Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECREATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001294 02/03/2017 R$ 1.785,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADA. 1001303 02/03/2017 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA NÃO APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 226/2014. 1001304 06/03/2017 R$ 79,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA BIBLIOTECA , A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001305 02/03/2017 R$ 4.685,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA BIBLIOTECA , A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001306 02/03/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL,PARTICIPAR REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍP 1001307 03/03/2017 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1001308 02/03/2017 R$ 825,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001309 02/03/2017 R$ 416,66
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1001310 10/03/2017 R$ 386,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA SCHULZ - MODELO MSV 6/30 L ISENTO A ÓLEO PARA DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1001311 06/03/2017 R$ 1.050,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BASCULANTE PLACA OXA 5835 AO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES E ESTRADAS. 1001312 02/03/2017 R$ 35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1001313 02/03/2017 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENNTOS, PARA MANUTENÇÃO DE REUNIOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO . 1001314 02/03/2017 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAPAROS DE INFILTRAÇÃO E PINTURAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1001315 02/03/2017 R$ 2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1001316 02/03/2017 R$ 924,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAÚDE. 1001317 02/03/2017 R$ 2.576,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001318 02/03/2017 R$ 532,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1001319 20/03/2017 R$ 3.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO,DIA 01 MARÇO/2017, SAÍDA ÁS 1001320 02/03/2017 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDA,A SECR. OBRAS SERV. PUBLICAS. 1001321 02/03/2017 R$ 1.191,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. 1001322 02/03/2017 R$ 1.035,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. 1001323 02/03/2017 R$ 1.625,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). 1001324 02/03/2017 R$ 2.700,00
PRESATAÇ]AO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MERCADO MUNICIPAL. 1001325 03/03/2017 R$ 1.115,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO ,A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. 1001326 02/03/2017 R$ 3.048,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001327 02/03/2017 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BIOMÉDICA, CONFORME DETERMINAÇÃOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,O MUNICÍPIO DE JORDÂNIA -MG 1001328 02/03/2017 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICA GINECOLOGISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001329 02/03/2017 R$ 2.420,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA COM 30 CONSULTAS, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001330 02/03/2017 R$ 2.943,24
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, A SEC. DE EDUCAÇÃO. 1001332 02/03/2017 R$ 854,76
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1001333 02/03/2017 R$ 1.339,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001334 02/03/2017 R$ 1.115,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001335 02/03/2017 R$ 917,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DO RIBEIRA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001336 02/03/2017 R$ 971,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001337 02/03/2017 R$ 1.428,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001338 02/03/2017 R$ 773,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001339 02/03/2017 R$ 952,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001340 02/03/2017 R$ 1.071,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001341 02/03/2017 R$ 452,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO , A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001342 02/03/2017 R$ 1.547,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001343 02/03/2017 R$ 1.115,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE , A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001344 02/03/2017 R$ 638,28
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MERCADO MUNICIPAL, A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. 1001345 02/03/2017 R$ 1.115,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO , A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001346 02/03/2017 R$ 571,43
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COM MOTO SERRA EM PODA DE ARVORES, A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. 1001347 02/03/2017 R$ 1.190,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001348 02/03/2017 R$ 1.190,47
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. 1001349 02/03/2017 R$ 892,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1001350 02/03/2017 R$ 2.143,17
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. 1001351 02/03/2017 R$ 667,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1001352 02/03/2017 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. 1001353 02/03/2017 R$ 937,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRA, PARA SER EXECUTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA-MG 1001354 02/03/2017 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001355 02/03/2017 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. 1001356 02/03/2017 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001357 02/03/2017 R$ 2.397,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001358 02/03/2017 R$ 2.421,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO MUNIICÍPIO DE JORDÂNIA-MG, VISANDO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE COMPROVADAMENTE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍCIDA GRATUITA 1001359 02/03/2017 R$ 3.049,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE LAZER. 1001360 02/03/2017 R$ 676,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001361 02/03/2017 R$ 507,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001362 02/03/2017 R$ 758,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001363 02/03/2017 R$ 476,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIG. SAN. EPIDEMIOLOGICA. 1001364 02/03/2017 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE PESSOAS , AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001365 02/03/2017 R$ 1.380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. 1001370 02/03/2017 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAMA ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1001379 03/03/2017 R$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001380 02/03/2017 R$ 2.811,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001381 02/03/2017 R$ 1.840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1001382 02/03/2017 R$ 3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001383 02/03/2017 R$ 960,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001384 02/03/2017 R$ 937,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001385 02/03/2017 R$ 1.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001386 02/03/2017 R$ 1.920,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5835, OXA-5846 , DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1001387 02/03/2017 R$ 2.656,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR - PLACA - ORC- 9117, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1001388 02/03/2017 R$ 1.725,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4729, OWS-4882, OWS-4892, PYG-7806, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001389 02/03/2017 R$ 5.451,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MNAUTNEÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1001390 02/03/2017 R$ 435,13
