VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, MÊS JULHO/2015. |
1002905 |
03/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, DIAS 03 Á 05/08/2015,PARTICIPAR PALESTRAS CONCERNENTES AO NOVO SISTEMA |
1002906 |
03/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002908 |
03/08/2015 |
R$ 265,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002909 |
03/08/2015 |
R$ 890,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE CARRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002910 |
04/08/2015 |
R$ 585,00 |
|
CONFECÇÃO DE TAPETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002917 |
03/08/2015 |
R$ 1.964,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICOS PSIQUIATRICO. |
1002919 |
01/08/2015 |
R$ 2.697,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1002920 |
03/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
SERVIÇO DE PAISAGISMO NAS AVENIDAS E PRAÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
1002921 |
05/08/2015 |
R$ 850,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
1002922 |
01/08/2015 |
R$ 926,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE TRANSPORTE - SEMTRANS |
1002923 |
05/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA |
1002924 |
15/08/2015 |
R$ 35,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NO ESPORTE. |
1002925 |
01/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002926 |
03/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002927 |
03/08/2015 |
R$ 617,00 |
|
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002928 |
03/08/2015 |
R$ 617,00 |
|
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002929 |
03/08/2015 |
R$ 3.155,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1002930 |
04/08/2015 |
R$ 531,54 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1002931 |
03/08/2015 |
R$ 571,50 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1002932 |
03/08/2015 |
R$ 970,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. |
1002933 |
03/08/2015 |
R$ 952,50 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. |
1002934 |
03/08/2015 |
R$ 1.023,90 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. |
1002935 |
03/08/2015 |
R$ 500,05 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA ,A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002936 |
03/08/2015 |
R$ 533,40 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. |
1002937 |
03/08/2015 |
R$ 928,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROMOTOR MINISTÉRIO PÚBLICO,SOBRE PROCESSO ELEIT |
1002938 |
03/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROMOTOR MINISTÉRIO PÚBLICO,SOBRE PROCESSO ELEIT |
1002939 |
03/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO A SECRETARIA EDUCAÇÃO,PARA VERIFICAÇÃO ATENDIMENTO POR FORNECEDORES,SAÍ |
1002940 |
03/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. |
1002941 |
03/08/2015 |
R$ 296,71 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MARIA DOS SAN,PARA MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2011,E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIA |
1002942 |
03/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MARIA DOS SAN,PARA MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2011,E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIA |
1002943 |
03/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS,EM VEÍCULO PRÓPRIO,EM SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS E EM COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS,NO MÊS JUNHO/2015. |
1002944 |
03/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002945 |
03/08/2015 |
R$ 918,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
1002946 |
03/08/2015 |
R$ 11,00 |
|
AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MAO PARA USO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002947 |
03/08/2015 |
R$ 165,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1002949 |
03/08/2015 |
R$ 436,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM PEDRA AZUL/MG, PARA BUSCAR VACINAS E MATERIAIS, DIA 04/08/2015,SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1002951 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM PEDRA AZUL/MG, PARA BUSCAR VACINAS E MATERIAIS, DIA 04/08/2015,SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
1002952 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS , A A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002953 |
03/08/2015 |
R$ 833,40 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. |
1002954 |
03/08/2015 |
R$ 325,10 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE COM CAMINHÃO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. |
1002955 |
03/08/2015 |
R$ 866,80 |
|
SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002956 |
03/08/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002957 |
03/08/2015 |
R$ 541,80 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002958 |
03/08/2015 |
R$ 714,40 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002959 |
03/08/2015 |
R$ 714,40 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002960 |
03/08/2015 |
R$ 1.488,15 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002961 |
03/08/2015 |
R$ 108,50 |
|
SERVIÇO D TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1002962 |
03/08/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002963 |
