PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECREATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001294 |
02/03/2017 |
R$ 1.785,72 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADA. |
1001303 |
02/03/2017 |
R$ 875,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA NÃO APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 226/2014. |
1001304 |
06/03/2017 |
R$ 79,82 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA BIBLIOTECA , A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001305 |
02/03/2017 |
R$ 4.685,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA BIBLIOTECA , A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001306 |
02/03/2017 |
R$ 3.279,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL,PARTICIPAR REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍP |
1001307 |
03/03/2017 |
R$ 50,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1001308 |
02/03/2017 |
R$ 825,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, EM MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001309 |
02/03/2017 |
R$ 416,66 |
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1001310 |
10/03/2017 |
R$ 386,40 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA SCHULZ - MODELO MSV 6/30 L ISENTO A ÓLEO PARA DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1001311 |
06/03/2017 |
R$ 1.050,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BASCULANTE PLACA OXA 5835 AO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES E ESTRADAS. |
1001312 |
02/03/2017 |
R$ 35,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1001313 |
02/03/2017 |
R$ 200,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENNTOS, PARA MANUTENÇÃO DE REUNIOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO . |
1001314 |
02/03/2017 |
R$ 40,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAPAROS DE INFILTRAÇÃO E PINTURAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1001315 |
02/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1001316 |
02/03/2017 |
R$ 924,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAÚDE. |
1001317 |
02/03/2017 |
R$ 2.576,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001318 |
02/03/2017 |
R$ 532,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1001319 |
20/03/2017 |
R$ 3.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO,DIA 01 MARÇO/2017, SAÍDA ÁS |
1001320 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDA,A SECR. OBRAS SERV. PUBLICAS. |
1001321 |
02/03/2017 |
R$ 1.191,77 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. |
1001322 |
02/03/2017 |
R$ 1.035,78 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. |
1001323 |
02/03/2017 |
R$ 1.625,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). |
1001324 |
02/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
PRESATAÇ]AO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MERCADO MUNICIPAL. |
1001325 |
03/03/2017 |
R$ 1.115,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO ,A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. |
1001326 |
02/03/2017 |
R$ 3.048,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001327 |
02/03/2017 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BIOMÉDICA, CONFORME DETERMINAÇÃOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,O MUNICÍPIO DE JORDÂNIA -MG |
1001328 |
02/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICA GINECOLOGISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001329 |
02/03/2017 |
R$ 2.420,55 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA COM 30 CONSULTAS, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001330 |
02/03/2017 |
R$ 2.943,24 |
|
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1001332 |
02/03/2017 |
R$ 854,76 |
|
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1001333 |
02/03/2017 |
R$ 1.339,28 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001334 |
02/03/2017 |
R$ 1.115,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001335 |
02/03/2017 |
R$ 917,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DO RIBEIRA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001336 |
02/03/2017 |
R$ 971,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001337 |
02/03/2017 |
R$ 1.428,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001338 |
02/03/2017 |
R$ 773,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001339 |
02/03/2017 |
R$ 952,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001340 |
02/03/2017 |
R$ 1.071,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001341 |
02/03/2017 |
R$ 452,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO , A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001342 |
02/03/2017 |
R$ 1.547,62 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001343 |
02/03/2017 |
R$ 1.115,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE , A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001344 |
02/03/2017 |
R$ 638,28 |
|
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MERCADO MUNICIPAL, A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1001345 |
02/03/2017 |
R$ 1.115,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO , A SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001346 |
02/03/2017 |
R$ 571,43 |
|
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COM MOTO SERRA EM PODA DE ARVORES, A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. |
1001347 |
02/03/2017 |
R$ 1.190,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001348 |
02/03/2017 |
R$ 1.190,47 |
|
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. |
1001349 |
02/03/2017 |
R$ 892,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001350 |
02/03/2017 |
R$ 2.143,17 |
|
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. |
1001351 |
02/03/2017 |
R$ 667,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1001352 |
02/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. |
1001353 |
02/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRA, PARA SER EXECUTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA-MG |
1001354 |
02/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001355 |
02/03/2017 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA USO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. |
1001356 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001357 |
02/03/2017 |
R$ 2.397,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001358 |
02/03/2017 |
R$ 2.421,33 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO MUNIICÍPIO DE JORDÂNIA-MG, VISANDO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE COMPROVADAMENTE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍCIDA GRATUITA |
1001359 |
02/03/2017 |
R$ 3.049,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE LAZER. |
1001360 |
02/03/2017 |
R$ 676,79 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001361 |
02/03/2017 |
R$ 507,58 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001362 |
02/03/2017 |
R$ 758,39 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001363 |
02/03/2017 |
R$ 476,19 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIG. SAN. EPIDEMIOLOGICA. |
1001364 |
02/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE PESSOAS , AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001365 |
02/03/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1001370 |
02/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAMA ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1001379 |
03/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001380 |
02/03/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001381 |
02/03/2017 |
R$ 1.840,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1001382 |
02/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001383 |
02/03/2017 |
R$ 960,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001384 |
02/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001385 |
