PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003589 |
01/11/2016 |
R$ 12.658,56 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003620 |
04/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO - PLACA ORC - 9117, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003622 |
01/11/2016 |
R$ 72,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO (ANTIGA) - HMN-8468, CAÇAMBA TRUCK - PLACA - OXA-5835, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003623 |
01/11/2016 |
R$ 4.283,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAMAMENTO MÉDICO FORA DO MUNÍCIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003624 |
03/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO |
1003625 |
01/11/2016 |
R$ 1.660,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003626 |
28/11/2016 |
R$ 599,37 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003627 |
03/11/2016 |
R$ 1.287,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003629 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR AGRICOLA, AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1003630 |
01/11/2016 |
R$ 1.071,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003631 |
01/11/2016 |
R$ 610,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003632 |
01/11/2016 |
R$ 357,15 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003636 |
01/11/2016 |
R$ 2.636,35 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS. |
1003638 |
01/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003639 |
01/11/2016 |
R$ 714,28 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003640 |
01/11/2016 |
R$ 1.130,96 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003641 |
01/11/2016 |
R$ 1.130,96 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1003642 |
01/11/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003643 |
01/11/2016 |
R$ 952,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003644 |
01/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003645 |
01/11/2016 |
R$ 792,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003646 |
01/11/2016 |
R$ 1.571,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. |
1003647 |
01/11/2016 |
R$ 595,24 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AGROIND. |
1003648 |
01/11/2016 |
R$ 773,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AREIA A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. |
1003649 |
01/11/2016 |
R$ 297,62 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003650 |
01/11/2016 |
R$ 975,08 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003651 |
01/11/2016 |
R$ 1.733,48 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003652 |
01/11/2016 |
R$ 259,95 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003653 |
01/11/2016 |
R$ 1.516,79 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003654 |
01/11/2016 |
R$ 325,03 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003655 |
01/11/2016 |
R$ 1.890,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003657 |
01/11/2016 |
R$ 1.130,96 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003658 |
04/11/2016 |
R$ 5.826,24 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOKOMBI PLACA: HLF-2227, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003659 |
01/11/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HNH-1749, OPB-1745, OPQ-8895, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003660 |
01/11/2016 |
R$ 3.117,73 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN-8468, OXA - 5835, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003662 |
01/11/2016 |
R$ 769,80 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003663 |
01/11/2016 |
R$ 274,40 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA-OWQ-4734, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003664 |
01/11/2016 |
R$ 145,64 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003665 |
09/11/2016 |
R$ 55,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI - PLACA - HLF-6845, MICROÔNIBUS- PLACA - HLF-8328, PALIO FIRE 2P - PLACA - PWT-2986, DESTINADOS À REALIZ. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE |
1003666 |
01/11/2016 |
R$ 929,49 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1003667 |
01/11/2016 |
R$ 128,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CEMEI PINGO DE GENTE, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1003668 |
01/11/2016 |
R$ 792,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CANTINEIRA, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1003669 |
01/11/2016 |
R$ 128,57 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE (PMMG) - PLACA HMH-4929, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003670 |
01/11/2016 |
R$ 481,81 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1003671 |
01/11/2016 |
R$ 315,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003681 |
01/11/2016 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003682 |
01/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA NO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003683 |
01/11/2016 |
R$ 3.222,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA CLINICA GERAL NO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003684 |
01/11/2016 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. |
1003685 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO CEDIDO AOS CORREIOS,EM VILA/ESTRELA E DIST.RIB.CAPIM ASSÚ. |
1003686 |
01/11/2016 |
R$ 952,38 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL ( CORDA 3MM) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1003687 |
04/11/2016 |
R$ 430,00 |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO NOVA JCB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003688 |
15/11/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003689 |
10/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEDA |
1003690 |
21/11/2016 |
R$ 2.790,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003691 |
01/11/2016 |
R$ 920,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003692 |
01/11/2016 |
R$ 920,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003693 |
