Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1002347 19/09/2016 R$ 521,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE INSS SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. 1002351 30/09/2016 R$ 8.150,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. 1002744 01/09/2016 R$ 2.533,00
SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA: PYG 7806, DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1002766 19/09/2016 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003077 01/09/2016 R$ 800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8468, OXA-5835, OXA-5846, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ESTRADAS 1003078 01/09/2016 R$ 5.729,88
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003079 01/09/2016 R$ 190,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003080 01/09/2016 R$ 26,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-6845, HLF-8328, HMG-8406, MQC-8536, OWS-4892, PWT-2986, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003081 01/09/2016 R$ 2.329,46
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1003082 01/09/2016 R$ 308,70
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PÁLIO - PLACA OWQ-4732, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE 1003083 01/09/2016 R$ 278,84
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - PLACA - OXA-5846, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003084 01/09/2016 R$ 180,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA TRUCK PLACA - OXA-5835, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003085 01/09/2016 R$ 220,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO - ORC-9117, UTULIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 1003086 01/09/2016 R$ 480,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA: , HMN-8365, SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA: OWQ-4734, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS/PBF/PB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 1003087 01/09/2016 R$ 360,55
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER PMMG - PLACA: HMH-3347, PÁLIO ADVENTURE (PMMG) - PLACA:HMH-4929, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003088 01/09/2016 R$ 366,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO (VISITA AO COMANDO DA JUNTA SERVIÇO MI 1003089 01/09/2016 R$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANÚNCIO EM MOTO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003090 01/09/2016 R$ 1.215,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1003091 02/09/2016 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1003092 01/09/2016 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1003093 01/09/2016 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003094 01/09/2016 R$ 380,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003096 01/09/2016 R$ 952,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003097 01/09/2016 R$ 535,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. 1003098 01/09/2016 R$ 357,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA,. AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003099 01/09/2016 R$ 952,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. 1003100 01/09/2016 R$ 535,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO CEDIDO AOS CORREIOS,EM VILA/ESTRELA E DIST.RIB.CAPIM ASSÚ. 1003101 01/09/2016 R$ 433,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003102 01/09/2016 R$ 1.130,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003103 01/09/2016 R$ 440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE A SECRETARIA MMUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1003104 01/09/2016 R$ 325,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOPOGRAFIA, A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. 1003105 01/09/2016 R$ 2.401,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. MUNICIPAL CULTURA ESPORTE E LAZER. 1003106 01/09/2016 R$ 523,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGROPECUARIO. 1003107 01/09/2016 R$ 433,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1003108 01/09/2016 R$ 1.011,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO E LIMPEZA EM GERAL DE SALA DE AULA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003109 01/09/2016 R$ 1.820,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003110 01/09/2016 R$ 3.450,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003111 01/09/2016 R$ 4.485,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VIVEIRO DE MUDAS, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003112 01/09/2016 R$ 773,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODA DE ARVORES, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1003113 01/09/2016 R$ 238,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003114 01/09/2016 R$ 952,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003115 01/09/2016 R$ 714,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. 1003116 01/09/2016 R$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CIMEI PINGO DE GENTEM, AO DEPARTAMENTO DE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003117 01/09/2016 R$ 384,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1003118 01/09/2016 R$ 880,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003119 01/09/2016 R$ 201,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003120 01/09/2016 R$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1003121 01/09/2016 R$ 1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TRASNPORTES E ESTRADAS VICINAIS 1003122 01/09/2016 R$ 398,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003123 01/09/2016 R$ 1.083,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. 1003124 01/09/2016 R$ 1.560,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AREIA, A SECRETARIA DE OBRAS. 1003125 01/09/2016 R$ 3.319,46
AQUISIÇÃO DE COSBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:GMG-7758, HCZ-9960, HCZ-9961, HLF-2227, HMH-3004, HMN-9771, OPU- 1289, OWT-5038, PXO-6841,HNH-1749, OPB-1745, OPQ-8895, DO DEPART. DE ATE 1003126 01/09/2016 R$ 11.738,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS:HMN-8365, OWQ-4734, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003127 01/09/2016 R$ 513,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER XL - PLACA HMH-3347, PÁLIO WEEKEND ADVENTURE FLEX - PLACA HMH-4929, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1003128 01/09/2016 R$ 638,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003129 01/09/2016 R$ 2.166,84