02/03/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001386 |
02/03/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5835, OXA-5846 , DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1001387 |
02/03/2017 |
R$ 2.656,50 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR - PLACA - ORC- 9117, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1001388 |
02/03/2017 |
R$ 1.725,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OWQ-4729, OWS-4882, OWS-4892, PYG-7806, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001389 |
02/03/2017 |
R$ 5.451,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MNAUTNEÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1001390 |
02/03/2017 |
R$ 435,13 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1001391 |
02/03/2017 |
R$ 9.641,35 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1001392 |
02/03/2017 |
R$ 649,77 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1749, OPB-1745, OPQ-8895, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001393 |
02/03/2017 |
R$ 7.267,06 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1001394 |
02/03/2017 |
R$ 927,96 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE LOCKER 1.8 - PLACA : HMH4929, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
1001395 |
02/03/2017 |
R$ 1.200,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). |
1001396 |
02/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA - HMN-8365, SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA: OWQ -4734, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ |
1001397 |
02/03/2017 |
R$ 1.357,48 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN ÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATRACTIVE 1.4 - PLACA: OWQ-4732 , DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESC |
1001398 |
02/03/2017 |
R$ 327,48 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GMG- 7758, HCZ-9182, HCZ-9183, HCZ-9960, HCZ-9961, HLF-2227, HMH- 3004, HMN-9771, HMN-9772, OPU-1289, OWT-5038, PXO-6841, DEST. ÀS ATIV. D |
1001399 |
02/03/2017 |
R$ 10.773,29 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-6845, HLF- 8328, PWT- 2986, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL |
1001400 |
02/03/2017 |
R$ 2.491,11 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS: PLACA - OWS 4882, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL |
1001401 |
02/03/2017 |
R$ 230,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURSIMO |
1001402 |
02/03/2017 |
R$ 71,23 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001403 |
02/03/2017 |
R$ 6.327,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001404 |
02/03/2017 |
R$ 9.484,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO DE SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001405 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001406 |
02/03/2017 |
R$ 9.160,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001407 |
02/03/2017 |
R$ 6.280,82 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001408 |
02/03/2017 |
R$ 6.985,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001410 |
02/03/2017 |
R$ 12.150,42 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVADAS E MANUTENÇÃO EM GERAL DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1001411 |
13/03/2017 |
R$ 470,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001412 |
02/03/2017 |
R$ 2.453,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001413 |
02/03/2017 |
R$ 6.462,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001414 |
02/03/2017 |
R$ 8.192,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001415 |
02/03/2017 |
R$ 9.711,02 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001416 |
02/03/2017 |
R$ 8.338,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001417 |
02/03/2017 |
R$ 15.523,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). |
1001418 |
02/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO) |
1001419 |
02/03/2017 |
R$ 3.464,13 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) |
1001420 |
02/03/2017 |
R$ 11.538,20 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%) |
1001421 |
02/03/2017 |
R$ 15.864,66 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL 60%) |
1001422 |
02/03/2017 |
R$ 9.986,73 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB EJA 60%) |
1001423 |
02/03/2017 |
R$ 2.273,24 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB EJA 40%) |
1001424 |
02/03/2017 |
R$ 742,45 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 (EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL 40%) |
1001425 |
02/03/2017 |
R$ 4.859,89 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ICMS CULTURAL EXERCÍCIO 2017/2018 (LEI HOBIN HOOD) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
1001426 |
02/03/2017 |
R$ 6.900,00 |
|
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4X4, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001427 |
02/03/2017 |
R$ 110.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001428 |
23/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS, OXA - 5835, OXA-5846, PÁ CARREGADEIRA, RETRO JCB, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRA |
1001429 |
10/03/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTESANAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LAZER E TURISMO |
1001430 |
13/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001431 |
10/03/2017 |
R$ 338,48 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001432 |
09/03/2017 |
R$ 2.241,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1001433 |
02/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001434 |
02/03/2017 |
R$ 132,16 |
|
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001435 |
02/03/2017 |
R$ 88,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001436 |
02/03/2017 |
R$ 1.604,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001437 |
02/03/2017 |
R$ 620,13 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001438 |
02/03/2017 |
R$ 1.000,20 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,EM VEÍCULO SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 11 FEVEREIRO/17, SAÍD |
1001439 |
02/03/2017 |
R$ 445,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, EM MOTO SUA PROPRIEDADE, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,FISCALIZAÇÃO COMERCIOS E DISTRITOSNO MÊS FEVEREIRO/2017. |
1001440 |
02/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, FABIANO FERNANDES DA SILVA, AQUI REPRESENTADO POR, HULIANA FERNANDES DA SILVA. PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001441 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARIA APARECIDA QUEIROZ SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001442 |
02/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANA PAULA GOMES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001443 |
02/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, NELZO ALVES LACERDA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001444 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/03/2017, SAÍDA ÀS 04:00 HRS. |
1001445 |
03/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, TRANSPORTANDO O CHEFE DO EXECUTIVO, E RETORNO À SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 02/03/2017. |
1001446 |
03/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 06 Á 09/02/2017, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1001447 |
03/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPEUARIO. |
1001448 |
03/03/2017 |
R$ 852,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001449 |
03/03/2017 |
R$ 1.108,06 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS, COM RETORNO NO DIA 0/03/2017, PÁRA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001450 |
03/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ACERCA DO PACTO INTERFEDERATIVO(SISPACTO/201 |
1001459 |
