PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0000839 |
01/03/2013 |
R$ 145,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. |
0000841 |
01/03/2013 |
R$ 300,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000842 |
01/03/2013 |
R$ 831,23 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000843 |
01/03/2013 |
R$ 22,35 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0000844 |
01/03/2013 |
R$ 260,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0000845 |
01/03/2013 |
R$ 391,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0000846 |
01/03/2013 |
R$ 4,60 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0000847 |
01/03/2013 |
R$ 130,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000848 |
01/03/2013 |
R$ 35,40 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000849 |
01/03/2013 |
R$ 209,15 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000850 |
01/03/2013 |
R$ 126,15 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0000851 |
01/03/2013 |
R$ 4.567,50 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000852 |
01/03/2013 |
R$ 172,20 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000853 |
01/03/2013 |
R$ 36,60 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000854 |
01/03/2013 |
R$ 9,65 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000855 |
01/03/2013 |
R$ 320,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000856 |
01/03/2013 |
R$ 575,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000857 |
01/03/2013 |
R$ 425,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000858 |
01/03/2013 |
R$ 105,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000859 |
01/03/2013 |
R$ 60,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL |
0000860 |
01/03/2013 |
R$ 40,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0000861 |
01/03/2013 |
R$ 600,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0000862 |
01/03/2013 |
R$ 160,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000863 |
01/03/2013 |
R$ 429,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000864 |
01/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000865 |
01/03/2013 |
R$ 400,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER ETURISMO |
0000866 |
01/03/2013 |
R$ 500,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000867 |
01/03/2013 |
R$ 5.074,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000868 |
01/03/2013 |
R$ 250,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E PANFLETOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000869 |
01/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0000870 |
01/03/2013 |
R$ 360,01 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000871 |
01/03/2013 |
R$ 700,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000872 |
01/03/2013 |
R$ 110,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000874 |
01/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000875 |
01/03/2013 |
R$ 2.036,35 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0000877 |
01/03/2013 |
R$ 210,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000878 |
01/03/2013 |
R$ 160,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000879 |
01/03/2013 |
R$ 520,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000880 |
01/03/2013 |
R$ 530,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000881 |
01/03/2013 |
R$ 770,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0000883 |
01/03/2013 |
R$ 12,20 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAUTENÇÃO DE GÁS, DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000884 |
01/03/2013 |
R$ 12,30 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0000886 |
01/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
0000887 |
01/03/2013 |
R$ 870,00 |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000888 |
01/03/2013 |
R$ 2.055,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. |
0000889 |
01/03/2013 |
R$ 628,80 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. |
0000891 |
01/03/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000892 |
01/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000893 |
01/03/2013 |
R$ 550,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000894 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000895 |
01/03/2013 |
R$ 460,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
0000896 |
01/03/2013 |
R$ 44,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
0000897 |
01/03/2013 |
R$ 8,80 |
|
Prestação de serviços de Engenharia, no Município de Jordânia/MG, com medição do total de 200 (duzentos) lotes urbanos, objetivando a legitimação de áreas devolutas no Município, ficando o CONTRATADO |
0000898 |
01/03/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE JORDANIA/MG |
0000899 |
01/03/2013 |
R$ 3.100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO A SAUDE |
0000990 |
01/03/2013 |
R$ 3.084,78 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000998 |
01/03/2013 |
R$ 12.675,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0001002 |
01/03/2013 |
R$ 4.518,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0001003 |
01/03/2013 |
R$ 5.928,00 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES |
0001005 |
01/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL URBANO DENOMINADO CENTRO DE EVANGELIZAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES SITUADO A RUA JOSE DOS ANJOS SILVA, 66, BAIRRO MARACANÃ, JORDÂNIA/MG. |
0001028 |
01/03/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001029 |
01/03/2013 |
R$ 537,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
0001059 |
01/03/2013 |
R$ 23,49 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001060 |
01/03/2013 |
R$ 15,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001061 |
01/03/2013 |
R$ 266,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),TRANSPORTANDO ATLETAS,PARA PARTIDA AMISTOSAS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO,EM BANDEIRA/MG/,DIAS 02 E 03 MARÇO |
0001062 |
01/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A ADEILDO DOS ANJOS FERREIRA,DA SUA IRMÃ MARISNETE DOS ANJOS FERNANDES,FALECIDA EM BELO HORIZONTE/MG. |
0001063 |
01/03/2013 |
R$ 2.580,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,THAUAM BATISTA SILVA CARDOSO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE SUZANE BATISTA SILVA CARDOSO. |
0001064 |
01/03/2013 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), TRANSPORTANDO ATLETAS FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DIAS 02 E 03 MARÇO/13,PARTICIPAR UM TORNEIO EM BANDE |
0001065 |
01/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO ATLETAS,EM JOGOS AMISTOSOS NA CIDADE DE BANDEIRA/MG,NO DIA 02 MARÇO/12 (SÁBADO). |
0001066 |
01/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001067 |
01/03/2013 |
R$ 729,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001068 |
01/03/2013 |
R$ 2.252,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001069 |
01/03/2013 |
R$ 2.380,80 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
0001070 |
01/03/2013 |
R$ 83,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO |
0001071 |
01/03/2013 |
R$ 43,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001072 |
01/03/2013 |
R$ 40,77 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO RURAL |
0001073 |
01/03/2013 |
R$ 42,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMNTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001074 |
01/03/2013 |
R$ 107,05 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2013 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