01/11/2016 |
R$ 960,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003694 |
01/11/2016 |
R$ 1.479,40 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003697 |
01/11/2016 |
R$ 4.929,25 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003698 |
25/11/2016 |
R$ 342,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003699 |
01/11/2016 |
R$ 8.656,78 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003700 |
01/11/2016 |
R$ 1.183,10 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003701 |
03/11/2016 |
R$ 1.321,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003702 |
08/11/2016 |
R$ 110,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS GERAAL,RELATIVO AO MÊS NOV/2016. |
1003703 |
28/11/2016 |
R$ 5.387,31 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003704 |
08/11/2016 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. |
1003705 |
01/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (FUNDEB-EJA/40%). |
1003709 |
28/11/2016 |
R$ 929,72 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (FUNDEB-EJA/60%). |
1003710 |
28/11/2016 |
R$ 2.075,81 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (FUNDEB-ENSINO INFANTIL/40%). |
1003711 |
28/11/2016 |
R$ 4.018,35 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (FUNDEB-ENSINO INFANTIL/60%). |
1003712 |
28/11/2016 |
R$ 9.833,03 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003713 |
28/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO |
1003714 |
01/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO COMPACTOR TECTOR 170E22 PLACA: ORC-9117, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003715 |
03/11/2016 |
R$ 2.692,78 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 01/11/16,VEÍCULO DOBLO PXO-6841. |
1003716 |
03/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TEÓFILO OTONI/MG, DIA 31/10/2016,SAÍDA ÁS 05:00 H |
1003718 |
01/11/2016 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003719 |
01/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM NA ZONA RURAL,POR TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS,EM SERVIÇO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, A SERVIÇO DA SEC.TRANSPORTES,NO MES DE OU |
1003720 |
01/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,VEÍCULO PRÓPRIO,PARA TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS ENTRE POVOADO RIBEIRA,E ESTRADAS VICINAIS,COM RECUPERAÇÃO. |
1003721 |
01/11/2016 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, DIAS 03 Á 05/11/2016,ACOMPAN |
1003722 |
01/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003724 |
03/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 07 E 10/11/2016,EM CURSO APERFEIÇOAMENTO JUNTO Á SIGMA-ASSESSORIA CONTÁ |
1003725 |
03/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETREGEM,EM VEÍCULO PRÓPRIO,A SERVIÇO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO CEDIDO AOS CORREIOS,EM VILA/ESTRELA E DIST.RIB.CAPIM ASSÚ, M |
1003726 |
03/11/2016 |
R$ 800,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 03 NOV/16, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
1003727 |
03/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003728 |
04/11/2016 |
R$ 1.058,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. |
1003730 |
04/11/2016 |
R$ 1.142,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. |
1003731 |
04/11/2016 |
R$ 119,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003732 |
04/11/2016 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETO DE REFEIÇOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003734 |
04/11/2016 |
R$ 978,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. |
1003735 |
04/11/2016 |
R$ 9.406,70 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003737 |
01/11/2016 |
R$ 65,85 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS E DIST.RIBEIRA CAPIM ASSÚ,FISCALIZANDO OBRAS, NOS MESES SET E OUT/2016. |
1003738 |
04/11/2016 |
R$ 309,36 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003775 |
04/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORDA 3MM) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1003791 |
01/11/2016 |
R$ 430,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003792 |
01/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO , PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003793 |
09/11/2016 |
R$ 825,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003794 |
07/11/2016 |
R$ 7.046,93 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENS ANACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003795 |
08/11/2016 |
R$ 151,85 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-PLACA-OWS-4882, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003796 |
10/11/2016 |
R$ 320,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. |
1003797 |
10/11/2016 |
R$ 879,45 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPPPPPORTE E LAZER. |
1003798 |
10/11/2016 |
R$ 39,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003799 |
09/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 07/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1003802 |
07/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003803 |
07/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003804 |
01/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, EM TEÓFILO OTONI/MG,DIA 01 E 04/11/16 A SERVIÇO DO GABIENETE DO PREFEITO. |
1003805 |
08/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG, ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DE |
1003806 |
08/11/2016 |
R$ 135,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG, ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DE |
1003807 |
08/11/2016 |
R$ 135,00 |
|
REFERENTE A CONTRIUBUIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM IDADE 08 Á 18 ANOS INCOMPLETOS, CONFORME TERMO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE |
1003808 |
08/11/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM TAXA BANCÁRIA DE RECOLHIMENTO, EM RESSARCIMENTO DESPESA,PUBLICAÇÃO EM MDIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1003810 |
