Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 1001886 04/06/2018 R$ 40,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL, DIAS 05 Á 07/06/2018. 1002247 04/06/2018 R$ 450,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL,DIAS 05 Á 07/06/2018,DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI,PARA LOCOMOÇÃO,A SERVIÇO SEC.PLANEJAMTO 1002248 04/06/2018 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL, DIAS 05 Á 07/06/2018. 1002249 04/06/2018 R$ 450,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL,DIAS 05 Á 07/06/2018,DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI,PARA LOCOMOÇÃO,A SERVIÇO SEC.PLANEJAMTO 1002250 04/06/2018 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO ASSS.JURÍDICA,JUNTO AO TRIBUNAL JUSTIÇA/MG,TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. 1002251 04/06/2018 R$ 450,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,DESPESAS PASSAGENS E TAXI,P/LOMOÇÃO,DIAS 05 Á 07/06,A SERVIÇO ASSS.JURÍDICA,JUNTO AO TRIBUNAL JUSTIÇA/MG,TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. 1002252 04/06/2018 R$ 290,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DIA 19/05/2018. 1002254 04/06/2018 R$ 240,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DIA 05/06/2018. 1002255 05/06/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS, PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO ESPORTIVO, DIAS 02 E 03 JUNHO/2018. 1002258 04/06/2018 R$ 115,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG. TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO DIA 06/06/18. SAÍDA ÀS 12:00 HRS, COM RETORNO A PARTIR DAS 023:00 HRS. 1002259 06/06/2018 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL , PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1002271 04/06/2018 R$ 231,28
SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002274 05/06/2018 R$ 850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002312 01/06/2018 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA,AO DEPARTAMENTO DE VIGIL. SANIT. EPIDEMIOLOGICA. 1002316 01/06/2018 R$ 714,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA,AO DEPARTAMENTO DE VIGIL. SANIT. EPIDEMIOLOGICA. 1002317 01/06/2018 R$ 1.071,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DOS VIGIAS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RCURSOS HUMANOS. 1002318 01/06/2018 R$ 692,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOS SABADOS E DOMINGOS,AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 1002319 01/06/2018 R$ 238,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002320 01/06/2018 R$ 1.135,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 FLEX , DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002321 01/06/2018 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO E VESTIARIOS,AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1002322 01/06/2018 R$ 416,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA-HMN-8365, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002323 01/06/2018 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL TRANCEDO NEVES, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 1002324 11/06/2018 R$ 517,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL TANCREDO NEVES, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1002325 11/06/2018 R$ 814,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002326 01/06/2018 R$ 1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. REF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002327 01/06/2018 R$ 488,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO/GUANABARA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002328 01/06/2018 R$ 1.805,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) 1002329 01/06/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) 1002330 01/06/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) 1002331 01/06/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) 1002333 01/06/2018 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA AO NASF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002334 01/06/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1002335 01/06/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002336 01/06/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA DO NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,EF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002337 01/06/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002338 01/06/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002339 01/06/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002340 01/06/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002341 01/06/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PSF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002342 01/06/2018 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002343 01/06/2018 R$ 2.928,12
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002344 01/06/2018 R$ 5.825,00
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002345 01/06/2018 R$ 4.368,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUHO/2018. 1002346 01/06/2018 R$ 3.815,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO COORDENADORA , AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTA AO MES DE JUNHO/2018. 1002347 01/06/2018 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PSE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE ( JUNHO/2018). 1002348 01/06/2018 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PSF, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1002349 01/06/2018 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) 1002350 01/06/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002351 01/06/2018 R$ 3.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002352 01/06/2018 R$ 3.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002353 01/06/2018 R$ 3.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002354 01/06/2018 R$ 3.705,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA DENTISTA, EM ATENDIMENTO NO PSF,AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002355 01/06/2018 R$ 4.569,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA COM 30 CONSULTAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) 1002356 01/06/2018 R$ 2.919,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,( JUNHO/2018) 1002357 01/06/2018 R$ 2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO FAZENDO ULTRASSONOGRAFIAS 30 CONSULTAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1002358 01/06/2018 R$ 2.143,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE NOS FINAIS DE SEMANA, A SEC. DE EDUCAÇÃO. 