| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1002337 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO. |
1002338 |
01/08/2016 |
R$ 1.964,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002339 |
01/08/2016 |
R$ 595,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOPOGRAFIA, A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. |
1002340 |
01/08/2016 |
R$ 1.785,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. |
1002341 |
01/08/2016 |
R$ 586,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. |
1002342 |
01/08/2016 |
R$ 357,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002343 |
01/08/2016 |
R$ 260,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE AO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
1002344 |
01/08/2016 |
R$ 476,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DO CORREIO ENTRE VILA DO ESTRELA E RIBEIRA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO |
1002345 |
01/08/2016 |
R$ 433,37 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE MUDAS. |
1002346 |
01/08/2016 |
R$ 226,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE INSS SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS. |
1002348 |
31/08/2016 |
R$ 5.127,25 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002376 |
01/08/2016 |
R$ 4.161,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002377 |
01/08/2016 |
R$ 6.343,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002378 |
01/08/2016 |
R$ 3.545,62 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002379 |
01/08/2016 |
R$ 7.337,17 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA - MG, EM VÉICULO PRÓPRIO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016. |
1002622 |
06/08/2016 |
R$ 220,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO: RETROESCAVADEIRA - PLACA JCB, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1002677 |
01/08/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002679 |
01/08/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO EM MOTO VOLANTE E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002680 |
01/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002681 |
01/08/2016 |
R$ 108,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO À REALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1002683 |
01/08/2016 |
R$ 62,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS, HMN-8468, OXA-5835, OXA - 5846, UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1002684 |
01/08/2016 |
R$ 2.553,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1002685 |
01/08/2016 |
R$ 240,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAMPAC. TECTOR - PLACA ORC-9117, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1002686 |
01/08/2016 |
R$ 514,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATRACTIVE 1.4 - PLACA OWQ-4732, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR- FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE |
1002687 |
01/08/2016 |
R$ 246,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA HMN-8365, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ FBF/PB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002688 |
01/08/2016 |
R$ 99,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: MQC-8536, HLF-6845, HLF-8328, HMG-8406, PWT-2986, UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002690 |
01/08/2016 |
R$ 1.249,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002691 |
01/08/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ESPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1002692 |
01/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1002693 |
01/08/2016 |
R$ 3.660,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002694 |
01/08/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORMENTAÇÃO DAS BARRACAS DA SAÚDE VINDA DO MINISTÉRIO PUBLICO ITINERANTE E CAMPANHAS DA ATENÇÃO PRIMARIA E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O SAUDE BUCAL. |
1002695 |
01/08/2016 |
R$ 595,24 |
|
| SERVIÇO DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1002696 |
01/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-6845, HLF-8328, HMG-8406, MQC-8536, OWS-4892 E PWT-2986, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002697 |
01/08/2016 |
R$ 2.607,71 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS - PLACA-1316, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002698 |
01/08/2016 |
R$ 230,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1002699 |
01/08/2016 |
R$ 523,81 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PMMG - PLACA HMH-3347, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONVÊNIO POLICIA CIVIL E MILITAR |
1002700 |
01/08/2016 |
R$ 108,15 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA HMN-8365, SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA OWQ-4734, UTILIZAD0 NAS ATIVIDADES DO CRAS/PBF/PB - FUNDO MUNICIPAL DE |
1002701 |
01/08/2016 |
R$ 489,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNÍCIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002702 |
01/08/2016 |
R$ 4.860,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO - PLACA 9117, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1002703 |
01/08/2016 |
R$ 1.029,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO (CONS. TUTELAR) - PLACA OWQ-4732, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE |
1002704 |
01/08/2016 |
R$ 126,37 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1002705 |
01/08/2016 |
R$ 240,10 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO - PLACA 9117, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1002706 |
01/08/2016 |
R$ 429,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO - PLACA 9117, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1002707 |
01/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-8468, OXA-5835, OXA-5846, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1002708 |
01/08/2016 |
R$ 6.515,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1002709 |
