VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004). |
0002541 |
02/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003422 |
02/06/2014 |
R$ 1.388,34 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003423 |
02/06/2014 |
R$ 3.739,18 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003424 |
02/06/2014 |
R$ 1.504,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003427 |
02/06/2014 |
R$ 3.064,35 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO |
0003428 |
02/06/2014 |
R$ 238,08 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
0003429 |
02/06/2014 |
R$ 535,71 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003430 |
02/06/2014 |
R$ 875,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003431 |
02/06/2014 |
R$ 1.019,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA TRANSPORTE MATERIAL CONSTRUÇÃO,EM REFORMA DO MATADOURO DESTE MUN |
0003432 |
02/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO Nº 0105930-21.2008.8.13.0347, (CUSTAS DE 1ª INSTÂNCIA TAXA JUDICIÁRIA E VERBAS OFICIAIS (INDENIZAÇÃO). |
0003433 |
02/06/2014 |
R$ 251,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ITAOBIM/MG,PARTICIPAR CAPACITAÇÃO,VOLTADA P/ O PROGRAMA DE CONTROLE CHAGAS,DIAS 03 Á 06/06/2014, SAÍD |
0003434 |
02/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ITAOBIM/MG,PARTICIPAR CAPACITAÇÃO,VOLTADA P/ O PROGRAMA DE CONTROLE CHAGAS,DIAS 03 Á 06/06/2014, SAÍD |
0003435 |
02/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG,PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A ARAÇUAÍ/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS SOCIAL,EM ATIVIDADES NAQUELA LOCALIDAD |
0003436 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),,PARA VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG,PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A ARAÇUAÍ/MG,PARTICIPAR DA II CAPACITAÇ |
0003437 |
02/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),,PARA VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG,PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A ARAÇUAÍ/MG,PARTICIPAR DA II CAPACITAÇ |
0003438 |
02/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO ALUGUEL,CONFORME LEI Nº 749/2011, REF.AO MÊS MAIO/2014. |
0003439 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM ALMENARA/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA CULTURA (SÃO JOÃO/2014, DIA 29/05/2014. |
0003440 |
02/06/2014 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,DIA 03/06/2014,PARA CONDUZIR VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PARA MANUTENÇÃO, S |
0003441 |
02/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO CESTA BÁSICA. |
0003442 |
02/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO MONICA ALMEIDA COSTA SILVA , PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (ENDOCRINOLOGISTA(, CONFORME TFD ANEXO. |
0003443 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
0003446 |
02/06/2014 |
R$ 840,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO |
0003447 |
02/06/2014 |
R$ 792,95 |
|
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A ATIVIDADE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE |
0003448 |
02/06/2014 |
R$ 5.031,99 |
|
LEI 8 666/93 ART 24 INCISO II |
0003449 |
02/06/2014 |
R$ 861,90 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003450 |
02/06/2014 |
R$ 3.010,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003451 |
02/06/2014 |
R$ 535,71 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003452 |
02/06/2014 |
R$ 330,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003453 |
02/06/2014 |
R$ 965,33 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003454 |
02/06/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003455 |
02/06/2014 |
R$ 821,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
0003456 |
02/06/2014 |
R$ 760,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO PRODUTOR RURAL |
0003457 |
02/06/2014 |
R$ 1.050,92 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003458 |
02/06/2014 |
R$ 850,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003459 |
02/06/2014 |
R$ 585,05 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003460 |
02/06/2014 |
R$ 861,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003461 |
02/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003462 |
02/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003463 |
02/06/2014 |
R$ 579,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003464 |
02/06/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003465 |
02/06/2014 |
R$ 401,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
0003466 |
02/06/2014 |
R$ 133,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003467 |
02/06/2014 |
R$ 480,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003468 |
02/06/2014 |
R$ 81,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003469 |
02/06/2014 |
R$ 617,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003470 |
02/06/2014 |
R$ 1.004,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR |
0003471 |
02/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
0003472 |
02/06/2014 |
R$ 617,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003473 |
02/06/2014 |
R$ 617,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DO TELECENTRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003474 |
02/06/2014 |
R$ 181,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003475 |
02/06/2014 |
R$ 708,33 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003476 |
02/06/2014 |
R$ 238,08 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM AGÊNCIA POSTAL |
0003477 |
02/06/2014 |
R$ 346,68 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO |
0003478 |
02/06/2014 |
R$ 950,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003479 |
02/06/2014 |
R$ 595,23 |
|
FORNECIMENTO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003480 |
02/06/2014 |
R$ 3.750,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003481 |
02/06/2014 |
R$ 77,00 |
|
FORNECIMENTO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003482 |
02/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR |
0003483 |
02/06/2014 |
R$ 476,19 |
|
FORNECIMENTO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003484 |
02/06/2014 |
R$ 144,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003485 |
02/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003486 |
02/06/2014 |
R$ 1.073,63 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003487 |
02/06/2014 |
R$ 302,52 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003488 |
02/06/2014 |
R$ 390,00 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003489 |
02/06/2014 |
