Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0002996 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITOEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0002997 01/07/2013 R$ 4.745,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITOContrato DO MÊS JULHO/2013. 0002998 01/07/2013 R$ 678,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO GABINETE PREFEITOAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0002999 01/07/2013 R$ 10.005,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO GABINETE VICEPREFEITOAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003000 01/07/2013 R$ 5.002,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003001 01/07/2013 R$ 1.117,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003002 01/07/2013 R$ 678,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003003 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADEEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003004 01/07/2013 R$ 6.565,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADEContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003005 01/07/2013 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADOEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003006 01/07/2013 R$ 3.405,05
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO ATIV RH E PATRIMONIOEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003007 01/07/2013 R$ 8.936,41
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTASAposentado DO MÊS JULHO/2013. 0003008 01/07/2013 R$ 11.931,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003009 01/07/2013 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003010 01/07/2013 R$ 3.145,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003011 01/07/2013 R$ 4.435,35
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003012 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR JSMEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003013 01/07/2013 R$ 2.058,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEleito DO MÊS JULHO/2013. 0003014 01/07/2013 R$ 3.750,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003015 01/07/2013 R$ 10.387,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003016 01/07/2013 R$ 1.428,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003017 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003018 01/07/2013 R$ 1.356,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRO JOVEMContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003019 01/07/2013 R$ 3.750,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003020 01/07/2013 R$ 23.748,75
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Comissionado DO MÊS JULHO/2013. 0003021 01/07/2013 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Contrato DO MÊS JULHO/2013. 0003022 01/07/2013 R$ 3.777,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PACSContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003023 01/07/2013 R$ 22.746,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB 1.48Contrato DO MÊS JULHO/2013. 0003025 01/07/2013 R$ 1.837,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1.50Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003026 01/07/2013 R$ 1.966,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1.50Contrato DO MÊS JULHO/2013. 0003027 01/07/2013 R$ 779,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.50Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003028 01/07/2013 R$ 3.875,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.50Contrato DO MÊS JULHO/2013. 0003029 01/07/2013 R$ 3.007,25
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003030 01/07/2013 R$ 17.644,15
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003031 01/07/2013 R$ 1.559,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003032 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PAB FIXOEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003033 01/07/2013 R$ 15.931,32
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTALEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003034 01/07/2013 R$ 6.837,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTALContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003035 01/07/2013 R$ 1.853,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003036 01/07/2013 R$ 9.591,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003037 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003038 01/07/2013 R$ 17.641,88
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003039 01/07/2013 R$ 28.840,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%Contrato DO MÊS JULHO/2013. 0003040 01/07/2013 R$ 2.762,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003041 01/07/2013 R$ 6.850,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003042 01/07/2013 R$ 3.548,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003043 01/07/2013 R$ 36.880,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 60%Contrato DO MÊS JULHO/2013. 0003044 01/07/2013 R$ 13.480,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003045 01/07/2013 R$ 22.388,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 40%Contrato DO MÊS JULHO/2013. 0003046 01/07/2013 R$ 1.604,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003047 01/07/2013 R$ 2.036,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003048 01/07/2013 R$ 4.331,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESComissionado DO MÊS JULHO/2013. 0003049 01/07/2013 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003050 01/07/2013 R$ 678,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003051 01/07/2013 R$ 1.582,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003052 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUAContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003053 01/07/2013 R$ 1.542,98
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003054 01/07/2013 R$ 38.278,03
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003055 01/07/2013 R$ 13.743,32