02/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002710 |
01/08/2016 |
R$ 595,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002711 |
01/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002712 |
01/08/2016 |
R$ 952,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002713 |
01/08/2016 |
R$ 892,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES APANHANDO ENTULHO COM CAMINHÇÃO, A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. |
1002714 |
01/08/2016 |
R$ 1.300,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. |
1002715 |
01/08/2016 |
R$ 1.950,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. |
1002716 |
01/08/2016 |
R$ 2.242,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. |
1002717 |
01/08/2016 |
R$ 704,22 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1002718 |
01/08/2016 |
R$ 1.733,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002719 |
01/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODA DE ARVORES, AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
1002720 |
01/08/2016 |
R$ 1.071,43 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS AO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1002721 |
01/08/2016 |
R$ 773,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AREIA A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS SERV. PUBLICOS. |
1002722 |
01/08/2016 |
R$ 4.523,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTO SERRA COM PODA DE ARVORES NA AVENIDA,. A SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS. |
1002723 |
01/08/2016 |
R$ 952,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO, A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS |
1002724 |
01/08/2016 |
R$ 773,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002725 |
01/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183, HCZ-9960, HCZ-9961, HLF-2227, HMH-3004, HMN-9771,HMN-9772,HNH-1749, OPU-1289, OWT-5038, PXO-6841, OPB-1745, OPQ-8895, DO DEPART. |
1002726 |
01/08/2016 |
R$ 15.656,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA NO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002727 |
01/08/2016 |
R$ 3.222,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002728 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO, AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002729 |
01/08/2016 |
R$ 1.785,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1002730 |
01/08/2016 |
R$ 352,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNRCIMENTO DE AREIA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1002731 |
01/08/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO NA COLETA DE LIXO,EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002732 |
01/08/2016 |
R$ 1.625,14 |
|
| RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002733 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE. |
1002734 |
01/08/2016 |
R$ 325,03 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTES DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1002736 |
01/08/2016 |
R$ 877,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINA DE KARATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002737 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002738 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1002739 |
02/08/2016 |
R$ 2.690,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002740 |
01/08/2016 |
R$ 7.747,87 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1002741 |
15/08/2016 |
R$ 2.590,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS |
1002742 |
01/08/2016 |
R$ 1.470,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAUDE |
1002743 |
15/08/2016 |
R$ 999,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002745 |
01/08/2016 |
R$ 920,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002746 |
01/08/2016 |
R$ 920,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1002747 |
01/08/2016 |
R$ 960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMANTAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002748 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002749 |
01/08/2016 |
R$ 9.962,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002750 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002751 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002752 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002753 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002754 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002755 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002756 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002757 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002758 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002759 |
01/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002760 |
01/08/2016 |
R$ 10.479,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002761 |
01/08/2016 |
R$ 6.977,06 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002762 |
01/08/2016 |
R$ 1.893,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002763 |
01/08/2016 |
R$ 2.216,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002764 |
01/08/2016 |
R$ 4.882,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002765 |
01/08/2016 |
R$ 4.438,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002767 |
20/08/2016 |
R$ 438,00 |
|
| SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA: PYD 9474, DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002768 |
19/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002769 |
19/08/2016 |
R$ 1.908,00 |
|
| SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1002770 |
15/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO, DE VEÍCULO ADQUIRIDO AO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA/MG. |
1002771 |
31/08/2016 |
R$ 54,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANÚNCIO EM MOTO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002772 |