09/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX-1316, OWS-4892, OXA-5835, HMN-8468, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003812 |
01/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ANTIGA MASSEY, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003817 |
01/11/2016 |
R$ 105,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,JARDELINO FRANCISCO COUTINHO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003818 |
09/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMANTAR DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003820 |
01/11/2016 |
R$ 425,00 |
|
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003822 |
10/11/2016 |
R$ 537,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003823 |
01/11/2016 |
R$ 215,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003824 |
07/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 10/11/16, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1003825 |
10/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA FEDERAL. |
1003826 |
10/11/2016 |
R$ 1.390,28 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALÇIZADO, DIA 10/11/2016, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
1003827 |
10/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
1003828 |
10/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIA,JORGE CARDOSO DA SILVA,FALECIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO,REPRESENTADO PELO SE |
1003829 |
10/11/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003831 |
05/11/2016 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, DIAS 08 Á 11/11/2016,ASSESORANDO O PREFEITO MUNICIPAL, EM ASSUNTOS AD |
1003832 |
08/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO |
1003833 |
10/11/2016 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS DE CARTÓRIO. |
1003834 |
08/11/2016 |
R$ 21,35 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003839 |
09/11/2016 |
R$ 436,39 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003840 |
09/11/2016 |
R$ 494,34 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003841 |
09/11/2016 |
R$ 917,12 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003842 |
09/11/2016 |
R$ 608,02 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003853 |
11/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003854 |
11/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003855 |
11/11/2016 |
R$ 3.083,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO |
1003856 |
11/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO |
1003857 |
11/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO |
1003858 |
11/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, OUT/2016. |
1003859 |
11/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,COM DESPESAS FUNERÁRIAS,ANA LUCIA OLIV.SILVA ,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCI |
1003860 |
11/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,JORGE CARDOSO DA SILVA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),EM SÃO PAULO/SP,CONFORME TFD E RELATÓRIO MÉDICO,REPRESENTADO POR |
1003861 |
11/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 11 NOV/2016, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1003862 |
11/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGENS Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃ,COM MOTO SUA PROPRIEDADE, JUNTOS A BANCOS E FORNECEDORES, NO MÊS OUT/2016. |
1003864 |
11/11/2016 |
R$ 435,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003865 |
11/11/2016 |
R$ 245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM MAIQUINIQUE/BA,TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIAS 12 E 13/11/2016,SAÍDA |
1003868 |
11/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
1003871 |
01/11/2016 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIA 11/11/2016,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1003872 |
11/11/2016 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003873 |
11/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DIA 11/11/2016, SAÍDA ÁS 010:00 HS. |
1003874 |
11/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIA 11/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1003875 |
10/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATÓRIO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003876 |
11/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003879 |
16/11/2016 |
R$ 6.315,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS,DANIEL DE OLIVEIRA,FALECIDO EM BELO HORIZONTE/MG,CONFORME CERT.ÓBITO,REPRESENTADO POR Mª LUCIA SOUZA MEI |
1003880 |
17/11/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DE DANIEL DE OLIVEIRA,FALECIDO EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO,REPRESENTADO POR SUA MÃ |
1003881 |
17/11/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DE DANIEL DE OLIVEIRA,FALECIDO EM BELO HORIZONTE/MG,CONFORME CERT.ÓBITO,REP.POR SUA MÃE,MARIA LUCIA S.ME |
1003884 |
17/11/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO, DIA 17/11/2016,SAÍDA ÁS 05:00 |
1003885 |
17/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ - PLACA PXO-6841, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003886 |
18/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO PLACA: PWR-2986, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003888 |
18/11/2016 |
R$ 716,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1003889 |
18/11/2016 |
R$ 26,70 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO - PLACA OPB-1745, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003890 |
18/11/2016 |
R$ 62,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SAÍDA ÁS 08:30 HS. |
1003891 |
17/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM FELISBURGO MG,TRANSPORTANDO ATLETAS,PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS, DIAS 17 Á 20/11/16,SAÍDA ÁS 09:0 |
1003892 |
17/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM FELISBURGO MG,COMO CHEFE DELEGAÇÃO ATLETAS,PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS, DIAS 18 Á 20/11/16,SAÍDA |
1003893 |
