Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0000839 01/03/2013 R$ 145,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. 0000841 01/03/2013 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000842 01/03/2013 R$ 831,23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000843 01/03/2013 R$ 22,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0000844 01/03/2013 R$ 260,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0000845 01/03/2013 R$ 391,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0000846 01/03/2013 R$ 4,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0000847 01/03/2013 R$ 130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000848 01/03/2013 R$ 35,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000849 01/03/2013 R$ 209,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000850 01/03/2013 R$ 126,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0000851 01/03/2013 R$ 4.567,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000852 01/03/2013 R$ 172,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000853 01/03/2013 R$ 36,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000854 01/03/2013 R$ 9,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000855 01/03/2013 R$ 320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000856 01/03/2013 R$ 575,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000857 01/03/2013 R$ 425,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000858 01/03/2013 R$ 105,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 0000859 01/03/2013 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 0000860 01/03/2013 R$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0000861 01/03/2013 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000862 01/03/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000863 01/03/2013 R$ 429,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000864 01/03/2013 R$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000865 01/03/2013 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER ETURISMO 0000866 01/03/2013 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000867 01/03/2013 R$ 5.074,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000868 01/03/2013 R$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E PANFLETOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000869 01/03/2013 R$ 750,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000870 01/03/2013 R$ 360,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000871 01/03/2013 R$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000872 01/03/2013 R$ 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 0000874 01/03/2013 R$ 220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000875 01/03/2013 R$ 2.036,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000877 01/03/2013 R$ 210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000878 01/03/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000879 01/03/2013 R$ 520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000880 01/03/2013 R$ 530,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000881 01/03/2013 R$ 770,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0000883 01/03/2013 R$ 12,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAUTENÇÃO DE GÁS, DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000884 01/03/2013 R$ 12,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0000886 01/03/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 0000887 01/03/2013 R$ 870,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000888 01/03/2013 R$ 2.055,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. 0000889 01/03/2013 R$ 628,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 0000891 01/03/2013 R$ 8.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000892 01/03/2013 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000893 01/03/2013 R$ 550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000894 01/03/2013 R$ 1.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000895 01/03/2013 R$ 460,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 0000896 01/03/2013 R$ 44,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 0000897 01/03/2013 R$ 8,80
Prestação de serviços de Engenharia, no Município de Jordânia/MG, com medição do total de 200 (duzentos) lotes urbanos, objetivando a legitimação de áreas devolutas no Município, ficando o CONTRATADO 0000898 01/03/2013 R$ 8.000,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE JORDANIA/MG 0000899 01/03/2013 R$ 3.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO A SAUDE 0000990 01/03/2013 R$ 3.084,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0000998 01/03/2013 R$ 12.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0001002 01/03/2013 R$ 4.518,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0001003 01/03/2013 R$ 5.928,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES 0001005 01/03/2013 R$ 3.200,00
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL URBANO DENOMINADO CENTRO DE EVANGELIZAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES SITUADO A RUA JOSE DOS ANJOS SILVA, 66, BAIRRO MARACANÃ, JORDÂNIA/MG. 0001028 01/03/2013 R$ 6.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001029 01/03/2013 R$ 537,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0001059 01/03/2013 R$ 23,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001060 01/03/2013 R$ 15,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001061 01/03/2013 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),TRANSPORTANDO ATLETAS,PARA PARTIDA AMISTOSAS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO,EM BANDEIRA/MG/,DIAS 02 E 03 MARÇO 0001062 01/03/2013 R$ 80,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, PARA AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A ADEILDO DOS ANJOS FERREIRA,DA SUA IRMÃ MARISNETE DOS ANJOS FERNANDES,FALECIDA EM BELO HORIZONTE/MG. 0001063 01/03/2013 R$ 2.580,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,THAUAM BATISTA SILVA CARDOSO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR SUA MÃE SUZANE BATISTA SILVA CARDOSO. 0001064 01/03/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), TRANSPORTANDO ATLETAS FUTSAL MASCULINO E FEMININO, DIAS 02 E 03 MARÇO/13,PARTICIPAR UM TORNEIO EM BANDE 0001065 01/03/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO ATLETAS,EM JOGOS AMISTOSOS NA CIDADE DE BANDEIRA/MG,NO DIA 02 MARÇO/12 (SÁBADO). 0001066 01/03/2013 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001067 01/03/2013 R$ 729,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001068 01/03/2013 R$ 2.252,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001069 01/03/2013 R$ 2.380,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 0001070 01/03/2013 R$ 83,00
AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO 0001071 01/03/2013 R$ 43,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001072 01/03/2013 R$ 40,77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO RURAL 0001073 01/03/2013 R$ 42,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMNTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001074 01/03/2013 R$ 107,05
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2013 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 0001075 01/03/2013 R$ 303,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001076 01/03/2013 R$ 386,70
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 0001077 01/03/2013 R$ 1.560,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001078 01/03/2013 R$ 430,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001079 01/03/2013 R$ 62,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001080 01/03/2013 R$ 322,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001081 01/03/2013 R$ 92,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001082 01/03/2013 R$ 38,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001083 01/03/2013 R$ 177,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001084 01/03/2013 R$ 334,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001085 01/03/2013 R$ 4.005,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001086 01/03/2013 R$ 551,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO RURAL 0001087 01/03/2013 R$ 610,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 0001088 01/03/2013 R$ 78,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001089 01/03/2013 R$ 150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001090 01/03/2013 R$ 86,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 0001091 01/03/2013 R$ 362,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001092 01/03/2013 R$ 43,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001093 01/03/2013 R$ 1.033,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 0001094 01/03/2013 R$ 326,45
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001095 01/03/2013 R$ 95,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 0001096 01/03/2013 R$ 3.890,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001097 01/03/2013 R$ 2.191,60
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 0001098 01/03/2013 R$ 17,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001099 01/03/2013 R$ 2.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM EVENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001100 01/03/2013 R$ 1.120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001101 01/03/2013 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE GRADES E PROTEÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001102 01/03/2013 R$ 791,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001103 01/03/2013 R$ 831,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001104 01/03/2013 R$ 2.207,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRICOLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001105 01/03/2013 R$ 475,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO 0001106 01/03/2013 R$ 90,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 0001107 01/03/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 0001108 01/03/2013 R$ 160,00
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001133 01/03/2013 R$ 47,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001146 01/03/2013 R$ 163,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001194 01/03/2013 R$ 23.760,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001195 01/03/2013 R$ 17.107,20
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001196 01/03/2013 R$ 15.681,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS E TRANSPORTES. 0001198 01/03/2013 R$ 1.230,06
AQUISIÇAO DE GAS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001199 01/03/2013 R$ 141,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SAÚDE. 0001201 01/03/2013 R$ 352,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, A SER EXECUTADO NO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA NASF, CONF. DETERMINAÇÕES SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 0001204 01/03/2013 R$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DENTISTA, PARA SER EXECUTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSFSB/SAUDE E CIDADANIA, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE JORDANIA 0001213 01/03/2013 R$ 6.444,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINAS , AULAS DE CAPOEIRA DESNVOLVIDAS COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS JUNTO AO CRAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. 0001214 01/03/2013 R$ 3.968,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 0001216 01/03/2013 R$ 811,60
PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRTIVOS 0001217 01/03/2013 R$ 25.779,69
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTE 0001218 01/03/2013 R$ 3.634,00
LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA ARCANJA ALVES COSTA , N° 475, GUANABARA, JORDÂNIA/MG EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001219 01/03/2013 R$ 1.835,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001220 01/03/2013 R$ 413,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADES EM ALMENARA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001221 01/03/2013 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001222 01/03/2013 R$ 570,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2013 EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001223 01/03/2013 R$ 1.824,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 0001224 01/03/2013 R$ 3.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001245 01/03/2013 R$ 25.185,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE OFICINAS , AULAS DE CAPOEIRA DESNVOLVIDAS COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS JUNTO AO CRAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. 0001376 01/03/2013 R$ 2.712,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000882 04/03/2013 R$ 2.560,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000900 04/03/2013 R$ 1.210,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNOAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000901 04/03/2013 R$ 2.