0001075 |
01/03/2013 |
R$ 303,05 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001076 |
01/03/2013 |
R$ 386,70 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
0001077 |
01/03/2013 |
R$ 1.560,25 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001078 |
01/03/2013 |
R$ 430,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001079 |
01/03/2013 |
R$ 62,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001080 |
01/03/2013 |
R$ 322,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001081 |
01/03/2013 |
R$ 92,70 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001082 |
01/03/2013 |
R$ 38,10 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001083 |
01/03/2013 |
R$ 177,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001084 |
01/03/2013 |
R$ 334,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001085 |
01/03/2013 |
R$ 4.005,30 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001086 |
01/03/2013 |
R$ 551,30 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO RURAL |
0001087 |
01/03/2013 |
R$ 610,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
0001088 |
01/03/2013 |
R$ 78,60 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001089 |
01/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001090 |
01/03/2013 |
R$ 86,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
0001091 |
01/03/2013 |
R$ 362,12 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001092 |
01/03/2013 |
R$ 43,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001093 |
01/03/2013 |
R$ 1.033,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
0001094 |
01/03/2013 |
R$ 326,45 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001095 |
01/03/2013 |
R$ 95,20 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
0001096 |
01/03/2013 |
R$ 3.890,40 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001097 |
01/03/2013 |
R$ 2.191,60 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
0001098 |
01/03/2013 |
R$ 17,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001099 |
01/03/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM EVENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001100 |
01/03/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001101 |
01/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE GRADES E PROTEÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001102 |
01/03/2013 |
R$ 791,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001103 |
01/03/2013 |
R$ 831,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001104 |
01/03/2013 |
R$ 2.207,13 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRICOLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001105 |
01/03/2013 |
R$ 475,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO |
0001106 |
01/03/2013 |
R$ 90,30 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. |
0001107 |
01/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
0001108 |
01/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001133 |
01/03/2013 |
R$ 47,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001146 |
01/03/2013 |
R$ 163,00 |
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
0001194 |
01/03/2013 |
R$ 23.760,00 |
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
0001195 |
01/03/2013 |
R$ 17.107,20 |
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
0001196 |
01/03/2013 |
R$ 15.681,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS E TRANSPORTES. |
0001198 |
01/03/2013 |
R$ 1.230,06 |
|
AQUISIÇAO DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001199 |
01/03/2013 |
R$ 141,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SAÚDE. |
0001201 |
01/03/2013 |
R$ 352,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, A SER EXECUTADO NO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA NASF, CONF. DETERMINAÇÕES SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |
0001204 |
01/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DENTISTA, PARA SER EXECUTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSFSB/SAUDE E CIDADANIA, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE JORDANIA |
0001213 |
01/03/2013 |
R$ 6.444,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINAS , AULAS DE CAPOEIRA DESNVOLVIDAS COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS JUNTO AO CRAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. |
0001214 |
01/03/2013 |
R$ 3.968,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
0001216 |
01/03/2013 |
R$ 811,60 |
|
PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRTIVOS |
0001217 |
01/03/2013 |
R$ 25.779,69 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTE |
0001218 |
01/03/2013 |
R$ 3.634,00 |
|
LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA ARCANJA ALVES COSTA , N° 475, GUANABARA, JORDÂNIA/MG EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001219 |
01/03/2013 |
R$ 1.835,58 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001220 |
01/03/2013 |
R$ 413,25 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADES EM ALMENARA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001221 |
01/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001222 |
01/03/2013 |
R$ 570,00 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2013 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001223 |
01/03/2013 |
R$ 1.824,00 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
0001224 |
01/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
0001245 |
01/03/2013 |
R$ 25.185,60 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINAS , AULAS DE CAPOEIRA DESNVOLVIDAS COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS JUNTO AO CRAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. |
0001376 |
01/03/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000882 |
04/03/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000900 |
04/03/2013 |
R$ 1.210,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000901 |
04/03/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITOContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000902 |
04/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITOEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000903 |
04/03/2013 |
R$ 4.753,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO GABINETE PREFEITOAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000904 |
04/03/2013 |
R$ 10.005,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO GABINETE VICEPREFEITOAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000905 |
04/03/2013 |
R$ 5.002,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000906 |
04/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000907 |
04/03/2013 |
R$ 1.037,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000908 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADEContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000909 |
04/03/2013 |
R$ 850,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADEEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000910 |
04/03/2013 |
R$ 6.330,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADOEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000911 |
04/03/2013 |
R$ 4.602,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO ATIV RH E PATRIMONIOEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000912 |
04/03/2013 |
R$ 6.182,67 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTASAposentado DO MÊS MARçO/2013. |
0000913 |
04/03/2013 |
R$ 11.952,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000914 |