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITERIOContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003056 01/07/2013 R$ 1.779,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINSEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003057 01/07/2013 R$ 2.892,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALAMPARO AO PRODUTOR RURALEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003058 01/07/2013 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALAMPARO AO PRODUTOR RURALComissionado DO MÊS JULHO/2013. 0003059 01/07/2013 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOUROEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003060 01/07/2013 R$ 1.593,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003061 01/07/2013 R$ 2.002,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEComissionado DO MÊS JULHO/2013. 0003062 01/07/2013 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003063 01/07/2013 R$ 3.011,96
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003064 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOSComissionado DO MÊS JULHO/2013. 0003065 01/07/2013 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%Contrato DO MÊS JULHO/2013. 0003066 01/07/2013 R$ 812,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO ATIV RH E PATRIMONIOContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003067 01/07/2013 R$ 1.027,79
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPMANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOSComissiona DO MÊS JULHO/2013. 0003068 01/07/2013 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPMANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. COMISSIONADOSComissiona DO MÊS JULHO/2013. 0003069 01/07/2013 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPSECAO DE MANUTENCAO DE OBRASEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003070 01/07/2013 R$ 8.917,19
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPSECAO DE MANUTENCAO DE OBRASContrato DO MÊS JULHO/2013. 0003071 01/07/2013 R$ 1.704,55
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SEMOSPSECAO DE MANUTENCAO DE OBRASAgente Político DO MÊS JULHO/2013. 0003072 01/07/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES SEMTRANSSECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADASEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003073 01/07/2013 R$ 5.454,55
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES SEMTRANSSECAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADASComissionado DO MÊS JULHO/2013. 0003074 01/07/2013 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL 1.00 Recurso Ordinário DO MÊS JULHO/2013. 0003075 01/07/2013 R$ 41.618,27
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EDUCAÇÃO 1.01 Recurso Próprio DO MÊS JULHO/2013. 0003076 01/07/2013 R$ 2.645,55
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FUNDEB 1.18 FUNDEB 60% DO MÊS JULHO/2013. 0003077 01/07/2013 R$ 20.280,52
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EDUCAÇÃO 1.019 FUNDEB40% DO MÊS JULHO/2013. 0003078 01/07/2013 R$ 12.190,66
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL 1.00 Recurso Ordinário DO MÊS JULHO/2013. 0003079 01/07/2013 R$ 11.286,99
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.48 PAB Fixo DO MÊS JULHO/2013. 0003080 01/07/2013 R$ 3.466,18
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.48 PSB DO MÊS JULHO/2013. 0003081 01/07/2013 R$ 1.064,43
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.48 PACS DO MÊS JULHO/2013. 0003082 01/07/2013 R$ 5.323,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.50 Vig. Epidemiológica DO MÊS JULHO/2013. 0003083 01/07/2013 R$ 1.557,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNS/FMS 1.50 Vig. Sanitária DO MÊS JULHO/2013. 0003084 01/07/2013 R$ 621,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNAS/FMAS 1.29 PróJovem DO MÊS JULHO/2013. 0003085 01/07/2013 R$ 848,55
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FNAS/FMAS 1.29 PETI DO MÊS JULHO/2013. 0003086 01/07/2013 R$ 320,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO, SAÍDA ÁS 08:00 H 0003087 01/07/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 02/07/13. 0003088 01/07/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 02/07/13, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003089 01/07/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JEQUITINHONHA/MG,ACOMPANHANDO PACIENTE MUNICÍPIO, PARA CIRURGIA DE CATARATA, DIA 01 JULHO/13, SAÍDA Á 0003090 01/07/2013 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,LUCAS SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD ANEXO, REPRESENTADO POR MARLENE RODRIGUES DA SILVA. 0003092 01/07/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMAÇÃO DOS ORIENTADORESA TUDO DO PROGRAMA "PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO IDADE 0003094 01/07/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01 E 02/07/13, LEVANDO DOCUMENTOS INTERESSE DO MUNI 0003095 01/07/2013 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01 E 02/07/1 0003096 01/07/2013 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM BELO HORIZONTE/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 02 JULHO/13. 0003097 01/07/2013 R$ 150,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPÉDIA ESPECIALIZADA),CONFORME TFD ANEXO. 0003098 01/07/2013 R$ 150,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXÍLIO MORADIA, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003099 01/07/2013 R$ 900,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA ASSSISTÊNCIA SOCIAL,PARA PAGAMENTO ALUGUEL, MÊS JUNHO/13. 0003100 01/07/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG,COMPRA DIVERSAS, PARA A CRECHE "BEM ME QUER",NA SEDE MUNICÍPIO, DIA 02/07/13. 0003101 01/07/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMAÇÃO DOS ORIENTADORESA TUDO DO PROGRAMA "PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO IDADE 0003102 01/07/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),PARA VIAGEM EM ALMENARA/MG, PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SENSO ESCOLAR,DIA 11 /06/13,JUNTO A SUPERITENDÊ 0003103 01/07/2013 R$ 50,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2013. 0003104 01/07/2013 R$ 9.018,80
REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA MG,(EDUCAÇÃOR.P), RELATIVO AO MÊS JULHO/13. 0003105 01/07/2013 R$ 665,99
REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA MG,(SAÚDE15%), RELATIVO AO MÊS JULHO/13. 0003107 01/07/2013 R$ 7.841,52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(SAÚDEPSB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0003108 01/07/2013 R$ 1.933,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(SAÚDEPSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0003109 01/07/2013 R$ 9.269,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(SAÚDENASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0003110 01/07/2013 R$ 1.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0003111 01/07/2013 R$ 1.347,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS,(SAÚDEPMAQ)), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0003112 01/07/2013 R$ 547,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004). 0003113 01/07/2013 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003114 01/07/2013 R$ 2.866,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL, 0003115 01/07/2013 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA ALUGUEL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/11,E RELATÓRIOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSSISTÊNCIA SOCIAL,MÊS JUNHO/13. 0003116 01/07/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EMALMENARA/MG, PARA REUNIÃO DA CIB, DIA 03 JULHO/13, SAÍDA ÁS 06:00 HS. 0003117 01/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL, 0003118 01/07/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA CIR/CIBCOMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE MICROREGIONAL ALMENAR 0003120 01/07/2013 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICAEfetivo DO MÊS JULHO/2013. 0003121 01/07/2013 R$ 1.210,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO 0003123 01/07/2013 R$ 1.315,80
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA EDUCAÇÃO 1.019 FUNDEB40% DO MÊS JULHO/2013. 0003124 01/07/2013 R$ 12.190,66
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003125 01/07/2013 R$ 154,00
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003126 01/07/2013 R$ 770,00
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003127 01/07/2013 R$ 966,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA CAMPANHA DE VACINA 0003128 01/07/2013 R$ 188,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003129 01/07/2013 R$ 670,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. 0003130 01/07/2013 R$ 3.632,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 0003131 01/07/2013 R$ 949,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003132 01/07/2013 R$ 617,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0003133 01/07/2013 R$ 5.555,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURÁRIA NO FORUM DA COMARCA DE JACINTO 0003136 01/07/2013 R$ 371,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AREIA PAARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS 0003137 01/07/2013 R$ 428,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003138 01/07/2013 R$ 892,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0003139 01/07/2013 R$ 581,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO LODO 0003140 01/07/2013 R$ 742,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA EM VILA DO ESTRELA. 0003143 01/07/2013 R$ 678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO 0003144 01/07/2013 R$ 715,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003145 01/07/2013 R$ 678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO 0003146 01/07/2013 R$ 530,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 0003147 01/07/2013 R$ 617,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 0003148 01/07/2013 R$ 3.001,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 0003149 01/07/2013 R$ 678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003150 01/07/2013 R$ 904,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO 0003151 01/07/2013 R$ 678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 0003152 01/07/2013 R$ 379,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003153 01/07/2013 R$ 904,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003156 01/07/2013 R$ 768,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003157 01/07/2013 R$ 339,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO 0003158 01/07/2013 R$ 813,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003159 01/07/2013 R$ 357,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003160 01/07/2013 R$ 714,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003161 01/07/2013 R$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003162 01/07/2013 R$ 535,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO DAS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO 0003163 01/07/2013 R$ 1.840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO 0003164 01/07/2013 R$ 881,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003165 01/07/2013 R$ 504,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO 0003166 01/07/2013 R$ 836,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGENS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003167 01/07/2013 R$ 2.707,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0003168 01/07/2013 R$ 332,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003169 01/07/2013 R$ 56,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, PARA MANUTENÇÁO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0003170 01/07/2013 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003171 01/07/2013 R$ 2.975,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 0003172 01/07/2013 R$ 1.460,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO 0003173 01/07/2013 R$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0003174 01/07/2013 R$ 1.721,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE 0003175 01/07/2013 R$ 370,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE 0003176 01/07/2013 R$ 95,00
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d 0003177 01/07/2013 R$ 12,00
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d 0003178 01/07/2013 R$ 13,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 0003180 01/07/2013 R$ 1.623,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 0003181 01/07/2013 R$ 360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003182 01/07/2013 R$ 1.750,00