15/08/2016 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1002773 |
22/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002774 |
16/08/2016 |
R$ 2.760,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGENS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1002775 |
20/08/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002776 |
15/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONÔMOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. |
1002777 |
26/08/2016 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002778 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016. |
1002779 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, RAULINO DE OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CIRURGIA DE PRÓSTATA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO PELO SEU FILHO,MANOEL |
1002780 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, NA FUNÇÃO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIA 02/ |
1002781 |
01/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO: RETRO-ESCAVADEIRA PLACA: 86 , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1002782 |
01/08/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE PLACA: OXA-5835, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS |
1002783 |
01/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO: CAMINHAO TANQUE PLACA: OXA-5846, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1002784 |
01/08/2016 |
R$ 360,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO: GIRICO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1002785 |
01/08/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO: RETRO-ESCAVADEIRO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1002786 |
01/08/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO: CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: ORC-9117, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO |
1002787 |
01/08/2016 |
R$ 315,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1002788 |
01/08/2016 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DIA 02/08/2016, SAÍDA ÁS 09:30 HS. |
1002789 |
01/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002790 |
01/08/2016 |
R$ 121,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002791 |
01/08/2016 |
R$ 121,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002792 |
01/08/2016 |
R$ 528,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002793 |
01/08/2016 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002794 |
01/08/2016 |
R$ 527,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: NXX-1316, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002795 |
01/08/2016 |
R$ 726,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002796 |
01/08/2016 |
R$ 513,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TELA DE ARRAME GALVANIZADO), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOSP |
1002797 |
01/08/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, JULHO/2016. |
1002798 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, COM MORADIA,CONFORME LEI Nº 749/2011 E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, JULHO/2016. |
1002799 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REPAROS NO PREDIO DA POLICIA MILITAR. |
1002800 |
02/08/2016 |
R$ 182,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: MOTO BROS PLACA: HCZ-9160, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002801 |
02/08/2016 |
R$ 15,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: MOTO BROS PLACA: HCZ-9161, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002802 |
02/08/2016 |
R$ 15,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: DOBLO PLACA: PXO-6841, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002803 |
02/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: SPIM PLACA: OWT-5038, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002804 |
02/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: SAVEIRO PLACA: OPB-1745, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002805 |
02/08/2016 |
R$ 117,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: GOL PLACA: OPUU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002806 |
02/08/2016 |
R$ 62,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002807 |
02/08/2016 |
R$ 62,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002808 |
02/08/2016 |
R$ 62,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: DOBLO PLACA: HWH-1749, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002809 |
02/08/2016 |
R$ 62,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: DOBLO PLACA: OPQ-8895, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002810 |
02/08/2016 |
R$ 62,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: MOTO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002811 |
02/08/2016 |
R$ 62,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO: GOL PLACA: OPU-1289, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002812 |
02/08/2016 |
R$ 62,00 |
|
| SERVIÇO COMPLEMENTAR DE OFICINA DE CABELEREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002813 |
02/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 02/08/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1002814 |
01/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 04/08/16, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1002815 |
02/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM NA ZONA RURAL,POR TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS,EM SERVIÇO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, A SERVIÇO DA SEC.TRANSPORTES,NO MES DE J |
1002816 |
02/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD (ORTOPEDISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002817 |
02/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DERPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1002818 |
04/08/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 04 Á 06/08/2016,SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1002819 |