04/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000915 |
04/03/2013 |
R$ 3.365,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000916 |
04/03/2013 |
R$ 4.315,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000917 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR JSMEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000918 |
04/03/2013 |
R$ 2.058,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000919 |
04/03/2013 |
R$ 2.174,72 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEleito DO MÊS MARçO/2013. |
0000920 |
04/03/2013 |
R$ 3.788,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000921 |
04/03/2013 |
R$ 9.518,68 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000922 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000923 |
04/03/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRO JOVEMContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000924 |
04/03/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Contrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000925 |
04/03/2013 |
R$ 3.037,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PACSContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000926 |
04/03/2013 |
R$ 18.361,47 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PAB FIXOContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000927 |
04/03/2013 |
R$ 2.116,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000928 |
04/03/2013 |
R$ 23.071,84 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Comissionado DO MÊS MARçO/2013. |
0000929 |
04/03/2013 |
R$ 898,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PAB FIXOEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000930 |
04/03/2013 |
R$ 15.180,02 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB 1.48Contrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000931 |
04/03/2013 |
R$ 1.736,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB 1.48Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000932 |
04/03/2013 |
R$ 2.572,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1.50Contrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000933 |
04/03/2013 |
R$ 779,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1.50Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000934 |
04/03/2013 |
R$ 1.559,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.50Contrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000935 |
04/03/2013 |
R$ 2.617,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.50Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000936 |
04/03/2013 |
R$ 3.672,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000937 |
04/03/2013 |
R$ 1.661,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000938 |
04/03/2013 |
R$ 14.326,10 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000939 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARçO/2013. |
0000940 |
04/03/2013 |
R$ 10.395,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTALEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000941 |
04/03/2013 |
R$ 5.562,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVDADES MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTILContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000942 |
04/03/2013 |
R$ 487,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000943 |
04/03/2013 |
R$ 10.108,93 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000944 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%Contrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000945 |
04/03/2013 |
R$ 975,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000946 |
04/03/2013 |
R$ 29.640,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000947 |
04/03/2013 |
R$ 16.498,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000948 |
04/03/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000949 |
04/03/2013 |
R$ 3.288,30 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 60%Contrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000950 |
04/03/2013 |
R$ 5.440,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 40%Contrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000951 |
04/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000952 |
04/03/2013 |
R$ 36.662,83 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000953 |
04/03/2013 |
R$ 20.453,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000954 |
04/03/2013 |
R$ 1.758,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000955 |
04/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000956 |
04/03/2013 |
R$ 4.138,90 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESComissionado DO MÊS MARçO/2013. |
0000957 |
04/03/2013 |
R$ 898,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000958 |
04/03/2013 |
R$ 2.327,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000959 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUAContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000960 |
04/03/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUAComissionado DO MÊS MARçO/2013. |
0000961 |
04/03/2013 |
R$ 898,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000962 |
04/03/2013 |
R$ 10.474,62 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000963 |
04/03/2013 |
R$ 36.580,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAComissionado DO MÊS MARçO/2013. |
0000964 |
04/03/2013 |
R$ 898,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITERIOContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000965 |
04/03/2013 |
R$ 1.889,40 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINSEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000966 |
04/03/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000967 |
04/03/2013 |
R$ 3.687,36 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISComissionado DO MÊS MARçO/2013. |
0000968 |
04/03/2013 |
R$ 898,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000969 |
04/03/2013 |
R$ 2.437,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000970 |
04/03/2013 |
R$ 11.804,23 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000971 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALAMPARO AO PRODUTOR RURALEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000972 |
04/03/2013 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALAMPARO AO PRODUTOR RURALComissionado DO MÊS MARçO/2013. |
0000973 |
04/03/2013 |
R$ 898,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOUROEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000974 |
04/03/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000975 |
04/03/2013 |
R$ 1.434,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEComissionado DO MÊS MARçO/2013. |
0000976 |
04/03/2013 |
R$ 898,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. |
0000977 |
04/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. |
0000978 |
04/03/2013 |
R$ 2.884,58 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. |
0000979 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA EDUCAÇÃO, FUNDEB60%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/13. |
0000980 |
04/03/2013 |
R$ 19.860,77 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL AUTONÔMOS DA EDUCAÇÃO, MARÇO/13. |
0000981 |
04/03/2013 |
R$ 186,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA EDUCAÇÃO, (REC.PRÓPRIOS),MARÇO/13. |
0000982 |
04/03/2013 |
R$ 2.762,66 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA AUTONÔMOS DA SAÚDE, MARÇO/13. |
0000983 |
04/03/2013 |
R$ 20.486,95 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL MARÇO/13. |
0000984 |