18/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,Mª AUGUSTA CHAVES ANJOS PINHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR FR |
1003894 |
18/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,MARIA PEREIRA DE JESUS (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR |
1003895 |
18/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM FELISBURGO MG,ACOMPANHANDO DELEGAÇÃO ATLETAS,PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS, DIAS 18 Á 20/11/16,SAÍD |
1003896 |
18/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPALEM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,EM VEÍCULO PRÓPRIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL,PARTICIPAR REUNIÕES JUNTO AO SEDEC,PARA O ANO 201 |
1003897 |
19/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD. |
1003898 |
21/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR REUNIÃO COM ORIENTADORES E COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIAS22 E 23 |
1003899 |
21/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR REUNIÃO COM ORIENTADORES E COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIAS22 E 23 |
1003900 |
21/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO COM ORIENTADORES E COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIA 24/11/2016. |
1003901 |
21/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, DIAS 21 E 22/11/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003902 |
21/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (AVALIAÇÃO/ANGIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003905 |
22/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 21/11/2016, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1003906 |
21/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL GASTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SUPERVISIONANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE J |
1003907 |
22/11/2016 |
R$ 116,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS, DIA 21/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1003908 |
22/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA NA RETRO ESCAVADEIRA ANTIGA - MASSEY, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003910 |
03/11/2016 |
R$ 2.725,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA MQC - 8536, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
1003911 |
11/11/2016 |
R$ 550,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1003912 |
14/11/2016 |
R$ 330,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO MB - OWS-4882, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003913 |
18/11/2016 |
R$ 290,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: KOMBI PLACA: HLF-2227, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003914 |
18/11/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR UMA VIDEOCONFERÊNCIA, DIA 23/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1003915 |
22/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR UMA VIDEOCONFERÊNCIA, DIA 23/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1003916 |
22/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS REG.DE PEDRA A, DIA 23/11/2016, |
1003917 |
22/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á MONTES CLAROS/MG,JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA,RELATIVO A OBRA DO MERCADO MUNICIPAL,DIA 18/11/ |
1003918 |
24/11/2016 |
R$ 850,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - PEÇAS AUTOMOTIVAS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003919 |
23/11/2016 |
R$ 121,48 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,Mª DAJUDA RIBEIRO SANTOS,CONFORME TFD,REPRESENTADA POR SUA FILHA,ANDRÉIA RIBEIRO SANTOS MOTA. |
1003920 |
24/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003921 |
23/11/2016 |
R$ 121,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 24 E 25/11/2016, PARTICIPAR TREINAMENTO, JUNTO Á SÍGMA ASSESSORIA, SAÍ |
1003922 |
23/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 24 E 25/11/2016, PARTICIPAR TREINAMENTO, JUNTO Á SÍGMA ASSESSORIA, SAÍ |
1003923 |
23/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FAZENDA |
1003924 |
17/11/2016 |
R$ 354,36 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003925 |
18/11/2016 |
R$ 65,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(AVALIAÇÃO/ACOMPNHAMENTO ONCOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003926 |
21/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CREA-MG. |
1003931 |
21/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CREA-MG. |
1003932 |
21/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONTRAPARTIDA RELATIVO AO CONVÊNIO 809636/2014 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
1003933 |
09/11/2016 |
R$ 1.021,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: PALIO PLACA: PWT-2986, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003934 |
18/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003935 |
18/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: IVECO PLACA: HNH-3004, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003936 |
18/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003937 |
18/11/2016 |
R$ 280,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003938 |
18/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: MOTO PLACA: HCZ-9960, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003939 |
18/11/2016 |
R$ 35,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: MOTO PLACA: HCZ-9183, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003940 |
18/11/2016 |
R$ 35,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003941 |
18/11/2016 |
R$ 320,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIM PLACA: OWT-5038, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003942 |
18/11/2016 |
R$ 130,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003943 |
18/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003944 |
18/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIM PLACA: OWT-5038, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003945 |
21/11/2016 |
