Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MORADIA, MÊS JULHO/2015. 1002905 03/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, DIAS 03 Á 05/08/2015,PARTICIPAR PALESTRAS CONCERNENTES AO NOVO SISTEMA 1002906 03/08/2015 R$ 450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002908 03/08/2015 R$ 265,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1002909 03/08/2015 R$ 890,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE CARRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1002910 04/08/2015 R$ 585,00
CONFECÇÃO DE TAPETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1002917 03/08/2015 R$ 1.964,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO MEDICOS PSIQUIATRICO. 1002919 01/08/2015 R$ 2.697,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1002920 03/08/2015 R$ 788,00
SERVIÇO DE PAISAGISMO NAS AVENIDAS E PRAÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1002921 05/08/2015 R$ 850,00
SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 1002922 01/08/2015 R$ 926,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE TRANSPORTE - SEMTRANS 1002923 05/08/2015 R$ 788,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA 1002924 15/08/2015 R$ 35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NO ESPORTE. 1002925 01/08/2015 R$ 788,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1002926 03/08/2015 R$ 400,00
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002927 03/08/2015 R$ 617,00
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1002928 03/08/2015 R$ 617,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1002929 03/08/2015 R$ 3.155,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1002930 04/08/2015 R$ 531,54
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1002931 03/08/2015 R$ 571,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1002932 03/08/2015 R$ 970,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. 1002933 03/08/2015 R$ 952,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VIVEIRO DE MUDAS, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. 1002934 03/08/2015 R$ 1.023,90
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. 1002935 03/08/2015 R$ 500,05
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA ,A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002936 03/08/2015 R$ 533,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. 1002937 03/08/2015 R$ 928,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROMOTOR MINISTÉRIO PÚBLICO,SOBRE PROCESSO ELEIT 1002938 03/08/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROMOTOR MINISTÉRIO PÚBLICO,SOBRE PROCESSO ELEIT 1002939 03/08/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO A SECRETARIA EDUCAÇÃO,PARA VERIFICAÇÃO ATENDIMENTO POR FORNECEDORES,SAÍ 1002940 03/08/2015 R$ 50,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 1002941 03/08/2015 R$ 296,71
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MARIA DOS SAN,PARA MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2011,E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIA 1002942 03/08/2015 R$ 120,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MARIA DOS SAN,PARA MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/2011,E RELATÓRIO BENEFÍCIOS EVENTUAIS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIA 1002943 03/08/2015 R$ 150,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS,EM VEÍCULO PRÓPRIO,EM SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS E EM COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS,NO MÊS JUNHO/2015. 1002944 03/08/2015 R$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002945 03/08/2015 R$ 918,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1002946 03/08/2015 R$ 11,00
AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MAO PARA USO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002947 03/08/2015 R$ 165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1002949 03/08/2015 R$ 436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM PEDRA AZUL/MG, PARA BUSCAR VACINAS E MATERIAIS, DIA 04/08/2015,SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1002951 04/08/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM PEDRA AZUL/MG, PARA BUSCAR VACINAS E MATERIAIS, DIA 04/08/2015,SAÍDA ÁS 07:00 HS. 1002952 04/08/2015 R$ 50,00
SERVIÇOS PRESTADOS , A A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002953 03/08/2015 R$ 833,40
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. 1002954 03/08/2015 R$ 325,10
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE COM CAMINHÃO, AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANA. 1002955 03/08/2015 R$ 866,80
SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1002956 03/08/2015 R$ 3.780,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE COM CAMINHÃO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002957 03/08/2015 R$ 541,80
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002958 03/08/2015 R$ 714,40
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002959 03/08/2015 R$ 714,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002960 03/08/2015 R$ 1.488,15
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002961 03/08/2015 R$ 108,50
SERVIÇO D TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1002962 03/08/2015 R$ 1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1002963 03/08/2015 R$ 7.074,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1002964 03/08/2015 R$ 26.733,21
SERVIÇO DE TRASPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1002965 06/08/2015 R$ 750,00
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1002966 03/08/2015 R$ 5.252,02
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1002967 03/08/2015 R$ 3.917,08
SERVIÇOS COMO MONITOR NO TELECENTRO. 1002968 03/08/2015 R$ 394,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM LOCOMOÇÃO EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL ENTRE TEÓFILO OTONI E ALMENARA/MG,QUANDO EM VIAGEM Á JORDÂNIA/MG,PERÍODO MAIO Á JULHO/15,PARA TRABALHO ASSSESORIA J 1002969 05/08/2015 R$ 673,34
AQUIISÇÃO DE MAMATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENNÇÇÃO DA SECRETARIA. 1002970 03/08/2015 R$ 215,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO "TONER", PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. 1002971 03/08/2015 R$ 145,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1002972 03/08/2015 R$ 24,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1002973 03/08/2015 R$ 9,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1002974 03/08/2015 R$ 52,00
AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. 1002975 03/08/2015 R$ 36,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002976 03/08/2015 R$ 65,40
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos destinados para atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP 1002977 03/08/2015 R$ 229,00
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1002978 04/08/2015 R$ 188,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD EM ANEXO. 1002979 05/08/2015 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1002980 03/08/2015 R$ 617,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITAPETINGA/BA,A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOSETOR LICITA 1002981 04/08/2015 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1002982 06/08/2015 R$ 24,00
Aquisição de material para manutenção de veículo Placa - HMN-9771 - AN0 2008 \ CHASSIS 9BWAA05U89P042597 1002983 07/08/2015 R$ 619,96
Aqusição de Material para Veículo Placa HMN-9772 - ANO 2008 \ CHASSIS 9BWAA05U89P041631 1002984 07/08/2015 R$ 619,96
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MOPRADIA CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS JULHO/2015. 1002985 06/08/2015 R$ 150,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MOPRADIA CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS JULHO/2015. 1002986 06/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,DIA 07/08/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 1002987 07/08/2015 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002988 10/08/2015 R$ 151,85
REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL,PARA ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM IDADE 08 Á 18 ANOS INCOMPLETOS,CONFORME TERMO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE C 1002989 11/08/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM PEDRA AZUL/MG,BUSCAR MATERIAIS E CAPACITAÇÃO PARA O FARMACÊUTICO, DIA 07/08/2015,SAÍDA ÁS 06:00 H 1002990 07/08/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM PEDRA AZUL/MG,BUSCAR MATERIAIS E CAPACITAÇÃO PARA O FARMACÊUTICO, DIA 07/08/2015,SAÍDA ÁS 06:00 H 1002991 07/08/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM FELIZBURGO/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS FUTSAL FEMININO,PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS, DIAS 08 E 09/08 1002992 07/08/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM TEÓFILO OTONI/MG,PARA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIA 12/08/2015. 1002993 12/08/2015 R$ 120,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONOCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. 1002994 12/08/2015 R$ 340,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VEPÍCULO SUA PROPRIEDADE,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,DIA 03/08/2015,A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 1002995 12/08/2015 R$ 150,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS COMBUSTÍVEL,COM GASTOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPERVISIONANDO SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANAS,NA QUARTA SEMANA DO MÊS JULHO E 1ª SEMANA AGOSTO/2015 1002996 13/08/2015 R$ 64,98
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM COMBUSTÍVEL,A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS,EM ESTRADAS E COMUNIDADES RURAIS, NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS AGOSTO/2015. 1002997 13/08/2015 R$ 152,80
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTÍVEL, GASTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃOREF.QUARTA SEMANA JULHO E P 1002998 13/08/2015 R$ 816,30
AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1002999 13/08/2015 R$ 1.137,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1003000 13/08/2015 R$ 1.006,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003001 13/08/2015 R$ 6.846,06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1003002 13/08/2015 R$ 63,40
AQUISIÇÃO DE MAERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1003003 13/08/2015 R$ 199,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1003004 13/08/2015 R$ 54,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTE DEPARTAMENTO. 1003005 13/08/2015 R$ 10,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTNÇÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FNDAMENTAL. 1003006 13/08/2015 R$ 32,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1003007 13/08/2015 R$ 1.825,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1003008 13/08/2015 R$ 937,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1003009 13/08/2015 R$ 3.223,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1003010 13/08/2015 R$ 112,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO "GENERO ALIMENTICIO", PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003011 13/08/2015 R$ 3.405,26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 1003012 13/08/2015 R$ 296,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. 1003013 13/08/2015 R$ 339,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 1003014 14/08/2015 R$ 62,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003015 06/08/2015 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA. 1003016 14/08/2015 R$ 16,90
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD EM ANEXO. 1003017 17/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM TEÓFILO OTONI/MG,PARA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, DIAS 17 Á 21/08/2015. 1003018 17/08/2015 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE CARROS PARA MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS 1003019 14/08/2015 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003020 04/08/2015 R$ 900,00