04/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 04/08/2016,SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1002820 |
04/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM ABASTECIMENTO VEÍCULO PRÓPRIO, QUANDO EM SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VIGIAS, NO MÊS JULHO/2016. |
1002821 |
04/08/2016 |
R$ 43,03 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM PEDRA AZUL/MG,TRANSPORTANDO SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORIDNÁRIA DAS CIRS ALMENARA/MG,DIA 04/08/2016,SAÍDA ÁS 06:00 |
1002822 |
04/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS CIRS, DIA 04/08/2016, SAÍDA ÁS 06:00 |
1002823 |
04/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS CIRS, DIA 04/08/2016, SAÍDA ÁS 06:00 |
1002824 |
04/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM AOS DISTRITOS,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMPOS FUTEBOL, PERÍODO AGOSTO/2016. |
1002825 |
04/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1002826 |
01/08/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA E CONFECÇÃO DE FAIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002827 |
01/08/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI º 749/2011, E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO |
1002828 |
01/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002829 |
05/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA CULTURA, DIA 05/08/2016. |
1002830 |
05/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, EM MOTO SUA PROPRIEDADE, QUANDO EM ENTREGA DOCUMENTOS E EXECUÇÃO TAREFAS DIVERSIFICADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM |
1002831 |
05/08/2016 |
R$ 135,11 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 05/08/2016,SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1002832 |
05/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM JEQUITINHONHA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIA 06/08/2016 (SÁBADO), |
1002833 |
05/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002834 |
08/08/2016 |
R$ 850,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002835 |
08/08/2016 |
R$ 606,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002836 |
08/08/2016 |
R$ 1.138,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE COMPRA E CONTABILIDADE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002837 |
08/08/2016 |
R$ 278,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR LICITAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002838 |
08/08/2016 |
R$ 218,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, UBS FARMACIA BASICA. |
1002839 |
08/08/2016 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - |
1002840 |
08/08/2016 |
R$ 1.483,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FNDE/PROPRIO |
1002841 |
08/08/2016 |
R$ 3.872,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - |
1002842 |
08/08/2016 |
R$ 3.722,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002843 |
08/08/2016 |
R$ 52,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE, UBS POSTO DE SAUDE DA RIBEIRA DO CAPIM ASSU. |
1002844 |
08/08/2016 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002845 |
08/08/2016 |
R$ 1.133,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DA SUA FILHA MENOR,ISABELLA RUAS FIGUEIREDO, REPRESENTADO POR SUA MÃE,ANA CÁSSIA RUAS FERNANDES. |
1002846 |
08/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIAS 08 E 09/08/2016,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA COLETA P |
1002847 |
08/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS DE CARTÓRIO. |
1002848 |
08/08/2016 |
R$ 867,89 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,(DERMATOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002849 |
08/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM MOTO SUA PROPRIEDADE,EM TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DO GABIENETE DO PREFEITO,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS P/PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PROJETOS PELO |
1002850 |
08/08/2016 |
R$ 525,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1002851 |
08/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA, COM DESPESAS CARTÓRIO, COM DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
1002855 |
05/08/2016 |
R$ 21,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002856 |
10/08/2016 |
R$ 4.734,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002857 |
10/08/2016 |
R$ 121,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - EXT. TERMO ADIDIVO - FUNC. PAULO VI _ LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002858 |
10/08/2016 |
R$ 121,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL - EXT. TERMO ADITIVO CONTRATO FUND. PAULO VI NAZIR FELIX NETO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002859 |
10/08/2016 |
R$ 121,48 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MARCOS VINÍCIOS VIEIRA ESAU,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE, MARIZETE |
1002860 |
10/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 12/08/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1002861 |
11/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 10/08/2016, SAÍDA ÁS 018:00 HS. |
1002862 |
10/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002863 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002864 |
11/08/2016 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,JORGE CARDOSO DA SILVA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM SÃO PAULO/SP (ONCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR MARIELEN |
1002865 |
11/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ENCERRAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1002882 |
01/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANURENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO. |
1002883 |
12/08/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANURENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENV. AGROPECUARIO, MERCADO. |