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITOContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000902 04/03/2013 R$ 339,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOATIVIDADES DE GABINETE DO PREFEITOEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000903 04/03/2013 R$ 4.753,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO GABINETE PREFEITOAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000904 04/03/2013 R$ 10.005,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITOMANUTENÇÃO GABINETE VICEPREFEITOAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000905 04/03/2013 R$ 5.002,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000906 04/03/2013 R$ 678,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000907 04/03/2013 R$ 1.037,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000908 04/03/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADEContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000909 04/03/2013 R$ 850,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DEPTO CONTABILIDADEEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000910 04/03/2013 R$ 6.330,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADOEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000911 04/03/2013 R$ 4.602,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO ATIV RH E PATRIMONIOEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000912 04/03/2013 R$ 6.182,67
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTASAposentado DO MÊS MARçO/2013. 0000913 04/03/2013 R$ 11.952,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000914 04/03/2013 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000915 04/03/2013 R$ 3.365,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000916 04/03/2013 R$ 4.315,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000917 04/03/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDAMANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR JSMEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000918 04/03/2013 R$ 2.058,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000919 04/03/2013 R$ 2.174,72
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEleito DO MÊS MARçO/2013. 0000920 04/03/2013 R$ 3.788,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000921 04/03/2013 R$ 9.518,68
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000922 04/03/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000923 04/03/2013 R$ 1.356,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRO JOVEMContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000924 04/03/2013 R$ 3.750,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Contrato DO MÊS MARçO/2013. 0000925 04/03/2013 R$ 3.037,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PACSContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000926 04/03/2013 R$ 18.361,47
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PAB FIXOContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000927 04/03/2013 R$ 2.116,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000928 04/03/2013 R$ 23.071,84
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.02 R.P.Comissionado DO MÊS MARçO/2013. 0000929 04/03/2013 R$ 898,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIV. ATENÇÃO BASICA E SAUDE 1.48 PAB FIXOEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000930 04/03/2013 R$ 15.180,02
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB 1.48Contrato DO MÊS MARçO/2013. 0000931 04/03/2013 R$ 1.736,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES ODONTOLOGICO / PSB 1.48Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000932 04/03/2013 R$ 2.572,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1.50Contrato DO MÊS MARçO/2013. 0000933 04/03/2013 R$ 779,70
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA 1.50Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000934 04/03/2013 R$ 1.559,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.50Contrato DO MÊS MARçO/2013. 0000935 04/03/2013 R$ 2.617,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.50Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000936 04/03/2013 R$ 3.672,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000937 04/03/2013 R$ 1.661,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000938 04/03/2013 R$ 14.326,10
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000939 04/03/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARçO/2013. 0000940 04/03/2013 R$ 10.395,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTALEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000941 04/03/2013 R$ 5.562,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOATIVDADES MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTILContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000942 04/03/2013 R$ 487,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000943 04/03/2013 R$ 10.108,93
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000944 04/03/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%Contrato DO MÊS MARçO/2013. 0000945 04/03/2013 R$ 975,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000946 04/03/2013 R$ 29.640,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV MANUT ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000947 04/03/2013 R$ 16.498,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000948 04/03/2013 R$ 6.600,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBMANUT. DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000949 04/03/2013 R$ 3.288,30
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 60%Contrato DO MÊS MARçO/2013. 0000950 04/03/2013 R$ 5.440,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 40%Contrato DO MÊS MARçO/2013. 0000951 04/03/2013 R$ 678,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 60%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000952 04/03/2013 R$ 36.662,83
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEBATIV. ENSINO FUDAMENTAL FUNDEB 40%Efetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000953 04/03/2013 R$ 20.453,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000954 04/03/2013 R$ 1.758,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000955 04/03/2013 R$ 678,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000956 04/03/2013 R$ 4.138,90
