Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004). 0002541 02/06/2014 R$ 2.000,00
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003422 02/06/2014 R$ 1.388,34
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003423 02/06/2014 R$ 3.739,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003424 02/06/2014 R$ 1.504,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003427 02/06/2014 R$ 3.064,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO 0003428 02/06/2014 R$ 238,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 0003429 02/06/2014 R$ 535,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003430 02/06/2014 R$ 875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003431 02/06/2014 R$ 1.019,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA TRANSPORTE MATERIAL CONSTRUÇÃO,EM REFORMA DO MATADOURO DESTE MUN 0003432 02/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO Nº 0105930-21.2008.8.13.0347, (CUSTAS DE 1ª INSTÂNCIA TAXA JUDICIÁRIA E VERBAS OFICIAIS (INDENIZAÇÃO). 0003433 02/06/2014 R$ 251,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ITAOBIM/MG,PARTICIPAR CAPACITAÇÃO,VOLTADA P/ O PROGRAMA DE CONTROLE CHAGAS,DIAS 03 Á 06/06/2014, SAÍD 0003434 02/06/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ITAOBIM/MG,PARTICIPAR CAPACITAÇÃO,VOLTADA P/ O PROGRAMA DE CONTROLE CHAGAS,DIAS 03 Á 06/06/2014, SAÍD 0003435 02/06/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG,PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A ARAÇUAÍ/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS SOCIAL,EM ATIVIDADES NAQUELA LOCALIDAD 0003436 02/06/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),,PARA VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG,PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A ARAÇUAÍ/MG,PARTICIPAR DA II CAPACITAÇ 0003437 02/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),,PARA VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG,PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A ARAÇUAÍ/MG,PARTICIPAR DA II CAPACITAÇ 0003438 02/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO ALUGUEL,CONFORME LEI Nº 749/2011, REF.AO MÊS MAIO/2014. 0003439 02/06/2014 R$ 150,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM ALMENARA/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA CULTURA (SÃO JOÃO/2014, DIA 29/05/2014. 0003440 02/06/2014 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,DIA 03/06/2014,PARA CONDUZIR VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PARA MANUTENÇÃO, S 0003441 02/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO CESTA BÁSICA. 0003442 02/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO MONICA ALMEIDA COSTA SILVA , PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (ENDOCRINOLOGISTA(, CONFORME TFD ANEXO. 0003443 02/06/2014 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 0003446 02/06/2014 R$ 840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO 0003447 02/06/2014 R$ 792,95
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A ATIVIDADE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE 0003448 02/06/2014 R$ 5.031,99
LEI 8 666/93 ART 24 INCISO II 0003449 02/06/2014 R$ 861,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003450 02/06/2014 R$ 3.010,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003451 02/06/2014 R$ 535,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003452 02/06/2014 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003453 02/06/2014 R$ 965,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003454 02/06/2014 R$ 1.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003455 02/06/2014 R$ 821,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 0003456 02/06/2014 R$ 760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO AO PRODUTOR RURAL 0003457 02/06/2014 R$ 1.050,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003458 02/06/2014 R$ 850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003459 02/06/2014 R$ 585,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003460 02/06/2014 R$ 861,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003461 02/06/2014 R$ 724,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003462 02/06/2014 R$ 868,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003463 02/06/2014 R$ 579,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003464 02/06/2014 R$ 3.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003465 02/06/2014 R$ 401,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 0003466 02/06/2014 R$ 133,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003467 02/06/2014 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003468 02/06/2014 R$ 81,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003469 02/06/2014 R$ 617,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003470 02/06/2014 R$ 1.004,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 0003471 02/06/2014 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 0003472 02/06/2014 R$ 617,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003473 02/06/2014 R$ 617,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DO TELECENTRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003474 02/06/2014 R$ 181,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003475 02/06/2014 R$ 708,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003476 02/06/2014 R$ 238,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM AGÊNCIA POSTAL 0003477 02/06/2014 R$ 346,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO 0003478 02/06/2014 R$ 950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003479 02/06/2014 R$ 595,23
FORNECIMENTO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003480 02/06/2014 R$ 3.750,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003481 02/06/2014 R$ 77,00
FORNECIMENTO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003482 02/06/2014 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR 0003483 02/06/2014 R$ 476,19
FORNECIMENTO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003484 02/06/2014 R$ 144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003485 02/06/2014 R$ 160,00
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003486 02/06/2014 R$ 1.073,63
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003487 02/06/2014 R$ 302,52
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003488 02/06/2014 R$ 390,00
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003489 02/06/2014 R$ 1.140,20
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003490 02/06/2014 R$ 81,00
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003491 02/06/2014 R$ 206,00