R$ 1.140,20 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003490 |
02/06/2014 |
R$ 81,00 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003491 |
02/06/2014 |
R$ 206,00 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003492 |
02/06/2014 |
R$ 341,40 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003493 |
02/06/2014 |
R$ 69,00 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003494 |
02/06/2014 |
R$ 1.084,16 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003495 |
02/06/2014 |
R$ 1.225,61 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003496 |
02/06/2014 |
R$ 220,44 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003497 |
02/06/2014 |
R$ 1.640,29 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003498 |
02/06/2014 |
R$ 1.685,12 |
|
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe |
0003499 |
02/06/2014 |
R$ 1.692,80 |
|
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe |
0003500 |
02/06/2014 |
R$ 6.369,60 |
|
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe |
0003501 |
02/06/2014 |
R$ 4.017,60 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003502 |
02/06/2014 |
R$ 3.614,85 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003503 |
02/06/2014 |
R$ 2.518,47 |
|
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe |
0003504 |
02/06/2014 |
R$ 2.271,20 |
|
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe |
0003505 |
02/06/2014 |
R$ 2.189,60 |
|
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe |
0003506 |
02/06/2014 |
R$ 12.021,12 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003507 |
02/06/2014 |
R$ 6.024,35 |
|
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. |
0003508 |
02/06/2014 |
R$ 357,37 |
|
FORNECIMENTO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA |
0003509 |
02/06/2014 |
R$ 41,00 |
|
FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003510 |
02/06/2014 |
R$ 35,00 |
|
FORNECIMENTO DE ESTOPA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003511 |
02/06/2014 |
R$ 7,50 |
|
FORNECIMENTO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR |
0003512 |
02/06/2014 |
R$ 13,00 |
|
FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD |
0003513 |
02/06/2014 |
R$ 28,00 |
|
AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003514 |
02/06/2014 |
R$ 2.295,70 |
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MUNICIPAL |
0003548 |
02/06/2014 |
R$ 4.265,15 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA MUNICIPAL |
0003610 |
02/06/2014 |
R$ 884,45 |
|
locação de um imóvel urbano situado à Rua C nº 10 bairro Centro na cidade de Jordânia MG em atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Educação |
0003614 |
02/06/2014 |
R$ 4.550,00 |
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO |
0003876 |
02/06/2014 |
R$ 171,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003878 |
02/06/2014 |
R$ 1.725,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR |
0003515 |
03/06/2014 |
R$ 55,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA |
0003516 |
03/06/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003517 |
03/06/2014 |
R$ 862,00 |
|
REFERENTE A DESPESA COM CRÉDITO EM CELULAR (88972023), DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
0003518 |
03/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DESPESA COM CRÉDITO EM CELULAR (88433654), DE USO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
0003519 |
03/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE A DESPESA COM CRÉDITO EM CELULAR (88427515), DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003520 |
03/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM A PEDRA AZUL/MG, PARA REUNIÃO DE CIR, DIA 04/06/2014, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003521 |
03/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003522 |
03/06/2014 |
R$ 714,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E BUSCANDO MEDICAMENTOS, DIA 05/06/21014, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
0003523 |
03/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), ,PARA VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E BUSCANDO MEDICAMENTOS, DIA 05/06/21014, SAÍDA Á |
0003524 |
03/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),,PARA VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,ACOMPANHANDO MENOR IDADE, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
0003525 |
03/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003526 |
03/06/2014 |
R$ 1.139,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003527 |
03/06/2014 |
R$ 152,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003528 |
03/06/2014 |
R$ 430,00 |
|
Aquisição de material de construção em atendimento às necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. |
0003535 |
03/06/2014 |
R$ 1.585,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA FMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003874 |
03/06/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO |
0003529 |
04/06/2014 |
R$ 1.070,00 |
|
Eventual aquisição de diesel s10 e gás glp, para atender necessidades das secretarias da prefeitura municipal de jordania-mg |
0003536 |
04/06/2014 |
R$ 2.077,50 |
|
Eventual aquisição de diesel s10 e gás glp, para atender necessidades das secretarias da prefeitura municipal de jordania-mg |
0003537 |
04/06/2014 |
R$ 2.077,50 |
|
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD |
0003530 |
05/06/2014 |
R$ 346,00 |
|
FORNCIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD |
0003531 |
05/06/2014 |
R$ 55,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003532 |
05/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
0003538 |
05/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM MAIQUINIQUE/BA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,ACOMPANHANDO MENOR IDADE, DIA 05/06/2014, SAÍDA ÁS 011:0 |
0003539 |
05/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM MAIQUINIQUE/BA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, SAÍDA ÁS 011:00 HS, DIA |
0003540 |
05/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM MAIQUINIQUE/BA,TRANSPORTANDO CONSELHEIROS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDA |
0003541 |
05/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO CONSELHEIROS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, |
0003542 |
05/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003533 |
06/06/2014 |
R$ 260,02 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG, E BANDEIRA, EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DIAS 03 E 05/06/2014. |
0003534 |
06/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term |
0003543 |
06/06/2014 |