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-6845, HMG-8406, MQC-8536, PWT-2986, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003130 01/09/2016 R$ 1.423,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE APANHANDO ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003131 01/09/2016 R$ 1.408,45
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR 1519 ORE - PLACA OWS-4882, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003132 01/09/2016 R$ 199,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR 1519 ORE - PLACA OWS-4882, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003133 01/09/2016 R$ 72,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003134 01/09/2016 R$ 952,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003135 01/09/2016 R$ 952,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003136 01/09/2016 R$ 1.733,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003137 01/09/2016 R$ 892,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATRACTIVE 1.4 - PLACA:OWQ-4732, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE 1003138 01/09/2016 R$ 290,57
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1003139 01/09/2016 R$ 308,70
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8468, OXA-5835, OXA-5846, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ESTRADAS 1003140 01/09/2016 R$ 4.549,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003141 01/09/2016 R$ 1.890,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS 1003142 01/09/2016 R$ 1.392,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. 1003143 01/09/2016 R$ 523,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA NO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003144 01/09/2016 R$ 3.222,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003145 01/09/2016 R$ 1.785,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003146 01/09/2016 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003147 01/09/2016 R$ 1.140,53
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2016. 1003148 01/09/2016 R$ 150,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR USO EM VEÍCULO PRÓPRIO, QUANDO EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, TRATANDO ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIA 10/08/2016. 1003151 01/09/2016 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003152 01/09/2016 R$ 220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003153 01/09/2016 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 01 Á 04/09/2016,ACOMPANHANDO ATLETAS PARTICIPANTES JOGOS REGIONAIS. 1003154 01/09/2016 R$ 360,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003155 01/09/2016 R$ 70,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003156 01/09/2016 R$ 80,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003157 01/09/2016 R$ 200,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE,ENTRE DISTRITOS Á SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO/2016 1003158 01/09/2016 R$ 180,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 05 Á 07/09/07/2016, SAÍDA ÁS 5HS. 1003159 01/09/2016 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003160 02/09/2016 R$ 2.517,20
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS PLACA: MQC-8536, EM ATIVIDADES A ESTA SECRETARIA. 1003161 05/09/2016 R$ 3.040,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. 1003162 05/09/2016 R$ 190,00
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. (SCFV) 1003163 05/09/2016 R$ 220,00
AQUISIÇÃO DE LUBRRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003164 05/09/2016 R$ 94,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003165 05/09/2016 R$ 775,30
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003166 06/09/2016 R$ 3.722,80
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003167 06/09/2016 R$ 1.410,00
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003168 06/09/2016 R$ 825,00
AQUISIÇÃO DE LUBRRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. 1003169 06/09/2016 R$ 164,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003170 06/09/2016 R$ 463,24
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003171 06/09/2016 R$ 634,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003172 06/09/2016 R$ 1.132,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, NO DIA 05/09/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003173 06/09/2016 R$ 70,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003174 05/09/2016 R$ 180,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003175 05/09/2016 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO TURISTICA DO VALE JEQUITINHONHA, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIA 1003176 05/09/2016 R$ 260,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DA SELEÇÃO FUTEBOL,PARA PARTICIPAR DO REGIONAL FUTEBOL, DIA 04/09/2016 (SÁBADO). 1003177 06/09/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA - MG, ACOMPANHANDO DELEGAÇÃO FUTEBOL MUNICÍPIO,DIA 04/09/2016,(SÁBADO), SAÍDA ÁS 05:00 HS 1003178 05/09/2016 R$ 90,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 04/09/2016, SAÍDA ÁS 08:00HS. 1003179 06/09/2016 R$ 160,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 09/09/2016,SAÍDA ÁS 04:00 HS. 1003181 06/09/2016 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2016. 1003182 06/09/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2016. 1003183 01/09/2016 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO/2016. 1003184 01/09/2016 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003185 09/09/2016 R$ 448,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003186 15/09/2016 R$ 525,00
AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003188 09/09/2016 R$ 199,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVADAS E MANUTENÇÃO EM GERAL DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003189 05/09/2016 R$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003190 05/09/2016 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003191 12/09/2016 R$ 1.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE CABOS DE MICROFONES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 1003192 15/09/2016 R$ 140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003193 01/09/2016 R$ 880,00
