AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1002347 |
19/09/2016 |
R$ 521,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE INSS SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. |
1002351 |
30/09/2016 |
R$ 8.150,00 |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002744 |
01/09/2016 |
R$ 2.533,00 |
|
SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA: PYG 7806, DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002766 |
19/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003077 |
01/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8468, OXA-5835, OXA-5846, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ESTRADAS |
1003078 |
01/09/2016 |
R$ 5.729,88 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003079 |
01/09/2016 |
R$ 190,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003080 |
01/09/2016 |
R$ 26,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-6845, HLF-8328, HMG-8406, MQC-8536, OWS-4892, PWT-2986, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003081 |
01/09/2016 |
R$ 2.329,46 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003082 |
01/09/2016 |
R$ 308,70 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PÁLIO - PLACA OWQ-4732, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE |
1003083 |
01/09/2016 |
R$ 278,84 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - PLACA - OXA-5846, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003084 |
01/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA TRUCK PLACA - OXA-5835, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003085 |
01/09/2016 |
R$ 220,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO - ORC-9117, UTULIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003086 |
01/09/2016 |
R$ 480,20 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA: , HMN-8365, SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA: OWQ-4734, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS/PBF/PB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS |
1003087 |
01/09/2016 |
R$ 360,55 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER PMMG - PLACA: HMH-3347, PÁLIO ADVENTURE (PMMG) - PLACA:HMH-4929, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003088 |
01/09/2016 |
R$ 366,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO (VISITA AO COMANDO DA JUNTA SERVIÇO MI |
1003089 |
01/09/2016 |
R$ 170,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANÚNCIO EM MOTO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003090 |
01/09/2016 |
R$ 1.215,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1003091 |
02/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1003092 |
01/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1003093 |
01/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003094 |
01/09/2016 |
R$ 380,18 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003096 |
01/09/2016 |
R$ 952,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003097 |
01/09/2016 |
R$ 535,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. |
1003098 |
01/09/2016 |
R$ 357,15 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA,. AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003099 |
01/09/2016 |
R$ 952,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1003100 |
01/09/2016 |
R$ 535,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO CEDIDO AOS CORREIOS,EM VILA/ESTRELA E DIST.RIB.CAPIM ASSÚ. |
1003101 |
01/09/2016 |
R$ 433,37 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003102 |
01/09/2016 |
R$ 1.130,95 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003103 |
01/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE A SECRETARIA MMUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1003104 |
01/09/2016 |
R$ 325,03 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOPOGRAFIA, A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. |
1003105 |
01/09/2016 |
R$ 2.401,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1003106 |
01/09/2016 |
R$ 523,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGROPECUARIO. |
1003107 |
01/09/2016 |
R$ 433,37 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1003108 |
01/09/2016 |
R$ 1.011,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO E LIMPEZA EM GERAL DE SALA DE AULA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003109 |
01/09/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003110 |
01/09/2016 |
R$ 3.450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003111 |
01/09/2016 |
R$ 4.485,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VIVEIRO DE MUDAS, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003112 |
01/09/2016 |
R$ 773,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODA DE ARVORES, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
1003113 |
01/09/2016 |
R$ 238,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003114 |
01/09/2016 |
R$ 952,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003115 |
01/09/2016 |
R$ 714,28 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1003116 |
01/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CIMEI PINGO DE GENTEM, AO DEPARTAMENTO DE DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003117 |
01/09/2016 |
R$ 384,12 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1003118 |
01/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003119 |
01/09/2016 |
R$ 201,30 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003120 |
01/09/2016 |
R$ 750,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1003121 |
01/09/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TRASNPORTES E ESTRADAS VICINAIS |
1003122 |
01/09/2016 |
R$ 398,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003123 |
01/09/2016 |
R$ 1.083,43 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. |
1003124 |
01/09/2016 |
R$ 1.560,13 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AREIA, A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003125 |
01/09/2016 |
R$ 3.319,46 |
|
AQUISIÇÃO DE COSBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:GMG-7758, HCZ-9960, HCZ-9961, HLF-2227, HMH-3004, HMN-9771, OPU- 1289, OWT-5038, PXO-6841,HNH-1749, OPB-1745, OPQ-8895, DO DEPART. DE ATE |
1003126 |
01/09/2016 |
R$ 11.738,62 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:HMN-8365, OWQ-4734, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003127 |
01/09/2016 |