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESComissionado DO MÊS MARçO/2013. 0000957 04/03/2013 R$ 898,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000958 04/03/2013 R$ 2.327,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000959 04/03/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUAContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000960 04/03/2013 R$ 1.356,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUAComissionado DO MÊS MARçO/2013. 0000961 04/03/2013 R$ 898,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000962 04/03/2013 R$ 10.474,62
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000963 04/03/2013 R$ 36.580,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAComissionado DO MÊS MARçO/2013. 0000964 04/03/2013 R$ 898,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CEMITERIOContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000965 04/03/2013 R$ 1.889,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINSEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000966 04/03/2013 R$ 2.440,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000967 04/03/2013 R$ 3.687,36
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISComissionado DO MÊS MARçO/2013. 0000968 04/03/2013 R$ 898,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000969 04/03/2013 R$ 2.437,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000970 04/03/2013 R$ 11.804,23
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000971 04/03/2013 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALAMPARO AO PRODUTOR RURALEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000972 04/03/2013 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALAMPARO AO PRODUTOR RURALComissionado DO MÊS MARçO/2013. 0000973 04/03/2013 R$ 898,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOUROEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000974 04/03/2013 R$ 1.423,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000975 04/03/2013 R$ 1.434,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEComissionado DO MÊS MARçO/2013. 0000976 04/03/2013 R$ 898,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAContrato DO MÊS MARçO/2013. 0000977 04/03/2013 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAEfetivo DO MÊS MARçO/2013. 0000978 04/03/2013 R$ 2.884,58
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAAgente Político DO MÊS MARçO/2013. 0000979 04/03/2013 R$ 2.100,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA EDUCAÇÃO, FUNDEB60%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/13. 0000980 04/03/2013 R$ 19.860,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL AUTONÔMOS DA EDUCAÇÃO, MARÇO/13. 0000981 04/03/2013 R$ 186,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA EDUCAÇÃO, (REC.PRÓPRIOS),MARÇO/13. 0000982 04/03/2013 R$ 2.762,66
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA AUTONÔMOS DA SAÚDE, MARÇO/13. 0000983 04/03/2013 R$ 20.486,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL MARÇO/13. 0000984 04/03/2013 R$ 39.975,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL, PETI, MARÇO/13. 0000985 04/03/2013 R$ 306,83
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL 1.00 Recurso Ordinário DO MÊS MARÇO/2013. (AUTONÔMOS). 0000986 04/03/2013 R$ 10.237,88
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA GERAL PRO JOVEM,1.00 Recurso Ordinário DO MÊS MARÇO/2013. 0000988 04/03/2013 R$ 577,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0000993 04/03/2013 R$ 17.359,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0000994 04/03/2013 R$ 12.321,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0000995 04/03/2013 R$ 3.329,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0000996 04/03/2013 R$ 3.808,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0000997 04/03/2013 R$ 3.084,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0000999 04/03/2013 R$ 21.538,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0001000 04/03/2013 R$ 27.187,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. 0001001 04/03/2013 R$ 16.733,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001006 04/03/2013 R$ 170,89
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001007 04/03/2013 R$ 1.015,94
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001008 04/03/2013 R$ 855,29
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001009 04/03/2013 R$ 3.947,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001010 04/03/2013 R$ 98,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001011 04/03/2013 R$ 471,36
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001013 04/03/2013 R$ 1.965,44
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001014 04/03/2013 R$ 3.824,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001015 04/03/2013 R$ 5.270,73
AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 0001016 04/03/2013 R$ 74,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001017 04/03/2013 R$ 735,65
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES 0001018 04/03/2013 R$ 894,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001019 04/03/2013 R$ 5.118,41
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001020 04/03/2013 R$ 594,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001021 04/03/2013 R$ 3.457,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES EM GERAL E GÁS GLP, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, BEM COMO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDANIA. 0001022 04/03/2013 R$ 547,01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001024 04/03/2013 R$ 1.576,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001025 04/03/2013 R$ 60,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001026 04/03/2013 R$ 35,00
AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001027 04/03/2013 R$ 318,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB40%,RELATIVO AO MÊS MARÇO/13. 0001058 04/03/2013 R$ 11.758,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0001110 04/03/2013 R$ 42,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 0001113 04/03/2013 R$ 1.055,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAUDE. 0001114 04/03/2013 R$ 139,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001115 04/03/2013 R$ 136,70