1002359 01/06/2018 R$ 1.220,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1002361 01/06/2018 R$ 2.820,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002362 01/06/2018 R$ 2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1002363 01/06/2018 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1002364 01/06/2018 R$ 462,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002365 01/06/2018 R$ 993,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002366 15/06/2018 R$ 1.242,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002367 01/06/2018 R$ 3.792,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002368 01/06/2018 R$ 1.570,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRA, PARA SER EXECUTADO NOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs, COMO COORDENADORA CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002369 01/06/2018 R$ 3.222,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PEUGEOT , HNH-1749, OPB-1745, OPQ-8895, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002370 01/06/2018 R$ 1.710,83
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TECTOR - PLACA:ORC-9117, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1002371 01/06/2018 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1002372 01/06/2018 R$ 75,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,NO DIA 14/06/2018,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SAÍDA ÁS 07:00 HS E RETORNO APÓS ÁS 019:00HS 1002373 14/06/2018 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA: PZC-1564, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002374 01/06/2018 R$ 645,19
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 1002375 01/06/2018 R$ 501,04
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATEGO - PLACA: GTM-8843, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1002377 01/06/2018 R$ 201,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002378 01/06/2018 R$ 446,43
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE - PLACA: HMN-8365 1002379 01/06/2018 R$ 371,47
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA - DESTIANDO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1002380 01/06/2018 R$ 2.219,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO CEDIDO AOS CORREIOS,EM VILA/ESTRELA E DIST.RIB.CAPIM ASSÚ. 1002381 01/06/2018 R$ 433,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, AO DEPARTAMENO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1002382 01/06/2018 R$ 1.500,00
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002383 01/06/2018 R$ 190,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC- 1564, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002384 01/06/2018 R$ 142,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PRA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PWT-2986, OWS-4892, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1002386 01/06/2018 R$ 293,32
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PWT-2986, OWS-4892, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1002387 01/06/2018 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO FARMACEUTICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2016. 1002388 01/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE,DIA 15/06/2018. 1002389 15/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE, DIA 15/06/2018. 1002390 15/06/2018 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002391 01/06/2018 R$ 131,89
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 - PLACA: OWQ-4734, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002392 01/06/2018 R$ 391,75
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DÔBLO - PLACA:HNH-1749, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002393 11/06/2018 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA 1002394 11/06/2018 R$ 184,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:HLF-2227, QMS-0620, QMS-0620, PXO-6841, HCZ-9961, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002395 01/06/2018 R$ 2.594,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA E COM VESTUARIO, NO RIBEIRA DO CAPIM ASSU, CONGORME PROC. 30/2017. 1002396 01/06/2018 R$ 133.609,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. 1002397 01/06/2018 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1002398 18/06/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSS, NO MÊS JUNHO/2018. 1002400 08/06/2018 R$ 2.487,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES D0 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002401 01/06/2018 R$ 7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DO DISTRITO DE ESTRELA , PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1002403 01/06/2018 R$ 1.760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DO DISTRITO DE ESTRELA , PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1002404 14/06/2018 R$ 1.760,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 06 JUNHO/2018, SAÍDA ÁS 06:00 HS. 1002405 08/06/2018 R$ 80,05