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1001391 02/03/2017 R$ 9.641,35
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1001392 02/03/2017 R$ 649,77
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749, OPB-1745, OPQ-8895, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001393 02/03/2017 R$ 7.267,06
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1001394 02/03/2017 R$ 927,96
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE LOCKER 1.8 - PLACA : HMH4929, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL 1001395 02/03/2017 R$ 1.200,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). 1001396 02/03/2017 R$ 1.800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA - HMN-8365, SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA: OWQ -4734, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 1001397 02/03/2017 R$ 1.357,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN ÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATRACTIVE 1.4 - PLACA: OWQ-4732 , DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESC 1001398 02/03/2017 R$ 327,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GMG- 7758, HCZ-9182, HCZ-9183, HCZ-9960, HCZ-9961, HLF-2227, HMH- 3004, HMN-9771, HMN-9772, OPU-1289, OWT-5038, PXO-6841, DEST. ÀS ATIV. D 1001399 02/03/2017 R$ 10.773,29
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-6845, HLF- 8328, PWT- 2986, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL 1001400 02/03/2017 R$ 2.491,11
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS: PLACA - OWS 4882, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL 1001401 02/03/2017 R$ 230,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURSIMO 1001402 02/03/2017 R$ 71,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001403 02/03/2017 R$ 6.327,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001404 02/03/2017 R$ 9.484,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO DE SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001405 02/03/2017 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001406 02/03/2017 R$ 9.160,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001407 02/03/2017 R$ 6.280,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001408 02/03/2017 R$ 6.985,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001410 02/03/2017 R$ 12.150,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVADAS E MANUTENÇÃO EM GERAL DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1001411 13/03/2017 R$ 470,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001412 02/03/2017 R$ 2.453,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001413 02/03/2017 R$ 6.462,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001414 02/03/2017 R$ 8.192,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001415 02/03/2017 R$ 9.711,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001416 02/03/2017 R$ 8.338,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001417 02/03/2017 R$ 15.523,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). 1001418 02/03/2017 R$ 2.500,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO) 1001419 02/03/2017 R$ 3.464,13
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) 1001420 02/03/2017 R$ 11.538,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%) 1001421 02/03/2017 R$ 15.864,66
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL 60%) 1001422 02/03/2017 R$ 9.986,73
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB EJA 60%) 1001423 02/03/2017 R$ 2.273,24
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB EJA 40%) 1001424 02/03/2017 R$ 742,45
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL 40%) 1001425 02/03/2017 R$ 4.859,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ICMS CULTURAL EXERCÍCIO 2017/2018 (LEI HOBIN HOOD) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1001426 02/03/2017 R$ 6.900,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4X4, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001427 02/03/2017 R$ 110.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001428 23/03/2017 R$ 1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS, OXA - 5835, OXA-5846, PÁ CARREGADEIRA, RETRO JCB, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRA 1001429 10/03/2017 R$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTESANAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LAZER E TURISMO 1001430 13/03/2017 R$ 350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001431 10/03/2017 R$ 338,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001432 09/03/2017 R$ 2.241,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1001433 02/03/2017 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001434 02/03/2017 R$ 132,16
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001435 02/03/2017 R$ 88,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001436 02/03/2017 R$ 1.604,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001437 02/03/2017 R$ 620,13
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001438 02/03/2017 R$ 1.000,20
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,EM VEÍCULO SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 11 FEVEREIRO/17, SAÍD 1001439 02/03/2017 R$ 445,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, EM MOTO SUA PROPRIEDADE, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,FISCALIZAÇÃO COMERCIOS E DISTRITOSNO MÊS FEVEREIRO/2017. 1001440 02/03/2017 R$ 600,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, FABIANO FERNANDES DA SILVA, AQUI REPRESENTADO POR, HULIANA FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001441 02/03/2017 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARIA APARECIDA QUEIROZ SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001442 02/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANA PAULA GOMES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001443 02/03/2017 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, NELZO ALVES LACERDA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001444 02/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/03/2017, SAÍDA ÀS 04:00 HRS. 1001445 03/03/2017 R$ 450,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO O CHEFE DO EXECUTIVO, E RETORNO À SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 02/03/2017. 1001446 03/03/2017 R$ 750,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 06 Á 09/02/2017, SAÍDA ÁS 04:00 HS. 1001447 03/03/2017 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPEUARIO. 1001448 03/03/2017 R$ 852,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001449 03/03/2017 R$ 1.108,06