R$ 14,30 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003544 |
06/06/2014 |
R$ 88,69 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA. |
0003545 |
06/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A BANDEIRA/MG, A SERVIÇO DA SEC.OBRAS,BUSCAR BLOCOS CIMENTO,ADQUIRIDOS NAQUELA LOCALIDADE, DIA |
0003546 |
06/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, PARTICIPAR DA OFICINA TREINAMENTO DO E-SUS/TABWIN, DIAS 09 Á 11/06/2014, SAÍDA ÁS 07:00 |
0003547 |
06/06/2014 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, PARTICIPAR DA OFICINA TREINAMENTO DO E-SUS/TABWIN, DIAS 09 Á 11/06/2014, SAÍDA ÁS 07:00 |
0003549 |
06/06/2014 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 06/06/2014, TRANSPORTANDO PESSOAL DA EDUCAÇÃO EM SERVIÇO, SAÍDA ÁS 09:00 HS. |
0003550 |
06/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JOÃO MONLEVADE/MG, PARA PARTICIPAR DO JEMG,ETAPA REGIONAL,DIAS 07 Á 12/06/2014, SAÍDA ÁS 06:00 HS, |
0003551 |
06/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003552 |
06/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003553 |
06/06/2014 |
R$ 495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JOÃO MONLEVADE/MG, PARA PARTICIPAR DO JEMG,ETAPA REGIONAL,DIAS 07 Á 12/06/2014, SAÍDA ÁS 06:00 HS, |
0003554 |
06/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JOÃO MONLEVADE/MG, PARA PARTICIPAR DO JEMG,ETAPA REGIONAL,DIAS 07 Á 12/06/2014, SAÍDA ÁS 06:00 HS, |
0003555 |
06/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DO MÊS MAIO/2014. |
0003556 |
06/06/2014 |
R$ 277,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS: SISTEMAS, SAÍDA ÁS 07:00 HS, DIA 06 |
0003557 |
06/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,CREUSA XAVIER DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR RÔMULO AGUIAR DA SILVA. |
0003558 |
06/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTECORINA ALMEIDA PIRES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR KÁTIA SILENE ALMEIDA PIRES. |
0003559 |
06/06/2014 |
R$ 110,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM MATERIAL DE INFORMÁTICA (PEN-DRIVE), QUANDO EM VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE,EM CURSO CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 06/06/2 |
0003560 |
06/06/2014 |
R$ 23,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003561 |
06/06/2014 |
R$ 380,00 |
|
FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD |
0003562 |
06/06/2014 |
R$ 346,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ITARANTIM/BA, TRANSPORTANDO ATLETAS DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIA 08/0 |
0003563 |
06/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
Eventual aquisição de material de consumo e permanente odontológicos, para atender as necessidades a rede pública municipal de saúde do Município de Jordânia/MG |
0003564 |
06/06/2014 |
R$ 151,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM SALTO DA DIVISA/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DO FUTSAL FEMININO, PARA UM TORNEIO, DIA 08/06/2014 (DOMI |
0003565 |
06/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 09/06/2014, TRANSPORTANDO PESSOAL DA EDUCAÇÃO EM SERVIÇO, SAÍDA ÁS 09:00 HS. |
0003566 |
06/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO A SERVIÇO, NA ÁREA URBANA,QUANDO EM SERVIÇO A FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA. |
0003567 |
06/06/2014 |
R$ 204,24 |
|
FORNECIMENTO DE PAÇA PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD |
0003585 |
06/06/2014 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGEM Á MONTES CLAROS/MG, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIAS 06 E 07/06/2014. |
0003875 |
06/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM DESPESA REPARO VEÍCULO GOL,PLACA-GXG-6978,AVARIADO QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO,TRANSPORTANDO SUPERVISORAS EM INSPEÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍ |
0003568 |
09/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO , PARA ABASTECIMENTO,QUANDO EM VIAGEM PORTO SEGURO/BA Á JORDÂNIA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA RURAL, PARA INSPEÇÃO E RELATÓRIO DA ÁREA DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS |
0003569 |
09/06/2014 |
R$ 502,52 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,NELZO ALVES LACERDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTA POR SUA ,ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA LACERDA. |
0003570 |
09/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,LAYANE GOMES VIANA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO. |
0003571 |
09/06/2014 |
R$ 1.039,60 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA AUXÍLIO SAÚDE. |
0003572 |
09/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,DE GASTOS COM PASSAGENS EM ONIBUS INTERMUNICIPAL ENTRE CIDADES,NO MES ABRIL E MAIO/2014, CONFORME CONTRATO TRABALHO DE A |
0003573 |
09/06/2014 |
R$ 612,95 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, Á JORDÂNIA/MG, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
0003574 |
09/06/2014 |
R$ 377,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA CARTEIRA TRABALHO, SAÍDA ÁS 0 |
0003575 |
09/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG, PARA PARTICIPAR OFICINA "A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NO NASF", DIAS 10 E 11/ |
0003576 |
09/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULO PRÓRPIO, A SERVIÇO DA ASSSESORIA JURÍDICA. |
0003577 |
09/06/2014 |
R$ 90,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 10/06/2014, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, JUNTO AO INSS, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
0003578 |
09/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MICAELA SANTOS DA CRUZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADA POR KARINA SOARES DOS SANTOS. |
0003579 |
09/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DISTEMA CARTEIRA TRABALHO, SAÍDA ÁS 05:00 |
0003580 |
09/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003581 |
09/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG, PROJETO, NA IMPLANTAÇÃO PRAÇA PÚBLICA DE DISTRITO RIBEIRA, CONTRATO Nº 1.002.521-35. |
0003582 |
09/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG, DIAS 10 E 11/06/2014,PARA PARTICIPAR DA OFICINA "A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DO TRABALHO |
0003583 |
09/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG, DIAS 10 E 11/06/2014,PARA PARTICIPAR DA OFICINA "A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DO TRABA |
0003584 |
09/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM AGÊNCIA POSTAL |
0003586 |
09/06/2014 |