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003194 01/09/2016 R$ 880,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM ABASTECIMENTO VEÍCULO PRÓPRIO, QUANDO EM SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VIGIAS, NO MÊS AGOSTO/2016. 1003195 12/09/2016 R$ 59,01
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIUZADO (CARDIOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003196 12/09/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003197 12/09/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003198 13/09/2016 R$ 70,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 14/09/2016, SAÍDA ÁS 05:30 HS. 1003199 13/09/2016 R$ 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 14/09/2016, SAÍDA ÁS 03:30 HS. 1003200 13/09/2016 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (UROLOGISTA), DA SRª ANIDALIA DE SOUZA FREITAS,REPRESENTADO POR SIDALVA DE SOUZA FREITAS, 1003201 13/09/2016 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003202 12/09/2016 R$ 2.752,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003203 12/09/2016 R$ 595,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1003204 13/09/2016 R$ 320,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003205 14/09/2016 R$ 810,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETO DE REFEIÇOES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1003206 14/09/2016 R$ 552,50
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DO MENOR, GILBERTO JUNIOR DE PAULA SANTOS,REPRESENTADO POR SUA MÃE,MARILU ERICA DE PAULA MOREIRA. 1003207 14/09/2016 R$ 500,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COM COMBUSTÍVEL, EM MOTO SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,ACOMPANHANDO SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO/2016. 1003208 14/09/2016 R$ 221,13
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, AURENI DA SILVA PEREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR EDIVALDO JOSE RIBEIRO. 1003209 16/09/2016 R$ 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 19 Á 21/09/16, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 1003210 16/09/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA CULTURA, TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA PARTICIPAR UM J 1003211 16/09/2016 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003212 19/09/2016 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 1003213 19/09/2016 R$ 2.417,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVV. AGROPECUARIO. 1003214 19/09/2016 R$ 189,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:PALIO PLACA: OWQ-4732, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. 1003215 19/09/2016 R$ 90,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003216 19/09/2016 R$ 188,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. 1003217 19/09/2016 R$ 3.537,78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1003218 19/09/2016 R$ 628,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003219 19/09/2016 R$ 65,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003220 19/09/2016 R$ 94,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO:GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003221 19/09/2016 R$ 138,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003222 19/09/2016 R$ 470,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL. 1003223 19/09/2016 R$ 5.531,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 1003224 12/09/2016 R$ 438,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL (NOVA) PAC - 2, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003225 19/09/2016 R$ 1.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003226 20/09/2016 R$ 190,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO,PARA LANCHES NO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003227 20/09/2016 R$ 36,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003228 20/09/2016 R$ 36,30
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 20/09/2016,SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1003229 20/09/2016 R$ 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 20/09/2016,SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1003230 20/09/2016 R$ 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 22/09/2016,SAÍDA ÁS 06:00 HS. 1003231 21/09/2016 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS,EDILEUZA PEREIRA DA SILVA,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO,REPRESENTADO POR CLEMENTE CARDOSO DOS SANTOS. 1003232 21/09/2016 R$ 620,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1003233 21/09/2016 R$ 83,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003234 21/09/2016 R$ 206,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003235 21/09/2016 R$ 2.412,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003236 21/09/2016 R$ 531,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - OXA-5846, UTILIZDO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1003237 19/09/2016 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, USO DE VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAR REUNIÕES TRABALHO,NA ASSSESORIA CON 1003238 22/09/2016 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003239 22/09/2016 R$ 200,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM COM COMBUSTÍVEL,EM INTERESSE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO,NO MÊS AGOSTO/2016. 1003240 22/09/2016 R$ 1.049,57
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, DESPESA COM TRANSPORTE MERCADORIA (FRETE),BELO HORIZONTE/MG,DESPACHO PELA EMPRESA ÔNIBUS,ESTRELA DO SUL TRANSPORTADORA. 1003241 22/09/2016 R$ 200,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,PARA TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS ENTRE POVOADO RIBEIRA,E ESTRADAS VICINAIS,COM RECUPERAÇÃO PATROLHAMENTO. 1003242 22/09/2016 R$ 270,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TECIDO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003243 13/09/2016 R$ 745,27
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - OXA-5846, DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1003244 16/09/2016 R$ 266,86
PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1003245 12/09/2016 R$ 550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE 1003246 15/09/2016 R$ 35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003247 12/09/2016 R$ 335,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVADAS DE VEÍCULOS DA SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - CONVÊNIO POLICIA CIVIL E MILITAR 1003248 21/09/2016 R$ 45,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG, ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DE 1003249 22/09/2016 R$ 135,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO:DOBLO PLACA: PXO:6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003250 23/09/2016 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:DOBLO PLACA: PXO:6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003251 23/09/2016 R$ 1.556,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:DOBLO PLACA: OPK:8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003252 23/09/2016 R$ 62,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003253 23/09/2016 R$ 4.732,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG,QUANDO EM SERVIÇO INSPEÇÃO OBRAS,AO DISTRITO RIBEIRA CAPIM ASSÚ,E COMUNIDADE RURAL,NO MES MAIO Á JULHO/2016. 1003254 20/09/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA CULTURA, DIA 16/08/2016. 1003255 16/09/2016 R$ 50,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA COMPRA DE MATERIAIS, PARA AS AÇÕES DA SECRETARIUA DE ESPORTE/CULTURA, DIA 16/09/2016. 1003256 23/09/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIA 24/09/2016 (SÁBADO),SAÍDA 1003257 23/09/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 16/09/2016, SAÍDA ÁS 06:00 HS. 1003258 16/09/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS, DIA 27/09/2016, SAÍDA ÁS 06:00 HS. 1003259 26/09/2016 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PAPA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1003260 26/09/2016 R$ 260,20
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003261 26/09/2016 R$ 1.501,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MAUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. 1003262 26/09/2016 R$ 560,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 1003263 26/09/2016 R$ 35,40
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003264 26/09/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MAISA SOUSA SANTOS,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SUA MÃE,MÁRCIA SOUZ 1003265 26/09/2016 R$ 400,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003266 26/09/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003267 26/09/2016 R$ 7.304,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003268 26/09/2016 R$ 1.173,33
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003269 26/09/2016 R$ 2.007,51
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003270 26/09/2016 R$ 1.144,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003271 26/09/2016 R$ 1.281,39
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003272 26/09/2016 R$ 1.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003273 26/09/2016 R$ 1.808,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003274 26/09/2016 R$ 1.760,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003275 26/09/2016 R$ 1.001,17
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003276 26/09/2016 R$ 1.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003277 26/09/2016 R$ 1.303,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO IVECO/WAYCLASS-PLACA PYG-7806,ANO 2016, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1003278 28/09/2016 R$ 165,70
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCÓPIA DIGESTIVA), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003279 28/09/2016 R$ 200,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG,ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DEC 1003280 28/09/2016 R$ 135,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PRÉ-NATAL), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003281 29/09/2016 R$ 100,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DOENÇA DE TIREOIDE), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003282 29/09/2016 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-PLACA-OWS-4882. 1003283 29/09/2016 R$ 310,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR QUILOMETRAGEM, EM MOTO SUA PROPRIEDADE, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, NO MÊS AGOSTO/2016. 1003284 28/09/2016 R$ 300,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGENS Á TEÓFILO OTONI/MG, DIA 22/09/2016, A SERVIÇO DO GABIENETE DO PREFEITO,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 1003285 30/09/2016 R$ 455,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA/PRÉ-NATAL), CONFORME TFD EM ANEXO. 1003286 29/09/2016 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM NA ZONA RURAL,POR TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS,EM SERVIÇO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, A SERVIÇO DA SEC.TRANSPORTES,NO MES DE S 1003287 30/09/2016 R$ 550,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 29/09/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1003288 28/09/2016 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE,. 1003289 29/09/2016 R$ 55,00
AQUISIÇÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS. 1003290 29/09/2016 R$ 15.219,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1003291 30/09/2016 R$ 26,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003292 30/09/2016 R$ 5.211,40
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 1003293 28/09/2016 R$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003294 30/09/2016 R$ 450,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,FILIPE LEITE SOARES PORTO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA), CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE, ANDRE ROUSE 1003295 30/09/2016 R$ 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 04/10/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. 1003296 30/09/2016 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPRINTER PLACA: HMG-8406, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 1003297 30/09/2016 R$ 1.005,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA NOVO KM:0 CH: HCCZ4030EFCG46322, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003298 26/09/2016 R$ 667,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARTICIPAR UMA REUNIÃO NA PROMOTORIA, SAÍDA ÁS ÁS 010:00 HS, DIA 27/09/2016. 1003299 27/09/2016 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARTICIPAR UMA REUNIÃO NA PROMOTORIA, SAÍDA ÁS ÁS 010:00 HS, DIA 30/09/2016. 1003300 30/09/2016 R$ 25,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003301 14/09/2016 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003302 16/09/2016 R$ 70,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003303 15/09/2016 R$ 70,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003304 16/09/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003305 21/09/2016 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003306 23/09/2016 R$ 70,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. 1003307 29/09/2016 R$ 70,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. 1003308 26/09/2016 R$ 880,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. 1003309 26/09/2016 R$ 1.878,95