03/08/2015 |
R$ 7.074,14 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002964 |
03/08/2015 |
R$ 26.733,21 |
|
SERVIÇO DE TRASPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002965 |
06/08/2015 |
R$ 750,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002966 |
03/08/2015 |
R$ 5.252,02 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002967 |
03/08/2015 |
R$ 3.917,08 |
|
SERVIÇOS COMO MONITOR NO TELECENTRO. |
1002968 |
03/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM LOCOMOÇÃO EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL ENTRE TEÓFILO OTONI E ALMENARA/MG,QUANDO EM VIAGEM Á JORDÂNIA/MG,PERÍODO MAIO Á JULHO/15,PARA TRABALHO ASSSESORIA J |
1002969 |
05/08/2015 |
R$ 673,34 |
|
AQUIISÇÃO DE MAMATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENNÇÇÃO DA SECRETARIA. |
1002970 |
03/08/2015 |
R$ 215,55 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO "TONER", PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
1002971 |
03/08/2015 |
R$ 145,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
1002972 |
03/08/2015 |
R$ 24,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
1002973 |
03/08/2015 |
R$ 9,60 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
1002974 |
03/08/2015 |
R$ 52,00 |
|
AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002975 |
03/08/2015 |
R$ 36,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002976 |
03/08/2015 |
R$ 65,40 |
|
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos destinados para atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP |
1002977 |
03/08/2015 |
R$ 229,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1002978 |
04/08/2015 |
R$ 188,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002979 |
05/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1002980 |
03/08/2015 |
R$ 617,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSETOR LICITA |
1002981 |
04/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
1002982 |
06/08/2015 |
R$ 24,00 |
|
Aquisição de material para manutenção de veículo Placa - HMN-9771 - AN0 2008 \ CHASSIS 9BWAA05U89P042597 |
1002983 |
07/08/2015 |
R$ 619,96 |
|
Aqusição de Material para Veículo Placa HMN-9772 - ANO 2008 \ CHASSIS 9BWAA05U89P041631 |
1002984 |
07/08/2015 |
R$ 619,96 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MOPRADIA CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS JULHO/2015. |
1002985 |
06/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MOPRADIA CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS JULHO/2015. |
1002986 |
06/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,DIA 07/08/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
1002987 |
07/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002988 |
10/08/2015 |
R$ 151,85 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL,PARA ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM IDADE 08 Á 18 ANOS INCOMPLETOS,CONFORME TERMO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE C |
1002989 |
11/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM PEDRA AZUL/MG,BUSCAR MATERIAIS E CAPACITAÇÃO PARA O FARMACÊUTICO, DIA 07/08/2015,SAÍDA ÁS 06:00 H |
1002990 |
07/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM PEDRA AZUL/MG,BUSCAR MATERIAIS E CAPACITAÇÃO PARA O FARMACÊUTICO, DIA 07/08/2015,SAÍDA ÁS 06:00 H |
1002991 |
07/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM FELIZBURGO/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS FUTSAL FEMININO,PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS, DIAS 08 E 09/08 |
1002992 |
07/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM TEÓFILO OTONI/MG,PARA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIA 12/08/2015. |
1002993 |
12/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONOCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1002994 |
12/08/2015 |
R$ 340,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VEPÍCULO SUA PROPRIEDADE,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 03/08/2015,A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1002995 |
12/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS COMBUSTÍVEL,COM GASTOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPERVISIONANDO SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANAS,NA QUARTA SEMANA DO MÊS JULHO E 1ª SEMANA AGOSTO/2015 |
1002996 |
13/08/2015 |
R$ 64,98 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM COMBUSTÍVEL,A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS,EM ESTRADAS E COMUNIDADES RURAIS, NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS AGOSTO/2015. |
1002997 |
13/08/2015 |
R$ 152,80 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTÍVEL, GASTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃOREF.QUARTA SEMANA JULHO E P |
1002998 |
13/08/2015 |
R$ 816,30 |
|
AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1002999 |
13/08/2015 |
R$ 1.137,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE |
1003000 |
13/08/2015 |
R$ 1.006,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003001 |
13/08/2015 |
R$ 6.846,06 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE |
1003002 |
13/08/2015 |
R$ 63,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1003003 |
13/08/2015 |
R$ 199,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE |
1003004 |
13/08/2015 |
R$ 54,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTE DEPARTAMENTO. |
1003005 |
13/08/2015 |
R$ 10,30 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTNÇÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FNDAMENTAL. |
1003006 |
13/08/2015 |
R$ 32,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE |
1003007 |
13/08/2015 |
R$ 1.825,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE |
1003008 |
13/08/2015 |
R$ 937,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE |
1003009 |
13/08/2015 |
R$ 3.223,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE |
1003010 |
13/08/2015 |
R$ 112,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO "GENERO ALIMENTICIO", PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003011 |
13/08/2015 |
R$ 3.405,26 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. |
1003012 |
13/08/2015 |
R$ 296,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. |
1003013 |
13/08/2015 |
R$ 339,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. |
1003014 |
14/08/2015 |
R$ 62,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003015 |
06/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA. |
1003016 |
14/08/2015 |
R$ 16,90 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003017 |
17/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM TEÓFILO OTONI/MG,PARA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIAS 17 Á 21/08/2015. |
1003018 |
17/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE CARROS PARA MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS |
1003019 |
14/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003020 |
04/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MORÕES DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003021 |
17/08/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR,ZERO KM,ANO/MODELO FABRICAÇÃO 2015,MOTOR 1.0. |
1003022 |
24/08/2015 |
R$ 29.700,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003023 |
20/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SEDESE, SAÍDA ÁS 07:30 HS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIS |
1003024 |
18/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SEDESE, SAÍDA ÁS 07:30 HS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIS |
1003025 |
18/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO "CIMENTO", PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO. |
1003026 |
18/08/2015 |
R$ 290,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003027 |
18/08/2015 |
R$ 135,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SEDESE, SAÍDA ÁS 07:30 HS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIS |
1003028 |
18/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, DIAS 03 Á 05/08/2015,PARTICIPAR PALESTRAS CONCERNENTES AO NOVO SISTEMA |
1003029 |
03/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003030 |
11/08/2015 |
R$ 160,21 |
|
SERVIÇO DE MANUTNEÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003031 |
12/08/2015 |
R$ 238,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS |
1003032 |
17/08/2015 |
R$ 152,50 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003033 |
25/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
1003034 |
25/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE NO GABINETE DO PREFEITO. |
1003035 |
25/08/2015 |
R$ 2.570,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD/IGD SUA.(BOLSA FAMÍLIA). |
1003036 |
25/08/2015 |
R$ 418,50 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO,NO DISTRITO RIBEIRA CAPIM ASSÚ,TRANSPORTANDO EQUIPE MÉDICA DO PSF,PARA CONSULTA E VISITA, DIA 13/08/15. |
1003037 |
25/08/2015 |
R$ 116,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 07/08/15,SAÍDA ÁS 05:30 HS. |
1003038 |
25/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 013 E 14/08/15,SAÍDA ÁS 09:00 HS. |
1003039 |
25/08/2015 |
R$ 20,01 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 17/08/2015,SAÍDA ÁS 015:00 HS. |
1003040 |
25/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003041 |
14/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PROJETOS ELÉTRICO E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) |
1003042 |
17/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003043 |
21/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003044 |
24/08/2015 |
R$ 705,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 16/08/2015,SAÍDA ÁS 01:00 HS. |
1003045 |
25/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, VEICLO:GOL PLACA: HMN ANO 2008 , EM ATENDIMENTO A A ATENÇÃO BASICA A SAUDE. |
1003046 |
25/08/2015 |
R$ 154,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO RETOMADA DA ESTRATÉGIA ESPECIAL DE CIRURGIAS ELETIVAS,DIA 26 |
1003047 |
25/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO RETOMADA DA ESTRATÉGIA ESPECIAL DE CIRURGIAS ELETIVAS,DIA 26 |
1003048 |
25/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. |
1003049 |
25/08/2015 |
R$ 340,00 |
|
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003050 |
14/08/2015 |
R$ 3.939,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR. |
1003051 |
26/08/2015 |
R$ 36,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE |
1003052 |
26/08/2015 |
R$ 461,95 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. |
1003053 |
26/08/2015 |
