EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0002996 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITOEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0002997 |
01/07/2013 |
R$ 4.745,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITOContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0002998 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO GABINETE PREFEITOAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0002999 |
01/07/2013 |
R$ 10.005,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO GABINETE VICEPREFEITOAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003000 |
01/07/2013 |
R$ 5.002,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003001 |
01/07/2013 |
R$ 1.117,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003002 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003003 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADEEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003004 |
01/07/2013 |
R$ 6.565,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADEContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003005 |
01/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADOEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003006 |
01/07/2013 |
R$ 3.405,05 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO ATIV RH E PATRIMONIOEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003007 |
01/07/2013 |
R$ 8.936,41 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTASAposentado DO MÊS JULHO/2013. |
0003008 |
01/07/2013 |
R$ 11.931,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003009 |
01/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003010 |
01/07/2013 |
R$ 3.145,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003011 |
01/07/2013 |
R$ 4.435,35 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003012 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR JSMEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003013 |
01/07/2013 |
R$ 2.058,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEleito DO MÊS JULHO/2013. |
0003014 |
01/07/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003015 |
01/07/2013 |
R$ 10.387,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003016 |
01/07/2013 |
R$ 1.428,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003017 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003018 |
01/07/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRO JOVEMContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003019 |
01/07/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003020 |
01/07/2013 |
R$ 23.748,75 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Comissionado DO MÊS JULHO/2013. |
0003021 |
01/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Contrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003022 |
01/07/2013 |
R$ 3.777,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PACSContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003023 |
01/07/2013 |
R$ 22.746,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB 1.48Contrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003025 |
01/07/2013 |
R$ 1.837,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1.50Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003026 |
01/07/2013 |
R$ 1.966,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1.50Contrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003027 |
01/07/2013 |
R$ 779,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.50Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003028 |
01/07/2013 |
R$ 3.875,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.50Contrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003029 |
01/07/2013 |
R$ 3.007,25 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003030 |
01/07/2013 |
R$ 17.644,15 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003031 |
01/07/2013 |
R$ 1.559,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003032 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PAB FIXOEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003033 |
01/07/2013 |
R$ 15.931,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTALEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003034 |
01/07/2013 |
R$ 6.837,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTALContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003035 |
01/07/2013 |
R$ 1.853,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003036 |
01/07/2013 |
R$ 9.591,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003037 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003038 |
01/07/2013 |
R$ 17.641,88 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003039 |
01/07/2013 |
R$ 28.840,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%Contrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003040 |
01/07/2013 |
R$ 2.762,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003041 |
01/07/2013 |
R$ 6.850,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003042 |
01/07/2013 |
R$ 3.548,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003043 |
01/07/2013 |
R$ 36.880,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 60%Contrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003044 |
01/07/2013 |
R$ 13.480,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003045 |
01/07/2013 |
R$ 22.388,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 40%Contrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003046 |
01/07/2013 |
R$ 1.604,60 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003047 |
01/07/2013 |
R$ 2.036,20 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003048 |
01/07/2013 |
R$ 4.331,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESComissionado DO MÊS JULHO/2013. |
0003049 |
01/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003050 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003051 |
01/07/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003052 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUAContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003053 |
01/07/2013 |
R$ 1.542,98 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003054 |
01/07/2013 |
R$ 38.278,03 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003055 |
01/07/2013 |
R$ 13.743,32 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITERIOContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003056 |
01/07/2013 |
R$ 1.779,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINSEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003057 |
01/07/2013 |