04/03/2013 |
R$ 39.975,28 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL, PETI, MARÇO/13. |
0000985 |
04/03/2013 |
R$ 306,83 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL 1.00 Recurso Ordinário DO MÊS MARÇO/2013. (AUTONÔMOS). |
0000986 |
04/03/2013 |
R$ 10.237,88 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL PRO JOVEM,1.00 Recurso Ordinário DO MÊS MARÇO/2013. |
0000988 |
04/03/2013 |
R$ 577,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0000993 |
04/03/2013 |
R$ 17.359,72 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0000994 |
04/03/2013 |
R$ 12.321,68 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0000995 |
04/03/2013 |
R$ 3.329,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0000996 |
04/03/2013 |
R$ 3.808,00 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0000997 |
04/03/2013 |
R$ 3.084,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0000999 |
04/03/2013 |
R$ 21.538,51 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0001000 |
04/03/2013 |
R$ 27.187,10 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
0001001 |
04/03/2013 |
R$ 16.733,30 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001006 |
04/03/2013 |
R$ 170,89 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001007 |
04/03/2013 |
R$ 1.015,94 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001008 |
04/03/2013 |
R$ 855,29 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001009 |
04/03/2013 |
R$ 3.947,12 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001010 |
04/03/2013 |
R$ 98,87 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001011 |
04/03/2013 |
R$ 471,36 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001013 |
04/03/2013 |
R$ 1.965,44 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001014 |
04/03/2013 |
R$ 3.824,87 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001015 |
04/03/2013 |
R$ 5.270,73 |
|
AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB |
0001016 |
04/03/2013 |
R$ 74,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001017 |
04/03/2013 |
R$ 735,65 |
|
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES |
0001018 |
04/03/2013 |
R$ 894,50 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001019 |
04/03/2013 |
R$ 5.118,41 |
|
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0001020 |
04/03/2013 |
R$ 594,00 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001021 |
04/03/2013 |
R$ 3.457,25 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. |
0001022 |
04/03/2013 |
R$ 547,01 |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0001024 |
04/03/2013 |
R$ 1.576,00 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0001025 |
04/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0001026 |
04/03/2013 |
R$ 35,00 |
|
AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0001027 |
04/03/2013 |
R$ 318,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB40%,RELATIVO AO MÊS MARÇO/13. |
0001058 |
04/03/2013 |
R$ 11.758,44 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
0001110 |
04/03/2013 |
R$ 42,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
0001113 |
04/03/2013 |
R$ 1.055,37 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. |
0001114 |
04/03/2013 |
R$ 139,80 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001115 |
04/03/2013 |
R$ 136,70 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001116 |
04/03/2013 |
R$ 240,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001117 |
04/03/2013 |
R$ 32,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, PEDAGOGICO, ESCOLAR E DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JORDÂNIA/MG. |
0001119 |
04/03/2013 |
R$ 236,09 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, PEDAGOGICO, ESCOLAR E DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JORDÂNIA/MG. |
0001120 |
04/03/2013 |
R$ 270,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, PEDAGOGICO, ESCOLAR E DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JORDÂNIA/MG. |
0001121 |
04/03/2013 |
R$ 1.029,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO REFERENTE AO FÓRUM REGIONAL RECICLANDO VIDAS,NO DIA 04 E 05 MARÇO/13. |
0001122 |
04/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO REFERENTE AO FÓRUM REGIONAL RECICLANDO VIDAS,NO DIA 04 MARÇO/13. |
0001123 |
04/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 05 Á 07 MARÇO/13,SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
0001124 |
04/03/2013 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004). |
0001125 |
04/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á PEDRA AZULI/MG,TRANSPORTANDO AGENTE EPIDEMOLOGIA,EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,LEVAR AMOSTRA DA ÁGUA FISIOQUÍMICA E BUSCANDO MATERIA |
0001126 |
04/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI 614/2004) PARA VIAGEM A PEDRA AZUL/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO CISNORJE,DIA 05 MARÇO/13,SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0001127 |
04/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONII/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 05 MARÇO/13, SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0001128 |
04/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 02/03/13,SAÍDA ÁS 09:00 HS. |
0001129 |
04/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. |
0001134 |
04/03/2013 |
R$ 82,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001135 |
04/03/2013 |
R$ 839,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001136 |
04/03/2013 |
R$ 42,11 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001138 |
04/03/2013 |
R$ 299,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. |
0001139 |
04/03/2013 |
R$ 31,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001140 |
04/03/2013 |
R$ 283,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001141 |
04/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENEDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001142 |
04/03/2013 |
R$ 95,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001143 |
04/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. |
0001144 |
04/03/2013 |
R$ 186,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001145 |
04/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001147 |
04/03/2013 |
R$ 900,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001148 |
04/03/2013 |
R$ 26,55 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001149 |
04/03/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001150 |
04/03/2013 |
R$ 139,20 |
|
AQUISIÇÃO DE METARIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001151 |
04/03/2013 |
R$ 3,98 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 01 FECHADURA EXTERNA AÇO CROMADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001152 |
04/03/2013 |
R$ 28,49 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EN ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001153 |
04/03/2013 |
R$ 2.098,60 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001154 |
04/03/2013 |
R$ 204,85 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001155 |
04/03/2013 |
R$ 20,15 |
|
COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
0001156 |
04/03/2013 |
R$ 1.215,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001157 |
04/03/2013 |
R$ 35,30 |
|
COMPRA DE MATERIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTEESPORTE E LAZER TURISMO |
0001158 |
04/03/2013 |
R$ 263,00 |
|
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO |
0001159 |
04/03/2013 |
R$ 171,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001160 |