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS, COM RETORNO NO DIA 0/03/2017, PÁRA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001450 03/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ACERCA DO PACTO INTERFEDERATIVO(SISPACTO/201 1001459 02/03/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á MAIQUINIQUE/BA, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS COMPETITIVOS,DIA/04/03/17(SÁ 1001462 03/03/2017 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001468 02/03/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS COMPETITIVOS,DIA/05/03/17(DOMI 1001470 06/03/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS COMPETITIVOS,DIA/05/03/17(DOMING 1001471 06/03/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM-MG, NO DIA 02/03/2017 SAÍDA ÀS 6:00 HRS. 1001472 02/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JACINTO-MG, NO DIA 06/03/2017 SAÍDA ÀS 08:00 HRS. 1001473 06/03/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ALMENARA/MG NO DIA 06/03/2017 SAÍDA ÀS 07:30 HRS. 1001474 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á MAIQUNIQUE/BA,ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS DIA 04/03/17(SÁBADO),SAÍDA ÁS 08 1001475 06/03/2017 R$ 90,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,USO VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIA 03/03/2017. 1001478 06/03/2017 R$ 250,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001479 03/03/2017 R$ 1.274,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALEIRO, AO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. 1001480 06/03/2017 R$ 120,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS DE SERV. PUBLICOS. 1001481 06/03/2017 R$ 1.040,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: HMN-9771, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001482 06/03/2017 R$ 31,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: IVECO DALY 45 S16 PLACA: HNH-3004, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001483 06/03/2017 R$ 458,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: AMBULAN. DOBLO PLACA: HNH-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001484 06/03/2017 R$ 565,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: AMB. DOBLO 1.4 PLACA: OPQ--8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001485 06/03/2017 R$ 601,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001486 06/03/2017 R$ 282,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001487 02/03/2017 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: HMN-9771, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001488 06/03/2017 R$ 501,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: HMN-9771, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001489 06/03/2017 R$ 571,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: AMB. SAVEIRO PLACA: OPB-1745, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001490 06/03/2017 R$ 272,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIN PLACA: OWT-5038, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001491 06/03/2017 R$ 154,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1001492 03/03/2017 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001493 06/03/2017 R$ 124,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001494 06/03/2017 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: HMH-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001495 06/03/2017 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001496 06/03/2017 R$ 120,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/03/2017 SAÍDA ÀS 05:00 HRS. 1001497 06/03/2017 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: HMN-9772, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001498 06/03/2017 R$ 94,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO:MOTO BROS PLACA: HCZ-9961, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001499 06/03/2017 R$ 15,50
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: PATROL PLACA: PAC-2, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001500 06/03/2017 R$ 164,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRA AZUL/MG, NO DIA 06/03/2017 SAÍDA ÀS 09:00 HRS. 1001501 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM PEDRA AZUL-MG, NO DIA 06/03/2017 SAÍDA ÀS 09:00 HRS. 1001502 06/03/2017 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG NO DIA 08/03/2017 SAÍDA 8:00 HRS. 1001503 06/03/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO 1001504 04/03/2017 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001505 07/03/2017 R$ 79,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001506 07/03/2017 R$ 116,82
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001507 07/03/2017 R$ 10.164,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001509 07/03/2017 R$ 4.923,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001510 07/03/2017 R$ 3.903,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 07/03/2017, SAÍDA ÁS 010:00 HS. 1001511 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 07/03/2017, SAÍDA ÁS 010:00 HS. 1001512 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ELIETE VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001513 07/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEDESE REGIONAL, SAÍDA ÁS 07:00 HS, DIA 08/03/2017. 1001514 07/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, GLEUSIMAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001515 07/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEDESE REGIONAL, SAÍDA ÁS 07:00 HS, DIA 08/03/2017. 1001516 07/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEDESE REGIONAL, SAÍDA ÁS 07:00 HS, DIA 08/03/2017. 1001517 07/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSE CARLOS SALES DOS SANTOS PARA CUSTEAR AUXÍLIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001518 07/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO FUNC. PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA SEDESE REGIONAL, SAÍDA ÁS 07:00 HS 1001519 07/03/2017 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001520 07/03/2017 R$ 1.330,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1001521 07/03/2017 R$ 946,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 09/03/2017 SAÍDA ÀS 07:00 HRS. 1001522 09/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARIA DAS GRAÇAS BONFIM DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001523 09/03/2017 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, DOMINGAS MARTINS LIMA, PARA AUXILIO MORADIA. 1001524 09/03/2017 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, TATIANE CARDOSO DO ESPIRITO SANTO PARA AUXILIO MORADIA. 1001525 09/03/2017 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1001526 07/03/2017 R$ 455,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001527 09/03/2017 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001528 09/03/2017 R$ 42,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001529 09/03/2017 R$ 245,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001530 09/03/2017 R$ 270,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLEMENTTAR NO CEMEI PINGO DE GENTE. 1001531 09/03/2017 R$ 2.140,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001532 09/03/2017 R$ 77,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001533 09/03/2017 R$ 43,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE MANILHA, A SECRETARIA OBRAS. 1001534 09/03/2017 R$ 524,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM E CONTROLE DE FROTAS,A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001535 09/03/2017 R$ 65,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. 1001536 09/03/2017 R$ 65,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE MUNICIPAL. 1001537 09/03/2017 R$ 1.763,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001538 09/03/2017 R$ 126,23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001539 09/03/2017 R$ 8.468,97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001540 09/03/2017 R$ 540,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS. 1001541 09/03/2017 R$ 44,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001542 09/03/2017 R$ 1.724,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG EM VEÍCULO PROPRIO NO DIA 07/03/2017 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE ESPORTE. 1001543 07/03/2017 R$ 160,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1001544 10/03/2017 R$ 144,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FAZENDA 1001545 10/03/2017 R$ 265,77