R$ 2.892,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALAMPARO AO PRODUTOR RURALEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003058 |
01/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALAMPARO AO PRODUTOR RURALComissionado DO MÊS JULHO/2013. |
0003059 |
01/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOUROEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003060 |
01/07/2013 |
R$ 1.593,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003061 |
01/07/2013 |
R$ 2.002,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEComissionado DO MÊS JULHO/2013. |
0003062 |
01/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003063 |
01/07/2013 |
R$ 3.011,96 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003064 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOSComissionado DO MÊS JULHO/2013. |
0003065 |
01/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%Contrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003066 |
01/07/2013 |
R$ 812,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO ATIV RH E PATRIMONIOContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003067 |
01/07/2013 |
R$ 1.027,79 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPMANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOSComissiona DO MÊS JULHO/2013. |
0003068 |
01/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPMANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOSComissiona DO MÊS JULHO/2013. |
0003069 |
01/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPSECAO DE MANUTENCAO DE OBRASEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003070 |
01/07/2013 |
R$ 8.917,19 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPSECAO DE MANUTENCAO DE OBRASContrato DO MÊS JULHO/2013. |
0003071 |
01/07/2013 |
R$ 1.704,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPSECAO DE MANUTENCAO DE OBRASAgente Político DO MÊS JULHO/2013. |
0003072 |
01/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES SEMTRANSSECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADASEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003073 |
01/07/2013 |
R$ 5.454,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES SEMTRANSSECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADASComissionado DO MÊS JULHO/2013. |
0003074 |
01/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL 1.00 Recurso Ordinário DO MÊS JULHO/2013. |
0003075 |
01/07/2013 |
R$ 41.618,27 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EDUCAÇÃO 1.01 Recurso Próprio DO MÊS JULHO/2013. |
0003076 |
01/07/2013 |
R$ 2.645,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FUNDEB 1.18 FUNDEB 60% DO MÊS JULHO/2013. |
0003077 |
01/07/2013 |
R$ 20.280,52 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EDUCAÇÃO 1.019 FUNDEB40% DO MÊS JULHO/2013. |
0003078 |
01/07/2013 |
R$ 12.190,66 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL 1.00 Recurso Ordinário DO MÊS JULHO/2013. |
0003079 |
01/07/2013 |
R$ 11.286,99 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.48 PAB Fixo DO MÊS JULHO/2013. |
0003080 |
01/07/2013 |
R$ 3.466,18 |
|
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.48 PSB DO MÊS JULHO/2013. |
0003081 |
01/07/2013 |
R$ 1.064,43 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.48 PACS DO MÊS JULHO/2013. |
0003082 |
01/07/2013 |
R$ 5.323,64 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.50 Vig. Epidemiológica DO MÊS JULHO/2013. |
0003083 |
01/07/2013 |
R$ 1.557,53 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.50 Vig. Sanitária DO MÊS JULHO/2013. |
0003084 |
01/07/2013 |
R$ 621,34 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNAS/FMAS 1.29 PróJovem DO MÊS JULHO/2013. |
0003085 |
01/07/2013 |
R$ 848,55 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNAS/FMAS 1.29 PETI DO MÊS JULHO/2013. |
0003086 |
01/07/2013 |
R$ 320,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO, SAÍDA ÁS 08:00 H |
0003087 |
01/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 02/07/13. |
0003088 |
01/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 02/07/13, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003089 |
01/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JEQUITINHONHA/MG,ACOMPANHANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA CIRURGIA DE CATARATA, DIA 01 JULHO/13, SAÍDA Á |
0003090 |
01/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,LUCAS SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD ANEXO, REPRESENTADO POR MARLENE RODRIGUES DA SILVA. |
0003092 |
01/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMAÇÃO DOS ORIENTADORESA TUDO DO PROGRAMA "PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO IDADE |
0003094 |
01/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01 E 02/07/13, LEVANDO DOCUMENTOS INTERESSE DO MUNI |
0003095 |
01/07/2013 |
R$ 425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01 E 02/07/1 |
0003096 |
01/07/2013 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 02 JULHO/13. |
0003097 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPÉDIA ESPECIALIZADA),CONFORME TFD ANEXO. |
0003098 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003099 |
01/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA ASSSISTÊNCIA SOCIAL,PARA PAGAMENTO ALUGUEL, MÊS JUNHO/13. |
0003100 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG,COMPRA DIVERSAS, PARA A CRECHE "BEM ME QUER",NA SEDE MUNICÍPIO, DIA 02/07/13. |
0003101 |
01/07/2013 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMAÇÃO DOS ORIENTADORESA TUDO DO PROGRAMA "PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO IDADE |
0003102 |
01/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),PARA VIAGEM EM ALMENARA/MG, PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SENSO ESCOLAR,DIA 11 /06/13,JUNTO A SUPERITENDÊ |
0003103 |
01/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2013. |
0003104 |
01/07/2013 |
R$ 9.018,80 |
|
REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA MG,(EDUCAÇÃOR.P), RELATIVO AO MÊS JULHO/13. |
0003105 |
01/07/2013 |
R$ 665,99 |
|
REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA MG,(SAÚDE15%), RELATIVO AO MÊS JULHO/13. |
0003107 |
01/07/2013 |
R$ 7.841,52 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(SAÚDEPSB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0003108 |
01/07/2013 |
R$ 1.933,20 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(SAÚDEPSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0003109 |
01/07/2013 |
R$ 9.269,40 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(SAÚDENASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0003110 |