FORNECIMENTO DE ANTENAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0003183 01/07/2013 R$ 1.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0003184 01/07/2013 R$ 617,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003185 01/07/2013 R$ 430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003186 01/07/2013 R$ 814,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO 0003187 01/07/2013 R$ 865,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0003188 01/07/2013 R$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE ALMENARA 0003189 01/07/2013 R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0003190 01/07/2013 R$ 894,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS 0003191 01/07/2013 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003192 01/07/2013 R$ 538,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 0003193 01/07/2013 R$ 1.401,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0003194 01/07/2013 R$ 90,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 0003195 01/07/2013 R$ 6.270,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003196 01/07/2013 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS/MAQUINAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003197 01/07/2013 R$ 1.495,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO 0003198 01/07/2013 R$ 4.621,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITUÁRIA NO FORUM DA COMARCA DE JACINTO 0003199 01/07/2013 R$ 741,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA GOVERNADOR VALADARES 0003200 01/07/2013 R$ 2.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES 0003201 01/07/2013 R$ 410,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 0003202 01/07/2013 R$ 535,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 0003203 01/07/2013 R$ 142,85
Eventual aquisição de pneus, câmaras, protetores e óleo lubrificantes em geral, para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município, de acordo com as especificações contidas no T 0003204 01/07/2013 R$ 654,00
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município 0003205 01/07/2013 R$ 225,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO UNO PLACA HMN8365 0003206 01/07/2013 R$ 244,80
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município 0003207 01/07/2013 R$ 3.060,00
FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER PLACA HMN8406 0003208 01/07/2013 R$ 36,03
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0003209 01/07/2013 R$ 154,00
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003210 01/07/2013 R$ 4.577,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003211 01/07/2013 R$ 2.420,55
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO 0003212 01/07/2013 R$ 215,50
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003213 01/07/2013 R$ 3.084,41
FORNECIMENTO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 0003214 01/07/2013 R$ 131,00
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003215 01/07/2013 R$ 1.327,68
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003216 01/07/2013 R$ 566,76
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003217 01/07/2013 R$ 145,83
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003218 01/07/2013 R$ 187,69
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA TRATOR UTILIZADO NO APOIO AO PRODUTOR RURAL 0003219 01/07/2013 R$ 28,00
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003220 01/07/2013 R$ 877,27
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003221 01/07/2013 R$ 3.456,10
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003222 01/07/2013 R$ 5.249,78
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZANA DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003223 01/07/2013 R$ 198,00
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003224 01/07/2013 R$ 4.382,82
FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO 0003225 01/07/2013 R$ 127,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINK DE INTERNET DEDICADA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0003227 01/07/2013 R$ 617,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES 0003228 01/07/2013 R$ 4.444,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES, NA MANUTENÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0003229 01/07/2013 R$ 4.444,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES, NA MANUTENÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0003230 01/07/2013 R$ 1.111,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA EM PLANTÕES, NA MANUTENÇÃO DO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0003231 01/07/2013 R$ 141,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003237 01/07/2013 R$ 1.174,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE IPTU 0003238 01/07/2013 R$ 2.549,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003239 01/07/2013 R$ 1.380,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA AGÊNCIA POSTAL DE VILA DO ESTRELA 0003241 01/07/2013 R$ 742,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0003353 01/07/2013 R$ 3.084,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0003438 01/07/2013 R$ 13.515,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0003439 01/07/2013 R$ 21.463,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0003447 01/07/2013 R$ 4.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0004019 01/07/2013 R$ 3.567,00
AQUISIÇÃO 01 VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA,DAS REDES PÚBLICAS ENSINO,AUTORIZADAS A ADESÃO Á ATA REGISTRO PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/12/FNDE/MEC,ATENDER AO PROGRAMA CA 0003155 02/07/2013 R$ 227.780,00
PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE LAVAGEM DE MOTOS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 0003179 02/07/2013 R$ 170,00
FORNCIMENTO DE LIMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINAS OLÍMPICA 0003232 02/07/2013 R$ 19,70
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO 0003253 02/07/2013 R$ 415,00
REFERENTE A DESPESA COM TAXA INSCRIÇÃO, PARA CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA. 0003550 02/07/2013 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0004790 02/07/2013 R$ 123,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003233 03/07/2013 R$ 1.923,50