02/03/2017 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á MAIQUINIQUE/BA, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS COMPETITIVOS,DIA/04/03/17(SÁ |
1001462 |
03/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001468 |
02/03/2017 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS COMPETITIVOS,DIA/05/03/17(DOMI |
1001470 |
06/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS COMPETITIVOS,DIA/05/03/17(DOMING |
1001471 |
06/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM-MG, NO DIA 02/03/2017 SAÍDA ÀS 6:00 HRS. |
1001472 |
02/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JACINTO-MG, NO DIA 06/03/2017 SAÍDA ÀS 08:00 HRS. |
1001473 |
06/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ALMENARA/MG NO DIA 06/03/2017 SAÍDA ÀS 07:30 HRS. |
1001474 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á MAIQUNIQUE/BA,ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS DIA 04/03/17(SÁBADO),SAÍDA ÁS 08 |
1001475 |
06/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,USO VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIA 03/03/2017. |
1001478 |
06/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001479 |
03/03/2017 |
R$ 1.274,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALEIRO, AO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. |
1001480 |
06/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS DE SERV. PUBLICOS. |
1001481 |
06/03/2017 |
R$ 1.040,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: HMN-9771, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001482 |
06/03/2017 |
R$ 31,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: IVECO DALY 45 S16 PLACA: HNH-3004, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001483 |
06/03/2017 |
R$ 458,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: AMBULAN. DOBLO PLACA: HNH-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001484 |
06/03/2017 |
R$ 565,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: AMB. DOBLO 1.4 PLACA: OPQ--8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001485 |
06/03/2017 |
R$ 601,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001486 |
06/03/2017 |
R$ 282,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001487 |
02/03/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: HMN-9771, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001488 |
06/03/2017 |
R$ 501,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: HMN-9771, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001489 |
06/03/2017 |
R$ 571,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: AMB. SAVEIRO PLACA: OPB-1745, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001490 |
06/03/2017 |
R$ 272,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIN PLACA: OWT-5038, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001491 |
06/03/2017 |
R$ 154,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001492 |
03/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001493 |
06/03/2017 |
R$ 124,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001494 |
06/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: HMH-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001495 |
06/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001496 |
06/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/03/2017 SAÍDA ÀS 05:00 HRS. |
1001497 |
06/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: HMN-9772, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001498 |
06/03/2017 |
R$ 94,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO:MOTO BROS PLACA: HCZ-9961, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001499 |
06/03/2017 |
R$ 15,50 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: PATROL PLACA: PAC-2, EM ATENDIMENTO AO DEPARTRAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001500 |
06/03/2017 |
R$ 164,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA PEDRA AZUL/MG, NO DIA 06/03/2017 SAÍDA ÀS 09:00 HRS. |
1001501 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM PEDRA AZUL-MG, NO DIA 06/03/2017 SAÍDA ÀS 09:00 HRS. |
1001502 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG NO DIA 08/03/2017 SAÍDA 8:00 HRS. |
1001503 |
06/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO |
1001504 |
04/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001505 |
07/03/2017 |
R$ 79,60 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001506 |
07/03/2017 |
R$ 116,82 |
|
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001507 |
07/03/2017 |
R$ 10.164,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001509 |
07/03/2017 |
R$ 4.923,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001510 |
07/03/2017 |
R$ 3.903,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 07/03/2017, SAÍDA ÁS 010:00 HS. |
1001511 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 07/03/2017, SAÍDA ÁS 010:00 HS. |
1001512 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ELIETE VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001513 |
07/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEDESE REGIONAL, SAÍDA ÁS 07:00 HS, DIA 08/03/2017. |
1001514 |
07/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, GLEUSIMAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001515 |
07/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEDESE REGIONAL, SAÍDA ÁS 07:00 HS, DIA 08/03/2017. |
1001516 |
07/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA SEDESE REGIONAL, SAÍDA ÁS 07:00 HS, DIA 08/03/2017. |
1001517 |
07/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSE CARLOS SALES DOS SANTOS PARA CUSTEAR AUXÍLIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001518 |
07/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO FUNC. PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA SEDESE REGIONAL, SAÍDA ÁS 07:00 HS |
1001519 |
07/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001520 |
07/03/2017 |
R$ 1.330,60 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1001521 |
07/03/2017 |
R$ 946,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A PEDRA AZUL-MG, NO DIA 09/03/2017 SAÍDA ÀS 07:00 HRS. |
1001522 |
09/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARIA DAS GRAÇAS BONFIM DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001523 |
09/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, DOMINGAS MARTINS LIMA, PARA AUXILIO MORADIA. |
1001524 |
09/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, TATIANE CARDOSO DO ESPIRITO SANTO PARA AUXILIO MORADIA. |
1001525 |
09/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1001526 |
07/03/2017 |
R$ 455,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001527 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001528 |
09/03/2017 |
R$ 42,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001529 |
09/03/2017 |
R$ 245,70 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001530 |
09/03/2017 |
R$ 270,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLEMENTTAR NO CEMEI PINGO DE GENTE. |
1001531 |
09/03/2017 |
R$ 2.140,92 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001532 |
09/03/2017 |
R$ 77,34 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001533 |
09/03/2017 |
R$ 43,84 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE MANILHA, A SECRETARIA OBRAS. |
1001534 |
09/03/2017 |
R$ 524,70 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM E CONTROLE DE FROTAS,A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001535 |
09/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. |
1001536 |
09/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE MUNICIPAL. |
1001537 |
09/03/2017 |
R$ 1.763,55 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001538 |
09/03/2017 |
R$ 126,23 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001539 |
09/03/2017 |
R$ 8.468,97 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001540 |
09/03/2017 |
R$ 540,60 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS. |