R$ 663,05 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003587 |
09/06/2014 |
R$ 840,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003588 |
09/06/2014 |
R$ 396,42 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003589 |
09/06/2014 |
R$ 535,71 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003590 |
09/06/2014 |
R$ 525,17 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003591 |
09/06/2014 |
R$ 125,67 |
|
Aquisição de Material de Construção em atendimento às atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. |
0003592 |
09/06/2014 |
R$ 52,50 |
|
Serviço de confecção de uniformes em atendimento às atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
0003593 |
09/06/2014 |
R$ 212,00 |
|
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003594 |
09/06/2014 |
R$ 187,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003595 |
10/06/2014 |
R$ 215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 11/06/2014. |
0003596 |
10/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 12/06/2014, TRANSPORTANDO SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÍDA 010:00 HS. |
0003597 |
10/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. |
0003598 |
10/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA. |
0003599 |
10/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA. |
0003600 |
10/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, VISITAR A FILHA,QUE SE ENCONTRA PROBLEMAS DE SAÚDE. |
0003601 |
10/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003608 |
10/06/2014 |
R$ 357,14 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003609 |
10/06/2014 |
R$ 178,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003611 |
10/06/2014 |
R$ 285,65 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
0003612 |
10/06/2014 |
R$ 904,00 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. |
0003613 |
10/06/2014 |
R$ 5.592,27 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, ( EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
0003615 |
10/06/2014 |
R$ 300,37 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
0003616 |
10/06/2014 |
R$ 5.865,08 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE/PSB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
0003617 |
10/06/2014 |
R$ 1.933,20 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE/PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
0003618 |
10/06/2014 |
R$ 9.538,20 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE/NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
0003619 |
10/06/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERA/CRASS), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. |
0003620 |
10/06/2014 |
R$ 1.076,00 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE/PMAQ), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. |
0003621 |
10/06/2014 |
R$ 547,20 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. |
0003622 |
10/06/2014 |
R$ 224,08 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. |
0003623 |
10/06/2014 |
R$ 34,20 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003624 |
10/06/2014 |
R$ 641,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO |
0003625 |
11/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003626 |
11/06/2014 |
R$ 1.242,67 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICÍPIO |
0003627 |
11/06/2014 |
R$ 4.048,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
0003635 |
11/06/2014 |
R$ 1.074,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003602 |
12/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A BANDEIRA/MG, A SERVIÇO DA SEC.OBRAS,BUSCAR BLOCOS CIMENTO,ADQUIRIDOS NAQUELA LOCALIDADE, DIA |
0003603 |
12/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM BELO HORIZONTE/MG, DIAS 17 E 18/06/2014,TRATAR ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AO ITER E IDENE. |
0003604 |
12/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO,EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO/2014. |
0003605 |
12/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA RURAL SUSTENTÁVEL, EM 08/06/2014. |
0003606 |
12/06/2014 |
R$ 50,04 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,A JOVELINA PEREIRA SOUSA OLIVEIRA, PARA AUXILIO FINANCEIRO COM CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ,CONFORME RELATORIO ANEXO, REF.AO MÊS MAIO/2014. |
0003607 |
12/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003630 |
12/06/2014 |
R$ 297,48 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003631 |
12/06/2014 |
R$ 725,00 |
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003632 |
13/06/2014 |
R$ 487,05 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003633 |
13/06/2014 |
R$ 977,65 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003634 |
13/06/2014 |
R$ 116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG, PROJETO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. |
0003636 |
13/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO Nº 0002489-29.005.8.13/0347, DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
0003637 |
13/06/2014 |
R$ 169,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003638 |
13/06/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO Nº 004135-88.2006.8.13/0347, DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
0003639 |
13/06/2014 |
R$ 169,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIA 15/06 |
0003640 |
13/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 15/06/2014 (DOMINGO), TRANSPORTANDO ALUNOS, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
0003641 |
13/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),,VIAGEM A ALMENARA/MG, DIA 15/09/2014,PARA PROGRAMAÇÃO FESTEJOS JUNINOS,JUNTO A SECRETARIA ESPORTES DAQ |
0003642 |
13/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA - 1.50-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003918 |
13/06/2014 |
R$ 832,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003643 |
16/06/2014 |
R$ 857,14 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003644 |
16/06/2014 |
R$ 402,21 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003645 |
16/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003646 |
16/06/2014 |
R$ 402,21 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003647 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO |
0003648 |
16/06/2014 |
R$ 380,00 |
|
Aquisição de materiais de construção em atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |
0003649 |
16/06/2014 |
R$ 112,10 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003650 |
16/06/2014 |