R$ 324,91 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. |
1003054 |
26/08/2015 |
R$ 223,80 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. |
1003055 |
21/08/2015 |
R$ 269,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,DIAS 24 E 25 AGOSTO/15,PARA INSTRUÇÕES PROGRAMA MEMORY,MINISTRADO POR SÍGMA ASSSESORI |
1003056 |
24/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,SUPERVISIONANDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO ESTRADAS E MATA BURROS,NA SEGUNDA E TERCEIRA SEMANA AGOSTO/2015. |
1003057 |
27/08/2015 |
R$ 152,99 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTÍVEL, GASTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO REF.SEGUNDA E TERCEIRA SEM |
1003058 |
27/08/2015 |
R$ 852,48 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS COMBUSTÍVEL,COM GASTOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPERVISIONANDO SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANAS,NA SEGUNDA E TERCEIRA SEMANA AGOSTO/2015. |
1003059 |
27/08/2015 |
R$ 53,48 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
1003060 |
28/08/2015 |
R$ 47,00 |
|
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
1003061 |
21/08/2015 |
R$ 89,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
1003062 |
21/08/2015 |
R$ 64,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003063 |
25/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. |
1003064 |
26/08/2015 |
R$ 890,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO "SALGADOS", PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003065 |
27/08/2015 |
R$ 39,65 |
|
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO "SALGADOS", PARA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003066 |
27/08/2015 |
R$ 79,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM BELO HORIZONTE/MG,DIAS 17 Á 20/08/15,PARA ACOMPANHAMENTO QUESTÕES JURÍDICAS INTERESSE MUNICÍPIO,JU |
1003068 |
17/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDANDO DE JARDINS E AVENIDAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003069 |
31/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM AO DISTRITO RIBEIRA C.ASSÚ,E OUTRAS COMUNIDADES RURAIS,EM VEÍCULO PRÓPRIO,TRANSPORTANDO PREFEITO MUNICIPAL,NO MÊS AGOSTO/15. |
1003070 |
28/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITABUNA/BA,DIA 30/08/2015,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE,PARA RESOLUÇÃO ASSUNTOS FAMÍLIA NA |
1003071 |
30/08/2015 |
R$ 145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS, SOBRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DO MÊS JULHO/2015. |
1003072 |
31/08/2015 |
R$ 1.323,03 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS,EM VEÍCULO PRÓPRIO,EM SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS E EM COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS,NO MÊS AGOSTO/2015. |
1003073 |
31/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ITAPETINGA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, SAÍDA ÁS |
1003074 |
21/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ITAPETINGA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 25/08/ |
1003075 |
25/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003076 |
27/08/2015 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS, DA SUA MÃE, ENITA ALVES SILVA,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO. |
1003077 |
28/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003078 |
27/08/2015 |
R$ 2.172,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1003079 |
03/08/2015 |
R$ 714,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003080 |
10/08/2015 |
R$ 1.779,90 |
|
SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1003081 |
15/08/2015 |
R$ 360,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003082 |
17/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003083 |
28/08/2015 |
R$ 275,00 |
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE |
1003084 |
28/08/2015 |
R$ 410,00 |
|
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS |
1003085 |
25/08/2015 |
R$ 3.939,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
1003086 |
20/08/2015 |
R$ 496,00 |
|
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003087 |
15/08/2015 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICÍPIO,PARA UM TORNEIO AMISTOSO FUTEBOL CAMPO |
1003088 |
17/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003089 |
21/08/2015 |
R$ 1.767,27 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. |
1003090 |
21/08/2015 |
R$ 166,41 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003091 |
21/08/2015 |
R$ 2.927,76 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003092 |
21/08/2015 |
R$ 1.894,39 |
|
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1003094 |
24/08/2015 |
R$ 3.030,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1003095 |
03/08/2015 |
R$ 2.570,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003096 |
03/08/2015 |
R$ 11.413,33 |
|
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003097 |
03/08/2015 |
R$ 8.296,34 |
|
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003098 |
03/08/2015 |
R$ 6.094,87 |
|
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003099 |
03/08/2015 |
R$ 5.705,70 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003100 |
28/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003101 |