1001541 |
09/03/2017 |
R$ 44,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001542 |
09/03/2017 |
R$ 1.724,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG EM VEÍCULO PROPRIO NO DIA 07/03/2017 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS DE ESPORTE. |
1001543 |
07/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1001544 |
10/03/2017 |
R$ 144,99 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FAZENDA |
1001545 |
10/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE MARÇO/2017 SAÍDA ÀS 05:00 HRS. |
1001546 |
10/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRESNA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001547 |
10/03/2017 |
R$ 1.151,67 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNIUCÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 11 Á 13/03/2017,SAÍDA ÁS 010:00 HS. |
1001548 |
10/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ZONA RURAL - JORDÂNIA/MG COM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001549 |
10/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CREAS-CENTRO REGIONAL ESPECIAL DA ASSISTÊNC |
1001550 |
10/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JECILENE FERREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001551 |
10/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA-MG NO DIA 10/03/2017 SAÍDA ÀS 09:00 HRS,TRANSPORTANDO PROFSSIONAIS P/INAUGURAÇÃO CENTRO R |
1001552 |
10/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PATRIK DE OLIVEIRA SANTOS, REPRESENTADO POR SEU PAI SR. CARLITO DE OLIVEIRA RAMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001553 |
10/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, EMILLY SOUSA ALVES REPRESENTADA POR SUA MÃE ERICA PEREIRA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001554 |
10/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PAULO RUAS FERNANDES PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001555 |
10/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA-MG NO DIA 10/03/2017 SAÍDA ÀS 07:00 HRS. |
1001556 |
10/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS 11, 12, 13 E 14/03/2017 SAÍDA ÀS 05:00 HRS. |
1001557 |
10/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06 À 11 DE MARÇO DE 2017. |
1001558 |
06/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM/MG, NO DIA 11/03/2017 (SÁBADO) SAÍDA ÀS 07:00 HRS. |
1001559 |
10/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESAS PASSAGENS ÔNIBUS INTERMUNICIPAL,NA SEDE DO MUNICÍPIO,E RETORNO AO DISTRITO VILA/ESTRELA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F |
1001560 |
10/03/2017 |
R$ 175,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN PLACA: OWQ-4734, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001561 |
06/03/2017 |
R$ 196,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1001562 |
10/03/2017 |
R$ 1.860,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS HLF 8328 PARA DEPARTAMENTO DA ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA. |
1001564 |
06/03/2017 |
R$ 800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER HMG 8406 PARA DEPARTAMENTO DA ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB. |
1001565 |
06/03/2017 |
R$ 670,00 |
|
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001566 |
06/03/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001567 |
06/03/2017 |
R$ 52,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ROÇADEIRA E CARRINHO CORTADOR DE GRAMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPOR. E LAZER. |
1001568 |
06/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL EM CARRINHO CORTADOR DE GRAMA GHARTHEN GSR 6000 PARA SECRETARIA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR. E LAZER. |
1001569 |
06/03/2017 |
R$ 367,80 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001570 |
06/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES AO GABINTE DO PREFEITO. |
1001571 |
10/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
1001572 |
06/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 A 17/03/2017 À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001573 |
15/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ALMENARA/MG, NO DIA 10/03/2017, SAÍDA ÀS 7:00 HRS. |
1001574 |
10/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, VALDIANA LIMA DAS VIRGES, PARA CUSTEAR FUNERAL DO MENOR ADRYAN LIMA REZENDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001576 |
15/03/2017 |
R$ 906,58 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1001577 |
10/03/2017 |
R$ 810,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1001578 |
13/03/2017 |
R$ 1.917,80 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001579 |
13/03/2017 |
R$ 2.830,05 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001580 |
13/03/2017 |
R$ 2.731,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARTICIPAR REUNIÃO NO SESC,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DIA |
1001581 |
14/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: MOTO NXR BROS 150 ES PLACA: HCZ-9961, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.I |
1001582 |
13/03/2017 |
R$ 497,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: MOTO NXR BROS 150 ES PLACA: HCZ-9183, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001583 |
13/03/2017 |
R$ 497,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1001584 |
13/03/2017 |
R$ 312,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001585 |
13/03/2017 |
R$ 221,75 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001586 |
13/03/2017 |
R$ 207,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001587 |
13/03/2017 |
R$ 135,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001588 |
13/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA PLACA: HL 740 - 9S, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1001589 |
13/03/2017 |
R$ 9.360,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: KOMBI PLACA: HLF - 6845, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1001590 |
13/03/2017 |
R$ 1.460,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: CAMINHÃO 26,80 6X4 PLACA: OXA - 5846, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1001591 |
13/03/2017 |
R$ 3.690,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: DAILY 45 S 16 PLACA: HMH - 3004, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE.. |
1001592 |
13/03/2017 |
R$ 3.440,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU VEICULO: KOMBI PLACA: HLF-2227, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001593 |
13/03/2017 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, GEANE VIANA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001594 |
13/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSE CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001595 |
13/03/2017 |
R$ 380,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARI DOS ANJOS NETA PEREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001596 |
13/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ALMENARA - MG NO DIA 14/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. |
1001597 |
14/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, EM TEÓFILO OTONI - MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2017. |
1001598 |
14/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001599 |
16/03/2017 |
R$ 335,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001601 |
13/03/2017 |
R$ 165,60 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO PLACA: OXA-5846, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS |
1001602 |
14/03/2017 |
R$ 2.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITARANTIM/BA NO DIA 09/03/2017 SAÍDA ÀS 08:30 HRS. |
1001603 |
09/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ALMENARA/MG NO DIA 08/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. |
1001604 |
08/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JACINTO/MG NO DIA 07/03/2017 |