R$ 1.556,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PLUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003946 |
21/11/2016 |
R$ 46,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO Do DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1003947 |
21/11/2016 |
R$ 4.255,20 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003948 |
21/11/2016 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003949 |
21/11/2016 |
R$ 1.644,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1003950 |
23/11/2016 |
R$ 10.611,50 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, USO DE VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAR REUNIÕES TRABALHO,NA ASSSESORIA CON |
1003951 |
25/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003952 |
25/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO PLACA: HMH-4929, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR. |
1003953 |
18/11/2016 |
R$ 410,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇAO E GESTÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
1003954 |
01/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003955 |
10/11/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003956 |
28/11/2016 |
R$ 424,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1003957 |
01/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003958 |
01/11/2016 |
R$ 1.724,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TANQUE DE OLEO HIDRÁULICO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO COMPACTADOR - PLACA ORC-9117, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003959 |
21/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003960 |
28/11/2016 |
R$ 1.873,02 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003961 |
10/11/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003962 |
21/11/2016 |
R$ 52,15 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003963 |
21/11/2016 |
R$ 18,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 25/11/2016, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
1003964 |
25/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE (PMMG) - PLACA HMH-4929, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO POLÍCIA CIUVIL E MILITAR |
1003965 |
01/11/2016 |
R$ 736,10 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH - 1556, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FAZENDA - CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MILITAR |
1003966 |
01/11/2016 |
R$ 215,51 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA OWQ-4734, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003967 |
01/11/2016 |
R$ 710,12 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-6845, HLF-8328, HMG-8406, MQC-8536, PWT-2986, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003968 |
01/11/2016 |
R$ 2.828,97 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIEMNTO AGROPECUÁRIO |
1003969 |
01/11/2016 |
R$ 548,80 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURSIMO |
1003970 |
01/11/2016 |
R$ 87,99 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO (C0NS. TUTELAR) - PLACA- OWQ-4732, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCENTE |
1003971 |
01/11/2016 |
R$ 300,05 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003973 |
01/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
SERVIÇO DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1003974 |
01/11/2016 |
R$ 833,34 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1003975 |
01/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1003976 |
01/11/2016 |
R$ 523,81 |
|
PATRONAL REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, NOV/2016. |
1003977 |
25/11/2016 |
R$ 304,12 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003978 |
15/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (ANTIGA) HMN-8468, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003979 |
21/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003980 |
10/11/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR Q/ SE EMPENHA P/ CONTRA PARTIDA SOBRE CONTRATO Nº 813192/2014/FNAS/CAIXA (CONSTRUÇÃO DO CRAS). |
1003981 |
28/11/2016 |
R$ 1.225,47 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003982 |
28/11/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE (PMMG) - PLACA - HMH-4929, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003983 |
07/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003984 |
01/11/2016 |
R$ 2.329,77 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1003985 |
14/11/2016 |
R$ 330,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003986 |
28/11/2016 |
R$ 1.111,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003987 |
28/11/2016 |
R$ 138,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003988 |
28/11/2016 |
R$ 140,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003989 |
28/11/2016 |
R$ 560,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1003990 |
28/11/2016 |
R$ 756,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003992 |
28/11/2016 |
R$ 1.234,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003993 |
28/11/2016 |
R$ 1.234,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003994 |
28/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. |
1003995 |
28/11/2016 |
R$ 52.167,68 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO M~ES NOVEMBRO/2016 (SAÚDE). |
1003996 |
28/11/2016 |
R$ 27.106,74 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. |
1003997 |
28/11/2016 |
R$ 5.627,86 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (EDUCAÇÃO). |
1003998 |
28/11/2016 |
R$ 2.487,25 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO/2012 |
1003999 |
28/11/2016 |
R$ 14.605,96 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%). |
1004000 |
28/11/2016 |
R$ 10.839,49 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004001 |
28/11/2016 |
R$ 1.409,53 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004002 |
28/11/2016 |
R$ 3.032,62 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004003 |
28/11/2016 |
R$ 2.947,20 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004004 |
28/11/2016 |