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A JACINTO/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 01 /07/13, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003247 03/07/2013 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG, PARA RETIRADA DO "LEITE PELA VIDA",JUNTO AO IDENE,A SER DISTRIBUIDO Á POPU 0003248 03/07/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 04/07/13, saída ás 05:00 HS. 0003249 03/07/2013 R$ 150,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO. 0003250 03/07/2013 R$ 500,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO A SERVIÇO, NA ÁREA URBANA,QUANDO EM SERVIÇO A FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, DIAS 19/06 E 02/07/13. 0003251 03/07/2013 R$ 64,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,DIAS 08 Á 12/07/13,TRANSPORTANDO CÉDULAS IDENTIDADES,PARA CONFECÇÃO, JUNTO AQUELE INSTITUTO IDENTIFICAÇÃO. 0003252 03/07/2013 R$ 150,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A DISTRITOS E ZONA RURAL, PARA ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, EM MAIO A JULHO/13. 0003254 03/07/2013 R$ 140,00
Eventual aquisição de peças para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município,de acordo com as especificações constantes do Anexo II, deste Edital. 0003288 03/07/2013 R$ 3.755,15
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003656 03/07/2013 R$ 330,00
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003255 04/07/2013 R$ 267,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS 0003256 04/07/2013 R$ 20,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 0003257 04/07/2013 R$ 566,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM BELO HORIZONTEMG, DIAS 04 E 05/07/13, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÕ,PARA COMPRAS DIVERSAS,(ENTREGA PEÇAS M 0003300 04/07/2013 R$ 325,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS 0003349 04/07/2013 R$ 556,35
FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS 0003350 04/07/2013 R$ 251,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO 0003351 04/07/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 04/07/2013. 0003633 04/07/2013 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003245 05/07/2013 R$ 800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO 0003258 05/07/2013 R$ 685,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003259 05/07/2013 R$ 118,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO,REP.POR SUA ESPOSA CALCÍLIA SANTOS NASCIMENTO. 0003260 05/07/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICÍPIO,PARA PRESTAREM VESTIBULAR, DIAS 05 E 06/07 0003261 05/07/2013 R$ 50,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGEM A BELO HORIZONTEI/MG,TRATANDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIAS 07 Á 09/07/13. 0003262 05/07/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICÍPIO,PARA CAPACITAÇÃO, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 0003263 05/07/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIA 08/07/13,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICÍPIO,PARA CAPACITAÇÃO, SAÍDA ÁS 07: 0003264 05/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 09/07/13. 0003265 05/07/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM ÁITAOBIM,I/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 09/07/13, saída ás 05:00 HS. 0003266 05/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, DIA 08/07/13,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003267 05/07/2013 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).PARA VIAGEM Á BE LO HORIZONTE/MG,DIAS 08 E 09/07/13,PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Á FUNASA. 0003268 05/07/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,DIAS 08 Á 12/07/13,TRANSPORTANDO CÉDULAS IDENTIDADES,PARA CONFECÇÃO, JUN 0003269 05/07/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 09 E 10/07/13, SAÍDA ÁS 015:00 HS. 0003270 05/07/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á MAIQUINIQUE/BA, TRANSPORTANDO A DELEGAÇÃO ESPORTIVA DE ATLETAS,PARA JOGOS AMISTOSOS,NO DIA 0 0003244 08/07/2013 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURAL SUSTENTÁVEL 0003271 08/07/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A DISTRITO DE VILA DE ESTRELA 0003272 08/07/2013 R$ 132,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. 0003273 08/07/2013 R$ 150,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0003274 08/07/2013 R$ 140,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JORDÂNIA Á BELO HORIZONTE/MG. 0003275 08/07/2013 R$ 200,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS. 0003276 08/07/2013 R$ 150,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BÁSICAS DA FAMÍLIA. 0003277 08/07/2013 R$ 275,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BÁSICAS DA FAMÍLIA. 0003278 08/07/2013 R$ 100,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO VIAGEM Á ALMENARA/MG,FAZER UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. 0003279 08/07/2013 R$ 80,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,CREUZA DIAS CUNHA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (INFECTOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR NEUSA DIAS CUNHA. 0003280 08/07/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD 0003281 08/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD 0003282 08/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD 0003283 08/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD 0003284 08/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG, FISCALIZAÇÃO PARA OBRAS ,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DA SAUDADE,NA SEDE DO MUNICÍPIO. 0003285 08/07/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A ALMENARA/MG,PARA TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA INFORMAÇÃO DO SIPNI, NO DIA 10 JULHO/13, SAÍD 0003286 08/07/2013 R$ 50,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VEÍCULO PRÓPRIO,FIATPALIO,PLACADID7743,EM VIAGENS DO DISTRITO RIBEIRA CAPIM ASSÚ Á JORDÂNIA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOS 0003287 08/07/2013 R$ 370,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO 0003289 09/07/2013 R$ 410,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003290 09/07/2013 R$ 275,00
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d 0003291 09/07/2013 R$ 98,00
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d 0003292 09/07/2013 R$ 49,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO 0003301 09/07/2013 R$ 487,78