1001605 |
07/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AO MENOR,YURI GOMES LIMA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ACOMPANHAMENTO COM PEDIATRA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE, |
1001606 |
14/03/2017 |
R$ 155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE JEQUITINHONHA-MG,DIA 16/03 |
1001607 |
14/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS. |
1001608 |
14/03/2017 |
R$ 45.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, DIA 16/03/2017,PARA TREINAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE,SAÍDA ÁS 07: |
1001610 |
15/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM/MG, NO DIA 14/03/2017, SAÍDA ÀS 07:00 HRS. |
1001611 |
14/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 16/03/2017, SAÍDA ÀS 18:00 HRS. |
1001612 |
16/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 16/03/2017, SAÍDA ÀS 3:00 HRS. |
1001613 |
16/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001614 |
15/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM DESPESAS ABASTECIMENTOS DIVERSOS, NO MÊS FEVEREIRO/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA. |
1001615 |
15/03/2017 |
R$ 1.194,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),PARTICIPAR REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO CIRCUÍTO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA,EM JEQUITINHONHA/MG, DIA |
1001616 |
15/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE JARDINS E COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO GUANABARA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001617 |
02/03/2017 |
R$ 910,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001618 |
16/03/2017 |
R$ 1.843,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001619 |
02/03/2017 |
R$ 1.240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REGIÃO DE RIBEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. |
1001620 |
02/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTÍVEL COM VEÍCULO PRÓPRIO (MOTO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM SUPERVISÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E OBRAS DIVERSAS. |
1001621 |
15/03/2017 |
R$ 116,70 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MÊS DE FEV/2017. |
1001622 |
15/03/2017 |
R$ 327,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A TIMOTEO/MG, NOS DIAS 16,17, 18 E 19/03/2017 SAÍDA ÀS 03:00 HRS. |
1001623 |
16/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM À TIMÓTEO/MG NOS DIAS 16 À 22/03/2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001624 |
16/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARIA DE LOURDES MARQUES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001625 |
16/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ALICE ALVES LIMA PARA AUXILIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001626 |
16/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ISAURA DA SILVA VIEIRA PARA AUXILIO FUNERAL DO SEU FILHO,PAULO DA SILVA VIEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. |
1001627 |
16/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM SERVIÇO,DIA 11/03/2017. |
1001629 |
15/03/2017 |
R$ 236,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM SERVIÇO,DIA 06/03/2017. |
1001630 |
15/03/2017 |
R$ 625,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,COM LOCOMOÇÃO,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, NO MÊS JAN/2017, E AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PRODEMGE. |
1001631 |
15/03/2017 |
R$ 493,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, NO DIA 16/03/2017, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1001632 |
15/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, NO DIA 16/03/2017, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1001633 |
15/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001634 |
21/03/2017 |
R$ 227,55 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001635 |
16/03/2017 |
R$ 94,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, DIA 16/03/2017, |
1001636 |
15/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),PARA DESPESA COM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNIUCÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPE |
1001637 |
03/03/2017 |
R$ 25,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO> GOL G5 PLACA: HMN-9771, EM SERVIÇO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001638 |
16/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO DISTRITO DO ESTRELA PARA O HOSPITAL PAULO VI EM JORDÂNIA-MG. NO DIA 15/03/2017 SAÍDA ÀS 8:20 HRS. |
1001639 |
15/03/2017 |
R$ 67,50 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG EM VEÍCULO PRÓPRIO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO DIA 16/03/2017. |
1001640 |
16/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARLEI MARIA BARBOSA PARA CUSTEAR AUXÍLIO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001641 |
16/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM TIMÓTEO/MG NOS DIAS 16 À 18 DE MARÇO DE 2017. |
1001642 |
16/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PEDRO LUCAS FREITAS LEAL, AQUI REPRESENTADO PELA SUA MÃE, JULIANA MARTINS LEAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TFD EM AN |
1001643 |
17/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO,INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EXISTENTES NA ÁREA CEDIDA,PARA INSTALAÇÃO ANTENA E EQUIPAMENTOS TELEFONIA MÓVEL,EM DIST.VILA DE ESTRELA, CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL-INDENIZAÇÃO |
1001644 |
17/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL. |
1001645 |
17/03/2017 |
R$ 35,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO DE 2017. |
1001646 |
20/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001647 |
17/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á TEÓFILO O/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,D |
1001648 |
17/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 17/03/2017,SAÍDA 15:00 HS. |
1001649 |
17/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (REUMATOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001650 |
17/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL G6 PLACA: OPU-1289, EM SERVIÇO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001651 |
16/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. |
1001652 |
17/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURAS E ACABAMENTOS EM BOXES EXTERNOS DO MERCADO MUNICIPAL. |
1001653 |
13/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E CONFECÇÃO DE FAIXA SOBRE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001654 |
13/03/2017 |
R$ 630,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E CONFECÇÃO DE FAIXA SOBRE O CADASTRO ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001656 |
17/03/2017 |
R$ 210,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1001657 |
13/03/2017 |
R$ 1.190,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO ADVENTURE LOCKER PLACA: HMH-4929,A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001658 |
20/03/2017 |
R$ 266,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE. |
1001659 |
13/03/2017 |
R$ 920,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001660 |
13/03/2017 |
R$ 714,95 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001661 |
21/03/2017 |
R$ 615,88 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1001662 |
20/03/2017 |
R$ 3.384,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE. |
1001663 |
20/03/2017 |
R$ 156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARA REUNIÃO, DIA 20/03/2017, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1001665 |
20/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO FEV/2017. |
1001666 |
20/03/2017 |
R$ 27,24 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT PLACA CARRO BRANCA ALUM. AVERY (0FICIAL) PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HNH1749 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001667 |