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003492 02/06/2014 R$ 341,40
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003493 02/06/2014 R$ 69,00
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003494 02/06/2014 R$ 1.084,16
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003495 02/06/2014 R$ 1.225,61
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003496 02/06/2014 R$ 220,44
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003497 02/06/2014 R$ 1.640,29
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003498 02/06/2014 R$ 1.685,12
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe 0003499 02/06/2014 R$ 1.692,80
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe 0003500 02/06/2014 R$ 6.369,60
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe 0003501 02/06/2014 R$ 4.017,60
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003502 02/06/2014 R$ 3.614,85
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003503 02/06/2014 R$ 2.518,47
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe 0003504 02/06/2014 R$ 2.271,20
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe 0003505 02/06/2014 R$ 2.189,60
Prestação de serviços com veículos para transporte escolar de alunos da rede municipal de educação da zona rural, do município de Jordânia-MG, de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe 0003506 02/06/2014 R$ 12.021,12
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003507 02/06/2014 R$ 6.024,35
Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes em geral e Gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jordania MG. 0003508 02/06/2014 R$ 357,37
FORNECIMENTO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA 0003509 02/06/2014 R$ 41,00
FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003510 02/06/2014 R$ 35,00
FORNECIMENTO DE ESTOPA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003511 02/06/2014 R$ 7,50
FORNECIMENTO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR 0003512 02/06/2014 R$ 13,00
FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 0003513 02/06/2014 R$ 28,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003514 02/06/2014 R$ 2.295,70
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MUNICIPAL 0003548 02/06/2014 R$ 4.265,15
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA MUNICIPAL 0003610 02/06/2014 R$ 884,45
locação de um imóvel urbano situado à Rua C nº 10 bairro Centro na cidade de Jordânia MG em atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Educação 0003614 02/06/2014 R$ 4.550,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO 0003876 02/06/2014 R$ 171,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003878 02/06/2014 R$ 1.725,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 0003515 03/06/2014 R$ 55,00
PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA 0003516 03/06/2014 R$ 2.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003517 03/06/2014 R$ 862,00
REFERENTE A DESPESA COM CRÉDITO EM CELULAR (88972023), DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 0003518 03/06/2014 R$ 30,00
REFERENTE A DESPESA COM CRÉDITO EM CELULAR (88433654), DE USO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR. 0003519 03/06/2014 R$ 30,00
REFERENTE A DESPESA COM CRÉDITO EM CELULAR (88427515), DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003520 03/06/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM A PEDRA AZUL/MG, PARA REUNIÃO DE CIR, DIA 04/06/2014, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003521 03/06/2014 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003522 03/06/2014 R$ 714,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E BUSCANDO MEDICAMENTOS, DIA 05/06/21014, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 0003523 03/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), ,PARA VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E BUSCANDO MEDICAMENTOS, DIA 05/06/21014, SAÍDA Á 0003524 03/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),,PARA VIAGEM Á ALMENARA/MG, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,ACOMPANHANDO MENOR IDADE, SAÍDA ÁS 03:00 HS. 0003525 03/06/2014 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003526 03/06/2014 R$ 1.139,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003527 03/06/2014 R$ 152,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003528 03/06/2014 R$ 430,00
Aquisição de material de construção em atendimento às necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 0003535 03/06/2014 R$ 1.585,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA FMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003874 03/06/2014 R$ 1.750,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO 0003529 04/06/2014 R$ 1.070,00
Eventual aquisição de diesel s10 e gás glp, para atender necessidades das secretarias da prefeitura municipal de jordania-mg 0003536 04/06/2014 R$ 2.077,50
Eventual aquisição de diesel s10 e gás glp, para atender necessidades das secretarias da prefeitura municipal de jordania-mg 0003537 04/06/2014 R$ 2.077,50
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 0003530 05/06/2014 R$ 346,00
FORNCIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 0003531 05/06/2014 R$ 55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003532 05/06/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, SAÍDA ÁS 03:00 HS. 0003538 05/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM MAIQUINIQUE/BA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,ACOMPANHANDO MENOR IDADE, DIA 05/06/2014, SAÍDA ÁS 011:0 0003539 05/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM MAIQUINIQUE/BA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, SAÍDA ÁS 011:00 HS, DIA 0003540 05/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM MAIQUINIQUE/BA,TRANSPORTANDO CONSELHEIROS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDA 0003541 05/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO CONSELHEIROS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE, 0003542 05/06/2014 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003533 06/06/2014 R$ 260,02
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG, E BANDEIRA, EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DIAS 03 E 05/06/2014. 0003534 06/06/2014 R$ 250,00
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term 0003543 06/06/2014 R$ 14,30
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003544 06/06/2014 R$ 88,69