FORNECIMENTO DE DISCO SERRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0003293 10/07/2013 R$ 12,75
FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003294 10/07/2013 R$ 1.690,00
Eventual aquisição de peças para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município,de acordo com as especificações constantes do Anexo II, deste Edital. 0003295 10/07/2013 R$ 1.170,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 0003343 10/07/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 0004033 10/07/2013 R$ 374,21
FORNECIMENTO DE ÓLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0003296 11/07/2013 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG, DIA 11/07/13, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÕ,PARA COMPRAS DIVERSAS, SAÍDA ÁS 06:00 HS. 0003297 11/07/2013 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, JOSÉ CALDEIRA DE ALMEIDA,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (VARIZES DE ESÔFAGO),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR MARIA APARECIDA CALDEIRA DE 0003298 11/07/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 11/07/2013, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003299 11/07/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO,PARA ENCONTRO ESPECIALIZAÇ 0003381 11/07/2013 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO 0003302 12/07/2013 R$ 175,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003303 12/07/2013 R$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0003304 12/07/2013 R$ 64,00
Eventual aquisição de material didático, pedagógico, escolar e de expediente em geral, para manutenção da Rede Municipal de Ensino e das Secretarias do Município de Jordânia/MG 0003305 12/07/2013 R$ 352,50
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 11/07/13, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003306 12/07/2013 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JACINTO/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DA SELEÇÃO FUTEBOL CAMPO PARA PARTIDA REGIONAL, DIA 13/07/13, SAÍDA 0003307 12/07/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM BANDEIRA/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS AMISTOSOS DA ESCOLINHA FUTSAL MJORDÂNIA,DIA 1 0003308 12/07/2013 R$ 50,00
Eventual aquisição de material didático, pedagógico, escolar e de expediente em geral, para manutenção da Rede Municipal de Ensino e das Secretarias do Município de Jordânia/MG 0003405 12/07/2013 R$ 628,85
Eventual aquisição de pneus, câmaras, protetores e óleo lubrificantes em geral, para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município, de acordo com as especificações contidas no T 0003309 15/07/2013 R$ 872,00
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0003310 15/07/2013 R$ 220,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ANA CLARA VIANA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR RONALDO MOREIRA RODRIGUES. 0003311 15/07/2013 R$ 260,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0003312 15/07/2013 R$ 150,00
Eventual aquisição de peças para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município,de acordo com as especificações constantes do Anexo II, deste Edital. 0003313 15/07/2013 R$ 743,52
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município 0003314 15/07/2013 R$ 200,00
Eventual aquisição de peças para manutenção de veículos leves e pesados da frota oficial do Município,de acordo com as especificações constantes do Anexo II, deste Edital. 0003315 15/07/2013 R$ 2.364,59
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município 0003443 15/07/2013 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR, (CONFORME LEI Nº 614/2004) VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,PARA ATENDER CONVOCAÇÃO FARMACÊUTICOS DA REDE FARMÁCIA DE MINAS,DIAS 17 Á 21/0 0003322 16/07/2013 R$ 750,00
FORNECIMENTO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA 0003316 17/07/2013 R$ 34,00
FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA QUADRA DE ESPORTES 0003317 17/07/2013 R$ 7,20
SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA 0003318 17/07/2013 R$ 30,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,PARA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR, DIA 15 JULHO/13, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 0003319 17/07/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 18/07/13, SAÍDA ÁS 03:00 HS. 0003320 17/07/2013 R$ 100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI 614/2004) PARA VIAGEM AJACINTO/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 17/07/13, SAÍDA ÁS 09:00 HS. 0003321 17/07/2013 R$ 25,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 16/07/13. 0003323 17/07/2013 R$ 100,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JOAÍMA/MG, DIAS 18 E 19/07/13,PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO FORNECEDORES LOCAIS PROMOVIDO 0003324 17/07/2013 R$ 180,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA ALUGUEL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 749/11,E RELATÓRIOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,EXPEDIDO PELA SEC.MUNIC.ASSSISTÊNCIA SOCIAL,MÊS JUNHO/13. 0003325 17/07/2013 R$ 100,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,FERNANDA BORGES OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, ONDE SUA FILHA,ANA CLARA OLIVEIRA SOUTO ESTUDA,CONFORME DECLARAÇÃO. 0003326 17/07/2013 R$ 130,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,FERNANDA BORGES OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, ONDE SUA FILHA,ANA CLARA OLIVEIRA SOUTO ESTUDA,CONFORME DECLARAÇÃO. 0003327 17/07/2013 R$ 130,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXILIO A JOADSON SOUZA AMORIM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM , QUE ESTUDA NA ESCOLA AGRICOLA DE ITAOBIM/MG. 0003328 17/07/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ARAÇUAÍ/MG, NO DIA 18/07/13, A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003329 17/07/2013 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ROSIMEIRE FERREIRA FRÓIS, PARA VIAGEM DO SEU FILHO NÉLIO FRÓIS SOUTO,QUE ESTUDA NA ESCOLA AGRÍCOLA DE ITAOBIM,CONFORME DECLARAÇÃO. 0003330 18/07/2013 R$ 130,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO,REP.POR SUA ESPOSA CALCÍLIA SANTOS NASCIMENTO. 0003331 18/07/2013 R$ 120,00