R$ 283,40 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA ALUGUEL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/11,E RELATÓRIOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSSISTÊNCIA SOCIAL,MÊS MAIOL/2014. |
0003651 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULFAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO |
0003652 |
16/06/2014 |
R$ 190,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD |
0003653 |
16/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, LEVANDO CARRO PARA REVISÃO, DIA 16/06/2014, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003654 |
16/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á DIAMANTINA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA S 14 E 15/06/14 , SAIDA AS 09:00Hs. |
0003655 |
16/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO MENOR IDADE,PARA EXAME RAIOX, SAÍDA ÁS 015:00 HS. |
0003656 |
16/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, MÊS MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. |
0003657 |
16/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).VIAGEM A ALMENARA/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 17/06/2014, SAÍDA ÁS 011:30 HS. |
0003658 |
16/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, MÊS MAIO/2014. |
0003659 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A DIAMANTINA/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 14 E |
0003660 |
16/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO MENOR IDADE,PARA EXAME RAIOX,COMO MEMBRO CONSELHO TUTELAR, DIA 17/ |
0003661 |
16/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO POVOADO DISTRITO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, NAQUELA LOCALIDADE,COM A COMISSÃO PATRIMÔNIO. |
0003662 |
16/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO POVOADO DISTRITO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, NAQUELA LOCALIDADE,COM A COMISSÃO PATRIMÔNIO, DIA 22/05/ |
0003663 |
16/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO POVOADO DISTRITO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, NAQUELA LOCALIDADE,COM A COMISSÃO PATRIMÔNIO, DIA 26/05/ |
0003664 |
16/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO DISTRITO VILA/ESTRELA, FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, NAQUELA LOCALIDADE,COM A COMISSÃO PATRIMÔNIO. |
0003665 |
16/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 18/06/2 |
0003666 |
16/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 18/06/20 |
0003667 |
16/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,CONFORME A LEI Nº 749/2011, E RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNC |
0003668 |
16/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).VIAGEM A ALMENARA/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 18/06/2014, SAÍDA ÁS 012:00 HS. |
0003669 |
16/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD |
0003879 |
16/06/2014 |
R$ 261,33 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PORTÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003670 |
17/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003671 |
17/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003672 |
17/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
Eventual aquisição de diesel s10 e gás glp, para atender necessidades das secretarias da prefeitura municipal de jordania-mg |
0003673 |
17/06/2014 |
R$ 2.770,00 |
|
Aquisição de material de construção em atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Educação - Pro Infância |
0003676 |
17/06/2014 |
R$ 2.650,00 |
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO JOVEM |
0003677 |
17/06/2014 |
R$ 390,10 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003678 |
17/06/2014 |
R$ 1.766,02 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXÍLIO MORADIA,RELATIVO AO MÊS MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003679 |
17/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).VIAGEM A ALMENARA/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 19/06/2014, SAÍDA ÁS 021:00 HS. |
0003680 |
17/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,GERSON JOSÉ DE ALCÂNTARA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NÓDULO CORDAS VOCAIS),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR JOANA DARTE ALVES DE ALCÂ |
0003681 |
17/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (ONCOLÓGICO), CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR , FLAVIA NERES DE SOUZA GOBIRA. |
0003682 |
17/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE SEBASTIÃO JOSÉ DOS REIS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (ONCOLÓGICO), CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR , MARIA TEREZINHA CAMPOS REIS. |
0003683 |
17/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO |
0003628 |
18/06/2014 |
R$ 195,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO |
0003629 |
18/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE |
0003684 |
18/06/2014 |
R$ 750,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES DESTE MUNICÍPIO |
0003685 |
18/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES DESTE MUNICÍPIO |
0003686 |
18/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE |
0003687 |
18/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 18/06/2014 |
0003688 |
18/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVOES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
0003689 |
18/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO |
0003690 |
18/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003691 |
18/06/2014 |
R$ 408,85 |
|
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES |
0003692 |
18/06/2014 |
R$ 97,50 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM ACOMPANHAMENTO OBRAS NAS ESTRADAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO E JUNHO/2014. |
0003856 |
18/06/2014 |
R$ 510,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003704 |
19/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS E TENDA NA COMUNIDADE DE RIBEIRA DO CAMPIM ASSU |
0003693 |
20/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO |
0003694 |
20/06/2014 |
R$ 297,61 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003695 |
20/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES NO DISTRITO DE ESTRELA E POVOADO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU |
0003696 |
20/06/2014 |
R$ 790,00 |
|
Realização de evento festivo através de shows musicais bandas locação de palco som e iluminação durante a festa junina nos dias 21 22 e 23 de junho de 2014 para atender as necessidades da Secr |
0003697 |
20/06/2014 |
R$ 110.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003699 |
20/06/2014 |
