Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003589 01/11/2016 R$ 12.658,56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003620 04/11/2016 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO - PLACA ORC - 9117, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003622 01/11/2016 R$ 72,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO (ANTIGA) - HMN-8468, CAÇAMBA TRUCK - PLACA - OXA-5835, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003623 01/11/2016 R$ 4.283,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAMAMENTO MÉDICO FORA DO MUNÍCIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003624 03/11/2016 R$ 2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO 1003625 01/11/2016 R$ 1.660,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003626 28/11/2016 R$ 599,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003627 03/11/2016 R$ 1.287,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E LAZER. 1003629 01/11/2016 R$ 440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR AGRICOLA, AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1003630 01/11/2016 R$ 1.071,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003631 01/11/2016 R$ 610,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003632 01/11/2016 R$ 357,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003636 01/11/2016 R$ 2.636,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS. 1003638 01/11/2016 R$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003639 01/11/2016 R$ 714,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003640 01/11/2016 R$ 1.130,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003641 01/11/2016 R$ 1.130,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. 1003642 01/11/2016 R$ 1.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003643 01/11/2016 R$ 952,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003644 01/11/2016 R$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003645 01/11/2016 R$ 792,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003646 01/11/2016 R$ 1.571,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. 1003647 01/11/2016 R$ 595,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AGROIND. 1003648 01/11/2016 R$ 773,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AREIA A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. 1003649 01/11/2016 R$ 297,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003650 01/11/2016 R$ 975,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003651 01/11/2016 R$ 1.733,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003652 01/11/2016 R$ 259,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003653 01/11/2016 R$ 1.516,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003654 01/11/2016 R$ 325,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003655 01/11/2016 R$ 1.890,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003657 01/11/2016 R$ 1.130,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003658 04/11/2016 R$ 5.826,24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOKOMBI PLACA: HLF-2227, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003659 01/11/2016 R$ 1.460,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HNH-1749, OPB-1745, OPQ-8895, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003660 01/11/2016 R$ 3.117,73
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN-8468, OXA - 5835, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003662 01/11/2016 R$ 769,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1003663 01/11/2016 R$ 274,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA-OWQ-4734, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003664 01/11/2016 R$ 145,64
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003665 09/11/2016 R$ 55,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI - PLACA - HLF-6845, MICROÔNIBUS- PLACA - HLF-8328, PALIO FIRE 2P - PLACA - PWT-2986, DESTINADOS À REALIZ. DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE 1003666 01/11/2016 R$ 929,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE BERÇARIO, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1003667 01/11/2016 R$ 128,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CEMEI PINGO DE GENTE, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1003668 01/11/2016 R$ 792,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CANTINEIRA, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1003669 01/11/2016 R$ 128,57
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE (PMMG) - PLACA HMH-4929, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003670 01/11/2016 R$ 481,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1003671 01/11/2016 R$ 315,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003681 01/11/2016 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003682 01/11/2016 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA NO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003683 01/11/2016 R$ 3.222,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA CLINICA GERAL NO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003684 01/11/2016 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. 1003685 01/11/2016 R$ 440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO CEDIDO AOS CORREIOS,EM VILA/ESTRELA E DIST.RIB.CAPIM ASSÚ. 1003686 01/11/2016 R$ 952,38
AQUISIÇAO DE MATERIAL ( CORDA 3MM) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1003687 04/11/2016 R$ 430,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO NOVA JCB, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003688 15/11/2016 R$ 3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003689 10/11/2016 R$ 600,00
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEDA 1003690 21/11/2016 R$ 2.790,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003691 01/11/2016 R$ 920,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003692 01/11/2016 R$ 920,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003693 01/11/2016 R$ 960,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003694 01/11/2016 R$ 1.479,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003697 01/11/2016 R$ 4.929,25