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA. 0003545 06/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A BANDEIRA/MG, A SERVIÇO DA SEC.OBRAS,BUSCAR BLOCOS CIMENTO,ADQUIRIDOS NAQUELA LOCALIDADE, DIA 0003546 06/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, PARTICIPAR DA OFICINA TREINAMENTO DO E-SUS/TABWIN, DIAS 09 Á 11/06/2014, SAÍDA ÁS 07:00 0003547 06/06/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, PARTICIPAR DA OFICINA TREINAMENTO DO E-SUS/TABWIN, DIAS 09 Á 11/06/2014, SAÍDA ÁS 07:00 0003549 06/06/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 06/06/2014, TRANSPORTANDO PESSOAL DA EDUCAÇÃO EM SERVIÇO, SAÍDA ÁS 09:00 HS. 0003550 06/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JOÃO MONLEVADE/MG, PARA PARTICIPAR DO JEMG,ETAPA REGIONAL,DIAS 07 Á 12/06/2014, SAÍDA ÁS 06:00 HS, 0003551 06/06/2014 R$ 720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003552 06/06/2014 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003553 06/06/2014 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JOÃO MONLEVADE/MG, PARA PARTICIPAR DO JEMG,ETAPA REGIONAL,DIAS 07 Á 12/06/2014, SAÍDA ÁS 06:00 HS, 0003554 06/06/2014 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JOÃO MONLEVADE/MG, PARA PARTICIPAR DO JEMG,ETAPA REGIONAL,DIAS 07 Á 12/06/2014, SAÍDA ÁS 06:00 HS, 0003555 06/06/2014 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DO MÊS MAIO/2014. 0003556 06/06/2014 R$ 277,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS: SISTEMAS, SAÍDA ÁS 07:00 HS, DIA 06 0003557 06/06/2014 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,CREUSA XAVIER DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR RÔMULO AGUIAR DA SILVA. 0003558 06/06/2014 R$ 150,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTECORINA ALMEIDA PIRES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO,REPRESENTADO POR KÁTIA SILENE ALMEIDA PIRES. 0003559 06/06/2014 R$ 110,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM MATERIAL DE INFORMÁTICA (PEN-DRIVE), QUANDO EM VIAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE,EM CURSO CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 06/06/2 0003560 06/06/2014 R$ 23,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003561 06/06/2014 R$ 380,00
FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 0003562 06/06/2014 R$ 346,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ITARANTIM/BA, TRANSPORTANDO ATLETAS DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIA 08/0 0003563 06/06/2014 R$ 70,00
Eventual aquisição de material de consumo e permanente odontológicos, para atender as necessidades a rede pública municipal de saúde do Município de Jordânia/MG 0003564 06/06/2014 R$ 151,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM SALTO DA DIVISA/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DO FUTSAL FEMININO, PARA UM TORNEIO, DIA 08/06/2014 (DOMI 0003565 06/06/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 09/06/2014, TRANSPORTANDO PESSOAL DA EDUCAÇÃO EM SERVIÇO, SAÍDA ÁS 09:00 HS. 0003566 06/06/2014 R$ 25,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO A SERVIÇO, NA ÁREA URBANA,QUANDO EM SERVIÇO A FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA. 0003567 06/06/2014 R$ 204,24
FORNECIMENTO DE PAÇA PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 0003585 06/06/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGEM Á MONTES CLAROS/MG, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIAS 06 E 07/06/2014. 0003875 06/06/2014 R$ 200,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM DESPESA REPARO VEÍCULO GOL,PLACA-GXG-6978,AVARIADO QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO,TRANSPORTANDO SUPERVISORAS EM INSPEÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍ 0003568 09/06/2014 R$ 400,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO , PARA ABASTECIMENTO,QUANDO EM VIAGEM PORTO SEGURO/BA Á JORDÂNIA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA RURAL, PARA INSPEÇÃO E RELATÓRIO DA ÁREA DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS 0003569 09/06/2014 R$ 502,52
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,NELZO ALVES LACERDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTA POR SUA ,ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA LACERDA. 0003570 09/06/2014 R$ 150,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,LAYANE GOMES VIANA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO. 0003571 09/06/2014 R$ 1.039,60
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA AUXÍLIO SAÚDE. 0003572 09/06/2014 R$ 40,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,DE GASTOS COM PASSAGENS EM ONIBUS INTERMUNICIPAL ENTRE CIDADES,NO MES ABRIL E MAIO/2014, CONFORME CONTRATO TRABALHO DE A 0003573 09/06/2014 R$ 612,95
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, Á JORDÂNIA/MG, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 0003574 09/06/2014 R$ 377,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA CARTEIRA TRABALHO, SAÍDA ÁS 0 0003575 09/06/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG, PARA PARTICIPAR OFICINA "A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NO NASF", DIAS 10 E 11/ 0003576 09/06/2014 R$ 180,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA ABASTECIMENTO EM VEÍCULO PRÓRPIO, A SERVIÇO DA ASSSESORIA JURÍDICA. 0003577 09/06/2014 R$ 90,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 10/06/2014, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, JUNTO AO INSS, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 0003578 09/06/2014 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, MICAELA SANTOS DA CRUZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADA POR KARINA SOARES DOS SANTOS. 0003579 09/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM TEÓFILO OTONI/MG, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DISTEMA CARTEIRA TRABALHO, SAÍDA ÁS 05:00 0003580 09/06/2014 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003581 09/06/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG, PROJETO, NA IMPLANTAÇÃO PRAÇA PÚBLICA DE DISTRITO RIBEIRA, CONTRATO Nº 1.002.521-35. 0003582 09/06/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG, DIAS 10 E 11/06/2014,PARA PARTICIPAR DA OFICINA "A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DO TRABALHO 0003583 09/06/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG, DIAS 10 E 11/06/2014,PARA PARTICIPAR DA OFICINA "A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DO TRABA 0003584 09/06/2014 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM AGÊNCIA POSTAL 0003586 09/06/2014 R$ 663,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003587 09/06/2014 R$ 840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003588 09/06/2014 R$ 396,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003589 09/06/2014 R$ 535,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003590 09/06/2014 R$ 525,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003591 09/06/2014 R$ 125,67