01/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0003111 |
01/07/2013 |
R$ 1.347,20 |
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(SAÚDEPMAQ)), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0003112 |
01/07/2013 |
R$ 547,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004). |
0003113 |
01/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003114 |
01/07/2013 |
R$ 2.866,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
0003115 |
01/07/2013 |
R$ 25,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA ALUGUEL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/11,E RELATÓRIOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSSISTÊNCIA SOCIAL,MÊS JUNHO/13. |
0003116 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EMALMENARA/MG, PARA REUNIÃO DA CIB, DIA 03 JULHO/13, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
0003117 |
01/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
0003118 |
01/07/2013 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA CIR/CIBCOMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE MICROREGIONAL ALMENAR |
0003120 |
01/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. |
0003121 |
01/07/2013 |
R$ 1.210,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO |
0003123 |
01/07/2013 |
R$ 1.315,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EDUCAÇÃO 1.019 FUNDEB40% DO MÊS JULHO/2013. |
0003124 |
01/07/2013 |
R$ 12.190,66 |
|
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003125 |
01/07/2013 |
R$ 154,00 |
|
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003126 |
01/07/2013 |
R$ 770,00 |
|
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003127 |
01/07/2013 |
R$ 966,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA CAMPANHA DE VACINA |
0003128 |
01/07/2013 |
R$ 188,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003129 |
01/07/2013 |
R$ 670,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. |
0003130 |
01/07/2013 |
R$ 3.632,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
0003131 |
01/07/2013 |
R$ 949,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003132 |
01/07/2013 |
R$ 617,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0003133 |
01/07/2013 |
R$ 5.555,55 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURÁRIA NO FORUM DA COMARCA DE JACINTO |
0003136 |
01/07/2013 |
R$ 371,28 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AREIA PAARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS |
0003137 |
01/07/2013 |
R$ 428,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003138 |
01/07/2013 |
R$ 892,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0003139 |
01/07/2013 |
R$ 581,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO LODO |
0003140 |
01/07/2013 |
R$ 742,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA EM VILA DO ESTRELA. |
0003143 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO |
0003144 |
01/07/2013 |
R$ 715,06 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003145 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO |
0003146 |
01/07/2013 |
R$ 530,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
0003147 |
01/07/2013 |
R$ 617,56 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
0003148 |
01/07/2013 |
R$ 3.001,08 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
0003149 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003150 |
01/07/2013 |
R$ 904,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO |
0003151 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO |
0003152 |
01/07/2013 |
R$ 379,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003153 |
01/07/2013 |
R$ 904,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003156 |
01/07/2013 |
R$ 768,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003157 |
01/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO |
0003158 |
01/07/2013 |
R$ 813,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003159 |
01/07/2013 |
R$ 357,15 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003160 |
01/07/2013 |
R$ 714,28 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003161 |
01/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003162 |
01/07/2013 |
R$ 535,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO DAS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO |
0003163 |
01/07/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO |
0003164 |
01/07/2013 |
R$ 881,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003165 |
01/07/2013 |
R$ 504,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO |
0003166 |
01/07/2013 |
R$ 836,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGENS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003167 |
01/07/2013 |
R$ 2.707,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0003168 |
01/07/2013 |
R$ 332,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003169 |
01/07/2013 |
R$ 56,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, PARA MANUTENÇÁO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003170 |
01/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003171 |
01/07/2013 |
R$ 2.975,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
0003172 |
01/07/2013 |
R$ 1.460,00 |
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO |
0003173 |
01/07/2013 |
R$ 540,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0003174 |
01/07/2013 |
R$ 1.721,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE |
0003175 |
01/07/2013 |
R$ 370,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE |
0003176 |
01/07/2013 |
R$ 95,00 |
|
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d |
0003177 |
01/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d |
0003178 |
01/07/2013 |
R$ 13,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
0003180 |
01/07/2013 |
R$ 1.623,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
0003181 |
01/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003182 |
01/07/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
FORNECIMENTO DE ANTENAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
0003183 |
01/07/2013 |
R$ 1.060,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0003184 |
01/07/2013 |
R$ 617,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003185 |
01/07/2013 |
R$ 430,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003186 |
01/07/2013 |
R$ 814,90 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO |
0003187 |
01/07/2013 |
R$ 865,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0003188 |
01/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE ALMENARA |
0003189 |