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003698 25/11/2016 R$ 342,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003699 01/11/2016 R$ 8.656,78
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003700 01/11/2016 R$ 1.183,10
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003701 03/11/2016 R$ 1.321,00
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003702 08/11/2016 R$ 110,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS GERAAL,RELATIVO AO MÊS NOV/2016. 1003703 28/11/2016 R$ 5.387,31
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003704 08/11/2016 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1003705 01/11/2016 R$ 50,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (FUNDEB-EJA/40%). 1003709 28/11/2016 R$ 929,72
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (FUNDEB-EJA/60%). 1003710 28/11/2016 R$ 2.075,81
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (FUNDEB-ENSINO INFANTIL/40%). 1003711 28/11/2016 R$ 4.018,35
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (FUNDEB-ENSINO INFANTIL/60%). 1003712 28/11/2016 R$ 9.833,03
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003713 28/11/2016 R$ 880,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO 1003714 01/11/2016 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO COMPACTOR TECTOR 170E22 PLACA: ORC-9117, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003715 03/11/2016 R$ 2.692,78
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 01/11/16,VEÍCULO DOBLO PXO-6841. 1003716 03/11/2016 R$ 30,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TEÓFILO OTONI/MG, DIA 31/10/2016,SAÍDA ÁS 05:00 H 1003718 01/11/2016 R$ 700,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003719 01/11/2016 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM NA ZONA RURAL,POR TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS,EM SERVIÇO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, A SERVIÇO DA SEC.TRANSPORTES,NO MES DE OU 1003720 01/11/2016 R$ 500,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,VEÍCULO PRÓPRIO,PARA TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS ENTRE POVOADO RIBEIRA,E ESTRADAS VICINAIS,COM RECUPERAÇÃO. 1003721 01/11/2016 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, DIAS 03 Á 05/11/2016,ACOMPAN 1003722 01/11/2016 R$ 300,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003724 03/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 07 E 10/11/2016,EM CURSO APERFEIÇOAMENTO JUNTO Á SIGMA-ASSESSORIA CONTÁ 1003725 03/11/2016 R$ 480,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETREGEM,EM VEÍCULO PRÓPRIO,A SERVIÇO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO CEDIDO AOS CORREIOS,EM VILA/ESTRELA E DIST.RIB.CAPIM ASSÚ, M 1003726 03/11/2016 R$ 800,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 03 NOV/16, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 1003727 03/11/2016 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003728 04/11/2016 R$ 1.058,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. 1003730 04/11/2016 R$ 1.142,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. 1003731 04/11/2016 R$ 119,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003732 04/11/2016 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETO DE REFEIÇOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003734 04/11/2016 R$ 978,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. 1003735 04/11/2016 R$ 9.406,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003737 01/11/2016 R$ 65,85
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS E DIST.RIBEIRA CAPIM ASSÚ,FISCALIZANDO OBRAS, NOS MESES SET E OUT/2016. 1003738 04/11/2016 R$ 309,36
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003775 04/11/2016 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORDA 3MM) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1003791 01/11/2016 R$ 430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003792 01/11/2016 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO , PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003793 09/11/2016 R$ 825,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003794 07/11/2016 R$ 7.046,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENS ANACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003795 08/11/2016 R$ 151,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-PLACA-OWS-4882, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003796 10/11/2016 R$ 320,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. 1003797 10/11/2016 R$ 879,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPPPPPORTE E LAZER. 1003798 10/11/2016 R$ 39,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003799 09/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 07/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1003802 07/11/2016 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003803 07/11/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003804 01/11/2016 R$ 200,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, EM TEÓFILO OTONI/MG,DIA 01 E 04/11/16 A SERVIÇO DO GABIENETE DO PREFEITO. 1003805 08/11/2016 R$ 1.500,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG, ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DE 1003806 08/11/2016 R$ 135,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG, ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DE 1003807 08/11/2016 R$ 135,00