28/08/2015 |
R$ 6.536,35 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003102 |
28/08/2015 |
R$ 10.005,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003103 |
28/08/2015 |
R$ 5.002,50 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003104 |
28/08/2015 |
R$ 2.324,44 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003105 |
28/08/2015 |
R$ 2.135,03 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003106 |
28/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003107 |
28/08/2015 |
R$ 1.194,11 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003108 |
28/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003109 |
28/08/2015 |
R$ 3.937,62 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003110 |
28/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003111 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003112 |
28/08/2015 |
R$ 2.302,92 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003113 |
28/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003114 |
28/08/2015 |
R$ 3.785,41 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003115 |
28/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003116 |
28/08/2015 |
R$ 2.327,76 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003117 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003118 |
28/08/2015 |
R$ 5.386,74 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003119 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003120 |
28/08/2015 |
R$ 13.618,54 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003121 |
28/08/2015 |
R$ 2.019,98 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003122 |
28/08/2015 |
R$ 3.637,15 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003123 |
28/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003124 |
28/08/2015 |
R$ 13.325,67 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003125 |
28/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003126 |
28/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003127 |
28/08/2015 |
R$ 897,77 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003128 |
28/08/2015 |
R$ 5.049,96 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003129 |
03/08/2015 |
R$ 1.861,41 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003130 |
28/08/2015 |
R$ 13.166,65 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003131 |
28/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003132 |
28/08/2015 |
R$ 9.295,56 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.PACS |
1003133 |
28/08/2015 |
R$ 24.268,40 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003134 |
28/08/2015 |
R$ 29.058,81 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003135 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003136 |
28/08/2015 |
R$ 18.959,17 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003137 |
03/08/2015 |
R$ 6.303,72 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003138 |
28/08/2015 |
R$ 15.090,20 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003139 |
28/08/2015 |
R$ 3.078,26 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003140 |
28/08/2015 |
R$ 2.203,84 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003141 |
28/08/2015 |
R$ 958,68 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003142 |
28/08/2015 |
R$ 4.010,85 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003143 |
28/08/2015 |
R$ 3.125,60 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003144 |
28/08/2015 |
R$ 8.018,57 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003145 |
28/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003146 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003147 |
28/08/2015 |
R$ 15.647,26 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003148 |
28/08/2015 |
R$ 7.104,06 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003149 |
28/08/2015 |
R$ 42.180,90 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003150 |
28/08/2015 |
R$ 36.080,81 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003151 |
28/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003152 |
28/08/2015 |
R$ 35.555,63 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003153 |
28/08/2015 |
R$ 17.065,40 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003154 |
28/08/2015 |
R$ 8.514,87 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003155 |
28/08/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003156 |
28/08/2015 |
R$ 2.665,77 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003157 |
28/08/2015 |
R$ 2.183,70 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003158 |
28/08/2015 |
R$ 1.050,40 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003159 |
28/08/2015 |
R$ 1.116,80 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003160 |
28/08/2015 |
R$ 5.741,67 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003161 |
28/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003162 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003163 |
28/08/2015 |
R$ 1.809,57 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003164 |
03/08/2015 |
R$ 16.763,63 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003165 |
28/08/2015 |
R$ 1.966,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003166 |
28/08/2015 |