01/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0003190 |
01/07/2013 |
R$ 894,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS |
0003191 |
01/07/2013 |
R$ 650,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003192 |
01/07/2013 |
R$ 538,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
0003193 |
01/07/2013 |
R$ 1.401,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0003194 |
01/07/2013 |
R$ 90,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL |
0003195 |
01/07/2013 |
R$ 6.270,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003196 |
01/07/2013 |
R$ 480,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS/MAQUINAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003197 |
01/07/2013 |
R$ 1.495,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO |
0003198 |
01/07/2013 |
R$ 4.621,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITUÁRIA NO FORUM DA COMARCA DE JACINTO |
0003199 |
01/07/2013 |
R$ 741,66 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA GOVERNADOR VALADARES |
0003200 |
01/07/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
0003201 |
01/07/2013 |
R$ 410,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
0003202 |
01/07/2013 |
R$ 535,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
0003203 |
01/07/2013 |
R$ 142,85 |
|
Eventual aquisição de pneus, câmaras, protetores e óleo lubrificantes em geral, para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município, de acordo com as especificações contidas no T |
0003204 |
01/07/2013 |
R$ 654,00 |
|
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município |
0003205 |
01/07/2013 |
R$ 225,00 |
|
FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO UNO PLACA HMN8365 |
0003206 |
01/07/2013 |
R$ 244,80 |
|
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município |
0003207 |
01/07/2013 |
R$ 3.060,00 |
|
FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER PLACA HMN8406 |
0003208 |
01/07/2013 |
R$ 36,03 |
|
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0003209 |
01/07/2013 |
R$ 154,00 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003210 |
01/07/2013 |
R$ 4.577,06 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003211 |
01/07/2013 |
R$ 2.420,55 |
|
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO |
0003212 |
01/07/2013 |
R$ 215,50 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003213 |
01/07/2013 |
R$ 3.084,41 |
|
FORNECIMENTO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
0003214 |
01/07/2013 |
R$ 131,00 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003215 |
01/07/2013 |
R$ 1.327,68 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003216 |
01/07/2013 |
R$ 566,76 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003217 |
01/07/2013 |
R$ 145,83 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003218 |
01/07/2013 |
R$ 187,69 |
|
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA TRATOR UTILIZADO NO APOIO AO PRODUTOR RURAL |
0003219 |
01/07/2013 |
R$ 28,00 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003220 |
01/07/2013 |
R$ 877,27 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003221 |
01/07/2013 |
R$ 3.456,10 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003222 |
01/07/2013 |
R$ 5.249,78 |
|
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZANA DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003223 |
01/07/2013 |
R$ 198,00 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003224 |
01/07/2013 |
R$ 4.382,82 |
|
FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO |
0003225 |
01/07/2013 |
R$ 127,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINK DE INTERNET DEDICADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0003227 |
01/07/2013 |
R$ 617,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES |
0003228 |
01/07/2013 |
R$ 4.444,44 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES, NA MANUTENÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
0003229 |
01/07/2013 |
R$ 4.444,44 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES, NA MANUTENÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
0003230 |
01/07/2013 |
R$ 1.111,11 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA EM PLANTÕES, NA MANUTENÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
0003231 |
01/07/2013 |
R$ 141,53 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003237 |
01/07/2013 |
R$ 1.174,64 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE IPTU |
0003238 |
01/07/2013 |
R$ 2.549,87 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003239 |
01/07/2013 |
R$ 1.380,95 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA AGÊNCIA POSTAL DE VILA DO ESTRELA |
0003241 |
01/07/2013 |
R$ 742,57 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0003353 |
01/07/2013 |
R$ 3.084,79 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0003438 |
01/07/2013 |
R$ 13.515,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0003439 |
01/07/2013 |
R$ 21.463,50 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0003447 |
01/07/2013 |
R$ 4.680,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0004019 |
01/07/2013 |
R$ 3.567,00 |
|
AQUISIÇÃO 01 VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA,DAS REDES PÚBLICAS ENSINO,AUTORIZADAS A ADESÃO Á ATA REGISTRO PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/12/FNDE/MEC,ATENDER AO PROGRAMA CA |
0003155 |
02/07/2013 |
R$ 227.780,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE LAVAGEM DE MOTOS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE |
0003179 |
02/07/2013 |
R$ 170,00 |
|
FORNCIMENTO DE LIMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINAS OLÍMPICA |
0003232 |
02/07/2013 |
R$ 19,70 |
|
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO |
0003253 |
02/07/2013 |
R$ 415,00 |
|
REFERENTE A DESPESA COM TAXA INSCRIÇÃO, PARA CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA. |
0003550 |
02/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0004790 |
02/07/2013 |
R$ 123,21 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003233 |
03/07/2013 |
R$ 1.923,50 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 01 /07/13, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003247 |
03/07/2013 |
R$ 182,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, PARA RETIRADA DO "LEITE PELA VIDA",JUNTO AO IDENE,A SER DISTRIBUIDO Á POPU |
0003248 |
03/07/2013 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 04/07/13, saída ás 05:00 HS. |
0003249 |
03/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO. |
0003250 |