REFERENTE A CONTRIUBUIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM IDADE 08 Á 18 ANOS INCOMPLETOS, CONFORME TERMO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 1003808 08/11/2016 R$ 7.500,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM TAXA BANCÁRIA DE RECOLHIMENTO, EM RESSARCIMENTO DESPESA,PUBLICAÇÃO EM MDIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 1003810 09/11/2016 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX-1316, OWS-4892, OXA-5835, HMN-8468, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003812 01/11/2016 R$ 880,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ANTIGA MASSEY, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003817 01/11/2016 R$ 105,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,JARDELINO FRANCISCO COUTINHO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003818 09/11/2016 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMANTAR DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003820 01/11/2016 R$ 425,00
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003822 10/11/2016 R$ 537,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003823 01/11/2016 R$ 215,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003824 07/11/2016 R$ 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 10/11/16, SAÍDA ÁS 04:00 HS. 1003825 10/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA FEDERAL. 1003826 10/11/2016 R$ 1.390,28
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALÇIZADO, DIA 10/11/2016, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 1003827 10/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 1003828 10/11/2016 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIA,JORGE CARDOSO DA SILVA,FALECIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO,REPRESENTADO PELO SE 1003829 10/11/2016 R$ 1.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003831 05/11/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, DIAS 08 Á 11/11/2016,ASSESORANDO O PREFEITO MUNICIPAL, EM ASSUNTOS AD 1003832 08/11/2016 R$ 1.200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO 1003833 10/11/2016 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS DE CARTÓRIO. 1003834 08/11/2016 R$ 21,35
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1003839 09/11/2016 R$ 436,39
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1003840 09/11/2016 R$ 494,34
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1003841 09/11/2016 R$ 917,12
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1003842 09/11/2016 R$ 608,02
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003853 11/11/2016 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003854 11/11/2016 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003855 11/11/2016 R$ 3.083,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO 1003856 11/11/2016 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO 1003857 11/11/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO 1003858 11/11/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, OUT/2016. 1003859 11/11/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,COM DESPESAS FUNERÁRIAS,ANA LUCIA OLIV.SILVA ,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCI 1003860 11/11/2016 R$ 2.000,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,JORGE CARDOSO DA SILVA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),EM SÃO PAULO/SP,CONFORME TFD E RELATÓRIO MÉDICO,REPRESENTADO POR 1003861 11/11/2016 R$ 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 11 NOV/2016, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 1003862 11/11/2016 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGENS Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃ,COM MOTO SUA PROPRIEDADE, JUNTOS A BANCOS E FORNECEDORES, NO MÊS OUT/2016. 1003864 11/11/2016 R$ 435,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003865 11/11/2016 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM MAIQUINIQUE/BA,TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIAS 12 E 13/11/2016,SAÍDA 1003868 11/11/2016 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1003871 01/11/2016 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIA 11/11/2016,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 1003872 11/11/2016 R$ 90,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003873 11/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DIA 11/11/2016, SAÍDA ÁS 010:00 HS. 1003874 11/11/2016 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIA 11/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1003875 10/11/2016 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATÓRIO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003876 11/11/2016 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003879 16/11/2016 R$ 6.315,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS,DANIEL DE OLIVEIRA,FALECIDO EM BELO HORIZONTE/MG,CONFORME CERT.ÓBITO,REPRESENTADO POR Mª LUCIA SOUZA MEI 1003880 17/11/2016 R$ 1.350,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DE DANIEL DE OLIVEIRA,FALECIDO EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO,REPRESENTADO POR SUA MÃ 1003881 17/11/2016 R$ 1.350,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DE DANIEL DE OLIVEIRA,FALECIDO EM BELO HORIZONTE/MG,CONFORME CERT.ÓBITO,REP.POR SUA MÃE,MARIA LUCIA S.ME 1003884 17/11/2016 R$ 1.350,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO, DIA 17/11/2016,SAÍDA ÁS 05:00 1003885 17/11/2016 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ - PLACA PXO-6841, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003886 18/11/2016 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO PLACA: PWR-2986, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003888 18/11/2016 R$ 716,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1003889 18/11/2016 R$ 26,70