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE MARÇO/2017 SAÍDA ÀS 05:00 HRS. 1001546 10/03/2017 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRESNA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001547 10/03/2017 R$ 1.151,67
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNIUCÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 11 Á 13/03/2017,SAÍDA ÁS 010:00 HS. 1001548 10/03/2017 R$ 500,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ZONA RURAL - JORDÂNIA/MG COM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001549 10/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CREAS-CENTRO REGIONAL ESPECIAL DA ASSISTÊNC 1001550 10/03/2017 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JECILENE FERREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001551 10/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA-MG NO DIA 10/03/2017 SAÍDA ÀS 09:00 HRS,TRANSPORTANDO PROFSSIONAIS P/INAUGURAÇÃO CENTRO R 1001552 10/03/2017 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PATRIK DE OLIVEIRA SANTOS, REPRESENTADO POR SEU PAI SR. CARLITO DE OLIVEIRA RAMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME TFD EM ANEXO. 1001553 10/03/2017 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, EMILLY SOUSA ALVES REPRESENTADA POR SUA MÃE ERICA PEREIRA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME TFD EM ANEXO. 1001554 10/03/2017 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PAULO RUAS FERNANDES PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001555 10/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA-MG NO DIA 10/03/2017 SAÍDA ÀS 07:00 HRS. 1001556 10/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS 11, 12, 13 E 14/03/2017 SAÍDA ÀS 05:00 HRS. 1001557 10/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06 À 11 DE MARÇO DE 2017. 1001558 06/03/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM/MG, NO DIA 11/03/2017 (SÁBADO) SAÍDA ÀS 07:00 HRS. 1001559 10/03/2017 R$ 50,00
REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESAS PASSAGENS ÔNIBUS INTERMUNICIPAL,NA SEDE DO MUNICÍPIO,E RETORNO AO DISTRITO VILA/ESTRELA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F 1001560 10/03/2017 R$ 175,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN PLACA: OWQ-4734, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001561 06/03/2017 R$ 196,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1001562 10/03/2017 R$ 1.860,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS HLF 8328 PARA DEPARTAMENTO DA ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA. 1001564 06/03/2017 R$ 800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER HMG 8406 PARA DEPARTAMENTO DA ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB. 1001565 06/03/2017 R$ 670,00
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001566 06/03/2017 R$ 1.920,00
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001567 06/03/2017 R$ 52,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ROÇADEIRA E CARRINHO CORTADOR DE GRAMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPOR. E LAZER. 1001568 06/03/2017 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL EM CARRINHO CORTADOR DE GRAMA GHARTHEN GSR 6000 PARA SECRETARIA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR. E LAZER. 1001569 06/03/2017 R$ 367,80
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001570 06/03/2017 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES AO GABINTE DO PREFEITO. 1001571 10/03/2017 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1001572 06/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 A 17/03/2017 À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001573 15/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ALMENARA/MG, NO DIA 10/03/2017, SAÍDA ÀS 7:00 HRS. 1001574 10/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, VALDIANA LIMA DAS VIRGES, PARA CUSTEAR FUNERAL DO MENOR ADRYAN LIMA REZENDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001576 15/03/2017 R$ 906,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1001577 10/03/2017 R$ 810,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1001578 13/03/2017 R$ 1.917,80
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001579 13/03/2017 R$ 2.830,05
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001580 13/03/2017 R$ 2.731,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARTICIPAR REUNIÃO NO SESC,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DIA 1001581 14/03/2017 R$ 25,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: MOTO NXR BROS 150 ES PLACA: HCZ-9961, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.I 1001582 13/03/2017 R$ 497,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: MOTO NXR BROS 150 ES PLACA: HCZ-9183, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001583 13/03/2017 R$ 497,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1001584 13/03/2017 R$ 312,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001585 13/03/2017 R$ 221,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001586 13/03/2017 R$ 207,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001587 13/03/2017 R$ 135,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001588 13/03/2017 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA PLACA: HL 740 - 9S, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1001589 13/03/2017 R$ 9.360,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: KOMBI PLACA: HLF - 6845, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1001590 13/03/2017 R$ 1.460,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: CAMINHÃO 26,80 6X4 PLACA: OXA - 5846, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1001591 13/03/2017 R$ 3.690,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: DAILY 45 S 16 PLACA: HMH - 3004, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.. 1001592 13/03/2017 R$ 3.440,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: KOMBI PLACA: HLF-2227, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001593 13/03/2017 R$ 1.460,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, GEANE VIANA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001594 13/03/2017 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSE CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001595 13/03/2017 R$ 380,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARI DOS ANJOS NETA PEREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001596 13/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ALMENARA - MG NO DIA 14/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. 1001597 14/03/2017 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, EM TEÓFILO OTONI - MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2017. 1001598 14/03/2017 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001599 16/03/2017 R$ 335,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001601 13/03/2017 R$ 165,60