04/03/2013 |
R$ 23,94 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001161 |
04/03/2013 |
R$ 17,45 |
|
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO |
0001162 |
04/03/2013 |
R$ 715,00 |
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOSE E TRANSPORTES. |
0001163 |
04/03/2013 |
R$ 660,08 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001164 |
04/03/2013 |
R$ 56,69 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001165 |
04/03/2013 |
R$ 559,53 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001166 |
04/03/2013 |
R$ 935,72 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO. |
0001167 |
04/03/2013 |
R$ 36,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "MINAS OMPLÍMPICA". |
0001168 |
04/03/2013 |
R$ 34,00 |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HELANCA ,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "MINAS OLÍMPICA". |
0001169 |
04/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
VIAGEM A ALMENARA PARA TRENSPORTE DE MULTIFUNCIONA,L A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001170 |
04/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001171 |
04/03/2013 |
R$ 1.077,80 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001172 |
04/03/2013 |
R$ 372,04 |
|
COMPRA DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0001173 |
04/03/2013 |
R$ 372,00 |
|
COPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
0001174 |
04/03/2013 |
R$ 293,90 |
|
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PESTADO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO |
0001175 |
04/03/2013 |
R$ 825,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, FITA ISOLANTE 20 M,PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001176 |
04/03/2013 |
R$ 9,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001177 |
04/03/2013 |
R$ 2.150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CANCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESNVOLVIMENTO RURAL. |
0001178 |
04/03/2013 |
R$ 1.023,80 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS , DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001179 |
04/03/2013 |
R$ 390,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001180 |
04/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS,EM LAVAGEM DE CARRO EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001181 |
04/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
LAVAGEM DE CARRO EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001182 |
04/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, TRANSPORTADOR COM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001183 |
04/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
COMPRA DE JOGO DE CAMA , ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001184 |
04/03/2013 |
R$ 176,70 |
|
SERVIÇO DE REBOMBINAMENTO DO MOTOR TRIFÁSICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTE. |
0001185 |
04/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEÍCULO KOMBI,PLACAHLF2227, ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001186 |
04/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
RACARGA DE CARTUCHOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001187 |
04/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001188 |
04/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004). |
0001189 |
04/03/2013 |
R$ 795,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001190 |
04/03/2013 |
R$ 193,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARçO/2013. |
0001191 |
04/03/2013 |
R$ 1.397,50 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001192 |
04/03/2013 |
R$ 969,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001193 |
04/03/2013 |
R$ 102,00 |
|
AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001206 |
04/03/2013 |
R$ 207,66 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001207 |
04/03/2013 |
R$ 18,95 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001208 |
04/03/2013 |
R$ 17,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL A SER EXECUTADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME DETERMINAÇOES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001209 |
04/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FÍSICO A SER EXECUTADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001210 |
04/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
0001211 |
04/03/2013 |
R$ 16.156,80 |
|
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL,PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIAMG |
0001212 |
04/03/2013 |
R$ 32,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,PARTICIPAR VÍDEO CONFERÊNCIA DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTE,DIA |
0001225 |
05/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,GUILHERME SOARES PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO( DERMATOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REP.POR SUA MÃE RENATA CARLA SOARES DOS SANTOS. |
0001226 |
05/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,AO PREF.MUNICIPAL,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRATANDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS,DIAS 06 Á 11 MARÇO/13. |
0001235 |
05/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, JACARANDÁ E LAVRADO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO |
0001306 |
05/03/2013 |
R$ 650,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VIAGEM AO DISTRITO VILA/ESTRELA,TRANSPORTANDO MÉDICO, ENFERMEIRA E AGENTE,EM VISITA/CONSULTA,DIA 05 MARÇO/13. |
0001227 |
06/03/2013 |
R$ 43,50 |
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI 614/2004) PARA VIAGEM A ALMENARAL/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO DA CIR/CIBMICRO ALMENARAE,DIA 06 MARÇO/13,SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
0001231 |
06/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTEI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 07 Á 09/03/13, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
0001232 |
06/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CRI/CIBMICRO ALMENARA/MG,NO DIA 06/03/13, SAÍDA ÁS 08:00 HS. |
0001233 |
06/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),PARA VIAGEM EM ALMENARA/MG,PREENCHIMENTO DOS DADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS,DIA 07 MARÇO/13,JUNTO A |
0001234 |
06/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM Á ALMENARA/MG,EM SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA,EM 04 MARÇO/13. |
0001240 |
06/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
REFERENTE A DESPESA COM RECARGA TELEFÔNICA, Nº 88453725,DE USO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
0001228 |
07/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, AUXÍLIO VIAGEM Á ALMENARA/MG. |
0001229 |
07/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS ,EM VEÍCULO PRÓPRIO,EM ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS, DIA 05/03/2013. |
0001230 |
07/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze |
0001030 |
08/03/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze |
0001032 |
08/03/2013 |
R$ 589,00 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze |
0001033 |
08/03/2013 |
R$ 1.076,50 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze |
0001050 |
08/03/2013 |
R$ 8.300,00 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze |
0001051 |
08/03/2013 |
R$ 2.056,00 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze |
0001053 |
08/03/2013 |
R$ 916,57 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze |
0001055 |