03/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO A SERVIÇO, NA ÁREA URBANA,QUANDO EM SERVIÇO A FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, DIAS 19/06 E 02/07/13. |
0003251 |
03/07/2013 |
R$ 64,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,DIAS 08 Á 12/07/13,TRANSPORTANDO CÉDULAS IDENTIDADES,PARA CONFECÇÃO, JUNTO AQUELE INSTITUTO IDENTIFICAÇÃO. |
0003252 |
03/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A DISTRITOS E ZONA RURAL, PARA ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, EM MAIO A JULHO/13. |
0003254 |
03/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
Eventual aquisição de peças para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município,de acordo com as especificações constantes do Anexo II, deste Edital. |
0003288 |
03/07/2013 |
R$ 3.755,15 |
|
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003656 |
03/07/2013 |
R$ 330,00 |
|
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003255 |
04/07/2013 |
R$ 267,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS |
0003256 |
04/07/2013 |
R$ 20,65 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
0003257 |
04/07/2013 |
R$ 566,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM BELO HORIZONTEMG, DIAS 04 E 05/07/13, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÕ,PARA COMPRAS DIVERSAS,(ENTREGA PEÇAS M |
0003300 |
04/07/2013 |
R$ 325,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS |
0003349 |
04/07/2013 |
R$ 556,35 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS |
0003350 |
04/07/2013 |
R$ 251,50 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO |
0003351 |
04/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 04/07/2013. |
0003633 |
04/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003245 |
05/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO |
0003258 |
05/07/2013 |
R$ 685,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003259 |
05/07/2013 |
R$ 118,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO,REP.POR SUA ESPOSA CALCÍLIA SANTOS NASCIMENTO. |
0003260 |
05/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO,PARA PRESTAREM VESTIBULAR, DIAS 05 E 06/07 |
0003261 |
05/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGEM A BELO HORIZONTEI/MG,TRATANDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIAS 07 Á 09/07/13. |
0003262 |
05/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICÍPIO,PARA CAPACITAÇÃO, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
0003263 |
05/07/2013 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIA 08/07/13,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICÍPIO,PARA CAPACITAÇÃO, SAÍDA ÁS 07: |
0003264 |
05/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 09/07/13. |
0003265 |
05/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM ÁITAOBIM,I/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 09/07/13, saída ás 05:00 HS. |
0003266 |
05/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIA 08/07/13,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003267 |
05/07/2013 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).PARA VIAGEM Á BE LO HORIZONTE/MG,DIAS 08 E 09/07/13,PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Á FUNASA. |
0003268 |
05/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,DIAS 08 Á 12/07/13,TRANSPORTANDO CÉDULAS IDENTIDADES,PARA CONFECÇÃO, JUN |
0003269 |
05/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 09 E 10/07/13, SAÍDA ÁS 015:00 HS. |
0003270 |
05/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á MAIQUINIQUE/BA, TRANSPORTANDO A DELEGAÇÃO ESPORTIVA DE ATLETAS,PARA JOGOS AMISTOSOS,NO DIA 0 |
0003244 |
08/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURAL SUSTENTÁVEL |
0003271 |
08/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A DISTRITO DE VILA DE ESTRELA |
0003272 |
08/07/2013 |
R$ 132,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. |
0003273 |
08/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
0003274 |
08/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á BELO HORIZONTE/MG. |
0003275 |
08/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. |
0003276 |
08/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
0003277 |
08/07/2013 |
R$ 275,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BÁSICAS DA FAMÍLIA. |
0003278 |
08/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO VIAGEM Á ALMENARA/MG,FAZER UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. |
0003279 |
08/07/2013 |
R$ 80,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,CREUZA DIAS CUNHA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (INFECTOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR NEUSA DIAS CUNHA. |
0003280 |
08/07/2013 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD |
0003281 |
08/07/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD |
0003282 |
08/07/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD |
0003283 |
08/07/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD |
0003284 |
08/07/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG, FISCALIZAÇÃO PARA OBRAS ,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DA SAUDADE,NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
0003285 |
08/07/2013 |
R$ 45,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD |
0003286 |
08/07/2013 |
R$ 50,00 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO,FIATPALIO,PLACADID7743,EM VIAGENS DO DISTRITO RIBEIRA CAPIM ASSÚ Á JORDÂNIA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOS |
0003287 |
08/07/2013 |
R$ 370,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO |
0003289 |
09/07/2013 |
R$ 410,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003290 |
09/07/2013 |
R$ 275,00 |
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Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d |
0003291 |
09/07/2013 |
R$ 98,00 |
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Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d |
0003292 |
09/07/2013 |
R$ 49,50 |
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FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO |
0003301 |
09/07/2013 |
R$ 487,78 |
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FORNECIMENTO DE DISCO SERRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
0003293 |
10/07/2013 |
R$ 12,75 |
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FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003294 |
10/07/2013 |
R$ 1.690,00 |
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Eventual aquisição de peças para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município,de acordo com as especificações constantes do Anexo II, deste Edital. |