AQUISIÇÃO DE MORÕES DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003021 17/08/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR,ZERO KM,ANO/MODELO FABRICAÇÃO 2015,MOTOR 1.0. 1003022 24/08/2015 R$ 29.700,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003023 20/08/2015 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SEDESE, SAÍDA ÁS 07:30 HS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIS 1003024 18/08/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SEDESE, SAÍDA ÁS 07:30 HS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIS 1003025 18/08/2015 R$ 25,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO "CIMENTO", PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO. 1003026 18/08/2015 R$ 290,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003027 18/08/2015 R$ 135,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SEDESE, SAÍDA ÁS 07:30 HS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIS 1003028 18/08/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, DIAS 03 Á 05/08/2015,PARTICIPAR PALESTRAS CONCERNENTES AO NOVO SISTEMA 1003029 03/08/2015 R$ 350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003030 11/08/2015 R$ 160,21
SERVIÇO DE MANUTNEÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003031 12/08/2015 R$ 238,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SEMTRANS 1003032 17/08/2015 R$ 152,50
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003033 25/08/2015 R$ 47,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 1003034 25/08/2015 R$ 47,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE NO GABINETE DO PREFEITO. 1003035 25/08/2015 R$ 2.570,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD/IGD SUA.(BOLSA FAMÍLIA). 1003036 25/08/2015 R$ 418,50
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO,NO DISTRITO RIBEIRA CAPIM ASSÚ,TRANSPORTANDO EQUIPE MÉDICA DO PSF,PARA CONSULTA E VISITA, DIA 13/08/15. 1003037 25/08/2015 R$ 116,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 07/08/15,SAÍDA ÁS 05:30 HS. 1003038 25/08/2015 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 013 E 14/08/15,SAÍDA ÁS 09:00 HS. 1003039 25/08/2015 R$ 20,01
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 17/08/2015,SAÍDA ÁS 015:00 HS. 1003040 25/08/2015 R$ 50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003041 14/08/2015 R$ 360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PROJETOS ELÉTRICO E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 1003042 17/08/2015 R$ 788,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1003043 21/08/2015 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1003044 24/08/2015 R$ 705,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 16/08/2015,SAÍDA ÁS 01:00 HS. 1003045 25/08/2015 R$ 30,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, VEICLO:GOL PLACA: HMN ANO 2008 , EM ATENDIMENTO A A ATENÇÃO BASICA A SAUDE. 1003046 25/08/2015 R$ 154,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO RETOMADA DA ESTRATÉGIA ESPECIAL DE CIRURGIAS ELETIVAS,DIA 26 1003047 25/08/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO RETOMADA DA ESTRATÉGIA ESPECIAL DE CIRURGIAS ELETIVAS,DIA 26 1003048 25/08/2015 R$ 50,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD EM ANEXO. 1003049 25/08/2015 R$ 340,00
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1003050 14/08/2015 R$ 3.939,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR. 1003051 26/08/2015 R$ 36,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1003052 26/08/2015 R$ 461,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. 1003053 26/08/2015 R$ 324,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. 1003054 26/08/2015 R$ 223,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. 1003055 21/08/2015 R$ 269,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ALMENARA/MG,DIAS 24 E 25 AGOSTO/15,PARA INSTRUÇÕES PROGRAMA MEMORY,MINISTRADO POR SÍGMA ASSSESORI 1003056 24/08/2015 R$ 100,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á COMUNIDADES RURAIS,SUPERVISIONANDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO ESTRADAS E MATA BURROS,NA SEGUNDA E TERCEIRA SEMANA AGOSTO/2015. 1003057 27/08/2015 R$ 152,99
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTÍVEL, GASTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO REF.SEGUNDA E TERCEIRA SEM 1003058 27/08/2015 R$ 852,48
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS COMBUSTÍVEL,COM GASTOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPERVISIONANDO SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANAS,NA SEGUNDA E TERCEIRA SEMANA AGOSTO/2015. 1003059 27/08/2015 R$ 53,48
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1003060 28/08/2015 R$ 47,00
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1003061 21/08/2015 R$ 89,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 1003062 21/08/2015 R$ 64,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003063 25/08/2015 R$ 220,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 1003064 26/08/2015 R$ 890,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO "SALGADOS", PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003065 27/08/2015 R$ 39,65
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO "SALGADOS", PARA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003066 27/08/2015 R$ 79,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM BELO HORIZONTE/MG,DIAS 17 Á 20/08/15,PARA ACOMPANHAMENTO QUESTÕES JURÍDICAS INTERESSE MUNICÍPIO,JU 1003068 17/08/2015 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDANDO DE JARDINS E AVENIDAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1003069 31/08/2015 R$ 394,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM AO DISTRITO RIBEIRA C.ASSÚ,E OUTRAS COMUNIDADES RURAIS,EM VEÍCULO PRÓPRIO,TRANSPORTANDO PREFEITO MUNICIPAL,NO MÊS AGOSTO/15. 1003070 28/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM VIAGEM Á ITABUNA/BA,DIA 30/08/2015,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE,PARA RESOLUÇÃO ASSUNTOS FAMÍLIA NA 1003071 30/08/2015 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS, SOBRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DO MÊS JULHO/2015. 1003072 31/08/2015 R$ 1.323,03
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS,EM VEÍCULO PRÓPRIO,EM SERVIÇO NAS ESTRADAS VICINAIS E EM COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS,NO MÊS AGOSTO/2015. 1003073 31/08/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM ITAPETINGA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, SAÍDA ÁS 1003074 21/08/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004),EM ITAPETINGA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 25/08/ 1003075 25/08/2015 R$ 25,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003076 27/08/2015 R$ 265,77