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM VEÍCULO PRÓPRIO,TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RECEITA FEDERAL,NA CIDADE DE VALADARES/MG, DIA 05/06/2018. 1002406 08/06/2018 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 07 JUNHO/18,SAÍDA ÁS 08:00 HS. 1002407 07/06/2018 R$ 50,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002410 08/06/2018 R$ 666,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 12/06/18, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1002413 11/06/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGENS VEÍCULO PRÓPRIO,A SERVIÇO GABINETE PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,TRATANDO ASSUNTOS MUNICÍPIO,EM CIDADES CIRCUNVISINHAS,MAIO. 1002414 11/06/2018 R$ 1.140,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 14/06/18, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 04:00 HS. 1002415 11/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 15/06/18, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1002416 11/06/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 09/06/18, (DOMINGO) TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 13:00 HS. 1002417 11/06/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI - MG, NO DIA 13/06/18, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 05:00 HS. 1002418 11/06/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS,,DIA 12/06/2018, SAÍDA ÁS 06:00 HS. 1002420 12/06/2018 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PROPIO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002429 11/06/2018 R$ 4.784,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002430 07/06/2018 R$ 2.165,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002431 07/06/2018 R$ 1.779,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS. 1002432 08/06/2018 R$ 716,30
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DA MENOR,BEATRIZ OLIVEIRA ROCHA,REPRESENTADA POR SUA MÃE,ALICE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCI 1002437 13/06/2018 R$ 650,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DE SINVALDO PRATES DA SILVA,REPRESENTADA POR SENHORA MARIA DE JESUS,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002438 13/06/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR PROJETO CRESS-CONSELHO REGIONAL ASSIST.SOCIAL,DIA 05/06/18,SAÍDA ÁS 08:00HS. 1002440 05/06/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR PROJETO CRESS-CONSELHO REGIONAL ASSIST.SOCIAL,DIA 05/06/18,SAÍDA ÁS 08:00HS. 1002441 05/06/2018 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002442 01/06/2018 R$ 993,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP, DO MÊS MAIO/2018. 1002452 01/06/2018 R$ 1.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 14 Á 16/05/2018. SAÍDA ÀS 022:00 HRS. 1002453 14/06/2018 R$ 400,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,DIA 13/06/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA,REFERENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAIS CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO. 1002454 13/06/2018 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,A SERVIÇO DA SEC.EDUCAÇÃO,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS P/SEREM PROTOCOLADOS JUNTO A SEC.ESTAD 1002457 14/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).PARA VIAGEM Á ALMENARA-MG,PARA COMPRAS DE MATERIAL FESTIVIDADES JUNINAS, DIA 12 JUNHO/2018. 1002459 11/06/2018 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1002465 12/06/2018 R$ 3.087,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1002467 14/06/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1002468 14/06/2018 R$ 258,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG,PARTICIPAR REUNIÃO ASSEMBLÉIA GERAL DO CIMBAJE,PAUTA REUNIÃO EM ANEXO, DIA 12/06/2018. 1002470 12/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,JUNTO A SÍGMA ASSSESRIA,RESOLVENDO SOBRE PROJETO LIBERAÇÃO,ATRAVÉS FIA,PARA A CRECHE.NªSENHORA 1002471 13/06/2018 R$ 50,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO INFANTIL. 1002473 15/06/2018 R$ 197,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á PEDRA AZUL-MINAS GERAIS,NO DIA 18 DE JUNHO-18, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 11:00 HORAS. 1002474 18/06/2018 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 1002475 12/06/2018 R$ 142,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. 1002476 18/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. 1002477 18/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. 1002478 18/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. 1002479 18/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. 1002480 18/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. 1002481 18/06/2018 R$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002484 14/06/2018 R$ 2.760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL, DA CIDADE DE ALMENARA PARA CIDADE DE JORDÂNIA, EM ATENDIMENTO ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1002485 04/06/2018 R$ 400,00
PRSTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL, DA CIADADE DE ALMENARA PARA CIDADE DE JORDÂNIA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. 1002486 04/06/2018 R$ 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO,PARA DESPESA EM VIAGEM Á VIRGEM DA LAPA/MG,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS,P/PARTICIPAR ENCONTRO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TEMA:INTEGRAÇÃO DO SUAS,DIAS 19 Á 21/06/2018. 1002487 19/06/2018 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL , PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1002488 18/06/2018 R$ 165,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2018. 1002489 19/06/2018 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI-MINAS GERAIS,TRANSPORTANDO PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 19 DE JUNHO-2018,SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1002490 19/06/2018 R$ 50,00
PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E AQUIPAMENTOS DE REDE , EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002491 14/06/2018 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002492 19/06/2018 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002493 01/06/2018 R$ 2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1002494 01/06/2018 R$ 2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002495 01/06/2018 R$ 2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1002496 01/06/2018 R$ 2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1002497 01/06/2018 R$ 2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002498 01/06/2018 R$ 7.901,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1002499 01/06/2018 R$ 2.564,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002500 01/06/2018 R$ 2.087,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1002501 01/06/2018 R$ 2.762,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002502 01/06/2018 R$ 6.646,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REALIZAÇAO DE FESTA JUNINAS, AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1002504 19/06/2018 R$ 43,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 CONFORTLINE - PLACA: QMS-0620, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002507 01/06/2018 R$ 147,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 CONFORTLINE - PLACA: QMS-0620, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002508 01/06/2018 R$ 280,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1002509 29/06/2018 R$ 55.222,56