R$ 13.476,82 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003167 |
28/08/2015 |
R$ 43.458,45 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003168 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003169 |
28/08/2015 |
R$ 1.149,66 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003170 |
28/08/2015 |
R$ 2.812,12 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003171 |
28/08/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003172 |
28/08/2015 |
R$ 958,73 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003173 |
28/08/2015 |
R$ 1.510,54 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003174 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003175 |
28/08/2015 |
R$ 7.720,34 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003176 |
28/08/2015 |
R$ 1.683,32 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003177 |
28/08/2015 |
R$ 5.141,79 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003178 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003179 |
28/08/2015 |
R$ 46.724,82 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. |
1003180 |
27/08/2015 |
R$ 928,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCERRAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003181 |
03/08/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003183 |
28/08/2015 |
R$ 1.885,31 |
|
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP |
1003184 |
25/08/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
1003185 |
03/08/2015 |
R$ 760,00 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003186 |
28/08/2015 |
R$ 201,72 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUA |
1003188 |
27/08/2015 |
R$ 79,00 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 (SAÚDE). |
1003189 |
28/08/2015 |
R$ 32.562,02 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003190 |
28/08/2015 |
R$ 2.252,39 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003191 |
03/08/2015 |
R$ 9.694,39 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003192 |
28/08/2015 |
R$ 9.944,21 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003193 |
28/08/2015 |
R$ 8.426,95 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1003194 |
28/08/2015 |
R$ 4.149,56 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003195 |
28/08/2015 |
R$ 1.895,41 |
|
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003196 |
28/08/2015 |
R$ 877,04 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. |
1003197 |
31/08/2015 |
R$ 1.610,00 |
|
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO |
1003198 |
31/08/2015 |
R$ 121,48 |
|
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXAIFADO |
1003199 |
31/08/2015 |
R$ 121,48 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1003200 |
31/08/2015 |
R$ 68,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 22/08/2015, SAÍDA ÁS 03:20 HS. |
1003201 |
31/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO |
1003202 |
31/08/2015 |
R$ 151,85 |
|
SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
1003203 |
03/08/2015 |
R$ 926,10 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003204 |
31/08/2015 |
R$ 1.618,42 |
|
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003205 |
21/08/2015 |
R$ 723,20 |
|
SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE PRODUTOS AOS FEIRANTES AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. |
1003207 |
03/08/2015 |
R$ 2.708,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOPAG DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015.(SAÚDE). |
1003212 |
03/08/2015 |
R$ 14.471,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOPAG DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, RELATIVO AO MES DE SET/2015.(EDUCAÇÃO). |
1003213 |
03/08/2015 |
R$ 459,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOPAG DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015.(GERAL). |
1003214 |
03/08/2015 |
R$ 5.126,05 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003267 |
28/08/2015 |
R$ 2.118,67 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003268 |
28/08/2015 |
R$ 1.414,11 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003269 |
28/08/2015 |
R$ 1.115,31 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003270 |
28/08/2015 |
R$ 1.381,49 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003271 |
28/08/2015 |
R$ 9.333,32 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003272 |
28/08/2015 |
R$ 2.333,33 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003273 |
28/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003274 |
28/08/2015 |
R$ 2.301,34 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003276 |
28/08/2015 |
R$ 2.118,67 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003277 |
28/08/2015 |
R$ 4.602,69 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003278 |
28/08/2015 |
R$ 1.488,19 |
|
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003279 |
28/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003280 |
31/08/2015 |
R$ 515,50 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1003281 |
21/08/2015 |
R$ 6.811,48 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. |
1003282 |
21/08/2015 |
R$ 483,85 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003283 |
13/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
1003284 |
13/08/2015 |
R$ 430,00 |
|