Aquisição de Material de Construção em atendimento às atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 0003592 09/06/2014 R$ 52,50
Serviço de confecção de uniformes em atendimento às atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 0003593 09/06/2014 R$ 212,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003594 09/06/2014 R$ 187,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003595 10/06/2014 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 11/06/2014. 0003596 10/06/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 12/06/2014, TRANSPORTANDO SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÍDA 010:00 HS. 0003597 10/06/2014 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TFD EM ANEXO. 0003598 10/06/2014 R$ 200,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA. 0003599 10/06/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA. 0003600 10/06/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, VISITAR A FILHA,QUE SE ENCONTRA PROBLEMAS DE SAÚDE. 0003601 10/06/2014 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003608 10/06/2014 R$ 357,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003609 10/06/2014 R$ 178,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003611 10/06/2014 R$ 285,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 0003612 10/06/2014 R$ 904,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. 0003613 10/06/2014 R$ 5.592,27
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, ( EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 0003615 10/06/2014 R$ 300,37
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 0003616 10/06/2014 R$ 5.865,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE/PSB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 0003617 10/06/2014 R$ 1.933,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE/PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 0003618 10/06/2014 R$ 9.538,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE/NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. 0003619 10/06/2014 R$ 1.600,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERA/CRASS), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. 0003620 10/06/2014 R$ 1.076,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (SAÚDE/PMAQ), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. 0003621 10/06/2014 R$ 547,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. 0003622 10/06/2014 R$ 224,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE junho DE 2014. 0003623 10/06/2014 R$ 34,20
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003624 10/06/2014 R$ 641,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO 0003625 11/06/2014 R$ 120,00
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003626 11/06/2014 R$ 1.242,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICÍPIO 0003627 11/06/2014 R$ 4.048,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 0003635 11/06/2014 R$ 1.074,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003602 12/06/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A BANDEIRA/MG, A SERVIÇO DA SEC.OBRAS,BUSCAR BLOCOS CIMENTO,ADQUIRIDOS NAQUELA LOCALIDADE, DIA 0003603 12/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM BELO HORIZONTE/MG, DIAS 17 E 18/06/2014,TRATAR ASSUNTOS JURÍDICOS JUNTO AO ITER E IDENE. 0003604 12/06/2014 R$ 300,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, POR QUILOMETRAGEM, POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO,EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO/2014. 0003605 12/06/2014 R$ 600,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA RURAL SUSTENTÁVEL, EM 08/06/2014. 0003606 12/06/2014 R$ 50,04
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,A JOVELINA PEREIRA SOUSA OLIVEIRA, PARA AUXILIO FINANCEIRO COM CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ,CONFORME RELATORIO ANEXO, REF.AO MÊS MAIO/2014. 0003607 12/06/2014 R$ 140,00
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003630 12/06/2014 R$ 297,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003631 12/06/2014 R$ 725,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003632 13/06/2014 R$ 487,05
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003633 13/06/2014 R$ 977,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003634 13/06/2014 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG, PROJETO, PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 0003636 13/06/2014 R$ 63,64
REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO Nº 0002489-29.005.8.13/0347, DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. 0003637 13/06/2014 R$ 169,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003638 13/06/2014 R$ 1.450,00
REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO Nº 004135-88.2006.8.13/0347, DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. 0003639 13/06/2014 R$ 169,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á BANDEIRA/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS, DIA 15/06 0003640 13/06/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 15/06/2014 (DOMINGO), TRANSPORTANDO ALUNOS, SAÍDA ÁS 06:00 HS. 0003641 13/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),,VIAGEM A ALMENARA/MG, DIA 15/09/2014,PARA PROGRAMAÇÃO FESTEJOS JUNINOS,JUNTO A SECRETARIA ESPORTES DAQ 0003642 13/06/2014 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA - 1.50-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003918 13/06/2014 R$ 832,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003643 16/06/2014 R$ 857,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003644 16/06/2014 R$ 402,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003645 16/06/2014 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003646 16/06/2014 R$ 402,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003647 16/06/2014 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO 0003648 16/06/2014 R$ 380,00
Aquisição de materiais de construção em atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 0003649 16/06/2014 R$ 112,10
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003650 16/06/2014 R$ 283,40