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO PLACA: OXA-5846, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS 1001602 14/03/2017 R$ 2.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITARANTIM/BA NO DIA 09/03/2017 SAÍDA ÀS 08:30 HRS. 1001603 09/03/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ALMENARA/MG NO DIA 08/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. 1001604 08/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JACINTO/MG NO DIA 07/03/2017 1001605 07/03/2017 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AO MENOR,YURI GOMES LIMA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ACOMPANHAMENTO COM PEDIATRA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE, 1001606 14/03/2017 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE JEQUITINHONHA-MG,DIA 16/03 1001607 14/03/2017 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS. 1001608 14/03/2017 R$ 45.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, DIA 16/03/2017,PARA TREINAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE,SAÍDA ÁS 07: 1001610 15/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM/MG, NO DIA 14/03/2017, SAÍDA ÀS 07:00 HRS. 1001611 14/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 16/03/2017, SAÍDA ÀS 18:00 HRS. 1001612 16/03/2017 R$ 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 16/03/2017, SAÍDA ÀS 3:00 HRS. 1001613 16/03/2017 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001614 15/03/2017 R$ 150,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM DESPESAS ABASTECIMENTOS DIVERSOS, NO MÊS FEVEREIRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA. 1001615 15/03/2017 R$ 1.194,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),PARTICIPAR REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO CIRCUÍTO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA,EM JEQUITINHONHA/MG, DIA 1001616 15/03/2017 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE JARDINS E COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO GUANABARA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001617 02/03/2017 R$ 910,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001618 16/03/2017 R$ 1.843,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001619 02/03/2017 R$ 1.240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REGIÃO DE RIBEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. 1001620 02/03/2017 R$ 750,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTÍVEL COM VEÍCULO PRÓPRIO (MOTO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM SUPERVISÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E OBRAS DIVERSAS. 1001621 15/03/2017 R$ 116,70
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MÊS DE FEV/2017. 1001622 15/03/2017 R$ 327,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A TIMOTEO/MG, NOS DIAS 16,17, 18 E 19/03/2017 SAÍDA ÀS 03:00 HRS. 1001623 16/03/2017 R$ 500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM À TIMÓTEO/MG NOS DIAS 16 À 22/03/2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001624 16/03/2017 R$ 500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARIA DE LOURDES MARQUES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001625 16/03/2017 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ALICE ALVES LIMA PARA AUXILIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001626 16/03/2017 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ISAURA DA SILVA VIEIRA PARA AUXILIO FUNERAL DO SEU FILHO,PAULO DA SILVA VIEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. 1001627 16/03/2017 R$ 650,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM SERVIÇO,DIA 11/03/2017. 1001629 15/03/2017 R$ 236,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM SERVIÇO,DIA 06/03/2017. 1001630 15/03/2017 R$ 625,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,COM LOCOMOÇÃO,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, NO MÊS JAN/2017, E AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PRODEMGE. 1001631 15/03/2017 R$ 493,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, NO DIA 16/03/2017, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1001632 15/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, NO DIA 16/03/2017, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1001633 15/03/2017 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001634 21/03/2017 R$ 227,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001635 16/03/2017 R$ 94,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, DIA 16/03/2017, 1001636 15/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),PARA DESPESA COM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNIUCÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPE 1001637 03/03/2017 R$ 25,00
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO> GOL G5 PLACA: HMN-9771, EM SERVIÇO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001638 16/03/2017 R$ 1.300,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO DISTRITO DO ESTRELA PARA O HOSPITAL PAULO VI EM JORDÂNIA-MG. NO DIA 15/03/2017 SAÍDA ÀS 8:20 HRS. 1001639 15/03/2017 R$ 67,50
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG EM VEÍCULO PRÓPRIO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO DIA 16/03/2017. 1001640 16/03/2017 R$ 160,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARLEI MARIA BARBOSA PARA CUSTEAR AUXÍLIO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001641 16/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM TIMÓTEO/MG NOS DIAS 16 À 18 DE MARÇO DE 2017. 1001642 16/03/2017 R$ 360,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PEDRO LUCAS FREITAS LEAL, AQUI REPRESENTADO PELA SUA MÃE, JULIANA MARTINS LEAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM AN 1001643 17/03/2017 R$ 200,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO,INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EXISTENTES NA ÁREA CEDIDA,PARA INSTALAÇÃO ANTENA E EQUIPAMENTOS TELEFONIA MÓVEL,EM DIST.VILA DE ESTRELA, CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL-INDENIZAÇÃO 1001644 17/03/2017 R$ 700,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL. 1001645 17/03/2017 R$ 35,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO DE 2017. 1001646 20/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001647 17/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO O/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,D 1001648 17/03/2017 R$ 70,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 17/03/2017,SAÍDA 15:00 HS. 1001649 17/03/2017 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (REUMATOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1001650 17/03/2017 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL G6 PLACA: OPU-1289, EM SERVIÇO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001651 16/03/2017 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. 1001652 17/03/2017 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURAS E ACABAMENTOS EM BOXES EXTERNOS DO MERCADO MUNICIPAL. 1001653 13/03/2017 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E CONFECÇÃO DE FAIXA SOBRE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001654 13/03/2017 R$ 630,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E CONFECÇÃO DE FAIXA SOBRE O CADASTRO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1001656 17/03/2017 R$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1001657 13/03/2017 R$ 1.190,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO ADVENTURE LOCKER PLACA: HMH-4929,A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001658 20/03/2017 R$ 266,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. 1001659 13/03/2017 R$ 920,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001660 13/03/2017 R$ 714,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001661 21/03/2017 R$ 615,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1001662 20/03/2017 R$ 3.384,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE. 1001663 20/03/2017 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARA REUNIÃO, DIA 20/03/2017, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 1001665 20/03/2017 R$ 300,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO FEV/2017. 