20/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 19/03/2017, SAÍDA ÀS 04:00 HRS. |
1001668 |
20/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT PLACA CARRO BRANCA ALUM. AVERY (0FICIAL) PARA O VEÍCULO GOL PLACA OPU1289 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001669 |
20/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG EM VEÍCULO PRÓPRIO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL NO DIA 21/02/2017. |
1001670 |
21/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, FISCALIZAÇÃO COMERCIOS E DISTRITOS. |
1001671 |
21/03/2017 |
R$ 245,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM À TEÓFILO OTONI/MG TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO DIA 21/03/2017 SAÍDA ÀS 03:00 HRS. |
1001672 |
21/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGM Á ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO PREFEITO MUNICIPAL,PARTICIPAR INAUGURAÇÃO DO SISTEMA VÔOU,ENTRE |
1001673 |
21/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM QUILOMETRAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO EMA VIAGEM À ALMENARA/MG NO DIAS DIA 17 E 21 DE MARÇO DE 2017 À CIDADE DE ALMENARA/MG A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIP |
1001674 |
21/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, REUNIÃO NO BANCO BRASIL, NO DIA 21/03/2017, SAÍDA ÀS 08:00 HRS. |
1001675 |
21/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE DO JEQUITINHONHA, DIA 16/03/2017. |
1001676 |
16/03/2017 |
R$ 260,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO À CIDADE DE JACINTO/MG VIA ALMENARA NO DIA 22/ |
1001677 |
22/03/2017 |
R$ 260,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001678 |
20/03/2017 |
R$ 230,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO NA SEDEC, NO DIA 22/03/2 |
1001679 |
22/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COBERTURAS EM LONA DE VINIL PARA TENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001680 |
20/03/2017 |
R$ 5.140,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001681 |
20/03/2017 |
R$ 276,15 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001682 |
20/03/2017 |
R$ 1.745,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA: PXO-6841, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001683 |
20/03/2017 |
R$ 3.598,94 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN LTZ 1.8 PLACA: OWT-5038, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001684 |
20/03/2017 |
R$ 1.123,18 |
|
AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSUMO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA JCB, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADA. |
1001685 |
21/03/2017 |
R$ 883,32 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONSERTO DO CAMPO DE FUTEBOL E ORGANIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE |
1001686 |
17/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001687 |
21/03/2017 |
R$ 274,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001688 |
21/03/2017 |
R$ 3.450,20 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001689 |
21/03/2017 |
R$ 886,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001690 |
21/03/2017 |
R$ 1.704,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001691 |
21/03/2017 |
R$ 195,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PROCESSAMNTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001692 |
21/03/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001693 |
29/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSUMO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA JCB, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADA. |
1001694 |
22/03/2017 |
R$ 5.671,80 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANURENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS |
1001695 |
22/03/2017 |
R$ 4.010,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO A SAUDE. |
1001696 |
22/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPRINTER PLACA: HMG- 8406, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001697 |
22/03/2017 |
R$ 912,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO: KOMBI PLACA: HLF-6845, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001698 |
22/03/2017 |
R$ 864,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: KOMBI PLACA: HLF-2227, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO A SAUDE. |
1001699 |
22/03/2017 |
R$ 124,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO PLACA: PWT-2986, A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1001700 |
22/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA FUNASA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO A SAUDE. |
1001701 |
22/03/2017 |
R$ 7,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PUBLICO SERV. PUBLICOS. |
1001702 |
23/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:PALIO ADVENTURE LOCKER 1.8 PLACA: HMH-4929, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001703 |
23/03/2017 |
R$ 1.030,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001704 |
23/03/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE EM REUNIÃO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001705 |
23/03/2017 |
R$ 35,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS SERV. PUBLICOS - SEMOSP |
1001706 |
23/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARA PARTICIPAR PALESTRA, JUNTO AO CONDEC, IMPLEMENTANDO O CONSELHO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO JORDÂNIA/ |
1001707 |
23/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOÃO RODRIGUES DA SILVA, AQUI REPRESENTADO PELA SUA FILHA, RENATA MOREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001708 |
23/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROJETO "MINAS RECICLANDO ATITUDES |
1001709 |
23/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ELIETE VIEIRA DE OLIVEIRA AQUI REPRESENTADO PELA SUA FILHA, MARIZETE VIEIRA DE OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001710 |
23/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001711 |
23/03/2017 |
R$ 1.242,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, A MENOR ISABELA RUAS FIGUEIREDO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA MÃE,ANA CÁS |
1001712 |
30/03/2017 |
R$ 270,00 |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AO MENOR,MARCOS VINÍCIOS VIEIRA ESAU,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR MARIZETE VIEIRA DE OLIVEI |
1001713 |
23/03/2017 |
R$ 150,00 |
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ALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AO MENOR, SUELY OLIVEIRA SOARES,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR JOSEMARIA CRUZEIRO DE OLIVEIRA. |
1001714 |
23/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á MONTES CLAROS/MG, EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO, NO DIA 25/01/2017,TRA |
1001715 |
23/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001716 |
24/03/2017 |
R$ 350,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001717 |
24/03/2017 |
R$ 20,55 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1001718 |
24/03/2017 |
R$ 224,20 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO ADVENTURE LOCKER 1,8 PLACA- HMH-4929, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA. |
1001719 |
24/03/2017 |
R$ 763,13 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001720 |
24/03/2017 |
R$ 2.365,17 |
|
AQUISIÇÃO DE APARELHO MULTILASER CELULAR UP P3292 DUAL PRETO/CINZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001721 |
27/03/2017 |
R$ 190,00 |
|
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE INTELBRAS S/CH ANATEL PRETO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001722 |
27/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RUBIA PINHEIRO DE JESUS PARA AUXILIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001723 |