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA ALUGUEL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/11,E RELATÓRIOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSSISTÊNCIA SOCIAL,MÊS MAIOL/2014. 0003651 16/06/2014 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULFAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO 0003652 16/06/2014 R$ 190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 0003653 16/06/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, LEVANDO CARRO PARA REVISÃO, DIA 16/06/2014, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003654 16/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á DIAMANTINA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA S 14 E 15/06/14 , SAIDA AS 09:00Hs. 0003655 16/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO MENOR IDADE,PARA EXAME RAIOX, SAÍDA ÁS 015:00 HS. 0003656 16/06/2014 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, MÊS MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. 0003657 16/06/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).VIAGEM A ALMENARA/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 17/06/2014, SAÍDA ÁS 011:30 HS. 0003658 16/06/2014 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, MÊS MAIO/2014. 0003659 16/06/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A DIAMANTINA/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIAS 14 E 0003660 16/06/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A ALMENARA/MG, ACOMPANHANDO MENOR IDADE,PARA EXAME RAIOX,COMO MEMBRO CONSELHO TUTELAR, DIA 17/ 0003661 16/06/2014 R$ 25,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO POVOADO DISTRITO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, NAQUELA LOCALIDADE,COM A COMISSÃO PATRIMÔNIO. 0003662 16/06/2014 R$ 120,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO POVOADO DISTRITO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, NAQUELA LOCALIDADE,COM A COMISSÃO PATRIMÔNIO, DIA 22/05/ 0003663 16/06/2014 R$ 120,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO POVOADO DISTRITO RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ, FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, NAQUELA LOCALIDADE,COM A COMISSÃO PATRIMÔNIO, DIA 26/05/ 0003664 16/06/2014 R$ 120,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO DISTRITO VILA/ESTRELA, FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, NAQUELA LOCALIDADE,COM A COMISSÃO PATRIMÔNIO. 0003665 16/06/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 18/06/2 0003666 16/06/2014 R$ 25,00
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 18/06/20 0003667 16/06/2014 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,CONFORME A LEI Nº 749/2011, E RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNC 0003668 16/06/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).VIAGEM A ALMENARA/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 18/06/2014, SAÍDA ÁS 012:00 HS. 0003669 16/06/2014 R$ 25,00
FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 0003879 16/06/2014 R$ 261,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PORTÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003670 17/06/2014 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003671 17/06/2014 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003672 17/06/2014 R$ 160,00
Eventual aquisição de diesel s10 e gás glp, para atender necessidades das secretarias da prefeitura municipal de jordania-mg 0003673 17/06/2014 R$ 2.770,00
Aquisição de material de construção em atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Educação - Pro Infância 0003676 17/06/2014 R$ 2.650,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO JOVEM 0003677 17/06/2014 R$ 390,10
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003678 17/06/2014 R$ 1.766,02
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXÍLIO MORADIA,RELATIVO AO MÊS MAIO/2014, CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003679 17/06/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).VIAGEM A ALMENARA/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 19/06/2014, SAÍDA ÁS 021:00 HS. 0003680 17/06/2014 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,GERSON JOSÉ DE ALCÂNTARA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NÓDULO CORDAS VOCAIS),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR JOANA DARTE ALVES DE ALCÂ 0003681 17/06/2014 R$ 300,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (ONCOLÓGICO), CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR , FLAVIA NERES DE SOUZA GOBIRA. 0003682 17/06/2014 R$ 300,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE SEBASTIÃO JOSÉ DOS REIS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (ONCOLÓGICO), CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR , MARIA TEREZINHA CAMPOS REIS. 0003683 17/06/2014 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO 0003628 18/06/2014 R$ 195,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO 0003629 18/06/2014 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 0003684 18/06/2014 R$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES DESTE MUNICÍPIO 0003685 18/06/2014 R$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES DESTE MUNICÍPIO 0003686 18/06/2014 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE 0003687 18/06/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 18/06/2014 0003688 18/06/2014 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVOES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 0003689 18/06/2014 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 0003690 18/06/2014 R$ 70,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003691 18/06/2014 R$ 408,85
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES 0003692 18/06/2014 R$ 97,50
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM ACOMPANHAMENTO OBRAS NAS ESTRADAS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO E JUNHO/2014. 0003856 18/06/2014 R$ 510,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003704 19/06/2014 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS E TENDA NA COMUNIDADE DE RIBEIRA DO CAMPIM ASSU 0003693 20/06/2014 R$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO 0003694 20/06/2014 R$ 297,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003695 20/06/2014 R$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES NO DISTRITO DE ESTRELA E POVOADO DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU 0003696 20/06/2014 R$ 790,00