1002884 |
12/08/2016 |
R$ 1.460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002885 |
12/08/2016 |
R$ 227,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FAZENDA |
1002886 |
12/08/2016 |
R$ 121,48 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, EM BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 15/08/16, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1002888 |
12/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA - MG, ACOMPANHANDO DELEGAÇÃO FUTSAL MUNICÍPIO,DIAS 13 E 14/08/2016, SAÍDA ÁS 016:00 HS. |
1002889 |
12/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA - MG,TRANSPORTANDO ATLETAS,PARA PARTICIPAR JOGOS FUTSAL,DIAS 13//08/2016, SAÍDA ÁS 010:00 |
1002890 |
12/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO NOVA - JCB, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS. |
1002891 |
02/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004). EM TEÓFILO OTONI - MG,NOS DIAS 04 E 05/08/2016, TRATANDO DE ASSUNTOS DA SEC. MUN. RURAL SUSTENTÁVEL, |
1002892 |
04/08/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA - MG, NO DIA 12-08-16, A SERVIÇO DA SECRETARIA CULTURA,ESPORTE/LAZER E TURISMO. |
1002893 |
12/08/2016 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA//BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 06/08/2016. |
1002894 |
12/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLICIA MILITAR , A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002895 |
15/08/2016 |
R$ 156,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, |
1002896 |
15/08/2016 |
R$ 314,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, |
1002897 |
15/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002898 |
16/08/2016 |
R$ 1.829,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, |
1002899 |
16/08/2016 |
R$ 1.042,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, |
1002900 |
16/08/2016 |
R$ 315,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, |
1002901 |
16/08/2016 |
R$ 128,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÕES , PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002902 |
16/08/2016 |
R$ 1.651,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÕES , PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002903 |
16/08/2016 |
R$ 158,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÕES , PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002904 |
16/08/2016 |
R$ 955,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1002905 |
16/08/2016 |
R$ 396,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002906 |
16/08/2016 |
R$ 14,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, |
1002907 |
17/08/2016 |
R$ 655,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO |
1002908 |
17/08/2016 |
R$ 957,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL , AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1002909 |
18/08/2016 |
R$ 6.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SETOR GARAGEM. |
1002910 |
18/08/2016 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002911 |
19/08/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO TURISTICA DO VALE JEQUITINHONHA, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIA |
1002912 |
22/08/2016 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM A ALMENARA/MGACOMPANHANDO DELEGAÇÃO FUTEBOL,EM CAMPEONATO REGIONAL FUTEBOL, DIA 20/08/2016. |
1002913 |
22/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1002914 |
12/08/2016 |
R$ 215,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO DOBLÔ 2015 1.8 - PLACA PXO-6841, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002915 |
18/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ 2015 1.8 - PLACA PXO-6841, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002916 |
18/08/2016 |
R$ 362,80 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002917 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 16/08/2016, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1002918 |
15/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE/VERMINOSE E ESQUISTOSSOMOS |
1002919 |
15/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE/VERMINOSE E ESQUISTOSSOMOS |
1002920 |
16/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DIA 15/08/2016, SAÍDA ÁS 06:0 |
1002921 |
15/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE/VERMINOSE E ESQUISTOSSOMOS |
1002922 |
16/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, Á MACARANI/BA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DIAS 06 E 08/08/2016. |
1002923 |
17/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE AO REPASSE, JUNTO A FUNDAÇÃO HOSPITALAR PAULO VI. |
1002924 |
17/08/2016 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIUBUIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM IDADE 08 Á 18 ANOS INCOMPLETOS, CONFORME TERMO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE |
1002925 |
17/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (NEUROLOGISTA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002926 |
18/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, FLORISVALDO RAMOS PEREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTA POR SUA ESPOSA,AZENA DOS SA |
1002927 |
18/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002928 |
18/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (PRÉ/NATAL-ULTRASSONOGRAFIA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002929 |
18/08/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 18/08/2016, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1002930 |
18/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COM COMBUSTÍVEL, EM MOTO SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,ACOMPANHANDO SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,EM JULHO/2016. |
1002931 |
19/08/2016 |
R$ 140,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO A CAIXA FEDERAL. |
1002932 |
19/08/2016 |