R$ 513,74 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER XL - PLACA HMH-3347, PÁLIO WEEKEND ADVENTURE FLEX - PLACA HMH-4929, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1003128 |
01/09/2016 |
R$ 638,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003129 |
01/09/2016 |
R$ 2.166,84 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-6845, HMG-8406, MQC-8536, PWT-2986, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003130 |
01/09/2016 |
R$ 1.423,95 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE APANHANDO ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003131 |
01/09/2016 |
R$ 1.408,45 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR 1519 ORE - PLACA OWS-4882, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003132 |
01/09/2016 |
R$ 199,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR 1519 ORE - PLACA OWS-4882, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003133 |
01/09/2016 |
R$ 72,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003134 |
01/09/2016 |
R$ 952,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003135 |
01/09/2016 |
R$ 952,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003136 |
01/09/2016 |
R$ 1.733,48 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003137 |
01/09/2016 |
R$ 892,85 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATRACTIVE 1.4 - PLACA:OWQ-4732, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE |
1003138 |
01/09/2016 |
R$ 290,57 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003139 |
01/09/2016 |
R$ 308,70 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8468, OXA-5835, OXA-5846, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ESTRADAS |
1003140 |
01/09/2016 |
R$ 4.549,82 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003141 |
01/09/2016 |
R$ 1.890,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1003142 |
01/09/2016 |
R$ 1.392,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1003143 |
01/09/2016 |
R$ 523,81 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA NO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003144 |
01/09/2016 |
R$ 3.222,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003145 |
01/09/2016 |
R$ 1.785,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003146 |
01/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003147 |
01/09/2016 |
R$ 1.140,53 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2016. |
1003148 |
01/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR USO EM VEÍCULO PRÓPRIO, QUANDO EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, TRATANDO ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIA 10/08/2016. |
1003151 |
01/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003152 |
01/09/2016 |
R$ 220,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003153 |
01/09/2016 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 01 Á 04/09/2016,ACOMPANHANDO ATLETAS PARTICIPANTES JOGOS REGIONAIS. |
1003154 |
01/09/2016 |
R$ 360,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003155 |
01/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003156 |
01/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003157 |
01/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE,ENTRE DISTRITOS Á SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO/2016 |
1003158 |
01/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 05 Á 07/09/07/2016, SAÍDA ÁS 5HS. |
1003159 |
01/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003160 |
02/09/2016 |
R$ 2.517,20 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS PLACA: MQC-8536, EM ATIVIDADES A ESTA SECRETARIA. |
1003161 |
05/09/2016 |
R$ 3.040,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
1003162 |
05/09/2016 |
R$ 190,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. (SCFV) |
1003163 |
05/09/2016 |
R$ 220,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003164 |
05/09/2016 |
R$ 94,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003165 |
05/09/2016 |
R$ 775,30 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003166 |
06/09/2016 |
R$ 3.722,80 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003167 |
06/09/2016 |
R$ 1.410,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003168 |
06/09/2016 |
R$ 825,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1003169 |
06/09/2016 |
R$ 164,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003170 |
06/09/2016 |
R$ 463,24 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003171 |
06/09/2016 |
R$ 634,67 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003172 |
06/09/2016 |
R$ 1.132,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, NO DIA 05/09/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003173 |
06/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003174 |
05/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003175 |
05/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO TURISTICA DO VALE JEQUITINHONHA, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIA |
1003176 |
05/09/2016 |
R$ 260,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DA SELEÇÃO FUTEBOL,PARA PARTICIPAR DO REGIONAL FUTEBOL, DIA 04/09/2016 (SÁBADO). |
1003177 |
06/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA - MG, ACOMPANHANDO DELEGAÇÃO FUTEBOL MUNICÍPIO,DIA 04/09/2016,(SÁBADO), SAÍDA ÁS 05:00 HS |
1003178 |
05/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 04/09/2016, SAÍDA ÁS 08:00HS. |
1003179 |
06/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 09/09/2016,SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1003181 |
06/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2016. |
1003182 |
06/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2016. |
1003183 |
01/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2016. |
1003184 |
01/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003185 |
09/09/2016 |
R$ 448,30 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003186 |
15/09/2016 |
R$ 525,00 |
|
AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003188 |
09/09/2016 |
R$ 199,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVADAS E MANUTENÇÃO EM GERAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003189 |
05/09/2016 |
R$ 540,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003190 |
05/09/2016 |
R$ 330,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003191 |
12/09/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE CABOS DE MICROFONES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
1003192 |
15/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003193 |