0003295 |
10/07/2013 |
R$ 1.170,84 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
0003343 |
10/07/2013 |
R$ 160,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE |
0004033 |
10/07/2013 |
R$ 374,21 |
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FORNECIMENTO DE ÓLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
0003296 |
11/07/2013 |
R$ 196,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 11/07/13, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÕ,PARA COMPRAS DIVERSAS, SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
0003297 |
11/07/2013 |
R$ 50,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSÉ CALDEIRA DE ALMEIDA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (VARIZES DE ESÔFAGO),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR MARIA APARECIDA CALDEIRA DE |
0003298 |
11/07/2013 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 11/07/2013, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003299 |
11/07/2013 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO,PARA ENCONTRO ESPECIALIZAÇ |
0003381 |
11/07/2013 |
R$ 50,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO |
0003302 |
12/07/2013 |
R$ 175,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003303 |
12/07/2013 |
R$ 80,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
0003304 |
12/07/2013 |
R$ 64,00 |
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Eventual aquisição de material didático, pedagógico, escolar e de expediente em geral, para manutenção da Rede Municipal de Ensino e das Secretarias do Município de Jordânia/MG |
0003305 |
12/07/2013 |
R$ 352,50 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 11/07/13, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003306 |
12/07/2013 |
R$ 52,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JACINTO/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DA SELEÇÃO FUTEBOL CAMPO PARA PARTIDA REGIONAL, DIA 13/07/13, SAÍDA |
0003307 |
12/07/2013 |
R$ 25,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM BANDEIRA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS DA ESCOLINHA FUTSAL MJORDÂNIA,DIA 1 |
0003308 |
12/07/2013 |
R$ 50,00 |
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Eventual aquisição de material didático, pedagógico, escolar e de expediente em geral, para manutenção da Rede Municipal de Ensino e das Secretarias do Município de Jordânia/MG |
0003405 |
12/07/2013 |
R$ 628,85 |
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Eventual aquisição de pneus, câmaras, protetores e óleo lubrificantes em geral, para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município, de acordo com as especificações contidas no T |
0003309 |
15/07/2013 |
R$ 872,00 |
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FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
0003310 |
15/07/2013 |
R$ 220,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ANA CLARA VIANA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR RONALDO MOREIRA RODRIGUES. |
0003311 |
15/07/2013 |
R$ 260,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0003312 |
15/07/2013 |
R$ 150,00 |
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Eventual aquisição de peças para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município,de acordo com as especificações constantes do Anexo II, deste Edital. |
0003313 |
15/07/2013 |
R$ 743,52 |
|
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município |
0003314 |
15/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
Eventual aquisição de peças para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município,de acordo com as especificações constantes do Anexo II, deste Edital. |
0003315 |
15/07/2013 |
R$ 2.364,59 |
|
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município |
0003443 |
15/07/2013 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,PARA ATENDER CONVOCAÇÃO FARMACÊUTICOS DA REDE FARMÁCIA DE MINAS,DIAS 17 Á 21/0 |
0003322 |
16/07/2013 |
R$ 750,00 |
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FORNECIMENTO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA |
0003316 |
17/07/2013 |
R$ 34,00 |
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FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA QUADRA DE ESPORTES |
0003317 |
17/07/2013 |
R$ 7,20 |
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SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA |
0003318 |
17/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR, DIA 15 JULHO/13, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
0003319 |
17/07/2013 |
R$ 20,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 18/07/13, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
0003320 |
17/07/2013 |
R$ 100,00 |
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REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI 614/2004) PARA VIAGEM AJACINTO/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 17/07/13, SAÍDA ÁS 09:00 HS. |
0003321 |
17/07/2013 |
R$ 25,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 16/07/13. |
0003323 |
17/07/2013 |
R$ 100,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JOAÍMA/MG, DIAS 18 E 19/07/13,PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO FORNECEDORES LOCAIS PROMOVIDO |
0003324 |
17/07/2013 |
R$ 180,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA ALUGUEL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/11,E RELATÓRIOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSSISTÊNCIA SOCIAL,MÊS JUNHO/13. |
0003325 |
17/07/2013 |
R$ 100,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,FERNANDA BORGES OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, ONDE SUA FILHA,ANA CLARA OLIVEIRA SOUTO ESTUDA,CONFORME DECLARAÇÃO. |
0003326 |
17/07/2013 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,FERNANDA BORGES OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, ONDE SUA FILHA,ANA CLARA OLIVEIRA SOUTO ESTUDA,CONFORME DECLARAÇÃO. |
0003327 |
17/07/2013 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXILIO A JOADSON SOUZA AMORIM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM , QUE ESTUDA NA ESCOLA AGRICOLA DE ITAOBIM/MG. |
0003328 |
17/07/2013 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG, NO DIA 18/07/13, A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003329 |
17/07/2013 |
R$ 50,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ROSIMEIRE FERREIRA FRÓIS, PARA VIAGEM DO SEU FILHO NÉLIO FRÓIS SOUTO,QUE ESTUDA NA ESCOLA AGRÍCOLA DE ITAOBIM,CONFORME DECLARAÇÃO. |
0003330 |
18/07/2013 |