08/03/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze |
0001056 |
08/03/2013 |
R$ 524,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001202 |
08/03/2013 |
R$ 768,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001203 |
08/03/2013 |
R$ 565,00 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA PRAÇA OTELINO SOL, Nº 70, CENTRO, JORDANIA/MG EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001215 |
08/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), TRANSPORTANDO ATLETAS DO HANDEBOL FEMININO E MASCULINO,PARA JOGOS AMISTOSO, EM ITAPETINGA/BA,DIA 10/03/1 |
0001236 |
08/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), TRANSPORTANDO ATLETAS,PARA TORNEIO FUTEBOL EM ITRANTIM/BA, DIA 10/03/13(DOMINGO). |
0001237 |
08/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO. |
0001238 |
08/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO SETOP Nº 192/2010. |
0001239 |
08/03/2013 |
R$ 16.558,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ITAPETINGA/BA,FAZER PARTE DELEGAÇÃO ESPORTIVA MUNICÍPIO,EM JOGOS AMISTOSOS,DIA 10/03/13(DOMINGO). |
0001241 |
08/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ITAPETINGA/BA,FAZER PARTE DELEGAÇÃO ESPORTIVA MUNICÍPIO,EM JOGOS AMISTOSOS,DIA 10/03/13(DOMINGO),SAÍDA |
0001242 |
08/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,EM SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA,EM 06 MARÇO/13. |
0001243 |
08/03/2013 |
R$ 59,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM FELIZBURGO/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS,DIA 10 MARÇO/13, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
0001244 |
08/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG,PARTICIPAR VIDEOCONFERÊNCIA, DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTE,COM O COORDENADOR PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE,SAÍDA |
0001246 |
08/03/2013 |
R$ 260,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, ENTRE A SEDE DESTE MUNICÍPIO E A ZONA RURAL. |
0001251 |
08/03/2013 |
R$ 2.165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTEI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 15 Á 12 MARÇO/13. |
0001253 |
08/03/2013 |
R$ 650,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001259 |
08/03/2013 |
R$ 768,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001260 |
08/03/2013 |
R$ 904,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001261 |
08/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001262 |
08/03/2013 |
R$ 904,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001263 |
08/03/2013 |
R$ 791,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001264 |
08/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001265 |
08/03/2013 |
R$ 723,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001266 |
08/03/2013 |
R$ 768,40 |
|
Locação de Veículo sem condutor, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, com finalidade de transporte de alunos da Zona Rural, do município de Jordânia/MG. |
0001247 |
11/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001248 |
11/03/2013 |
R$ 4.444,44 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL, EM PLANTÕES NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001249 |
11/03/2013 |
R$ 4.444,44 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL, EM PLANTÕES NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001250 |
11/03/2013 |
R$ 4.444,44 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS |
0001252 |
11/03/2013 |
R$ 2.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 12/03/13. |
0001254 |
11/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 13 E 14/03/13. |
0001255 |
11/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG. |
0001258 |
11/03/2013 |
R$ 90,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001267 |
11/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001268 |
11/03/2013 |
R$ 1.011,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001269 |
11/03/2013 |
R$ 768,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
0001270 |
11/03/2013 |
R$ 1.547,62 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001271 |
11/03/2013 |
R$ 357,15 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
0001272 |
11/03/2013 |
R$ 1.796,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001273 |
11/03/2013 |
R$ 683,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO |
0001274 |
11/03/2013 |
R$ 116,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE. |
0001275 |
11/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001276 |
11/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VIAGEM A ZONA RURAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DIAS 01 Á 15 MARÇO/13. |
0001277 |
11/03/2013 |
R$ 276,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, DIAS 17 Á 22 MARÇO/13,TRANSPORTANDO SECRETÁRIOS,PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA TRAVESSIA,PROMOVIDO |
0001278 |
11/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001279 |
11/03/2013 |
R$ 3.476,67 |
|
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
0001280 |
11/03/2013 |
R$ 631,52 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISMO. |
0001281 |
11/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,DIAS 17 Á 21/03/13,PARTICIPAR DO I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES M |
0001282 |
11/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,DIAS 17 Á 21/03/13,PARTICIPAR DO I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MUNIC.AÇÃO PROGRAMA INTERVENÇÃO PEDAGÓ |
0001283 |
11/03/2013 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,DIAS 17 Á 21/03/13,PARTICIPAR DO I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MUNIC.AÇÃO PROGRAMA INTERVENÇÃO PEDAGÓ |
0001284 |
11/03/2013 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,DIAS 17 Á 21/03/13,PARTICIPAR DO I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES M |
0001285 |
11/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001286 |
11/03/2013 |
R$ 95,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,DIA 14/03/13,REUNIÃO REFERENTE AO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERT |
0001287 |
11/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,HELEN MOREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR ELISA MOREIRA NEVES DOS SANTOS. |
0001288 |
11/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,RUBENS CELSO GONÇALVES SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR ANTÔNIO MARCOS G.SILVEIRA. |
0001289 |
11/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ELISNETE LACERDA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO. |
0001290 |
11/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ARLINDA ROSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR SIMONE SANTOS. |
0001291 |
11/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTELUCIMAR VIANA RAMOSS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0001292 |
11/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, EM VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
0001294 |
11/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 14/03/13, SAÍDA ÁS 010:00 HS. |
0001295 |
11/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ELENI SANTOS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0001296 |
11/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ROSIMEIRE FERREIRA FRÓIS, PARA VIAGEM DO SEU FILHO NÉLIO FRÓIS SOUTO,QUE ESTUDA NA ESCOLA AGRÍCOLA DE ITAOBIM,CONFORME DECLARAÇÃO. |
0001297 |