Realização de evento festivo através de shows musicais bandas locação de palco som e iluminação durante a festa junina nos dias 21 22 e 23 de junho de 2014 para atender as necessidades da Secr 0003697 20/06/2014 R$ 110.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO 0003699 20/06/2014 R$ 238,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 21/06/2014,SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003700 20/06/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 23/06/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZA 0003701 20/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 23/06/2014, TRANSPORTANDO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, SAÍDA ÁS 09:00 HS. 0003702 20/06/2014 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA MORADIA,CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA SOCIAL,MÊS MAIO/2014. 0003703 20/06/2014 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO 0003705 20/06/2014 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO 0003706 20/06/2014 R$ 505,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003707 20/06/2014 R$ 357,14
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE ANA MARIA DE JESUS, PARA AUXILIO DOENÇA, PARA MANUTENÇÃO DOS FILHOS EM COMUNIDADE TERAPEUTICA JESUS CRISTO SALVADOR,DEPENDÊNCIA QUÍMICA. 0003708 20/06/2014 R$ 1.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003709 20/06/2014 R$ 1.085,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003710 20/06/2014 R$ 566,60
REFERENETE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM QUILOMETRAGEM, EM SERVIÇOS NA CIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA LEVANTAMENTO MATEWRIAL, NA IMPLANTAÇÃO DA OFICINA ,JUNTO A SECREC.OBRAS. 0003855 20/06/2014 R$ 485,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003866 20/06/2014 R$ 714,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003867 20/06/2014 R$ 986,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICÍPIO 0003871 20/06/2014 R$ 446,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO 0003872 20/06/2014 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICÍPIO 0003873 20/06/2014 R$ 178,58
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0003920 20/06/2014 R$ 600,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003711 23/06/2014 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003712 23/06/2014 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003713 23/06/2014 R$ 95,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO 0003714 23/06/2014 R$ 430,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003715 23/06/2014 R$ 1.510,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003716 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-ATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003717 23/06/2014 R$ 6.713,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-MANUTENÇÃO GABINETE - PREFEITO-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003718 23/06/2014 R$ 10.005,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITO-MANUTENÇÃO GABINETE - VICE-PREFEITO-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003719 23/06/2014 R$ 5.002,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003720 23/06/2014 R$ 950,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003721 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003722 23/06/2014 R$ 1.322,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADE-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003723 23/06/2014 R$ 4.493,87
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003724 23/06/2014 R$ 4.056,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO ATIV RH E PATRIMONIO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003725 23/06/2014 R$ 4.930,73
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS-Aposentado DO MÊS JUNHO/2014. 0003726 23/06/2014 R$ 12.319,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003727 23/06/2014 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003728 23/06/2014 R$ 3.227,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003729 23/06/2014 R$ 5.314,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003730 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003731 23/06/2014 R$ 724,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003732 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003733 23/06/2014 R$ 2.345,33
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003734 23/06/2014 R$ 362,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003735 23/06/2014 R$ 1.692,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003736 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003737 23/06/2014 R$ 1.890,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Eleito DO MÊS JUNHO/2014. 0003738 23/06/2014 R$ 525,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Eleito DO MÊS JUNHO/2014. 0003739 23/06/2014 R$ 3.750,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003740 23/06/2014 R$ 11.802,66
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003741 23/06/2014 R$ 724,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003742 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRO JOVEM-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003743 23/06/2014 R$ 2.250,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD/IGD SUAS - F177 RV-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003744 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.02 R.P.-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003745 23/06/2014 R$ 31.655,29
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.02 R.P.-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003746 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.02 R.P.-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003747 23/06/2014 R$ 5.714,25
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.48 PACS-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003748 23/06/2014 R$ 23.647,05
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB - 1.48-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003749 23/06/2014 R$ 2.726,53
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB - 1.48-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003750 23/06/2014 R$ 1.890,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA - 1.50-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003751 23/06/2014 R$ 2.172,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1.50-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003754 23/06/2014 R$ 3.555,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003755 23/06/2014 R$ 12.300,42
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003756 23/06/2014 R$ 1.836,55
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003757 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE - 1.48 PAB FIXO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003758 23/06/2014 R$ 13.294,01