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO - PLACA OPB-1745, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003890 18/11/2016 R$ 62,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JACINTO/MG,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SAÍDA ÁS 08:30 HS. 1003891 17/11/2016 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM FELISBURGO MG,TRANSPORTANDO ATLETAS,PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS, DIAS 17 Á 20/11/16,SAÍDA ÁS 09:0 1003892 17/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM FELISBURGO MG,COMO CHEFE DELEGAÇÃO ATLETAS,PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS, DIAS 18 Á 20/11/16,SAÍDA 1003893 18/11/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,Mª AUGUSTA CHAVES ANJOS PINHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR FR 1003894 18/11/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,MARIA PEREIRA DE JESUS (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR 1003895 18/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM FELISBURGO MG,ACOMPANHANDO DELEGAÇÃO ATLETAS,PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS, DIAS 18 Á 20/11/16,SAÍD 1003896 18/11/2016 R$ 150,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPALEM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,EM VEÍCULO PRÓPRIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL,PARTICIPAR REUNIÕES JUNTO AO SEDEC,PARA O ANO 201 1003897 19/11/2016 R$ 450,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD. 1003898 21/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR REUNIÃO COM ORIENTADORES E COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIAS22 E 23 1003899 21/11/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR REUNIÃO COM ORIENTADORES E COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIAS22 E 23 1003900 21/11/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO COM ORIENTADORES E COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIA 24/11/2016. 1003901 21/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, DIAS 21 E 22/11/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003902 21/11/2016 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (AVALIAÇÃO/ANGIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003905 22/11/2016 R$ 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 21/11/2016, SAÍDA ÁS 04:00 HS. 1003906 21/11/2016 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL GASTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SUPERVISIONANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE J 1003907 22/11/2016 R$ 116,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS, DIA 21/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1003908 22/11/2016 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA NA RETRO ESCAVADEIRA ANTIGA - MASSEY, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003910 03/11/2016 R$ 2.725,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA MQC - 8536, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 1003911 11/11/2016 R$ 550,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1003912 14/11/2016 R$ 330,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO MB - OWS-4882, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003913 18/11/2016 R$ 290,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: KOMBI PLACA: HLF-2227, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003914 18/11/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR UMA VIDEOCONFERÊNCIA, DIA 23/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1003915 22/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR UMA VIDEOCONFERÊNCIA, DIA 23/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1003916 22/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS REG.DE PEDRA A, DIA 23/11/2016, 1003917 22/11/2016 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á MONTES CLAROS/MG,JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA,RELATIVO A OBRA DO MERCADO MUNICIPAL,DIA 18/11/ 1003918 24/11/2016 R$ 850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - PEÇAS AUTOMOTIVAS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003919 23/11/2016 R$ 121,48
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,Mª DAJUDA RIBEIRO SANTOS,CONFORME TFD,REPRESENTADA POR SUA FILHA,ANDRÉIA RIBEIRO SANTOS MOTA. 1003920 24/11/2016 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003921 23/11/2016 R$ 121,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 24 E 25/11/2016, PARTICIPAR TREINAMENTO, JUNTO Á SÍGMA ASSESSORIA, SAÍ 1003922 23/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 24 E 25/11/2016, PARTICIPAR TREINAMENTO, JUNTO Á SÍGMA ASSESSORIA, SAÍ 1003923 23/11/2016 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FAZENDA 1003924 17/11/2016 R$ 354,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003925 18/11/2016 R$ 65,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(AVALIAÇÃO/ACOMPNHAMENTO ONCOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003926 21/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CREA-MG. 1003931 21/11/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA JUNTO AO CREA-MG. 1003932 21/11/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONTRAPARTIDA RELATIVO AO CONVÊNIO 809636/2014 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 1003933 09/11/2016 R$ 1.021,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: PALIO PLACA: PWT-2986, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003934 18/11/2016 R$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003935 18/11/2016 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: IVECO PLACA: HNH-3004, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003936 18/11/2016 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003937 18/11/2016 R$ 280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003938 18/11/2016 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: MOTO PLACA: HCZ-9960, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003939 18/11/2016 R$ 35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: MOTO PLACA: HCZ-9183, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003940 18/11/2016 R$ 35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003941 18/11/2016 R$ 320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIM PLACA: OWT-5038, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003942 18/11/2016 R$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003943 18/11/2016 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003944 18/11/2016 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: SPIM PLACA: OWT-5038, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003945 21/11/2016 R$ 1.556,00