11/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,FERNANDA BORGES OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, ONDE SUA FILHA,ANA CLARA OLIVEIRA SOUTO ESTUDA,CONFORME DECLARAÇÃO. |
0001298 |
11/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXILIO A JOADSON SOUZA AMORIM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM , QUE ESTUDA NA ESCOLA AGRICOLA DE ITAOBIM/MG. |
0001299 |
11/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 13/03/13. |
0001300 |
11/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MARIANA BARBOSA MALTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0001301 |
11/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARA REUNIÃO PROGRAMA REDE FARMÁCIA DE MINAS,DIA 15/03/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
0001302 |
11/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0001303 |
11/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO EMERGENCIAL SOBRE A DENGUE, DIA 15/03/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
0001304 |
11/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARA COMPRAS MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO, DIA 15/03/13,SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0001305 |
11/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ZONA RURAL,FAZENDO LEVANTAMENTO DE CUSTO,PARA RECONSTRUÇÃO PONTES EM ESTRADAS VICINAIS. |
0001307 |
11/03/2013 |
R$ 80,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A VICEPREFEITA (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,EM VISITA Á ÓRGÃOS ESTADUAIS,DIAS 19 Á 22/05/13. |
0001308 |
11/03/2013 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,,Á VICE PREFEITA,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,EM VISITA Á ÓRGÃOS ESTADUAIS,DIAS 19 Á 22/03/13. |
0001309 |
11/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 12/03/13, SAÍDA ÁS 014:00 HS. |
0001319 |
11/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001327 |
11/03/2013 |
R$ 1.232,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001328 |
11/03/2013 |
R$ 560,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
0000991 |
12/03/2013 |
R$ 530,31 |
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0000992 |
12/03/2013 |
R$ 281,64 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELO HORIZONTE/MG,GASTOS C/ESTACIONAMENTO,DIAS 06 Á 11/03/13. |
0001257 |
12/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. |
0001293 |
12/03/2013 |
R$ 27,60 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS ,EM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS,13/03/2013. |
0001310 |
13/03/2013 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃ DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A PEDRA AZUL/MG,TRATAR ASSUNTO SOBRE A DENGUE NA REGIÃO, DIA 15/03/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
0001311 |
13/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA "PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO,DIAS 18 Á 22/03/13 |
0001312 |
13/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES,DIA 15/03/13. |
0001313 |
13/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES,DIA 15/03/13. |
0001314 |
13/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 17 MARÇO/13, SAÍDA ÁS 013:00 HS. |
0001315 |
13/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA "PACTO NAC |
0001316 |
13/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á MAIQUINIQUE/BA,TRANSPORTANDO ATLETAS PARA TORNEIO FUTEBOL, DIA 17 MARÇO/13(DOMINGO),SAÍDA ÁS |
0001317 |
13/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO A SERVIÇO, NA ZONA RURAL,QUANDO EM SERVIÇO A FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA. |
0001318 |
13/03/2013 |
R$ 30,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARA REUNIÃO SOBRE A DENGUE NA REGIÃO, DIA 15 MARÇO/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. |
0001320 |
13/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, PEDAGOGICO, ESCOLAR E DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JORDÂNIA/MG. |
0001321 |
13/03/2013 |
R$ 596,20 |
|
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL,PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIAMG |
0001322 |
13/03/2013 |
R$ 1.805,00 |
|
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL,PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIAMG |
0001323 |
13/03/2013 |
R$ 2.154,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI |
0001324 |
13/03/2013 |
R$ 1.075,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0001325 |
13/03/2013 |
R$ 2.225,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS. |
0001326 |
13/03/2013 |
R$ 650,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001330 |
13/03/2013 |
R$ 381,85 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001331 |
13/03/2013 |
R$ 110,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001332 |
13/03/2013 |
R$ 540,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001333 |
13/03/2013 |
R$ 973,38 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001334 |
13/03/2013 |
R$ 871,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. |
0001335 |
13/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AMPARO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
0001336 |
13/03/2013 |
R$ 1.010,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO |
0001337 |
13/03/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO |
0001338 |
13/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
0001339 |
13/03/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0001340 |
13/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0001341 |
13/03/2013 |
R$ 1.292,00 |
|
REFERENTE DEVOLUÇÃO CONVÊNIO Nº 1446/11, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001342 |
13/03/2013 |
R$ 20,91 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO |
0001343 |
13/03/2013 |
R$ 357,15 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA MANUTENÇÃO DOAS PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE |
0001344 |
13/03/2013 |
R$ 119,05 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001345 |
13/03/2013 |
R$ 1.128,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001346 |
13/03/2013 |
R$ 134,92 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0001347 |
13/03/2013 |
R$ 875,00 |
|
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar |
0001348 |
13/03/2013 |
R$ 4.784,40 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0001349 |
13/03/2013 |
R$ 602,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0001350 |
13/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001404 |
13/03/2013 |
R$ 43,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO |
0001329 |
15/03/2013 |
R$ 340,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE ALMENARA |
0001352 |
15/03/2013 |
R$ 162,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 17 MARÇO/13 (SÁBADO), SAÍDA ÁS 09:00 HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS. |
0001658 |
15/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 15 MARÇO/13 , SAÍDA ÁS 09:00 HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS. |
0001659 |
15/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001137 |
18/03/2013 |
R$ 77,31 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA15/03/13. |
0001353 |
18/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 19 E 20/03/13, SAÍDA ÁS 03:00 HS. |
0001357 |
18/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,COM A FINALIDADE PRESTAR AUXÍLIO A FAMILIARES E ENFERMOS. |
0001358 |
18/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0001368 |
18/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001407 |
18/03/2013 |