R$ 1.613,33 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004005 |
28/11/2016 |
R$ 3.169,53 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1004006 |
28/11/2016 |
R$ 1.076,99 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ELOISA SALES GUSMÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( AVALIAÇÃO/OTORRINO), CONFORMNE TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA MÃE,ANGÉLICA |
1004007 |
29/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, A SERVIÇO DO GABIENETE DO PREFEITO, DIA 29/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1004008 |
29/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ITAOBIM/MG,PARTICIPAR EVENTO 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR ALMENARA, DIA 30/11/2016,SAÍDA |
1004009 |
29/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO TEMATICA DE ASSISTENCIA ESP, DIA 29/11/2016 |
1004010 |
29/11/2016 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AO MENOR,JOÃO PEDRO F.SANTOS,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE,VANUZA FERN |
1004011 |
29/11/2016 |
R$ 170,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,PARA TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS ENTRE POVOADO RIBEIRA,E ESTRADAS VICINAIS,COM RECUPERAÇÃO PATROLHAMENTO. |
1004012 |
29/11/2016 |
R$ 260,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 30/11/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1004013 |
30/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM VIAGEM EM VEICULO GOL-PLACA-OPU-1289),EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 24/11 |
1004014 |
25/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS SAÚDE,RELATIVO AO MÊS NOV/2016. |
1004015 |
28/11/2016 |
R$ 18.768,56 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS NOV/2016. |
1004016 |
01/11/2016 |
R$ 507,97 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOV/2016. |
1004017 |
28/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOV/2016. |
1004018 |
30/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÚADE |
1004019 |
18/11/2016 |
R$ 2.090,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1004020 |
01/11/2016 |
R$ 4.770,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GMG-7758, HCZ-9960, HCZ-9961, HLF-2227, HMH-3004, HMN-3004, HMN-9771, OPU-1289, OWT-5038, PXO -6841, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A |
1004021 |
01/11/2016 |
R$ 7.782,64 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004022 |
01/11/2016 |
R$ 5.726,69 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004056 |
01/11/2016 |
R$ 3.616,92 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1004065 |
21/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004145 |
01/11/2016 |
R$ 4.245,70 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004146 |
10/11/2016 |
R$ 770,10 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1004147 |
28/11/2016 |
R$ 1.423,81 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOV/2016. |
1004165 |
28/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM VIAGEM,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004166 |
30/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1004170 |
07/11/2016 |
R$ 3.625,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004173 |
01/11/2016 |
R$ 4.309,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004174 |
01/11/2016 |
R$ 8.539,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004175 |
01/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004176 |
01/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004177 |
01/11/2016 |
R$ 6.144,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004178 |
01/11/2016 |
R$ 6.511,68 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004179 |
01/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004180 |
01/11/2016 |
R$ 10.144,44 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004181 |
01/11/2016 |
R$ 8.241,92 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004182 |
01/11/2016 |
R$ 5.915,84 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004183 |
01/11/2016 |
R$ 4.838,06 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004184 |
01/11/2016 |
R$ 7.718,26 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004185 |
07/11/2016 |
R$ 1.748,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXCEDENTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004186 |
07/11/2016 |
R$ 13.426,16 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004187 |
10/11/2016 |
R$ 6.100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004188 |
03/11/2016 |
R$ 659,68 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004189 |
10/11/2016 |
R$ 4.140,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004190 |
14/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1004191 |
15/11/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1004192 |
15/11/2016 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004193 |
15/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁPRIO |
1004194 |
15/11/2016 |
R$ 2.680,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004195 |
15/11/2016 |
R$ 3.456,75 |
|
SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1004196 |
18/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004197 |
18/11/2016 |
R$ 165,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1004198 |
21/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004202 |
25/11/2016 |
R$ 1.035,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004203 |
27/11/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1004204 |
28/11/2016 |
R$ 1.035,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM,A SEC. OBRAS SERV. PUBLICAS - |
1004219 |
08/11/2016 |
R$ 55,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1004220 |
08/11/2016 |
R$ 55,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1004258 |
28/11/2016 |
R$ 1.446,70 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1004285 |
10/11/2016 |
R$ 55,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE E PROTEÇÃO BÁSICA CONSTRUÇÃO DO CRAS MUNÍCIPIO DE JORDÂNIA |
1004401 |
03/11/2016 |
R$ 172.725,47 |
|