22/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, CARLOS SOUTO MEDEIROS PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001724 |
22/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, VANDERLEIA SOUZA DE OLIVEIRA PARA UM AUXÍLIO PARA COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001725 |
23/03/2017 |
R$ 55,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 23 Á 25/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRSTRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PÁRA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001726 |
23/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JOAIMA/MG NO DIA 27/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. |
1001727 |
27/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, NENA RAMOS DE ALMEIDA AQUI REPRESENTA PELO SEU FILHO, NILTON CEZAR RAMOS DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001728 |
24/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBRO PLACA PXO6941 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE |
1001729 |
20/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA PXO6841 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE |
1001730 |
20/03/2017 |
R$ 1.555,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E LOCUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001731 |
24/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM À ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O SESC/QUERUBINS-ALMENARA/MG, NO DIA 24/03/2017, |
1001732 |
24/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001733 |
20/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1001734 |
20/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1001735 |
20/03/2017 |
R$ 2.875,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001736 |
13/03/2017 |
R$ 1.125,30 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001737 |
13/03/2017 |
R$ 2.042,10 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001738 |
13/03/2017 |
R$ 448,15 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001739 |
13/03/2017 |
R$ 489,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1001740 |
15/03/2017 |
R$ 1.830,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1001741 |
20/03/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001742 |
20/03/2017 |
R$ 845,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1001743 |
16/03/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1001744 |
27/03/2017 |
R$ 275,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001745 |
20/03/2017 |
R$ 420,00 |
|
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1001746 |
13/03/2017 |
R$ 1.595,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1001747 |
18/03/2017 |
R$ 570,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, BUSCAR EQUIPE DE ARBITRAGEM, PARA TRABALHAR NA 1ª COPA INTERMUNICIPAL DE HANDEBOL JORDÂNIA, NO DIA 26/0 |
1001748 |
27/03/2017 |
R$ 260,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,TRANSPORTAR VOLTA EQUIPE DE ARBITRAGEM, PARA TRABALHAR NA 1ª COPA INTERMUNICIPAL DE HANDEBOL JORDÂNIA, N |
1001749 |
27/03/2017 |
R$ 260,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GERAL, RELATIVO AO MÊS FEV/2017. |
1001750 |
27/03/2017 |
R$ 230,94 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREOCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001751 |
27/03/2017 |
R$ 780,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001752 |
27/03/2017 |
R$ 432,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1001753 |
27/03/2017 |
R$ 497,50 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, FABIANO FERNANDES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO (HEMODIÁLISE). |
1001754 |
27/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM À TEOFILO OTONI/MG. TRANSPORTANDO PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO DIA 24/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS. |
1001755 |
24/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JORDÂNIA - MG NO DIA 24/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. |
1001756 |
27/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANILDIA GOBIRA SANTOS, AQUI REPRESENTADA PELA SUA FILHA, DEISIANE GOBIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001757 |
27/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MAISA SOUZA SANTOS, AQUI REPRESENTADO PELA SUA MÃE A SENHORA MÁRCIA SOUZA DAS VIRGENS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME A TF |
1001758 |
27/03/2017 |
R$ 221,60 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VEÍCULO SAÚDE,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 27/03/2017. |
1001759 |
27/03/2017 |
R$ 135,05 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 27/03/2017,SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1001760 |
28/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,USO VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/VIA JACINTO/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIA 27/03/2017. |
1001761 |
28/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001762 |
28/03/2017 |
R$ 437,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REPARO NO MURO DA UBS DR. TAVARES. |
1001763 |
28/03/2017 |
R$ 279,00 |
|
AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001764 |
28/03/2017 |
R$ 1.437,60 |
|
AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001765 |
28/03/2017 |
R$ 4.666,17 |
|
AQUISIÇÂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001766 |
28/03/2017 |
R$ 11.941,34 |
|
AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1001767 |
28/03/2017 |
R$ 1.075,62 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1001768 |
28/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HOR/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS |
1001769 |
28/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001770 |
28/03/2017 |
R$ 3.259,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001771 |
28/03/2017 |
R$ 829,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REPARO NO MURO DA UBS DR. TAVARES. |
1001772 |
28/03/2017 |
R$ 588,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001773 |
28/03/2017 |
R$ 1.094,40 |
|
AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. |
1001774 |
29/03/2017 |
R$ 605,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001775 |
30/03/2017 |
R$ 69,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1001776 |
30/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ANO 2016, DOS VEÍCULOS PLACAS GTM8841, HMN8367, NXX0100, HMM9357, GRV7007 E HMM9358. |
1001777 |
29/03/2017 |
R$ 1.201,13 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRª MARIA DOS ANJOS RIBEIRO,REPRESENTADA POR CREUZITA RIBEIRO RAMOS,CONFORME CERTDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. |
1001778 |
30/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ANO 2017, DOS VEÍCULOS PLACAS GTM8841, HMN8367, NXX0100, HMM9357, GRV7007 E HMM9358. |
1001779 |
29/03/2017 |
R$ 765,93 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JORGE DE OLIVEIRA NOGUEIRA AQUI REPRESENTADO POR ELOISA EVANGELISTA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001780 |
29/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANDRE CARDOSO DOS SANTOS AQUI REPRESENTADO PELO SEU PAI, CARLOS CARDOSO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001781 |
30/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RÔMULO AGUIAR DA SILVA PARA TRAAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001782 |
30/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 28 Á 30/03/2017, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1001783 |
28/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MG NO DIA 29/03/2017 SAÍDA ÀS 10:00 HRS. |
1001784 |
29/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MGNO DIA 30/03/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS. |
1001785 |