R$ 1.016,19 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 018/08/2016, SAÍDA ÁS 016:00 HS. |
1002933 |
18/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 18/08/2016, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
1002934 |
18/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, BUSCANDO VACINAS E MATERIAIS,DIA 11/08/2016, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
1002935 |
11/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002936 |
10/08/2016 |
R$ 580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002937 |
22/08/2016 |
R$ 204,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO: PALIO OLACA: OWQ:4732, EM ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR. |
1002938 |
22/08/2016 |
R$ 336,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO: PALIO OLACA: OWQ:4732, EM ATIVIDADES AO CONSELHO TUTELAR. |
1002939 |
22/08/2016 |
R$ 56,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C-2012, EM ATIVIDADES AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1002940 |
22/08/2016 |
R$ 1.785,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002941 |
22/08/2016 |
R$ 264,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002942 |
22/08/2016 |
R$ 152,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRATANDO ASSUNTOS JUNTOS A BANCOS E FORNECEDORES, DIA 09/08//2016. |
1002943 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM COMBUSTÍVEL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO MÊS JULHO/2016. |
1002944 |
22/08/2016 |
R$ 1.033,65 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRATANDO ASSUNTOS JUNTOS A BANCOS E FORNECEDORES, DIA 03/08//2016. |
1002945 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTYE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 15/08/2016,SAÍDA ÁS 04:00HS. |
1002946 |
22/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002947 |
22/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL |
1002948 |
22/08/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM A FUNDAÇÃO ESTAUDAL DO MEIO AMBIENTE. |
1002949 |
22/08/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. |
1002950 |
22/08/2016 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002951 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO Á TEÓFILO OTONI/MG,P/CURSOS SEBRAE, |
1002952 |
22/08/2016 |
R$ 770,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,PARA TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS ENTRE POVOADO RIBEIRA,E ESTRADAS VICINAIS,COM RECUPERAÇÃO PATROLHAMENTO, NO |
1002953 |
23/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002954 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO MERCADO . |
1002955 |
24/08/2016 |
R$ 780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1002956 |
24/08/2016 |
R$ 1.439,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO A FABRICA DE MANILHAS. |
1002957 |
24/08/2016 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 25/08/2016, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
1002958 |
24/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, RAULINO DE OLIVEIRA (AVALIAÇÃO UROLÓGICA),REPRESENTADO POR MANOEL CARLOS TAVARES OLIVEIRA. |
1002959 |
25/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG, ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DE |
1002960 |
25/08/2016 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á ITAOBIM/MG,ESTUDAR NA ESCOLA AGRÍCOLA,CONFORME RELATÓRIO DA SEC.MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,E DEC |
1002961 |
25/08/2016 |
R$ 135,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002962 |
25/08/2016 |
R$ 828,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002963 |
25/08/2016 |
R$ 95,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002964 |
25/08/2016 |
R$ 825,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002965 |
25/08/2016 |
R$ 1.530,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002966 |
25/08/2016 |
R$ 1.538,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002967 |
25/08/2016 |
R$ 5.860,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA - MG, NA FUNCÇÃO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DIA 22/08/2016. |
1002969 |
22/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004).EM ALMENARA - MG, NA FUNCÇÃO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DIA 27/08/2016 (S |
1002970 |
26/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA PARTICIPAR PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, DIA 24/08/2016 |
1002971 |
24/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA PARTICIPAR PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, DIA 24/08/2016 |
1002972 |
24/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA PARTICIPAR PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, DIA 24/08/2016 |
1002973 |
24/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002974 |
26/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002975 |
19/08/2016 |
R$ 487,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGENS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE. |
1002976 |
19/08/2016 |
R$ 195,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1002977 |
12/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADAS DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1002978 |
15/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENTE |
1002979 |
19/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, PARTICIPAR UMA CAPACITAÇÃO,PRIMEIRO ENCONTRO FORMAÇÃO FOCO NAS ORIENTAÇÕES MONITORAM |
1002980 |
25/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, PARTICIPAR UMA CAPACITAÇÃO,PRIMEIRO ENCONTRO FORMAÇÃO FOCO NAS ORIENTAÇÕES MONITORAM |
1002981 |
26/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1002983 |
01/08/2016 |
R$ 2.121,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1002984 |
26/08/2016 |
R$ 104,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002985 |
29/08/2016 |
R$ 124,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,EM VEÍCULO SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 08/08/2016. |