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. 1003310 26/09/2016 R$ 880,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. 1003311 26/09/2016 R$ 557,33
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SET/2016. 1003312 26/09/2016 R$ 1.873,02
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003313 26/09/2016 R$ 19.086,44
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003314 26/09/2016 R$ 8.650,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003315 26/09/2016 R$ 42.043,76
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003316 26/09/2016 R$ 39.343,69
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003317 26/09/2016 R$ 1.281,39
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003318 26/09/2016 R$ 909,33
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003319 26/09/2016 R$ 43.841,81
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003320 26/09/2016 R$ 16.600,41
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003321 26/09/2016 R$ 9.866,72
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003322 26/09/2016 R$ 4.400,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003323 26/09/2016 R$ 1.123,81
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003324 26/09/2016 R$ 2.273,33
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003325 26/09/2016 R$ 1.195,96
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 (RESCISÃO CONTRATUAL). 1003326 26/09/2016 R$ 2.648,21
PATRONAL REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, SET/2016. 1003327 26/09/2016 R$ 304,12
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (GERAL). 1003328 26/09/2016 R$ 54.872,03
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (SAÚDE). 1003329 26/09/2016 R$ 32.016,32
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (EDUCAÇÃO). 1003330 26/09/2016 R$ 46.669,33
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (GERAL). 1003331 26/09/2016 R$ 4.897,21
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (SAÚDE). 1003332 26/09/2016 R$ 15.661,19
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016. (EDUCAÇÃO). 1003333 26/09/2016 R$ 252,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003334 01/09/2016 R$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CRECHE EM RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003335 15/09/2016 R$ 1.948,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003336 16/09/2016 R$ 706,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003337 10/09/2016 R$ 888,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003338 10/09/2016 R$ 2.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003339 15/09/2016 R$ 1.850,00
AQUSIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR FNDE/PROPRIO - 1003340 16/09/2016 R$ 2.596,94
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003341 29/09/2016 R$ 150,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003342 08/09/2016 R$ 1.210,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR FNDE/PROPRIO 1003343 16/09/2016 R$ 866,87
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003344 13/09/2016 R$ 555,25
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003345 15/09/2016 R$ 140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003346 01/09/2016 R$ 450,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003347 16/09/2016 R$ 373,20
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003348 01/09/2016 R$ 920,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUDNAMENTAL 1003351 01/09/2016 R$ 920,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003352 01/09/2016 R$ 960,00
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003353 13/09/2016 R$ 2.610,00
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1003354 29/09/2016 R$ 4.000,00
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL 1003355 20/09/2016 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1003356 15/09/2016 R$ 880,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR, AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003357 19/09/2016 R$ 266,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003374 01/09/2016 R$ 9.112,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003377 01/09/2016 R$ 8.988,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003378 01/09/2016 R$ 5.635,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003379 01/09/2016 R$ 4.062,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003380 01/09/2016 R$ 3.113,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003381 01/09/2016 R$ 3.427,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003382 01/09/2016 R$ 4.323,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003383 01/09/2016 R$ 3.234,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003384 01/09/2016 R$ 2.127,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003385 01/09/2016 R$ 2.268,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1749, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003416 28/09/2016 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 1003429 22/09/2016 R$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENCERRAMENTO FINANCEIRO DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1003433 10/09/2016 R$ 1.350,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003434 16/09/2016 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA FEDERAL. 1003436 16/09/2016 R$ 22,04
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003440 01/09/2016 R$ 7.470,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003843 01/09/2016 R$ 3.368,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003927 01/09/2016 R$ 3.368,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003928 01/09/2016 R$ 2.845,92
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. 1003929 26/09/2016 R$ 4.445,03