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. 1002510 01/06/2018 R$ 443,16
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: RETRO, GMT-8843, ORC-9117, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP. 1002511 01/06/2018 R$ 1.643,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REALIZAÇAO DE FESTA JUNINAS, AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1002512 21/06/2018 R$ 163,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: HNO-4162, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002513 01/06/2018 R$ 862,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI-MINAS GERAIS,NO DIA 26 DE JUNHO-18, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,SAÍDA ÁS 03:00 HORAS. 1002514 26/06/2018 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXILIO MORADIA ,CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002515 26/06/2018 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS - PLACAS: PWT-2986, OWS-4882, PWT-QMS-0608, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002517 01/06/2018 R$ 1.615,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO TORINO - PLACA: MQC-8536, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002518 01/06/2018 R$ 402,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QMS-0620, PXO-6841, OWT-5038, HCZ-9182, HCZ-9961, HBP-8832, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002519 01/06/2018 R$ 5.332,54
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1 CAIXA D´AGUA, PARA USO NO CEMEI PINGO DE GENTE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002520 15/06/2018 R$ 1.285,89
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 CONFORTLINE - PLACA: QMS-0620, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002521 01/06/2018 R$ 175,08
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OPQ-8895, HNH-1749, OPB-1745, PEUGEOT NOVO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002522 01/06/2018 R$ 2.634,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 CONFORTLINE - PLACA: PZC-1564, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002523 01/06/2018 R$ 1.052,06
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,PARA MANTUENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1002524 01/06/2018 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAEMNTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1002525 01/06/2018 R$ 45,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA , DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAEMNTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1002526 01/06/2018 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PÁ CARREGAREIRA, OXA-5835, OXA-5846, RETRO JCB, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1002527 01/06/2018 R$ 4.656,11
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E DO CORTADOR DE GRAMA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 1002528 01/06/2018 R$ 17,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 1002529 01/06/2018 R$ 126,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX- PLACA: HMN-8365 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002530 01/06/2018 R$ 320,17
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO BANCO BRASIL E CAIXA,DIA 21/06/2018. 1002531 26/06/2018 R$ 160,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,NO BANCO DO BRASIL E SETOR COMPRAS,DIA 27/06/2018. 1002532 27/06/2018 R$ 160,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OWQ- 4732, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETAI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002533 01/06/2018 R$ 219,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. 1002534 26/06/2018 R$ 86,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QNB-4693, OWQ-4734, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002535 01/06/2018 R$ 925,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002539 01/06/2018 R$ 576,00
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DA UBS DA GUANABARA. 1002540 26/06/2018 R$ 85,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DA GESTÃO DO SUAS. 1002541 25/06/2018 R$ 1.862,10
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002542 21/06/2018 R$ 1.575,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DA GESTÃO DO SUAS. 1002543 25/06/2018 R$ 2.606,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002544 01/06/2018 R$ 620,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NO DISTRITO DE VILA DE ESTRELA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1002545 04/06/2018 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1002546 11/06/2018 R$ 1.178,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ,MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB, UTILIZADO NAS ATIVIDADES D0 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1002547 11/06/2018 R$ 1.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 08/06/2018 1002548 08/06/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS,PARA REUNIÃO NA SEDESE, DIA 12/06/2018. 1002549 12/06/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 14/06/2018. 1002550 14/06/2018 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE, DE PRODUTOS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. 1002551 01/06/2018 R$ 576,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL/FNDE. 1002552 09/06/2018 R$ 3.800,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL/FNDE. 1002553 04/06/2018 R$ 2.581,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL/FNDE. 1002554 04/06/2018 R$ 1.000,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COM PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1002555 04/06/2018 R$ 3.180,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002556 01/06/2018 R$ 6.262,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1002557 01/06/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA AUDIÊNCIA NO FORUM, DIA 29/06/2018, SAÍDA ÁS 010:00 HS. 1002560 29/06/2018 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1002561 29/06/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO SERVIDORES, PARA TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE. 1002563 29/06/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. 1002564 28/06/2018 R$ 82,94