1002986 |
26/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004)EM ALMENARA/ MG,TRANSPORTANDO ATLETAS,PARA PARTICIPAR JOGOS REGIONAL FUTEBOL,DIA 28//08/2016,(DOMINGO |
1002987 |
26/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,EM VEÍCULO SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 23/08/2016, SAÍDA ÁS 06: |
1002988 |
26/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CIRURGIA/ CARDIOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002989 |
12/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002990 |
12/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,AURENI DA SILVA PEREIRA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR EDIVALDO JOSE RIBEIRO. |
1002991 |
12/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 14/08/2016, SAÍDA ÁS 015:00 HS. |
1002992 |
26/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 19/08/2016, SAÍDA ÁS 016:00 HS. |
1002993 |
26/08/2016 |
R$ 260,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNÍCIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1002994 |
10/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, USO DE VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAR REUNIÕES TRABALHO,NA ASSSESORIA CON |
1002995 |
26/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIUA E AÇÃO SOCIAL. |
1002996 |
09/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1002997 |
10/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1002998 |
10/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1002999 |
15/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003000 |
25/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003001 |
16/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003002 |
25/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 28 Á 30/08/2016, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1003003 |
26/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO VW - PLACA OWQ-4729, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003004 |
24/08/2016 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO VW - PLACA OWQ-4729, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003005 |
24/08/2016 |
R$ 317,16 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM, ÁTEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DIA 24/08/2016, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1003006 |
24/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DO GABIENETE DO PREFEITO, DIA 24/08/2016, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1003007 |
24/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003008 |
26/08/2016 |
R$ 2.399,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003009 |
26/08/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1003010 |
22/08/2016 |
R$ 1.582,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1003011 |
22/08/2016 |
R$ 1.281,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003012 |
19/08/2016 |
R$ 25,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO NOVA JCB, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003013 |
22/08/2016 |
R$ 38,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - PLACA OWQ 4732, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE |
1003014 |
19/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - PLACA OWQ 4732, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE |
1003015 |
22/08/2016 |
R$ 142,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PMMG - PLACA HMH-3347, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA- CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MILITAR |
1003016 |
22/08/2016 |
R$ 12,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PMMG - PLACA HMH-3347, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA- CONVÊNIO POLÍCIA CÍVIL E MILITAR |
1003017 |
22/08/2016 |
R$ 171,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN - 8468, OXA - 5835, OXA - 5846, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003018 |
15/08/2016 |
R$ 2.850,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO - PLACA-9117, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
1003019 |
17/08/2016 |
R$ 343,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1003020 |
19/08/2016 |
R$ 205,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-6845, HLF-8328, HMG-8406, MQC-8536, PWT-2986, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003021 |
12/08/2016 |
R$ 1.071,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE FIRE FLEX - PLACA: HMN-8365, SPIN LTZ 1.8 FLEX - PLACA: OWQ-4734, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PBF/PB - FUNDO MUN. |
1003022 |
15/08/2016 |
R$ 469,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
1003023 |
26/08/2016 |
R$ 16,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003024 |
12/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003025 |
15/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003026 |
15/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003027 |
22/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, PARTICIPAR UMA CAPACITAÇÃO,PRIMEIRO ENCONTRO FORMAÇÃO FOCO NAS ORIENTAÇÕES MONITORAM |
1003028 |
25/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG, PARTICIPAR UMA CAPACITAÇÃO,PRIMEIRO ENCONTRO FORMAÇÃO FOCO NAS ORIENTAÇÕES MONITORAM |
1003029 |
26/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1003030 |
26/08/2016 |
R$ 2.758,95 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
1003031 |
26/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1003032 |
26/08/2016 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1003033 |
26/08/2016 |
R$ 946,30 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1003034 |
26/08/2016 |
R$ 1.873,02 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1003035 |
26/08/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1003036 |
26/08/2016 |
R$ 2.458,48 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1003037 |
26/08/2016 |