1001666 20/03/2017 R$ 27,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT PLACA CARRO BRANCA ALUM. AVERY (0FICIAL) PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HNH1749 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001667 20/03/2017 R$ 250,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 19/03/2017, SAÍDA ÀS 04:00 HRS. 1001668 20/03/2017 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT PLACA CARRO BRANCA ALUM. AVERY (0FICIAL) PARA O VEÍCULO GOL PLACA OPU1289 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001669 20/03/2017 R$ 250,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG EM VEÍCULO PRÓPRIO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL NO DIA 21/02/2017. 1001670 21/03/2017 R$ 150,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, FISCALIZAÇÃO COMERCIOS E DISTRITOS. 1001671 21/03/2017 R$ 245,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO DIA 21/03/2017 SAÍDA ÀS 03:00 HRS. 1001672 21/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGM Á ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO PREFEITO MUNICIPAL,PARTICIPAR INAUGURAÇÃO DO SISTEMA VÔOU,ENTRE 1001673 21/03/2017 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM QUILOMETRAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO EMA VIAGEM À ALMENARA/MG NO DIAS DIA 17 E 21 DE MARÇO DE 2017 À CIDADE DE ALMENARA/MG A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIP 1001674 21/03/2017 R$ 300,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, REUNIÃO NO BANCO BRASIL, NO DIA 21/03/2017, SAÍDA ÀS 08:00 HRS. 1001675 21/03/2017 R$ 160,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE DO JEQUITINHONHA, DIA 16/03/2017. 1001676 16/03/2017 R$ 260,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO À CIDADE DE JACINTO/MG VIA ALMENARA NO DIA 22/ 1001677 22/03/2017 R$ 260,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001678 20/03/2017 R$ 230,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO NA SEDEC, NO DIA 22/03/2 1001679 22/03/2017 R$ 900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COBERTURAS EM LONA DE VINIL PARA TENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001680 20/03/2017 R$ 5.140,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001681 20/03/2017 R$ 276,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001682 20/03/2017 R$ 1.745,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA: PXO-6841, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001683 20/03/2017 R$ 3.598,94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWT-5038, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001684 20/03/2017 R$ 1.123,18
AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSUMO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA JCB, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADA. 1001685 21/03/2017 R$ 883,32
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONSERTO DO CAMPO DE FUTEBOL E ORGANIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE 1001686 17/03/2017 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001687 21/03/2017 R$ 274,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001688 21/03/2017 R$ 3.450,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001689 21/03/2017 R$ 886,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001690 21/03/2017 R$ 1.704,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001691 21/03/2017 R$ 195,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PROCESSAMNTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001692 21/03/2017 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001693 29/03/2017 R$ 300,00
AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSUMO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA JCB, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADA. 1001694 22/03/2017 R$ 5.671,80
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANURENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS 1001695 22/03/2017 R$ 4.010,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO A SAUDE. 1001696 22/03/2017 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPRINTER PLACA: HMG- 8406, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1001697 22/03/2017 R$ 912,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO: KOMBI PLACA: HLF-6845, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1001698 22/03/2017 R$ 864,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: KOMBI PLACA: HLF-2227, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO A SAUDE. 1001699 22/03/2017 R$ 124,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO PLACA: PWT-2986, A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. 1001700 22/03/2017 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA FUNASA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO A SAUDE. 1001701 22/03/2017 R$ 7,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PUBLICO SERV. PUBLICOS. 1001702 23/03/2017 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:PALIO ADVENTURE LOCKER 1.8 PLACA: HMH-4929, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001703 23/03/2017 R$ 1.030,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001704 23/03/2017 R$ 1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE EM REUNIÃO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001705 23/03/2017 R$ 35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS SERV. PUBLICOS - SEMOSP 1001706 23/03/2017 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARA PARTICIPAR PALESTRA, JUNTO AO CONDEC, IMPLEMENTANDO O CONSELHO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO JORDÂNIA/ 1001707 23/03/2017 R$ 750,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOÃO RODRIGUES DA SILVA, AQUI REPRESENTADO PELA SUA FILHA, RENATA MOREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001708 23/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROJETO "MINAS RECICLANDO ATITUDES 1001709 23/03/2017 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ELIETE VIEIRA DE OLIVEIRA AQUI REPRESENTADO PELA SUA FILHA, MARIZETE VIEIRA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001710 23/03/2017 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001711 23/03/2017 R$ 1.242,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, A MENOR ISABELA RUAS FIGUEIREDO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA MÃE,ANA CÁS 1001712 30/03/2017 R$ 270,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AO MENOR,MARCOS VINÍCIOS VIEIRA ESAU,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR MARIZETE VIEIRA DE OLIVEI 1001713 23/03/2017 R$ 150,00
ALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AO MENOR, SUELY OLIVEIRA SOARES,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR JOSEMARIA CRUZEIRO DE OLIVEIRA. 1001714 23/03/2017 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á MONTES CLAROS/MG, EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO, NO DIA 25/01/2017,TRA 1001715 23/03/2017 R$ 900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001716 24/03/2017 R$ 350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001717 24/03/2017 R$ 20,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. 1001718 24/03/2017 R$ 224,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO ADVENTURE LOCKER 1,8 PLACA- HMH-4929, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA. 1001719 24/03/2017 R$ 763,13
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001720 24/03/2017 R$ 2.365,17
AQUISIÇÃO DE APARELHO MULTILASER CELULAR UP P3292 DUAL PRETO/CINZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001721 27/03/2017 R$ 190,00