R$ 130,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO,REP.POR SUA ESPOSA CALCÍLIA SANTOS NASCIMENTO. |
0003331 |
18/07/2013 |
R$ 120,00 |
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FORNECIMENTO DE TINTA PARA AGÊNCIA POSTAL DO DISTRITO DE VILA DO ESTRELA |
0003332 |
18/07/2013 |
R$ 84,99 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO |
0003333 |
18/07/2013 |
R$ 53,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES. |
0003334 |
18/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO, EM PERÍODO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO |
0003335 |
18/07/2013 |
R$ 283,07 |
|
Eventual aquisição de material didático, pedagógico, escolar e de expediente em geral, para manutenção da Rede Municipal de Ensino e das Secretarias do Município de Jordânia/MG |
0003336 |
18/07/2013 |
R$ 637,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
0003337 |
18/07/2013 |
R$ 142,85 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 17 /07/13, SAÍDA ÁS 019:00 HS. |
0003341 |
18/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTIVEL ,PARA VIAGEM A JOAIMA/MG, PARA COMPARECER AO ENCONTRO DE TRABALHO DO SEBRAE . |
0004202 |
18/07/2013 |
R$ 144,02 |
|
FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE |
0003338 |
19/07/2013 |
R$ 1.192,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003339 |
19/07/2013 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DO PASEP, RELATIVO A MAIO/13. |
0003340 |
19/07/2013 |
R$ 133,80 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 18 /07/13, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
0003342 |
19/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003356 |
22/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003357 |
22/07/2013 |
R$ 504,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0003358 |
22/07/2013 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO,PARA ENCONTRO ESPECIALIZAÇ |
0003382 |
22/07/2013 |
R$ 25,00 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003344 |
23/07/2013 |
R$ 688,10 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003345 |
23/07/2013 |
R$ 983,00 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003346 |
23/07/2013 |
R$ 2.085,45 |
|
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d |
0003360 |
23/07/2013 |
R$ 210,00 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003361 |
23/07/2013 |
R$ 5.379,75 |
|
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term |
0003362 |
23/07/2013 |
R$ 7.641,62 |
|
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term |
0003363 |
23/07/2013 |
R$ 2.312,10 |
|
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003364 |
23/07/2013 |
R$ 250,20 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA MORADIA,CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA SOCIAL,MÊS JUNHO/13. |
0003365 |
23/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A CADERNETA SAÚDE DO ADOLESCENTE (CSA),DIA 24/07/13, SA |
0003366 |
23/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO E SEC.SAÚDE,PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE A CADERNETA SAÚDE DO ADOLESCENTE,DIA 24/07/13,SA |
0003367 |
23/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGENS ,TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICÍPIO,AO DISTRITO RIBEIRÃO DO SALTO/BA, DIA 23/07/13. |
0003368 |
23/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ZONA RURAL,ALTO DO JACARANDAR,TRANSPORTANDO EQUIPE DA SAÚDE,PARA VISITA E CONSULTA, DIA 23/07/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
0003369 |
23/07/2013 |
R$ 139,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MGTRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS P/,PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A CADERNETA SAÚDE DO ADOLE |
0003370 |
23/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO SECRETÁRIOS DIVERSOS,TRATAR ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, DIA 25/07/13. |
0003374 |
23/07/2013 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO VEÍCULO PARA REVISÃO,DIA 26/07/13,SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0003377 |
23/07/2013 |
R$ 25,00 |
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FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA |
0003437 |
23/07/2013 |
R$ 35,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM8843, UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003444 |
23/07/2013 |
R$ 130,00 |
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Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas |
0003355 |
24/07/2013 |
R$ 1.213,00 |
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Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d |
0003359 |
24/07/2013 |
R$ 210,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO VIATURA, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONFORME CONVÊNIO |
0003371 |
24/07/2013 |
R$ 105,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0003372 |
24/07/2013 |
R$ 40,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). |
0003373 |
24/07/2013 |
R$ 1.576,89 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A BANCOS E FORNECEDORES,DIA 25/07/13. |
0003375 |
24/07/2013 |
R$ 25,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD ANEXO. |
0003376 |
24/07/2013 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 25/07/13. |
0003378 |
24/07/2013 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 25/07/13, SAÍDA ÁS 09:00 HS. |
0003379 |
24/07/2013 |
R$ 50,00 |
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Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term |
0003383 |
24/07/2013 |
R$ 287,25 |
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REFERENTE A DESPESA COM RECARGA TELEFÔNICA, Nº 88453725,DE USO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
0003380 |
25/07/2013 |
R$ 20,00 |
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FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0003384 |
25/07/2013 |
R$ 468,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,DIA 26/07/13,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO (TRANSPORTE VEÍCULO P/REVISÃO). |
0003396 |
25/07/2013 |
R$ 50,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM |
0003385 |
26/07/2013 |
R$ 124,80 |
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Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d |
0003386 |
26/07/2013 |
R$ 68,40 |
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FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0003387 |
26/07/2013 |
R$ 784,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0003388 |
26/07/2013 |
R$ 364,20 |