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. ATENÇAO BASICA E SAUDE - 1.48 PMAQ-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003759 23/06/2014 R$ 8.317,53
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003760 23/06/2014 R$ 7.450,47
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003761 23/06/2014 R$ 204,55
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003762 23/06/2014 R$ 7.463,79
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003763 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003764 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV MANUT ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003765 23/06/2014 R$ 17.073,73
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV MANUT ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003766 23/06/2014 R$ 675,73
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV MANUT ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003767 23/06/2014 R$ 27.950,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV MANUT ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003768 23/06/2014 R$ 2.405,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-MANUT. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003769 23/06/2014 R$ 6.675,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-MANUT. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003770 23/06/2014 R$ 3.644,13
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 60%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003771 23/06/2014 R$ 37.761,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 60%-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003772 23/06/2014 R$ 12.015,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003773 23/06/2014 R$ 25.025,57
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUDAMENTAL - FUNDEB 40%-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003774 23/06/2014 R$ 1.737,42
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003775 23/06/2014 R$ 989,46
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003776 23/06/2014 R$ 965,33
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO- MANUTENÇÃO PROGRAMA MINAS OLIMPICA- CONTRATO DO MÊS JUNHO/2014. 0003777 23/06/2014 R$ 2.398,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003778 23/06/2014 R$ 4.445,69
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003779 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003780 23/06/2014 R$ 2.975,99
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003781 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003782 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003783 23/06/2014 R$ 1.788,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE LIMPEZA PUBLICA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003784 23/06/2014 R$ 35.271,01
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE LIMPEZA PUBLICA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003785 23/06/2014 R$ 2.208,86
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE LIMPEZA PUBLICA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003786 23/06/2014 R$ 11.056,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE LIMPEZA PUBLICA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003787 23/06/2014 R$ 1.194,59
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITERIO-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003788 23/06/2014 R$ 1.052,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SEC. MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003789 23/06/2014 R$ 2.739,13
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissiona DO MÊS JUNHO/2014. 0003790 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOS-Comissiona DO MÊS JUNHO/2014. 0003791 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE MANUTENCAO DE OBRAS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003792 23/06/2014 R$ 10.378,06
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE MANUTENCAO DE OBRAS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003793 23/06/2014 R$ 634,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE MANUTENCAO DE OBRAS-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003794 23/06/2014 R$ 1.612,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP-SECAO DE MANUTENCAO DE OBRAS-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003795 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-AMPARO AO PRODUTOR RURAL-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003796 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOURO-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003797 23/06/2014 R$ 1.701,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003798 23/06/2014 R$ 1.324,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003799 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003800 23/06/2014 R$ 4.368,13
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003801 23/06/2014 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003802 23/06/2014 R$ 163,64
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURAL-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA-Agente Político DO MÊS JUNHO/2014. 0003803 23/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-SECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003804 23/06/2014 R$ 4.275,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-SECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003805 23/06/2014 R$ 409,09
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-SECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS-Comissionado DO MÊS JUNHO/2014. 0003806 23/06/2014 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS-Contrato DO MÊS JUNHO/2014. 0003807 23/06/2014 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003808 23/06/2014 R$ 6.166,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SEMTRANS-MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003809 23/06/2014 R$ 394,92
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL - 1.00 Recurso Ordinário DO MÊS JUNHO/2014. 0003810 23/06/2014 R$ 44.691,01
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EDUCAÇÃO - 1.01 Recurso Próprio DO MÊS JUNHO/2014. 0003811 23/06/2014 R$ 2.174,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FUNDEB - 1.18 - FUNDEB 60% DO MÊS JUNHO/2014. 0003812 23/06/2014 R$ 19.737,07
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FUNDEB - 1.19 - FUNDEB 40% DO MÊS JUNHO/2014. 0003813 23/06/2014 R$ 12.898,32
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FMS - 1.02 - Recurso Próprio DO MÊS JUNHO/2014. 0003814 23/06/2014 R$ 12.427,22
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.48 - PAB Fixo DO MÊS JUNHO/2014. 0003815 23/06/2014 R$ 3.022,65