30/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/03 AO DIA 02/04/2017 SAÍDA ÀS 04:00 HRS. |
1001786 |
29/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1001787 |
28/03/2017 |
R$ 4.091,40 |
|
AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1001788 |
28/03/2017 |
R$ 958,50 |
|
AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1001789 |
30/03/2017 |
R$ 195,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA REFORMA DE ESCOLA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001790 |
30/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001791 |
30/03/2017 |
R$ 48,25 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1001792 |
30/03/2017 |
R$ 12.124,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1001793 |
30/03/2017 |
R$ 560,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,A VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA REUNIÃO NO BANCO DO BRASIL NO DIA 29/03/2017 SAÍDA ÀS 07:00 HRS. |
1001794 |
29/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,REFERENTE A VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE RIBEIRA DO CAMPIM ASSU E COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL JORDÂNIA/MG NOS |
1001795 |
10/03/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, VIANEY SOUTO DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM DE JORDÂNIA A ITAOBIM, ONDE O MESMO ESTÁ FAZENDO CURSO TÉCNICO EM ESCOLA AGRICOLA. |
1001796 |
30/03/2017 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM/MG NO DIA 29/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. |
1001797 |
29/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,LAÍS MENDES MOREIRA PARA CUSTEAR DESPEAS DE VIAGEM DE JORDÂNIA A ITAOBIM, ONDE O MESMO ESTÁ FAZENDO CURSO TÉCNICO EM ESCOLA AGRICOLA,REP.P |
1001798 |
30/03/2017 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM ITAOBIM/MG NO DIA 30/03/2017 SAÍDA ÀS 06:00 HRS. |
1001799 |
30/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001800 |
30/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FUFIN) RELATIVO AO MÊS DE MAR/2017. |
1001801 |
30/03/2017 |
R$ 311,54 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE |
1001802 |
30/03/2017 |
R$ 810,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001803 |
30/03/2017 |
R$ 2.847,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL "FUNDAÇÃO PAULO VI", CONFORME CONVÊNIO. |
1001804 |
31/03/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM JEQUITINHONHA/MG NOS DIAS 03 A 07 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR COMO SECRETÁRIA DA JSM DE JOR |
1001805 |
31/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RONILDE PORTELA FERRAZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME A TFD EM ANEXO. |
1001806 |
31/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1001807 |
31/03/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1001808 |
30/03/2017 |
R$ 1.239,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001809 |
31/03/2017 |
R$ 44,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001810 |
31/03/2017 |
R$ 222,75 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001811 |
31/03/2017 |
R$ 1.158,70 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,UBS GUANABARA. |
1001812 |
31/03/2017 |
R$ 3.300,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001813 |
31/03/2017 |
R$ 519,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1001814 |
31/03/2017 |
R$ 770,10 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DA JUNTA DO SEVIÇO MILITAR À CIDADE |
1001815 |
30/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM EM VIAGEM PARA CIDADE DE BANDEIRA/MG, EM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001816 |
31/03/2017 |
R$ 165,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001817 |
27/03/2017 |
R$ 3.586,13 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001818 |
27/03/2017 |
R$ 2.748,53 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001819 |
27/03/2017 |
R$ 5.043,02 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001820 |
27/03/2017 |
R$ 1.015,08 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001821 |
27/03/2017 |
R$ 2.532,32 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001822 |
27/03/2017 |
R$ 910,98 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001823 |
27/03/2017 |
R$ 1.077,55 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001824 |
27/03/2017 |
R$ 1.363,27 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001825 |
27/03/2017 |
R$ 1.467,97 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001826 |
27/03/2017 |
R$ 62,47 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001827 |
27/03/2017 |
R$ 2.942,46 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001828 |
27/03/2017 |
R$ 2.275,36 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (RESCISÃO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1001829 |
27/03/2017 |
R$ 1.997,01 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03/04/2017 À 06/04/2017, SAÍDA ÀS 04:00 HRS. |
1001830 |
31/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FAZENDA |
1001831 |
02/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENCERRRAMENTO CONTÁBIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1001832 |
02/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AÚDE |
1001833 |
02/03/2017 |
R$ 9.798,47 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001834 |
02/03/2017 |
R$ 1.460,32 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001835 |
13/03/2017 |
R$ 3.160,30 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1001837 |
30/03/2017 |
R$ 65,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. |
1001865 |
01/03/2017 |
R$ 37.518,88 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GERAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. |
1001866 |
01/03/2017 |
R$ 55.829,55 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ICMS CULTURAL (LEI HOBIN HOOD) , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
1001902 |
15/03/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/GERAL),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. |
1001903 |
01/03/2017 |
R$ 8.461,91 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/SAÚDE),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. |
1001904 |
01/03/2017 |
R$ 19.703,47 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/GERAL-CAT.15/TRANSPORTE),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. |
1001905 |
01/03/2017 |
R$ 161,12 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/EDUCAÇÃO),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. |
1001906 |
01/03/2017 |
R$ 731,77 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/TRANSPORTE),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. |
1001907 |
01/03/2017 |
R$ 56,11 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUTONÔMOS/GERAL-ASSIST.SOC.),RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. |
1001908 |
01/03/2017 |
R$ 979,66 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA PLACA: HL 740 - 9S, AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1001917 |
30/03/2017 |
R$ 4.680,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS E ANÁLISES CLÍNICAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE |
1001919 |
22/03/2017 |
R$ 86.815,88 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1001967 |
02/03/2017 |
R$ 7.792,40 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAR MUNICIPAL, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002167 |
13/03/2017 |
R$ 657,60 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. |
1002177 |
01/03/2017 |
R$ 5.012,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO COM REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS ELETIVOS PACTUADOS NO HOSPITAL "BOM PASTOR", NA CIDADE DE JACINTO/MG,REF.AO MÊS MARÇO/2017. |
1002445 |
31/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA APIO BARBOSA |
1002916 |
03/03/2017 |
R$ 105.500,00 |
|