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Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO |
0003389 |
26/07/2013 |
R$ 94,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0003390 |
26/07/2013 |
R$ 82,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO,PARA ENCONTRO ESPECIALIZAÇ |
0003391 |
26/07/2013 |
R$ 25,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM A ITAOBIMI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 27/07/13. (SÁBADO). |
0003392 |
26/07/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JACINTO/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DA SELEÇÃO FUTEBOL CAMPO PARA PARTIDA REGIONAL, DIA 27/07/13, SAÍDA |
0003393 |
26/07/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR DA XI VIDEOCONFERÊNCIA DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTE,D |
0003394 |
26/07/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR DA XI VIDEOCONFERÊNCIA DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTE,D |
0003395 |
26/07/2013 |
R$ 50,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO. |
0003397 |
26/07/2013 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ITARANTIM/BA,A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DIA 26/07/13, SAÍDA ÁS 09:00 HS. |
0003398 |
26/07/2013 |
R$ 25,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0003399 |
26/07/2013 |
R$ 150,00 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 23/07/13. |
0003400 |
26/07/2013 |
R$ 50,00 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM ABASTECIMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO,COM VIAGENS ENTRE ALMENARA E JORDÂNIA/MG,EM JUNHO/13,CONFORME ÍTEM DE CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO. |
0003401 |
26/07/2013 |
R$ 276,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 28/07 Á 01/08/13. |
0003402 |
26/07/2013 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JACINTO/MG, ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO ESPORTIVA MUNICÍPIO,PARA PARTIDA FUTEBOL CAMPEONATO REGIONAL, DI |
0003403 |
26/07/2013 |
R$ 50,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,(CANCER DE VULVA,TRATAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO. |
0003404 |
26/07/2013 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONII/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 29/07/13. |
0003406 |
26/07/2013 |
R$ 100,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,Mª RODRIGUES PEREIRA DA SILVA,PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS, COM TRANSLADO DO SEU FILHO,ELIAS PEREIRA DA SILVA,CONFORME ATESTADO ÓBITO. |
0003407 |
26/07/2013 |
R$ 2.400,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0003412 |
26/07/2013 |
R$ 150,00 |
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Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município |
0003445 |
26/07/2013 |
R$ 100,00 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 25/07/13, SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
0003413 |
29/07/2013 |
R$ 430,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A PEDRA AZUL/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA CULTURA/ESPORTE,LAZER E TURISMO,PARTICIPAR VIDEO CONFERÊNCIA,DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPO |
0003414 |
29/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG, DIA 29/07/13, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES |
0003415 |
29/07/2013 |
R$ 25,00 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ITARANTIM/BA,NO DIA 26/07/13, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
0003416 |
29/07/2013 |
R$ 120,00 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,QUANDO EM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA OBRAS, NO MÊS JUNHO/13,EM MOTO SUA PROPRIEDADE. |
0003417 |
29/07/2013 |
R$ 126,78 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGENS,EM REGIÕES RURAIS,TRANSPORTANDO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA E OPERÁRIOS EM SERVIÇO, NO MÊS JUNHO/13. |
0003418 |
29/07/2013 |
R$ 300,00 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS, NA SEDE E NA ZONA RURAL, NOS MESES MAIO E JUNHO/13. |
0003419 |
29/07/2013 |
R$ 1.123,09 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
0003421 |
29/07/2013 |
R$ 750,00 |
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REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO DISTRITO RIBEIRA DO CAPIM ASSU,TRANSPORTANDO EQUIPE MÉDICA DO PSF, PARA VISITA E CONSULTA, NO DIA 23/07/13, SAÍDA ÁS 017:00 HS. |
0003422 |
29/07/2013 |
R$ 116,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á SANTA MARIA DO SALTO/MG,LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, NO DIA 30/07/13, SAÍDA ÁS 08:30 HS. |
0003423 |
29/07/2013 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM SANTA MARIA DO SALTO/MG, DIA 30/07/13, SAÍDA ÁS 08:30 HS. |
0003424 |
29/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BANDEIRA/MG,LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, NO DIA 30/07/13, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
0003425 |
30/07/2013 |
R$ 25,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
0003426 |
30/07/2013 |
R$ 119,05 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0003429 |
30/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO |
0003427 |
31/07/2013 |
R$ 425,00 |
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PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
0003428 |
31/07/2013 |
R$ 225,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MARIA CARLOS ROCHA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ANGIOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR JAILTON ROCHA PORTO. |
0003430 |
31/07/2013 |
R$ 350,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA ASSSISTÊNCIA SOCIAL,PARA PAGAMENTO ALUGUEL, MÊS JULHO/13. |
0003431 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 29/07/13, SAÍDA ÁS 014:00 HS. |
0003432 |
31/07/2013 |
R$ 160,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANA CASSIA RUAS FERNANDES,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO. |
0003433 |
31/07/2013 |
R$ 160,00 |
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REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,RUBENS CELSO GONÇALVES SILVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO. |
0003434 |
31/07/2013 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013. |
0003435 |
31/07/2013 |
R$ 9.144,06 |
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REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA MG,(EDUCAÇÃOR.P), RELATIVO AO MÊS AGOSTO/13. |
0003436 |
31/07/2013 |
R$ 650,82 |
|