01/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003194 |
01/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM ABASTECIMENTO VEÍCULO PRÓPRIO, QUANDO EM SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VIGIAS, NO MÊS AGOSTO/2016. |
1003195 |
12/09/2016 |
R$ 59,01 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIUZADO (CARDIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003196 |
12/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003197 |
12/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003198 |
13/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 14/09/2016, SAÍDA ÁS 05:30 HS. |
1003199 |
13/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 14/09/2016, SAÍDA ÁS 03:30 HS. |
1003200 |
13/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (UROLOGISTA), DA SRª ANIDALIA DE SOUZA FREITAS,REPRESENTADO POR SIDALVA DE SOUZA FREITAS, |
1003201 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003202 |
12/09/2016 |
R$ 2.752,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003203 |
12/09/2016 |
R$ 595,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1003204 |
13/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003205 |
14/09/2016 |
R$ 810,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETO DE REFEIÇOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003206 |
14/09/2016 |
R$ 552,50 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DO MENOR, GILBERTO JUNIOR DE PAULA SANTOS,REPRESENTADO POR SUA MÃE,MARILU ERICA DE PAULA MOREIRA. |
1003207 |
14/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COM COMBUSTÍVEL, EM MOTO SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,ACOMPANHANDO SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO/2016. |
1003208 |
14/09/2016 |
R$ 221,13 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, AURENI DA SILVA PEREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR EDIVALDO JOSE RIBEIRO. |
1003209 |
16/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 19 Á 21/09/16, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1003210 |
16/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA CULTURA, TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA PARTICIPAR UM J |
1003211 |
16/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003212 |
19/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO |
1003213 |
19/09/2016 |
R$ 2.417,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVV. AGROPECUARIO. |
1003214 |
19/09/2016 |
R$ 189,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:PALIO PLACA: OWQ-4732, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. |
1003215 |
19/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003216 |
19/09/2016 |
R$ 188,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
1003217 |
19/09/2016 |
R$ 3.537,78 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1003218 |
19/09/2016 |
R$ 628,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003219 |
19/09/2016 |
R$ 65,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003220 |
19/09/2016 |
R$ 94,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO:GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003221 |
19/09/2016 |
R$ 138,60 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003222 |
19/09/2016 |
R$ 470,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. |
1003223 |
19/09/2016 |
R$ 5.531,85 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO |
1003224 |
12/09/2016 |
R$ 438,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL (NOVA) PAC - 2, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003225 |
19/09/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003226 |
20/09/2016 |
R$ 190,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO,PARA LANCHES NO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003227 |
20/09/2016 |
R$ 36,80 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003228 |
20/09/2016 |
R$ 36,30 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 20/09/2016,SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1003229 |
20/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 20/09/2016,SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1003230 |
20/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 22/09/2016,SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
1003231 |
21/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS,EDILEUZA PEREIRA DA SILVA,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO,REPRESENTADO POR CLEMENTE CARDOSO DOS SANTOS. |
1003232 |
21/09/2016 |
R$ 620,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1003233 |
21/09/2016 |
R$ 83,10 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003234 |
21/09/2016 |
R$ 206,95 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003235 |
21/09/2016 |
R$ 2.412,96 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003236 |
21/09/2016 |
R$ 531,54 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - OXA-5846, UTILIZDO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003237 |
19/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, USO DE VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAR REUNIÕES TRABALHO,NA ASSSESORIA CON |
1003238 |
22/09/2016 |
R$ 235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003239 |
22/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM COM COMBUSTÍVEL,EM INTERESSE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO,NO MÊS AGOSTO/2016. |
1003240 |
22/09/2016 |
R$ 1.049,57 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, DESPESA COM TRANSPORTE MERCADORIA (FRETE),BELO HORIZONTE/MG,DESPACHO PELA EMPRESA ÔNIBUS,ESTRELA DO SUL TRANSPORTADORA. |
1003241 |
22/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,PARA TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS ENTRE POVOADO RIBEIRA,E ESTRADAS VICINAIS,COM RECUPERAÇÃO PATROLHAMENTO. |
1003242 |
22/09/2016 |
R$ 270,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TECIDO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003243 |
13/09/2016 |
R$ 745,27 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - OXA-5846, DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003244 |
16/09/2016 |
R$ 266,86 |
|
PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1003245 |
12/09/2016 |
R$ 550,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE |
1003246 |
15/09/2016 |
R$ 35,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003247 |
12/09/2016 |