R$ 238,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 21/06/2014,SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003700 |
20/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 23/06/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZA |
0003701 |
20/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 23/06/2014, TRANSPORTANDO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, SAÍDA ÁS 09:00 HS. |
0003702 |
20/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA MORADIA,CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA SOCIAL,MÊS MAIO/2014. |
0003703 |
20/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO |
0003705 |
20/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003706 |
20/06/2014 |
R$ 505,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003707 |
20/06/2014 |
R$ 357,14 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE ANA MARIA DE JESUS, PARA AUXILIO DOENÇA, PARA MANUTENÇÃO DOS FILHOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA JESUS CRISTO SALVADOR,DEPENDÊNCIA QUÍMICA. |
0003708 |
20/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003709 |
20/06/2014 |
R$ 1.085,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003710 |
20/06/2014 |
R$ 566,60 |
|
REFERENETE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM QUILOMETRAGEM, EM SERVIÇOS NA CIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA LEVANTAMENTO MATEWRIAL, NA IMPLANTAÇÃO DA OFICINA ,JUNTO A SECREC.OBRAS. |
0003855 |
20/06/2014 |
R$ 485,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003866 |
20/06/2014 |
R$ 714,28 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003867 |
20/06/2014 |
R$ 986,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICÍPIO |
0003871 |
20/06/2014 |
R$ 446,42 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO |
0003872 |
20/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICÍPIO |
0003873 |
20/06/2014 |
R$ 178,58 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
0003920 |
20/06/2014 |
R$ 600,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003711 |
23/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003712 |
23/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003713 |
23/06/2014 |
R$ 95,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO |
0003714 |
23/06/2014 |
R$ 430,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003715 |
23/06/2014 |
R$ 1.510,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003716 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-ATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003717 |
23/06/2014 |
R$ 6.713,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-MANUTENÇÃO GABINETE - PREFEITO-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003718 |
23/06/2014 |
R$ 10.005,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-MANUTENÇÃO GABINETE - VICE-PREFEITO-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003719 |
23/06/2014 |
R$ 5.002,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003720 |
23/06/2014 |
R$ 950,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003721 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003722 |
23/06/2014 |
R$ 1.322,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADE-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003723 |
23/06/2014 |
R$ 4.493,87 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003724 |
23/06/2014 |
R$ 4.056,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO ATIV RH E PATRIMONIO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003725 |
23/06/2014 |
R$ 4.930,73 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS-Aposentado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003726 |
23/06/2014 |
R$ 12.319,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003727 |
23/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003728 |
23/06/2014 |
R$ 3.227,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003729 |
23/06/2014 |
R$ 5.314,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003730 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003731 |
23/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003732 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003733 |
23/06/2014 |
R$ 2.345,33 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003734 |
23/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003735 |
23/06/2014 |
R$ 1.692,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003736 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003737 |
23/06/2014 |
R$ 1.890,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Eleito DO MÊS JUNHO/2014. |
0003738 |
23/06/2014 |
R$ 525,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Eleito DO MÊS JUNHO/2014. |
0003739 |
23/06/2014 |
R$ 3.750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003740 |
23/06/2014 |
R$ 11.802,66 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003741 |
23/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003742 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRO JOVEM-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003743 |
23/06/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUAS - F177 RV-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003744 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.02 R.P.-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003745 |
23/06/2014 |
R$ 31.655,29 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.02 R.P.-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003746 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.02 R.P.-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003747 |
23/06/2014 |
R$ 5.714,25 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.48 PACS-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003748 |
23/06/2014 |
R$ 23.647,05 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB - 1.48-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003749 |
23/06/2014 |
R$ 2.726,53 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB - 1.48-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003750 |
23/06/2014 |
R$ 1.890,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA - 1.50-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003751 |
23/06/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1.50-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003754 |
23/06/2014 |
R$ 3.555,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003755 |
23/06/2014 |
R$ 12.300,42 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003756 |
23/06/2014 |
R$ 1.836,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003757 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.48 PAB FIXO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003758 |
23/06/2014 |