R$ 1.642,67 |
|
| VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1003038 |
26/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS (EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. |
1003039 |
26/08/2016 |
R$ 176,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS (GERAL), RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. |
1003040 |
26/08/2016 |
R$ 4.419,76 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUTONÔMOS (SAÚDE), RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. |
1003041 |
26/08/2016 |
R$ 15.433,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003042 |
15/08/2016 |
R$ 7.464,28 |
|
| PATRONAL REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, AGOSTO/2016. |
1003043 |
26/08/2016 |
R$ 304,12 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. (EDUCAÇÃO). |
1003044 |
26/08/2016 |
R$ 2.799,68 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. (EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%). |
1003045 |
26/08/2016 |
R$ 14.485,82 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. -FUNDEB-40%) |
1003046 |
26/08/2016 |
R$ 11.447,02 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. (EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENS.INFANTIL-60%). |
1003047 |
26/08/2016 |
R$ 9.711,19 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. (EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENS.INFANTIL-40%). |
1003048 |
26/08/2016 |
R$ 4.007,48 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. (EDUCAÇÃO-FUNDEB-EJA-60%). |
1003049 |
26/08/2016 |
R$ 2.048,73 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016. (EDUCAÇÃO-FUNDEB-EJA-40%). |
1003050 |
26/08/2016 |
R$ 929,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS: HCZ-9183, HCZ-9960, HCZ-9961, HLF-2227, HMH-3004, HMN-9771,HMN-9772,HNH-1749,OPU-1289, OWT-5038, PXO-6841, OPB-1745, OPQ-8895, DO DEPART. |
1003051 |
29/08/2016 |
R$ 81,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003052 |
29/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003053 |
29/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, AUXÍLIO CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. |
1003054 |
16/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003055 |
30/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 30/08/2016, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1003056 |
30/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 31/08 Á 02/09/2016, SAÍDA ÁS 017:00 HS. |
1003057 |
30/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MARIA CLARA PEREIRA LOPES,TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PEDIATRA),CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADA POR SABRINA SANTOS PEREIRA. |
1003058 |
29/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA NELZO ALVES LACERDA,TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003059 |
30/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (AVALIAÇÃO ONCOLOGISTA),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003060 |
30/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM COMBUSTÍVEL, POR USO VEÍCULO PRÓPRIO,VIAGEM Á ALMENARA/MG,ACOMPANHANDO ATLETAS DA SELEÇÃO MUNICÍPIO P/CAMPEONATO REGIONAL FUTEBOL, DIA 28/08/2016. |
1003061 |
30/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESAS PASSAGENS ÔNIBUS INTERMUNICIPAL,NA SEDE DO MUNICÍPIO,E RETORNO AO DISTRITO VILA/ESTRELA,A SERVIÇO DO CORREIO DAQUELE DISTRITO,NOS MESES JULH |
1003062 |
30/08/2016 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM TEÓFILO OTONI/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 31/08/2016, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
1003063 |
30/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM,EM VIAGEM NA ZONA RURAL,POR TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS,EM SERVIÇO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, A SERVIÇO DA SEC.TRANSPORTES,NO MES DE AG |
1003064 |
30/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPALEM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,EM VEÍCULO PRÓPRIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL,PARA REUNIÕES JUNTO AO INCRA E SEDEC, DIAS 02 E 03/ |
1003065 |
31/08/2016 |
R$ 950,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPALEM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,EM VEÍCULO PRÓPRIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REAVALIAÇÃO BENEFÍCIO JUNTO AO |
1003066 |
31/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003067 |
10/08/2016 |
R$ 3.260,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLACAS: OXA-5846, ORC-8907, HLF-8328, PATROL PAC-2, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS |
1003068 |
15/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003069 |
20/08/2016 |
R$ 1.712,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003070 |
22/08/2016 |
R$ 750,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
1003071 |
25/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003072 |
29/08/2016 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇÃAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003073 |
31/08/2016 |
R$ 22.270,00 |
|
| AQUISIÇÃAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003074 |
31/08/2016 |
R$ 5.560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003075 |
31/08/2016 |
R$ 773,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, |
1003076 |
31/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016 (GERAL). |
1003149 |
26/08/2016 |
R$ 54.694,51 |
|
| PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016 ( SAÚDE). |
1003150 |
26/08/2016 |
R$ 35.549,43 |
|
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 06/09/2016,SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
1003180 |
06/08/2016 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA NO CALÇAMENTO DE RUA COM PRE MOLDADO, NO VILA DE ESTRELA DE ESTRELA. |
1003187 |
06/08/2016 |
R$ 14.870,00 |
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