AQUISIÇÔES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1002566 29/06/2018 R$ 778,00
AQUISIÇÔES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO REDE DE ESGOTO, A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1002567 29/06/2018 R$ 187,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, AO PROGRAMA DO NASF , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002568 01/06/2018 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRESNA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO. 1002570 28/06/2018 R$ 198,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. 1002571 28/06/2018 R$ 165,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINARIO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.( JUNHO/2018) 1002572 01/06/2018 R$ 1.785,72
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. 1002573 01/06/2018 R$ 954,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAUDE. 1002575 01/06/2018 R$ 2.030,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. 1002576 01/06/2018 R$ 1.539,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA OBRAS. 1002577 01/06/2018 R$ 500,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 1002578 08/06/2018 R$ 3.633,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1002579 01/06/2018 R$ 954,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.(RESCISÃO CONTRATUAL). 1002580 01/06/2018 R$ 1.154,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.(RESCISÃO CONTRATUAL). 1002581 01/06/2018 R$ 1.442,43
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.(RESCISÃO CONTRATUAL). 1002582 01/06/2018 R$ 396,15
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.(RESCISÃO CONTRATUAL). 1002583 01/06/2018 R$ 5.351,38
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1002584 01/06/2018 R$ 3.553,10
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 (RESCISÃO CONTREATUAL). 1002585 01/06/2018 R$ 74,47
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. 1002586 01/06/2018 R$ 816,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. (GERAL). 1002587 01/06/2018 R$ 3.491,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. (TRANSPORTADOR-SEST/SENAT). 1002588 01/06/2018 R$ 3,46
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. (TRANSPORTADOR-SEST/SENAT-GERAL). 1002589 01/06/2018 R$ 21.853,53
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. (EDUCAÇÃO). 1002590 01/06/2018 R$ 471,19
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018 (SAÚDE). 1002591 01/06/2018 R$ 30.274,49
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018 (EDUCAÇÃO). 1002592 01/06/2018 R$ 16.805,42
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018 (EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%). 1002593 01/06/2018 R$ 28.854,74
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018 (GERAL). 1002594 01/06/2018 R$ 59.728,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002595 01/06/2018 R$ 2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002596 01/06/2018 R$ 9.172,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002597 01/06/2018 R$ 4.064,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO ,PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002598 01/06/2018 R$ 4.762,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002599 01/06/2018 R$ 5.313,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1002600 01/06/2018 R$ 7.342,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002601 01/06/2018 R$ 5.685,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002602 01/06/2018 R$ 4.900,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1002603 01/06/2018 R$ 4.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1002604 04/06/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2018. 1002605 01/06/2018 R$ 298,13
VALOR QUE SE EMPENHA,PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2018. 1002606 01/06/2018 R$ 319,42
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE INFANTIL MUNICIPAL. 1002608 01/06/2018 R$ 4.748,30
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS, REF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002611 01/06/2018 R$ 1.063,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER. 1002612 01/06/2018 R$ 266,52
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002613 01/06/2018 R$ 461,98
AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍUCLO PLACA: HNO-4162, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVENIO POLICIA MILITAR. 1002677 01/06/2018 R$ 591,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - PLACA:PZC- 1564, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 1002680 01/06/2018 R$ 142,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ÁGUAS FORMOSAS/MG, A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, DIA 22/06/2018. 1002682 22/06/2018 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO - PLACA: OXA-5835, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1002692 13/06/2018 R$ 285,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1002701 18/06/2018 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM, TEBOOKS, DESKTOP, IMPRESSSORAS AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002702 25/06/2018 R$ 3.229,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PALCO, SOM, BARRACAS E OUTROS MATERIAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM RIBEIRA DO CAPIM-ASSU, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1002703 18/06/2018 R$ 3.620,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1002714 25/06/2018 R$ 2.613,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÃO E FAZENDA. 1002730 01/06/2018 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. 1002731 01/06/2018 R$ 216,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002732 11/06/2018 R$ 2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002733 01/06/2018 R$ 4.993,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1002962 01/06/2018 R$ 486,80