R$ 13.294,01 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. ATENÇAO BASICA E SAUDE - 1.48 PMAQ-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003759 |
23/06/2014 |
R$ 8.317,53 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003760 |
23/06/2014 |
R$ 7.450,47 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003761 |
23/06/2014 |
R$ 204,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003762 |
23/06/2014 |
R$ 7.463,79 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003763 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003764 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV MANUT ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003765 |
23/06/2014 |
R$ 17.073,73 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV MANUT ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003766 |
23/06/2014 |
R$ 675,73 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV MANUT ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003767 |
23/06/2014 |
R$ 27.950,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV MANUT ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003768 |
23/06/2014 |
R$ 2.405,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-MANUT. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003769 |
23/06/2014 |
R$ 6.675,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-MANUT. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003770 |
23/06/2014 |
R$ 3.644,13 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 60%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003771 |
23/06/2014 |
R$ 37.761,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 60%-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003772 |
23/06/2014 |
R$ 12.015,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003773 |
23/06/2014 |
R$ 25.025,57 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 40%-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003774 |
23/06/2014 |
R$ 1.737,42 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003775 |
23/06/2014 |
R$ 989,46 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003776 |
23/06/2014 |
R$ 965,33 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO- MANUTENÇÃO PROGRAMA MINAS OLIMPICA- CONTRATO DO MÊS JUNHO/2014. |
0003777 |
23/06/2014 |
R$ 2.398,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003778 |
23/06/2014 |
R$ 4.445,69 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003779 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003780 |
23/06/2014 |
R$ 2.975,99 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003781 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003782 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003783 |
23/06/2014 |
R$ 1.788,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE LIMPEZA PUBLICA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003784 |
23/06/2014 |
R$ 35.271,01 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE LIMPEZA PUBLICA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003785 |
23/06/2014 |
R$ 2.208,86 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE LIMPEZA PUBLICA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003786 |
23/06/2014 |
R$ 11.056,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE LIMPEZA PUBLICA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003787 |
23/06/2014 |
R$ 1.194,59 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITERIO-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003788 |
23/06/2014 |
R$ 1.052,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SEC. MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003789 |
23/06/2014 |
R$ 2.739,13 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissiona DO MÊS JUNHO/2014. |
0003790 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissiona DO MÊS JUNHO/2014. |
0003791 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE MANUTENCAO DE OBRAS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003792 |
23/06/2014 |
R$ 10.378,06 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE MANUTENCAO DE OBRAS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003793 |
23/06/2014 |
R$ 634,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE MANUTENCAO DE OBRAS-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003794 |
23/06/2014 |
R$ 1.612,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE MANUTENCAO DE OBRAS-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003795 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-AMPARO AO PRODUTOR RURAL-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003796 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOURO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003797 |
23/06/2014 |
R$ 1.701,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003798 |
23/06/2014 |
R$ 1.324,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003799 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003800 |
23/06/2014 |
R$ 4.368,13 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003801 |
23/06/2014 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003802 |
23/06/2014 |
R$ 163,64 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. |
0003803 |
23/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-SECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003804 |
23/06/2014 |
R$ 4.275,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-SECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003805 |
23/06/2014 |
R$ 409,09 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-SECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. |
0003806 |
23/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. |
0003807 |
23/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003808 |
23/06/2014 |
R$ 6.166,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003809 |
23/06/2014 |
R$ 394,92 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL - 1.00 Recurso Ordinário DO MÊS JUNHO/2014. |
0003810 |
23/06/2014 |
R$ 44.691,01 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EDUCAÇÃO - 1.01 Recurso Próprio DO MÊS JUNHO/2014. |
0003811 |
23/06/2014 |
R$ 2.174,51 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FUNDEB - 1.18 - FUNDEB 60% DO MÊS JUNHO/2014. |
0003812 |
23/06/2014 |
R$ 19.737,07 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FUNDEB - 1.19 - FUNDEB 40% DO MÊS JUNHO/2014. |
0003813 |
23/06/2014 |
R$ 12.898,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FMS - 1.02 - Recurso Próprio DO MÊS JUNHO/2014. |
0003814 |
23/06/2014 |
R$ 12.427,22 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.48 - PAB Fixo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003815 |