R$ 335,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVADAS DE VEÍCULOS DA SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO POLICIA CIVIL E MILITAR |
1003248 |
21/09/2016 |
R$ 45,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG, ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DE |
1003249 |
22/09/2016 |
R$ 135,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO:DOBLO PLACA: PXO:6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003250 |
23/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:DOBLO PLACA: PXO:6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003251 |
23/09/2016 |
R$ 1.556,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:DOBLO PLACA: OPK:8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003252 |
23/09/2016 |
R$ 62,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003253 |
23/09/2016 |
R$ 4.732,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG,QUANDO EM SERVIÇO INSPEÇÃO OBRAS,AO DISTRITO RIBEIRA CAPIM ASSÚ,E COMUNIDADE RURAL,NO MES MAIO Á JULHO/2016. |
1003254 |
20/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA CULTURA, DIA 16/08/2016. |
1003255 |
16/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA COMPRA DE MATERIAIS, PARA AS AÇÕES DA SECRETARIUA DE ESPORTE/CULTURA, DIA 16/09/2016. |
1003256 |
23/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIA 24/09/2016 (SÁBADO),SAÍDA |
1003257 |
23/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 16/09/2016, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
1003258 |
16/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 27/09/2016, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
1003259 |
26/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PAPA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1003260 |
26/09/2016 |
R$ 260,20 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003261 |
26/09/2016 |
R$ 1.501,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MAUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1003262 |
26/09/2016 |
R$ 560,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
1003263 |
26/09/2016 |
R$ 35,40 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003264 |
26/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MAISA SOUSA SANTOS,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA MÃE,MÁRCIA SOUZ |
1003265 |
26/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003266 |
26/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003267 |
26/09/2016 |
R$ 7.304,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003268 |
26/09/2016 |
R$ 1.173,33 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003269 |
26/09/2016 |
R$ 2.007,51 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003270 |
26/09/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003271 |
26/09/2016 |
R$ 1.281,39 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003272 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003273 |
26/09/2016 |
R$ 1.808,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003274 |
26/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003275 |
26/09/2016 |
R$ 1.001,17 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003276 |
26/09/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003277 |
26/09/2016 |
R$ 1.303,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO IVECO/WAYCLASS-PLACA PYG-7806,ANO 2016, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1003278 |
28/09/2016 |
R$ 165,70 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCÓPIA DIGESTIVA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003279 |
28/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG,ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DEC |
1003280 |
28/09/2016 |
R$ 135,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PRÉ-NATAL), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003281 |
29/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DOENÇA DE TIREOIDE), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003282 |
29/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-PLACA-OWS-4882. |
1003283 |
29/09/2016 |
R$ 310,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, EM MOTO SUA PROPRIEDADE, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, NO MÊS AGOSTO/2016. |
1003284 |
28/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGENS Á TEÓFILO OTONI/MG, DIA 22/09/2016, A SERVIÇO DO GABIENETE DO PREFEITO,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003285 |
30/09/2016 |
R$ 455,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA/PRÉ-NATAL), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003286 |
29/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM NA ZONA RURAL,POR TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS,EM SERVIÇO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, A SERVIÇO DA SEC.TRANSPORTES,NO MES DE S |
1003287 |
30/09/2016 |
R$ 550,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 29/09/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1003288 |
28/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,. |
1003289 |
29/09/2016 |
R$ 55,00 |
|
AQUISIÇÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS. |
1003290 |
29/09/2016 |
R$ 15.219,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1003291 |
30/09/2016 |
R$ 26,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003292 |
30/09/2016 |
R$ 5.211,40 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003293 |
28/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003294 |
30/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,FILIPE LEITE SOARES PORTO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA), CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE, ANDRE ROUSE |
1003295 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 04/10/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1003296 |
30/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPRINTER PLACA: HMG-8406, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003297 |
30/09/2016 |
R$ 1.005,86 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA NOVO KM:0 CH: HCCZ4030EFCG46322, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003298 |
26/09/2016 |
R$ 667,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARTICIPAR UMA REUNIÃO NA PROMOTORIA, SAÍDA ÁS ÁS 010:00 HS, DIA 27/09/2016. |
1003299 |
27/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARTICIPAR UMA REUNIÃO NA PROMOTORIA, SAÍDA ÁS ÁS 010:00 HS, DIA 30/09/2016. |
1003300 |
30/09/2016 |
R$ 25,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003301 |