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE INTELBRAS S/CH ANATEL PRETO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001722 27/03/2017 R$ 90,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RUBIA PINHEIRO DE JESUS PARA AUXILIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001723 22/03/2017 R$ 130,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, CARLOS SOUTO MEDEIROS PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001724 22/03/2017 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, VANDERLEIA SOUZA DE OLIVEIRA PARA UM AUXÍLIO PARA COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001725 23/03/2017 R$ 55,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 23 Á 25/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRSTRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PÁRA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001726 23/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JOAIMA/MG NO DIA 27/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. 1001727 27/03/2017 R$ 600,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, NENA RAMOS DE ALMEIDA AQUI REPRESENTA PELO SEU FILHO, NILTON CEZAR RAMOS DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001728 24/03/2017 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBRO PLACA PXO6941 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE 1001729 20/03/2017 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA PXO6841 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE 1001730 20/03/2017 R$ 1.555,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E LOCUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001731 24/03/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM À ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O SESC/QUERUBINS-ALMENARA/MG, NO DIA 24/03/2017, 1001732 24/03/2017 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001733 20/03/2017 R$ 2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1001734 20/03/2017 R$ 1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1001735 20/03/2017 R$ 2.875,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001736 13/03/2017 R$ 1.125,30
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001737 13/03/2017 R$ 2.042,10
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001738 13/03/2017 R$ 448,15
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001739 13/03/2017 R$ 489,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1001740 15/03/2017 R$ 1.830,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1001741 20/03/2017 R$ 5.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001742 20/03/2017 R$ 845,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1001743 16/03/2017 R$ 2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1001744 27/03/2017 R$ 275,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001745 20/03/2017 R$ 420,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1001746 13/03/2017 R$ 1.595,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1001747 18/03/2017 R$ 570,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, BUSCAR EQUIPE DE ARBITRAGEM, PARA TRABALHAR NA 1ª COPA INTERMUNICIPAL DE HANDEBOL JORDÂNIA, NO DIA 26/0 1001748 27/03/2017 R$ 260,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,TRANSPORTAR VOLTA EQUIPE DE ARBITRAGEM, PARA TRABALHAR NA 1ª COPA INTERMUNICIPAL DE HANDEBOL JORDÂNIA, N 1001749 27/03/2017 R$ 260,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GERAL, RELATIVO AO MÊS FEV/2017. 1001750 27/03/2017 R$ 230,94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREOCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001751 27/03/2017 R$ 780,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001752 27/03/2017 R$ 432,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. 1001753 27/03/2017 R$ 497,50
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, FABIANO FERNANDES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO (HEMODIÁLISE). 1001754 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM À TEOFILO OTONI/MG. TRANSPORTANDO PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO DIA 24/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS. 1001755 24/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JORDÂNIA - MG NO DIA 24/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. 1001756 27/03/2017 R$ 450,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANILDIA GOBIRA SANTOS, AQUI REPRESENTADA PELA SUA FILHA, DEISIANE GOBIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001757 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MAISA SOUZA SANTOS, AQUI REPRESENTADO PELA SUA MÃE A SENHORA MÁRCIA SOUZA DAS VIRGENS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TF 1001758 27/03/2017 R$ 221,60
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VEÍCULO SAÚDE,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 27/03/2017. 1001759 27/03/2017 R$ 135,05
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 27/03/2017,SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1001760 28/03/2017 R$ 150,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,USO VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/VIA JACINTO/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIA 27/03/2017. 1001761 28/03/2017 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001762 28/03/2017 R$ 437,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REPARO NO MURO DA UBS DR. TAVARES. 1001763 28/03/2017 R$ 279,00
AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001764 28/03/2017 R$ 1.437,60
AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001765 28/03/2017 R$ 4.666,17
AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001766 28/03/2017 R$ 11.941,34
AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1001767 28/03/2017 R$ 1.075,62
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1001768 28/03/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HOR/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 1001769 28/03/2017 R$ 450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001770 28/03/2017 R$ 3.259,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001771 28/03/2017 R$ 829,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REPARO NO MURO DA UBS DR. TAVARES. 1001772 28/03/2017 R$ 588,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001773 28/03/2017 R$ 1.094,40
AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. 1001774 29/03/2017 R$ 605,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001775 30/03/2017 R$ 69,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1001776 30/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ANO 2016, DOS VEÍCULOS PLACAS GTM8841, HMN8367, NXX0100, HMM9357, GRV7007 E HMM9358. 1001777 29/03/2017 R$ 1.201,13
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRª MARIA DOS ANJOS RIBEIRO,REPRESENTADA POR CREUZITA RIBEIRO RAMOS,CONFORME CERTDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. 1001778 30/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ANO 2017, DOS VEÍCULOS PLACAS GTM8841, HMN8367, NXX0100, HMM9357, GRV7007 E HMM9358. 1001779 29/03/2017 R$ 765,93
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JORGE DE OLIVEIRA NOGUEIRA AQUI REPRESENTADO POR ELOISA EVANGELISTA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001780 29/03/2017 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANDRE CARDOSO DOS SANTOS AQUI REPRESENTADO PELO SEU PAI, CARLOS CARDOSO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001781 30/03/2017 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RÔMULO AGUIAR DA SILVA PARA TRAAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001782 30/03/2017 R$ 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 28 Á 30/03/2017, SAÍDA ÁS 04:00 HS. 1001783 28/03/2017 R$ 500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MG NO DIA 29/03/2017 SAÍDA ÀS 10:00 HRS. 1001784 29/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MGNO DIA 30/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS. 1001785 30/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/03 AO DIA 02/04/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS. 1001786 29/03/2017 R$ 500,00
AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1001787 28/03/2017 R$ 4.091,40
AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1001788 28/03/2017 R$ 958,50
AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1001789 30/03/2017 R$ 195,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA REFORMA DE ESCOLA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001790 30/03/2017 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001791 30/03/2017 R$ 48,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1001792 30/03/2017 R$ 12.124,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1001793 30/03/2017 R$ 560,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,A VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA REUNIÃO NO BANCO DO BRASIL NO DIA 29/03/2017 SAÍDA ÀS 07:00 HRS. 1001794 29/03/2017 R$ 400,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,REFERENTE A VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE RIBEIRA DO CAMPIM ASSU E COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL JORDÂNIA/MG NOS 1001795 10/03/2017 R$ 360,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, VIANEY SOUTO DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM DE JORDÂNIA A ITAOBIM, ONDE O MESMO ESTÁ FAZENDO CURSO TÉCNICO EM ESCOLA AGRICOLA. 1001796 30/03/2017 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM/MG NO DIA 29/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. 1001797 29/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,LAÍS MENDES MOREIRA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM DE JORDÂNIA A ITAOBIM, ONDE O MESMO ESTÁ FAZENDO CURSO TÉCNICO EM ESCOLA AGRICOLA,REP.P 1001798 30/03/2017 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM/MG NO DIA 30/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. 1001799 30/03/2017 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001800 30/03/2017 R$ 150,00
PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FUFIN) RELATIVO AO MÊS DE MAR/2017. 1001801 30/03/2017 R$ 311,54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE 1001802 30/03/2017 R$ 810,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001803 30/03/2017 R$ 2.847,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL "FUNDAÇÃO PAULO VI", CONFORME CONVÊNIO. 1001804 31/03/2017 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JEQUITINHONHA/MG NOS DIAS 03 A 07 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR COMO SECRETÁRIA DA JSM DE JOR 1001805 31/03/2017 R$ 450,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RONILDE PORTELA FERRAZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. 1001806 31/03/2017 R$ 300,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 1001807 31/03/2017 R$ 1.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1001808 30/03/2017 R$ 1.239,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001809 31/03/2017 R$ 44,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1001810 31/03/2017 R$ 222,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001811 31/03/2017 R$ 1.158,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,UBS GUANABARA. 1001812 31/03/2017 R$ 3.300,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001813 31/03/2017 R$ 519,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO A SAUDE. 1001814 31/03/2017 R$ 770,10
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SEVIÇO MILITAR À CIDADE 1001815 30/03/2017 R$ 250,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM EM VIAGEM PARA CIDADE DE BANDEIRA/MG, EM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001816 31/03/2017 R$ 165,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001817 27/03/2017 R$ 3.586,13
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001818 27/03/2017 R$ 2.748,53
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001819 27/03/2017 R$ 5.043,02
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001820 27/03/2017 R$ 1.015,08
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001821 27/03/2017 R$ 2.532,32
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001822 27/03/2017 R$ 910,98
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001823 27/03/2017 R$ 1.077,55
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001824 27/03/2017 R$ 1.363,27
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001825 27/03/2017 R$ 1.467,97
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001826 27/03/2017 R$ 62,47
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001827 27/03/2017 R$ 2.942,46
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001828 27/03/2017 R$ 2.275,36
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1001829 27/03/2017 R$ 1.997,01
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03/04/2017 À 06/04/2017, SAÍDA ÀS 04:00 HRS. 1001830 31/03/2017 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FAZENDA 1001831 02/03/2017 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENCERRRAMENTO CONTÁBIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1001832 02/03/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AÚDE 1001833 02/03/2017 R$ 9.798,47
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001834 02/03/2017 R$ 1.460,32
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001835 13/03/2017 R$ 3.160,30
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. 1001837 30/03/2017 R$ 65,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. 1001865 01/03/2017 R$ 37.518,88
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GERAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. 1001866 01/03/2017 R$ 55.829,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ICMS CULTURAL (LEI HOBIN HOOD) , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1001902 15/03/2017 R$ 7.900,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/GERAL),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. 1001903 01/03/2017 R$ 8.461,91
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/SAÚDE),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. 1001904 01/03/2017 R$ 19.703,47
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/GERAL-CAT.15/TRANSPORTE),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. 1001905 01/03/2017 R$ 161,12
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/EDUCAÇÃO),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. 1001906 01/03/2017 R$ 731,77
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/TRANSPORTE),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. 1001907 01/03/2017 R$ 56,11
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/GERAL-ASSIST.SOC.),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. 1001908 01/03/2017 R$ 979,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA PLACA: HL 740 - 9S, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1001917 30/03/2017 R$ 4.680,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANÁLISES CLÍNICAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE 1001919 22/03/2017 R$ 86.815,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1001967 02/03/2017 R$ 7.792,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002167 13/03/2017 R$ 657,60
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. 1002177 01/03/2017 R$ 5.012,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO COM REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS ELETIVOS PACTUADOS NO HOSPITAL "BOM PASTOR", NA CIDADE DE JACINTO/MG,REF.AO MÊS MARÇO/2017. 1002445 31/03/2017 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA APIO BARBOSA 1002916 03/03/2017 R$ 105.500,00