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS, DA SUA MÃE, ENITA ALVES SILVA,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO. 1003077 28/08/2015 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003078 27/08/2015 R$ 2.172,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A SECRETARIA MUNICIPAL. 1003079 03/08/2015 R$ 714,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1003080 10/08/2015 R$ 1.779,90
SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1003081 15/08/2015 R$ 360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003082 17/08/2015 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003083 28/08/2015 R$ 275,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE 1003084 28/08/2015 R$ 410,00
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS 1003085 25/08/2015 R$ 3.939,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 1003086 20/08/2015 R$ 496,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003087 15/08/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,(CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 614/2004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICÍPIO,PARA UM TORNEIO AMISTOSO FUTEBOL CAMPO 1003088 17/08/2015 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003089 21/08/2015 R$ 1.767,27
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 1003090 21/08/2015 R$ 166,41
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003091 21/08/2015 R$ 2.927,76
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003092 21/08/2015 R$ 1.894,39
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1003094 24/08/2015 R$ 3.030,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1003095 03/08/2015 R$ 2.570,00
SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1003096 03/08/2015 R$ 11.413,33
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1003097 03/08/2015 R$ 8.296,34
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1003098 03/08/2015 R$ 6.094,87
SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1003099 03/08/2015 R$ 5.705,70
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003100 28/08/2015 R$ 788,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003101 28/08/2015 R$ 6.536,35
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003102 28/08/2015 R$ 10.005,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003103 28/08/2015 R$ 5.002,50
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003104 28/08/2015 R$ 2.324,44
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003105 28/08/2015 R$ 2.135,03
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003106 28/08/2015 R$ 2.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003107 28/08/2015 R$ 1.194,11
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003108 28/08/2015 R$ 788,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003109 28/08/2015 R$ 3.937,62
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003110 28/08/2015 R$ 2.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003111 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003112 28/08/2015 R$ 2.302,92
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003113 28/08/2015 R$ 394,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003114 28/08/2015 R$ 3.785,41
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003115 28/08/2015 R$ 788,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003116 28/08/2015 R$ 2.327,76
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003117 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003118 28/08/2015 R$ 5.386,74
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003119 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003120 28/08/2015 R$ 13.618,54
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003121 28/08/2015 R$ 2.019,98
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003122 28/08/2015 R$ 3.637,15
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003123 28/08/2015 R$ 788,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003124 28/08/2015 R$ 13.325,67
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003125 28/08/2015 R$ 2.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003126 28/08/2015 R$ 1.576,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003127 28/08/2015 R$ 897,77
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003128 28/08/2015 R$ 5.049,96
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003129 03/08/2015 R$ 1.861,41
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003130 28/08/2015 R$ 13.166,65
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003131 28/08/2015 R$ 2.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003132 28/08/2015 R$ 9.295,56
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.PACS 1003133 28/08/2015 R$ 24.268,40
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003134 28/08/2015 R$ 29.058,81
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003135 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003136 28/08/2015 R$ 18.959,17
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003137 03/08/2015 R$ 6.303,72
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003138 28/08/2015 R$ 15.090,20
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003139 28/08/2015 R$ 3.078,26
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003140 28/08/2015 R$ 2.203,84
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003141 28/08/2015 R$ 958,68
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003142 28/08/2015 R$ 4.010,85
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003143 28/08/2015 R$ 3.125,60
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003144 28/08/2015 R$ 8.018,57
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003145 28/08/2015 R$ 2.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003146 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003147 28/08/2015 R$ 15.647,26
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003148 28/08/2015 R$ 7.104,06
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003149 28/08/2015 R$ 42.180,90
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003150 28/08/2015 R$ 36.080,81
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003151 28/08/2015 R$ 788,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003152 28/08/2015 R$ 35.555,63