14/09/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003302 |
16/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003303 |
15/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003304 |
16/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003305 |
21/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003306 |
23/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003307 |
29/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. |
1003308 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. |
1003309 |
26/09/2016 |
R$ 1.878,95 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. |
1003310 |
26/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. |
1003311 |
26/09/2016 |
R$ 557,33 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. |
1003312 |
26/09/2016 |
R$ 1.873,02 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003313 |
26/09/2016 |
R$ 19.086,44 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003314 |
26/09/2016 |
R$ 8.650,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003315 |
26/09/2016 |
R$ 42.043,76 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003316 |
26/09/2016 |
R$ 39.343,69 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003317 |
26/09/2016 |
R$ 1.281,39 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003318 |
26/09/2016 |
R$ 909,33 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003319 |
26/09/2016 |
R$ 43.841,81 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003320 |
26/09/2016 |
R$ 16.600,41 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003321 |
26/09/2016 |
R$ 9.866,72 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003322 |
26/09/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003323 |
26/09/2016 |
R$ 1.123,81 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003324 |
26/09/2016 |
R$ 2.273,33 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003325 |
26/09/2016 |
R$ 1.195,96 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). |
1003326 |
26/09/2016 |
R$ 2.648,21 |
|
PATRONAL REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, SET/2016. |
1003327 |
26/09/2016 |
R$ 304,12 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (GERAL). |
1003328 |
26/09/2016 |
R$ 54.872,03 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (SAÚDE). |
1003329 |
26/09/2016 |
R$ 32.016,32 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (EDUCAÇÃO). |
1003330 |
26/09/2016 |
R$ 46.669,33 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (GERAL). |
1003331 |
26/09/2016 |
R$ 4.897,21 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (SAÚDE). |
1003332 |
26/09/2016 |
R$ 15.661,19 |
|
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (EDUCAÇÃO). |
1003333 |
26/09/2016 |
R$ 252,82 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003334 |
01/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CRECHE EM RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003335 |
15/09/2016 |
R$ 1.948,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003336 |
16/09/2016 |
R$ 706,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003337 |
10/09/2016 |
R$ 888,00 |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003338 |
10/09/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003339 |
15/09/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
AQUSIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR FNDE/PROPRIO - |
1003340 |
16/09/2016 |
R$ 2.596,94 |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003341 |
29/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003342 |
08/09/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR FNDE/PROPRIO |
1003343 |
16/09/2016 |
R$ 866,87 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003344 |
13/09/2016 |
R$ 555,25 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003345 |
15/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003346 |
01/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003347 |
16/09/2016 |
R$ 373,20 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003348 |
01/09/2016 |
R$ 920,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUDNAMENTAL |
1003351 |
01/09/2016 |
R$ 920,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003352 |
01/09/2016 |
R$ 960,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003353 |
13/09/2016 |
R$ 2.610,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003354 |
29/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL |
1003355 |
20/09/2016 |
R$ 330,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1003356 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003357 |
19/09/2016 |
R$ 266,70 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003374 |
01/09/2016 |
R$ 9.112,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003377 |
01/09/2016 |
R$ 8.988,84 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003378 |
01/09/2016 |
R$ 5.635,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003379 |
01/09/2016 |
R$ 4.062,24 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003380 |
01/09/2016 |
R$ 3.113,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003381 |
01/09/2016 |
R$ 3.427,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003382 |
01/09/2016 |
R$ 4.323,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003383 |
01/09/2016 |
R$ 3.234,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003384 |
01/09/2016 |
R$ 2.127,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003385 |
01/09/2016 |
R$ 2.268,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1749, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003416 |
28/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO |
1003429 |
22/09/2016 |
R$ 750,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENCERRAMENTO FINANCEIRO DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1003433 |
10/09/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003434 |
16/09/2016 |
R$ 795,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA FEDERAL. |
1003436 |
16/09/2016 |
R$ 22,04 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003440 |
01/09/2016 |
R$ 7.470,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003843 |
01/09/2016 |
R$ 3.368,64 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003927 |
01/09/2016 |
R$ 3.368,64 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003928 |
01/09/2016 |
R$ 2.845,92 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. |
1003929 |
26/09/2016 |
R$ 4.445,03 |
|