23/06/2014 |
R$ 3.022,65 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.48 - PSB DO MÊS JUNHO/2014. |
0003816 |
23/06/2014 |
R$ 1.049,79 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.48 - PACS DO MÊS JUNHO/2014. |
0003817 |
23/06/2014 |
R$ 5.464,42 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.50 - Vig. Epidemiológica DO MÊS JUNHO/2014. |
0003818 |
23/06/2014 |
R$ 1.461,45 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.50 - Vig. Sanitária DO MÊS JUNHO/2014. |
0003819 |
23/06/2014 |
R$ 683,14 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.48 - PMAQ DO MÊS JUNHO/2014. |
0003820 |
23/06/2014 |
R$ 1.891,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA 1.24 - Minas Olímpica DO MÊS JUNHO/2014. |
0003821 |
23/06/2014 |
R$ 545,23 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNAS/FMAS - 1.29 - Pró-Jovem DO MÊS JUNHO/2014. |
0003822 |
23/06/2014 |
R$ 511,58 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNAS/FMAS - 1.29 - IGD DO MÊS JUNHO/2014. |
0003823 |
23/06/2014 |
R$ 238,73 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
0003824 |
23/06/2014 |
R$ 1.685,80 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA |
0003825 |
23/06/2014 |
R$ 579,00 |
|
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO, JUNTO A FUNDAÇÃO PAULO VI, CONFORME CONVÊNIO, PARA REFORMA DO MESMO, CONFORME REPASSE DOADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA COPASA AO FIA(FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA). |
0003826 |
23/06/2014 |
R$ 62.812,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1.50-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. |
0003917 |
23/06/2014 |
R$ 2.871,87 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DO MÊS JUNHO/2014. |
0003919 |
23/06/2014 |
R$ 916,75 |
|
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003832 |
24/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A MULTA/JUROS, REFERENTE A PARCELA FARMÁCIA BÁSICA. |
0003835 |
24/06/2014 |
R$ 33,63 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS |
0003841 |
24/06/2014 |
R$ 218,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003877 |
24/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003827 |
25/06/2014 |
R$ 2.080,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |
0003828 |
25/06/2014 |
R$ 88,45 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003829 |
25/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003830 |
25/06/2014 |
R$ 1.310,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003831 |
25/06/2014 |
R$ 1.127,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 26/06/2014.,SAÍD |
0003833 |
25/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).VIAGEM A ALMENARA/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 26/06/2014, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
0003834 |
25/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD ANEXO. |
0003836 |
25/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,NELZO ALVES LACERDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTA POR SUA ,ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA LACERDA. |
0003837 |
25/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO FORUM,, DIA 27/06/2014.,SA |
0003838 |
25/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM TEOFILO OTONI/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 27/06/2014, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003839 |
25/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 27/06/2014, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003840 |
25/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003842 |
26/06/2014 |
R$ 276,00 |
|
Prestação de serviços na elaboração do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) e no Preenchimento Anual do Relatório do SEMAD para resíduo sólido em atendimento às atividades do Depar |
0003843 |
26/06/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003845 |
26/06/2014 |
R$ 748,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003846 |
27/06/2014 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM A CAPELINHA/MG, DIAS 30 Á 04/07/2014,PARTICIPAR CURSO PRODUÇÃO ARTESANAL DE ALIMENTOS,PROMOVID |
0003847 |
27/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEICULO PROPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA INSPEÇÃO DE VEÍCULOS LOCALIZADOS EM OFICINA,EM ALMENARA/MG, DIA 05/06/2014. |
0003848 |
27/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003849 |
27/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003850 |
27/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM QUILOMETRAGEM QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL NA AREA RURAL,NAS COMUNIDADES DO LODO, JACARANDÁ E LAVRADO,NO MÊS MAIO/2014. |
0003851 |
27/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 19/07/2014. |
0003852 |
27/06/2014 |
R$ 24,01 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0003853 |
27/06/2014 |
R$ 115,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIAS 17 E 19/06/2014, SAÍDA ÁS 01:00 HS. |
0003854 |
27/06/2014 |
R$ 235,28 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A JACINTO/MG, EM VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIA DO SETOR IDENTIFICAÇÃO,PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. |
0003857 |
27/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A JACINTO/MG, ACOMPANHANDO MENOR, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NO FÓRUM, DIA 30/06/2014, SAÍDA ÁS |
0003859 |
27/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A JACINTO/MG, TRANSPORTANDO MENOR, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NO FÓRUM, DIA 30/06/2014, SAÍDA ÁS |
0003860 |
27/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A JACINTO/MG, ACOMPANHANDO MENOR, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NO FÓRUM, DIA 30/06/2014, SAÍDA ÁS |
0003861 |
27/06/2014 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIAS 29/06 Á 02/07/2014 . |
0003922 |
27/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003425 |
30/06/2014 |
R$ 4.444,44 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003426 |
30/06/2014 |
R$ 5.555,56 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003863 |
30/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0003864 |
30/06/2014 |
R$ 729,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003865 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003868 |
30/06/2014 |
R$ 4.963,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTA, SOBRE RECOLHIMENTO PASEP,DO MÊS MARÇO/2014. |
0003869 |
30/06/2014 |
R$ 185,89 |
|
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term |
0003870 |
30/06/2014 |
R$ 1.541,73 |
|