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003153 28/08/2015 R$ 17.065,40
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003154 28/08/2015 R$ 8.514,87
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003155 28/08/2015 R$ 3.940,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003156 28/08/2015 R$ 2.665,77
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003157 28/08/2015 R$ 2.183,70
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003158 28/08/2015 R$ 1.050,40
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003159 28/08/2015 R$ 1.116,80
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003160 28/08/2015 R$ 5.741,67
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003161 28/08/2015 R$ 2.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003162 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003163 28/08/2015 R$ 1.809,57
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003164 03/08/2015 R$ 16.763,63
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003165 28/08/2015 R$ 1.966,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003166 28/08/2015 R$ 13.476,82
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003167 28/08/2015 R$ 43.458,45
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003168 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003169 28/08/2015 R$ 1.149,66
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003170 28/08/2015 R$ 2.812,12
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003171 28/08/2015 R$ 2.100,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003172 28/08/2015 R$ 958,73
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003173 28/08/2015 R$ 1.510,54
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003174 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003175 28/08/2015 R$ 7.720,34
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003176 28/08/2015 R$ 1.683,32
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003177 28/08/2015 R$ 5.141,79
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003178 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003179 28/08/2015 R$ 46.724,82
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE. 1003180 27/08/2015 R$ 928,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCERRAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003181 03/08/2015 R$ 1.750,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003183 28/08/2015 R$ 1.885,31
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 1003184 25/08/2015 R$ 1.600,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1003185 03/08/2015 R$ 760,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003186 28/08/2015 R$ 201,72
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUA 1003188 27/08/2015 R$ 79,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 (SAÚDE). 1003189 28/08/2015 R$ 32.562,02
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003190 28/08/2015 R$ 2.252,39
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003191 03/08/2015 R$ 9.694,39
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003192 28/08/2015 R$ 9.944,21
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003193 28/08/2015 R$ 8.426,95
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 1003194 28/08/2015 R$ 4.149,56
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003195 28/08/2015 R$ 1.895,41
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003196 28/08/2015 R$ 877,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. 1003197 31/08/2015 R$ 1.610,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO 1003198 31/08/2015 R$ 121,48
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXAIFADO 1003199 31/08/2015 R$ 121,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. 1003200 31/08/2015 R$ 68,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 22/08/2015, SAÍDA ÁS 03:20 HS. 1003201 31/08/2015 R$ 50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO 1003202 31/08/2015 R$ 151,85
SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 1003203 03/08/2015 R$ 926,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003204 31/08/2015 R$ 1.618,42
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003205 21/08/2015 R$ 723,20
SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE PRODUTOS AOS FEIRANTES AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 1003207 03/08/2015 R$ 2.708,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOPAG DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015.(SAÚDE). 1003212 03/08/2015 R$ 14.471,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOPAG DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, RELATIVO AO MES DE SET/2015.(EDUCAÇÃO). 1003213 03/08/2015 R$ 459,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOPAG DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015.(GERAL). 1003214 03/08/2015 R$ 5.126,05
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003267 28/08/2015 R$ 2.118,67
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003268 28/08/2015 R$ 1.414,11
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003269 28/08/2015 R$ 1.115,31
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003270 28/08/2015 R$ 1.381,49
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003271 28/08/2015 R$ 9.333,32
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003272 28/08/2015 R$ 2.333,33
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003273 28/08/2015 R$ 394,00
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003274 28/08/2015 R$ 2.301,34
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003276 28/08/2015 R$ 2.118,67
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003277 28/08/2015 R$ 4.602,69
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003278 28/08/2015 R$ 1.488,19
VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. 1003279 28/08/2015 R$ 788,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1003280 31/08/2015 R$ 515,50
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1003281 21/08/2015 R$ 6.811,48
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 1003282 21/08/2015 R$ 483,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003283 13/08/2015 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO DPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 1003284 13/08/2015 R$ 430,00