FORNECIMENTO DE TINTA PARA AGÊNCIA POSTAL DO DISTRITO DE VILA DO ESTRELA 0003332 18/07/2013 R$ 84,99
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO 0003333 18/07/2013 R$ 53,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES. 0003334 18/07/2013 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO, EM PERÍODO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO 0003335 18/07/2013 R$ 283,07
Eventual aquisição de material didático, pedagógico, escolar e de expediente em geral, para manutenção da Rede Municipal de Ensino e das Secretarias do Município de Jordânia/MG 0003336 18/07/2013 R$ 637,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 0003337 18/07/2013 R$ 142,85
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 17 /07/13, SAÍDA ÁS 019:00 HS. 0003341 18/07/2013 R$ 160,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTIVEL ,PARA VIAGEM A JOAIMA/MG, PARA COMPARECER AO ENCONTRO DE TRABALHO DO SEBRAE . 0004202 18/07/2013 R$ 144,02
FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 0003338 19/07/2013 R$ 1.192,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003339 19/07/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS, DO PASEP, RELATIVO A MAIO/13. 0003340 19/07/2013 R$ 133,80
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ITAOBIM/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 18 /07/13, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 0003342 19/07/2013 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003356 22/07/2013 R$ 160,00
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003357 22/07/2013 R$ 504,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0003358 22/07/2013 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO,PARA ENCONTRO ESPECIALIZAÇ 0003382 22/07/2013 R$ 25,00
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003344 23/07/2013 R$ 688,10
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003345 23/07/2013 R$ 983,00
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003346 23/07/2013 R$ 2.085,45
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d 0003360 23/07/2013 R$ 210,00
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003361 23/07/2013 R$ 5.379,75
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term 0003362 23/07/2013 R$ 7.641,62
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term 0003363 23/07/2013 R$ 2.312,10
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003364 23/07/2013 R$ 250,20
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA MORADIA,CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA SOCIAL,MÊS JUNHO/13. 0003365 23/07/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A CADERNETA SAÚDE DO ADOLESCENTE (CSA),DIA 24/07/13, SA 0003366 23/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO E SEC.SAÚDE,PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE A CADERNETA SAÚDE DO ADOLESCENTE,DIA 24/07/13,SA 0003367 23/07/2013 R$ 50,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGENS ,TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICÍPIO,AO DISTRITO RIBEIRÃO DO SALTO/BA, DIA 23/07/13. 0003368 23/07/2013 R$ 150,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ZONA RURAL,ALTO DO JACARANDAR,TRANSPORTANDO EQUIPE DA SAÚDE,PARA VISITA E CONSULTA, DIA 23/07/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. 0003369 23/07/2013 R$ 139,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MGTRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS P/,PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A CADERNETA SAÚDE DO ADOLE 0003370 23/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO SECRETÁRIOS DIVERSOS,TRATAR ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, DIA 25/07/13. 0003374 23/07/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO VEÍCULO PARA REVISÃO,DIA 26/07/13,SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0003377 23/07/2013 R$ 25,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA 0003437 23/07/2013 R$ 35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM8843, UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003444 23/07/2013 R$ 130,00
Eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, para manutenção da merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino e demais Secretarias do Município, de acordo com as especificações contidas 0003355 24/07/2013 R$ 1.213,00
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d 0003359 24/07/2013 R$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO VIATURA, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO, CONFORME CONVÊNIO 0003371 24/07/2013 R$ 105,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0003372 24/07/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). 0003373 24/07/2013 R$ 1.576,89
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A BANCOS E FORNECEDORES,DIA 25/07/13. 0003375 24/07/2013 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME TFD ANEXO. 0003376 24/07/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 25/07/13. 0003378 24/07/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 25/07/13, SAÍDA ÁS 09:00 HS. 0003379 24/07/2013 R$ 50,00
Eventual aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos em geral, para manutenção das atividades das Secretarias do município de Jordânia/MG, de acordo com as especificações contidas no Term 0003383 24/07/2013 R$ 287,25
REFERENTE A DESPESA COM RECARGA TELEFÔNICA, Nº 88453725,DE USO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR. 0003380 25/07/2013 R$ 20,00
FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0003384 25/07/2013 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,DIA 26/07/13,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO (TRANSPORTE VEÍCULO P/REVISÃO). 0003396 25/07/2013 R$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM 0003385 26/07/2013 R$ 124,80
Eventual aquisição de material de construção diversos (hidráulico, elétrico, pintura, ferramentas, cerâmica e outros), para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal d 0003386 26/07/2013 R$ 68,40
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0003387 26/07/2013 R$ 784,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0003388 26/07/2013 R$ 364,20
