|
AQUISIÇÔES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO REDE DE ESGOTO, A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1002567 |
29/06/2018 |
R$ 187,70 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO PROGRAMA DO NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002568 |
01/06/2018 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRESNA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO. |
1002570 |
28/06/2018 |
R$ 198,24 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. |
1002571 |
28/06/2018 |
R$ 165,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) |
1002572 |
01/06/2018 |
R$ 1.785,72 |
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. |
1002573 |
01/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAUDE. |
1002575 |
01/06/2018 |
R$ 2.030,00 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. |
1002576 |
01/06/2018 |
R$ 1.539,95 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA OBRAS. |
1002577 |
01/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. |
1002578 |
08/06/2018 |
R$ 3.633,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1002579 |
01/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.(RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002580 |
01/06/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.(RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002581 |
01/06/2018 |
R$ 1.442,43 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.(RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002582 |
01/06/2018 |
R$ 396,15 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.(RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002583 |
01/06/2018 |
R$ 5.351,38 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1002584 |
01/06/2018 |
R$ 3.553,10 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 (RESCISÃO CONTREATUAL). |
1002585 |
01/06/2018 |
R$ 74,47 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. |
1002586 |
01/06/2018 |
R$ 816,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. (GERAL). |
1002587 |
01/06/2018 |
R$ 3.491,40 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. (TRANSPORTADOR-SEST/SENAT). |
1002588 |
01/06/2018 |
R$ 3,46 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. (TRANSPORTADOR-SEST/SENAT-GERAL). |
1002589 |
01/06/2018 |
R$ 21.853,53 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. (EDUCAÇÃO). |
1002590 |
01/06/2018 |
R$ 471,19 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018 (SAÚDE). |
1002591 |
01/06/2018 |
R$ 30.274,49 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018 (EDUCAÇÃO). |
1002592 |
01/06/2018 |
R$ 16.805,42 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018 (EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%). |
1002593 |
01/06/2018 |
R$ 28.854,74 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018 (GERAL). |
1002594 |
01/06/2018 |
R$ 59.728,23 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002595 |
01/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002596 |
01/06/2018 |
R$ 9.172,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002597 |
01/06/2018 |
R$ 4.064,06 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002598 |
01/06/2018 |
R$ 4.762,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002599 |
01/06/2018 |
R$ 5.313,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002600 |
01/06/2018 |
R$ 7.342,30 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002601 |
01/06/2018 |
R$ 5.685,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002602 |
01/06/2018 |
R$ 4.900,65 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002603 |
01/06/2018 |
R$ 4.314,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1002604 |
04/06/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2018. |
1002605 |
01/06/2018 |
R$ 298,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. |
1002606 |
01/06/2018 |
R$ 319,42 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE INFANTIL MUNICIPAL. |
1002608 |
01/06/2018 |
R$ 4.748,30 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS, REF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002611 |
01/06/2018 |
R$ 1.063,00 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER. |
1002612 |
01/06/2018 |
R$ 266,52 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002613 |
01/06/2018 |
R$ 461,98 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍUCLO PLACA: HNO-4162, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1002677 |
01/06/2018 |
R$ 591,93 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC- 1564, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
1002680 |
01/06/2018 |
R$ 142,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ÁGUAS FORMOSAS/MG, A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 22/06/2018. |
1002682 |
22/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1002692 |
13/06/2018 |
R$ 285,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002701 |
18/06/2018 |
R$ 650,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM, TEBOOKS, DESKTOP, IMPRESSSORAS AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002702 |
25/06/2018 |
R$ 3.229,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PALCO, SOM, BARRACAS E OUTROS MATERIAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM RIBEIRA DO CAPIM-ASSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
1002703 |
18/06/2018 |
R$ 3.620,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1002714 |
25/06/2018 |
R$ 2.613,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÃO E FAZENDA. |
1002730 |
01/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. |
1002731 |
01/06/2018 |
R$ 216,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002732 |
11/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002733 |
01/06/2018 |
R$ 4.993,92 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002962 |
01/06/2018 |
R$ 486,80 |
|