AQUISIÇÃO DE PLUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003946 21/11/2016 R$ 46,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO Do DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1003947 21/11/2016 R$ 4.255,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003948 21/11/2016 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003949 21/11/2016 R$ 1.644,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1003950 23/11/2016 R$ 10.611,50
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, USO DE VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAR REUNIÕES TRABALHO,NA ASSSESORIA CON 1003951 25/11/2016 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD EM ANEXO. 1003952 25/11/2016 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: PALIO PLACA: HMH-4929, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR. 1003953 18/11/2016 R$ 410,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇAO E GESTÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1003954 01/11/2016 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003955 10/11/2016 R$ 3.150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1003956 28/11/2016 R$ 424,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1003957 01/11/2016 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003958 01/11/2016 R$ 1.724,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TANQUE DE OLEO HIDRÁULICO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO COMPACTADOR - PLACA ORC-9117, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003959 21/11/2016 R$ 80,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. 1003960 28/11/2016 R$ 1.873,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003961 10/11/2016 R$ 2.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003962 21/11/2016 R$ 52,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003963 21/11/2016 R$ 18,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 25/11/2016, SAÍDA ÁS 06:00 HS. 1003964 25/11/2016 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE (PMMG) - PLACA HMH-4929, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO POLÍCIA CIUVIL E MILITAR 1003965 01/11/2016 R$ 736,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH - 1556, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FAZENDA - CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MILITAR 1003966 01/11/2016 R$ 215,51
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA OWQ-4734, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003967 01/11/2016 R$ 710,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-6845, HLF-8328, HMG-8406, MQC-8536, PWT-2986, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003968 01/11/2016 R$ 2.828,97
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIEMNTO AGROPECUÁRIO 1003969 01/11/2016 R$ 548,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURSIMO 1003970 01/11/2016 R$ 87,99
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO (C0NS. TUTELAR) - PLACA- OWQ-4732, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCENTE 1003971 01/11/2016 R$ 300,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003973 01/11/2016 R$ 880,00
SERVIÇO DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1003974 01/11/2016 R$ 833,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1003975 01/11/2016 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. 1003976 01/11/2016 R$ 523,81
PATRONAL REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, NOV/2016. 1003977 25/11/2016 R$ 304,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1003978 15/11/2016 R$ 1.100,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (ANTIGA) HMN-8468, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003979 21/11/2016 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1003980 10/11/2016 R$ 1.700,00
VALOR Q/ SE EMPENHA P/ CONTRA PARTIDA SOBRE CONTRATO Nº 813192/2014/FNAS/CAIXA (CONSTRUÇÃO DO CRAS). 1003981 28/11/2016 R$ 1.225,47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1003982 28/11/2016 R$ 1.400,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE (PMMG) - PLACA - HMH-4929, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003983 07/11/2016 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003984 01/11/2016 R$ 2.329,77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1003985 14/11/2016 R$ 330,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1003986 28/11/2016 R$ 1.111,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1003987 28/11/2016 R$ 138,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1003988 28/11/2016 R$ 140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003989 28/11/2016 R$ 560,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 1003990 28/11/2016 R$ 756,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. 1003992 28/11/2016 R$ 1.234,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. 1003993 28/11/2016 R$ 1.234,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. 1003994 28/11/2016 R$ 968,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. 1003995 28/11/2016 R$ 52.167,68
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO M~ES NOVEMBRO/2016 (SAÚDE). 1003996 28/11/2016 R$ 27.106,74
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016. 1003997 28/11/2016 R$ 5.627,86
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (EDUCAÇÃO). 1003998 28/11/2016 R$ 2.487,25
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO/2012 1003999 28/11/2016 R$ 14.605,96
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016 (EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%). 1004000 28/11/2016 R$ 10.839,49
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004001 28/11/2016 R$ 1.409,53
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004002 28/11/2016 R$ 3.032,62
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004003 28/11/2016 R$ 2.947,20
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004004 28/11/2016 R$ 1.613,33