Eventual aquisição de COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO 0003389 26/07/2013 R$ 94,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0003390 26/07/2013 R$ 82,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO,PARA ENCONTRO ESPECIALIZAÇ 0003391 26/07/2013 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM A ITAOBIMI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 27/07/13. (SÁBADO). 0003392 26/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JACINTO/MG, TRANSPORTANDO ATLETAS DA SELEÇÃO FUTEBOL CAMPO PARA PARTIDA REGIONAL, DIA 27/07/13, SAÍDA 0003393 26/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR DA XI VIDEOCONFERÊNCIA DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTE,D 0003394 26/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,PARTICIPAR DA XI VIDEOCONFERÊNCIA DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTE,D 0003395 26/07/2013 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO. 0003397 26/07/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ITARANTIM/BA,A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DIA 26/07/13, SAÍDA ÁS 09:00 HS. 0003398 26/07/2013 R$ 25,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0003399 26/07/2013 R$ 150,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 23/07/13. 0003400 26/07/2013 R$ 50,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM ABASTECIMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO,COM VIAGENS ENTRE ALMENARA E JORDÂNIA/MG,EM JUNHO/13,CONFORME ÍTEM DE CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO. 0003401 26/07/2013 R$ 276,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 28/07 Á 01/08/13. 0003402 26/07/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM JACINTO/MG, ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO ESPORTIVA MUNICÍPIO,PARA PARTIDA FUTEBOL CAMPEONATO REGIONAL, DI 0003403 26/07/2013 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,(CANCER DE VULVA,TRATAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO. 0003404 26/07/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONII/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 29/07/13. 0003406 26/07/2013 R$ 100,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,Mª RODRIGUES PEREIRA DA SILVA,PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS, COM TRANSLADO DO SEU FILHO,ELIAS PEREIRA DA SILVA,CONFORME ATESTADO ÓBITO. 0003407 26/07/2013 R$ 2.400,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0003412 26/07/2013 R$ 150,00
Eventual e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e pesados da frota oficial do município 0003445 26/07/2013 R$ 100,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ITAOBIM/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 25/07/13, SAÍDA ÁS 07:00 HS. 0003413 29/07/2013 R$ 430,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A PEDRA AZUL/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA CULTURA/ESPORTE,LAZER E TURISMO,PARTICIPAR VIDEO CONFERÊNCIA,DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPO 0003414 29/07/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á JACINTO/MG, DIA 29/07/13, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES 0003415 29/07/2013 R$ 25,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ITARANTIM/BA,NO DIA 26/07/13, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 0003416 29/07/2013 R$ 120,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL,QUANDO EM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA OBRAS, NO MÊS JUNHO/13,EM MOTO SUA PROPRIEDADE. 0003417 29/07/2013 R$ 126,78
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGENS,EM REGIÕES RURAIS,TRANSPORTANDO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA E OPERÁRIOS EM SERVIÇO, NO MÊS JUNHO/13. 0003418 29/07/2013 R$ 300,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS,A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS, NA SEDE E NA ZONA RURAL, NOS MESES MAIO E JUNHO/13. 0003419 29/07/2013 R$ 1.123,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 0003421 29/07/2013 R$ 750,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO DISTRITO RIBEIRA DO CAPIM ASSU,TRANSPORTANDO EQUIPE MÉDICA DO PSF, PARA VISITA E CONSULTA, NO DIA 23/07/13, SAÍDA ÁS 017:00 HS. 0003422 29/07/2013 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á SANTA MARIA DO SALTO/MG,LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, NO DIA 30/07/13, SAÍDA ÁS 08:30 HS. 0003423 29/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM SANTA MARIA DO SALTO/MG, DIA 30/07/13, SAÍDA ÁS 08:30 HS. 0003424 29/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BANDEIRA/MG,LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, NO DIA 30/07/13, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 0003425 30/07/2013 R$ 25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 0003426 30/07/2013 R$ 119,05
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DERMATOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0003429 30/07/2013 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 0003427 31/07/2013 R$ 425,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 0003428 31/07/2013 R$ 225,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MARIA CARLOS ROCHA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ANGIOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR JAILTON ROCHA PORTO. 0003430 31/07/2013 R$ 350,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,CONFORME RELATÓRIOS DA SECRETARIA ASSSISTÊNCIA SOCIAL,PARA PAGAMENTO ALUGUEL, MÊS JULHO/13. 0003431 31/07/2013 R$ 150,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DIA 29/07/13, SAÍDA ÁS 014:00 HS. 0003432 31/07/2013 R$ 160,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ANA CASSIA RUAS FERNANDES,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO. 0003433 31/07/2013 R$ 160,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,RUBENS CELSO GONÇALVES SILVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO. 0003434 31/07/2013 R$ 300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, (GERAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013. 0003435 31/07/2013 R$ 9.144,06
REFERENTE DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONÔMOS DO MUNICIPIO DE JORDANIA MG,(EDUCAÇÃOR.P), RELATIVO AO MÊS AGOSTO/13. 0003436 31/07/2013 R$ 650,82