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.48 - PSB DO MÊS JUNHO/2014. 0003816 23/06/2014 R$ 1.049,79
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.48 - PACS DO MÊS JUNHO/2014. 0003817 23/06/2014 R$ 5.464,42
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.50 - Vig. Epidemiológica DO MÊS JUNHO/2014. 0003818 23/06/2014 R$ 1.461,45
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.50 - Vig. Sanitária DO MÊS JUNHO/2014. 0003819 23/06/2014 R$ 683,14
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS - 1.48 - PMAQ DO MÊS JUNHO/2014. 0003820 23/06/2014 R$ 1.891,15
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA 1.24 - Minas Olímpica DO MÊS JUNHO/2014. 0003821 23/06/2014 R$ 545,23
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNAS/FMAS - 1.29 - Pró-Jovem DO MÊS JUNHO/2014. 0003822 23/06/2014 R$ 511,58
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNAS/FMAS - 1.29 - IGD DO MÊS JUNHO/2014. 0003823 23/06/2014 R$ 238,73
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO 0003824 23/06/2014 R$ 1.685,80
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA 0003825 23/06/2014 R$ 579,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO, JUNTO A FUNDAÇÃO PAULO VI, CONFORME CONVÊNIO, PARA REFORMA DO MESMO, CONFORME REPASSE DOADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA COPASA AO FIA(FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA). 0003826 23/06/2014 R$ 62.812,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 1.50-Efetivo DO MÊS JUNHO/2014. 0003917 23/06/2014 R$ 2.871,87
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEB-ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DO MÊS JUNHO/2014. 0003919 23/06/2014 R$ 916,75
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003832 24/06/2014 R$ 500,00
REFERENTE A MULTA/JUROS, REFERENTE A PARCELA FARMÁCIA BÁSICA. 0003835 24/06/2014 R$ 33,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 0003841 24/06/2014 R$ 218,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003877 24/06/2014 R$ 1.800,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003827 25/06/2014 R$ 2.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 0003828 25/06/2014 R$ 88,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003829 25/06/2014 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003830 25/06/2014 R$ 1.310,00
PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003831 25/06/2014 R$ 1.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DIA 26/06/2014.,SAÍD 0003833 25/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).VIAGEM A ALMENARA/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 26/06/2014, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 0003834 25/06/2014 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD ANEXO. 0003836 25/06/2014 R$ 250,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,NELZO ALVES LACERDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTA POR SUA ,ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA LACERDA. 0003837 25/06/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO FORUM,, DIA 27/06/2014.,SA 0003838 25/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM TEOFILO OTONI/MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 27/06/2014, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003839 25/06/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 27/06/2014, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003840 25/06/2014 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003842 26/06/2014 R$ 276,00
Prestação de serviços na elaboração do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) e no Preenchimento Anual do Relatório do SEMAD para resíduo sólido em atendimento às atividades do Depar 0003843 26/06/2014 R$ 2.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003845 26/06/2014 R$ 748,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003846 27/06/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM A CAPELINHA/MG, DIAS 30 Á 04/07/2014,PARTICIPAR CURSO PRODUÇÃO ARTESANAL DE ALIMENTOS,PROMOVID 0003847 27/06/2014 R$ 450,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEICULO PROPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA INSPEÇÃO DE VEÍCULOS LOCALIZADOS EM OFICINA,EM ALMENARA/MG, DIA 05/06/2014. 0003848 27/06/2014 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003849 27/06/2014 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003850 27/06/2014 R$ 40,00
REFERENTE A REEMBOLSO AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM QUILOMETRAGEM QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL NA AREA RURAL,NAS COMUNIDADES DO LODO, JACARANDÁ E LAVRADO,NO MÊS MAIO/2014. 0003851 27/06/2014 R$ 100,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 19/07/2014. 0003852 27/06/2014 R$ 24,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0003853 27/06/2014 R$ 115,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIAS 17 E 19/06/2014, SAÍDA ÁS 01:00 HS. 0003854 27/06/2014 R$ 235,28
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A JACINTO/MG, EM VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIA DO SETOR IDENTIFICAÇÃO,PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. 0003857 27/06/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A JACINTO/MG, ACOMPANHANDO MENOR, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NO FÓRUM, DIA 30/06/2014, SAÍDA ÁS 0003859 27/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A JACINTO/MG, TRANSPORTANDO MENOR, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NO FÓRUM, DIA 30/06/2014, SAÍDA ÁS 0003860 27/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM A JACINTO/MG, ACOMPANHANDO MENOR, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NO FÓRUM, DIA 30/06/2014, SAÍDA ÁS 0003861 27/06/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE MUNICÍPIO, DIAS 29/06 Á 02/07/2014 . 0003922 27/06/2014 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003425 30/06/2014 R$ 4.444,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003426 30/06/2014 R$ 5.555,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003863 30/06/2014 R$ 160,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0003864 30/06/2014 R$ 729,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003865 30/06/2014 R$ 80,00
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003868 30/06/2014 R$ 4.963,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS/MULTA, SOBRE RECOLHIMENTO PASEP,DO MÊS MARÇO/2014. 0003869 30/06/2014 R$ 185,89
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term 0003870 30/06/2014 R$ 1.541,73