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004005 28/11/2016 R$ 3.169,53
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1004006 28/11/2016 R$ 1.076,99
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ELOISA SALES GUSMÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( AVALIAÇÃO/OTORRINO), CONFORMNE TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA MÃE,ANGÉLICA 1004007 29/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, A SERVIÇO DO GABIENETE DO PREFEITO, DIA 29/11/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1004008 29/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ITAOBIM/MG,PARTICIPAR EVENTO 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR ALMENARA, DIA 30/11/2016,SAÍDA 1004009 29/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO TEMATICA DE ASSISTENCIA ESP, DIA 29/11/2016 1004010 29/11/2016 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AO MENOR,JOÃO PEDRO F.SANTOS,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE,VANUZA FERN 1004011 29/11/2016 R$ 170,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,PARA TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS ENTRE POVOADO RIBEIRA,E ESTRADAS VICINAIS,COM RECUPERAÇÃO PATROLHAMENTO. 1004012 29/11/2016 R$ 260,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEOFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 30/11/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1004013 30/11/2016 R$ 100,00
VALOR REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM VIAGEM EM VEICULO GOL-PLACA-OPU-1289),EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 24/11 1004014 25/11/2016 R$ 20,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS SAÚDE,RELATIVO AO MÊS NOV/2016. 1004015 28/11/2016 R$ 18.768,56
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS NOV/2016. 1004016 01/11/2016 R$ 507,97
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOV/2016. 1004017 28/11/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOV/2016. 1004018 30/11/2016 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SÚADE 1004019 18/11/2016 R$ 2.090,00
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1004020 01/11/2016 R$ 4.770,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GMG-7758, HCZ-9960, HCZ-9961, HLF-2227, HMH-3004, HMN-3004, HMN-9771, OPU-1289, OWT-5038, PXO -6841, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 1004021 01/11/2016 R$ 7.782,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004022 01/11/2016 R$ 5.726,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004056 01/11/2016 R$ 3.616,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1004065 21/11/2016 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004145 01/11/2016 R$ 4.245,70
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004146 10/11/2016 R$ 770,10
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. 1004147 28/11/2016 R$ 1.423,81
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOV/2016. 1004165 28/11/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM VIAGEM,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004166 30/11/2016 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1004170 07/11/2016 R$ 3.625,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004173 01/11/2016 R$ 4.309,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004174 01/11/2016 R$ 8.539,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1004175 01/11/2016 R$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1004176 01/11/2016 R$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004177 01/11/2016 R$ 6.144,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004178 01/11/2016 R$ 6.511,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004179 01/11/2016 R$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004180 01/11/2016 R$ 10.144,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004181 01/11/2016 R$ 8.241,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004182 01/11/2016 R$ 5.915,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004183 01/11/2016 R$ 4.838,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004184 01/11/2016 R$ 7.718,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004185 07/11/2016 R$ 1.748,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXCEDENTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004186 07/11/2016 R$ 13.426,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004187 10/11/2016 R$ 6.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004188 03/11/2016 R$ 659,68
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004189 10/11/2016 R$ 4.140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004190 14/11/2016 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1004191 15/11/2016 R$ 3.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1004192 15/11/2016 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1004193 15/11/2016 R$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁPRIO 1004194 15/11/2016 R$ 2.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004195 15/11/2016 R$ 3.456,75
SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1004196 18/11/2016 R$ 180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004197 18/11/2016 R$ 165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1004198 21/11/2016 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004202 25/11/2016 R$ 1.035,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004203 27/11/2016 R$ 2.070,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1004204 28/11/2016 R$ 1.035,00
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM,A SEC. OBRAS SERV. PUBLICAS - 1004219 08/11/2016 R$ 55,00
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1004220 08/11/2016 R$ 55,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1004258 28/11/2016 R$ 1.446,70
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1004285 10/11/2016 R$ 55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE E PROTEÇÃO BÁSICA CONSTRUÇÃO DO CRAS MUNÍCIPIO DE JORDÂNIA 1004401 03/11/2016 R$ 172.725,47