R$ 129,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 20 E 21/03/13, SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
0001359 |
19/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM EM ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DIAS 20 E 21/03/13. |
0001360 |
19/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 20/03/13,SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
0001361 |
19/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 20 E 21/03/13. |
0001362 |
19/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 22 E 23/03/13, SAÍDA ÁS 14:00 HS. |
0001363 |
19/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA ABASTECIMENTO, QUANDO EM VIAGEM TEÓFILO OTONI Á JORDÂNIA,A SERVIÇO DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO. |
0001365 |
19/03/2013 |
R$ 506,89 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA16/03/13. |
0001366 |
19/03/2013 |
R$ 49,99 |
|
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO |
0001375 |
19/03/2013 |
R$ 14,50 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM ABASTECIMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO,COM VIAGENS ENTRE ALMENARA E JORDÂNIA/MG,EM JANEIRO E MARÇO/13,CONFORME ÍTEM DE CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO. |
0001354 |
20/03/2013 |
R$ 1.060,40 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO RIBEIRA CAPIM ASSÚ E ZONA RURAL,EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
0001356 |
20/03/2013 |
R$ 19,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 22 MARÇO/13, SAÍDA 4:00 HS. |
0001364 |
20/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ZONA RURAL,COMUNIDADE DOS CORUJAS E ALCÂNTARA,TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF, PARA VISITA E CONSULTA,NO DIA 19/03/13,SAÍDA ÁS 07:00 HS. |
0001367 |
20/03/2013 |
R$ 81,20 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0001369 |
20/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM CLINICA GERAL PARA SER EXECUTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF/SAUDE EM AÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÕES DA DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE |
0001370 |
20/03/2013 |
R$ 40.410,10 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. |
0001371 |
20/03/2013 |
R$ 1.201,95 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO |
0001373 |
20/03/2013 |
R$ 190,47 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO |
0001374 |
20/03/2013 |
R$ 86,67 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001408 |
20/03/2013 |
R$ 98,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 22/03/13,EM SERVIÇO DO SETOR COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. |
0001424 |
20/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO |
0001377 |
22/03/2013 |
R$ 64,80 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO |
0001378 |
22/03/2013 |
R$ 83,40 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001409 |
22/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 22/03/13,EM SERVIÇO DO SETOR COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. |
0001423 |
22/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0001004 |
25/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001379 |
25/03/2013 |
R$ 92,25 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
0001380 |
25/03/2013 |
R$ 1.786,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001381 |
25/03/2013 |
R$ 28,95 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,COM GASTOS COM COMBUSTÍVEIS,EM VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DIAS 20 E 22/03/13. |
0001385 |
25/03/2013 |
R$ 90,08 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA26/03/13,SAÍDA ÁS 05:00 HS. |
0001388 |
25/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001410 |
25/03/2013 |
R$ 232,06 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS GELP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001411 |
25/03/2013 |
R$ 43,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001412 |
25/03/2013 |
R$ 11,82 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001413 |
25/03/2013 |
R$ 14,05 |
|
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001414 |
25/03/2013 |
R$ 7,80 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
0001415 |
25/03/2013 |
R$ 108,50 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001416 |
25/03/2013 |
R$ 55,37 |
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001417 |
25/03/2013 |
R$ 40,78 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
0001418 |
25/03/2013 |
R$ 3,90 |
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0001419 |
25/03/2013 |
R$ 41,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001420 |
25/03/2013 |
R$ 172,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0001425 |
25/03/2013 |
R$ 29,90 |
|
Aquisição de um veículo automotor, zero km, com ar condicionado, ano/modelo de fabricação 2013, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme previsto no Convênio nº 1746/201 |
0000989 |
26/03/2013 |
R$ 31.500,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO |
0001382 |
26/03/2013 |
R$ 320,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BRITA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JORDÂNIA/MG. |
0001383 |
26/03/2013 |
R$ 260,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . |
0001384 |
26/03/2013 |
R$ 3.080,50 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO ALUGUEL ,MESES FEVE E MARÇO/13,CONFORME LEI Nº 749/11 E RELATÓRIOS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001386 |
26/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,A JOVELINA PEREIRA SOUSA OLIVEIRA, PARA AUXILIO FINANCEIRO COM CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ,CONFORME RELATORIO ANEXO. |
0001387 |
26/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, NO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/13. |
0001390 |
26/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO DISTRITO RIB.CAPIM ASSÚ,TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF, PARA VISITA E CONSULTA,NO DIA 25/03/13 . |
0001391 |
26/03/2013 |
R$ 116,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0001392 |
26/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 27/03/13,SAÍDA ÁS 04:00 HS. |
0001402 |
26/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0001394 |
27/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 27/03/13. |
0001395 |
27/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ENDOCRINOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. |
0001401 |
27/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0001421 |
27/03/2013 |
R$ 119,09 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001428 |
27/03/2013 |
R$ 182,43 |
|
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001543 |
27/03/2013 |
R$ 141,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO |
0001396 |
28/03/2013 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 28 MARÇO/13, SAÍDA 4:00 HS. |
0001397 |
28/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGENS Á ZONA RURAL,A SERVIÇO DA SEC.OBRAS,EM ACOMPANHAMENTO DA MOTONIVELADORA, EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, MARÇO/13. |
0001398 |
28/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001422 |
28/03/2013 |
R$ 2.066,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0001530 |
28/03/2013 |
R$ 2.190,00 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
0001399 |
29/03/2013 |
R$ 5,84 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE MEIO AMBIENTE. |
0001400 |
29/03/2013 |
R$ 178,58 |
|