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001116 04/03/2013 R$ 240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001117 04/03/2013 R$ 32,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, PEDAGOGICO, ESCOLAR E DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JORDÂNIA/MG. 0001119 04/03/2013 R$ 236,09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, PEDAGOGICO, ESCOLAR E DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JORDÂNIA/MG. 0001120 04/03/2013 R$ 270,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, PEDAGOGICO, ESCOLAR E DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JORDÂNIA/MG. 0001121 04/03/2013 R$ 1.029,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO REFERENTE AO FÓRUM REGIONAL RECICLANDO VIDAS,NO DIA 04 E 05 MARÇO/13. 0001122 04/03/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO REFERENTE AO FÓRUM REGIONAL RECICLANDO VIDAS,NO DIA 04 MARÇO/13. 0001123 04/03/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 05 Á 07 MARÇO/13,SAÍDA ÁS 04:00 HS. 0001124 04/03/2013 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004). 0001125 04/03/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á PEDRA AZULI/MG,TRANSPORTANDO AGENTE EPIDEMOLOGIA,EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,LEVAR AMOSTRA DA ÁGUA FISIOQUÍMICA E BUSCANDO MATERIA 0001126 04/03/2013 R$ 50,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI 614/2004) PARA VIAGEM A PEDRA AZUL/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO CISNORJE,DIA 05 MARÇO/13,SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0001127 04/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONII/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 05 MARÇO/13, SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0001128 04/03/2013 R$ 150,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ALMENARA/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA 02/03/13,SAÍDA ÁS 09:00 HS. 0001129 04/03/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 0001134 04/03/2013 R$ 82,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001135 04/03/2013 R$ 839,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001136 04/03/2013 R$ 42,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001138 04/03/2013 R$ 299,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 0001139 04/03/2013 R$ 31,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001140 04/03/2013 R$ 283,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001141 04/03/2013 R$ 500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENEDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001142 04/03/2013 R$ 95,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001143 04/03/2013 R$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 0001144 04/03/2013 R$ 186,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001145 04/03/2013 R$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001147 04/03/2013 R$ 900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001148 04/03/2013 R$ 26,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001149 04/03/2013 R$ 2.400,00
AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001150 04/03/2013 R$ 139,20
AQUISIÇÃO DE METARIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001151 04/03/2013 R$ 3,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 01 FECHADURA EXTERNA AÇO CROMADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001152 04/03/2013 R$ 28,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EN ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001153 04/03/2013 R$ 2.098,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001154 04/03/2013 R$ 204,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001155 04/03/2013 R$ 20,15
COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0001156 04/03/2013 R$ 1.215,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001157 04/03/2013 R$ 35,30
COMPRA DE MATERIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTEESPORTE E LAZER TURISMO 0001158 04/03/2013 R$ 263,00
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO 0001159 04/03/2013 R$ 171,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001160 04/03/2013 R$ 23,94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001161 04/03/2013 R$ 17,45
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO 0001162 04/03/2013 R$ 715,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOSE E TRANSPORTES. 0001163 04/03/2013 R$ 660,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001164 04/03/2013 R$ 56,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001165 04/03/2013 R$ 559,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001166 04/03/2013 R$ 935,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO. 0001167 04/03/2013 R$ 36,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "MINAS OMPLÍMPICA". 0001168 04/03/2013 R$ 34,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HELANCA ,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "MINAS OLÍMPICA". 0001169 04/03/2013 R$ 40,00
VIAGEM A ALMENARA PARA TRENSPORTE DE MULTIFUNCIONA,L A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001170 04/03/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001171 04/03/2013 R$ 1.077,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001172 04/03/2013 R$ 372,04
COMPRA DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001173 04/03/2013 R$ 372,00
COPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001174 04/03/2013 R$ 293,90
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PESTADO A SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO 0001175 04/03/2013 R$ 825,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, FITA ISOLANTE 20 M,PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001176 04/03/2013 R$ 9,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001177 04/03/2013 R$ 2.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CANCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESNVOLVIMENTO RURAL. 0001178 04/03/2013 R$ 1.023,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS , DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001179 04/03/2013 R$ 390,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001180 04/03/2013 R$ 200,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS,EM LAVAGEM DE CARRO EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001181 04/03/2013 R$ 160,00
LAVAGEM DE CARRO EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001182 04/03/2013 R$ 280,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, TRANSPORTADOR COM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001183 04/03/2013 R$ 160,00
COMPRA DE JOGO DE CAMA , ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001184 04/03/2013 R$ 176,70
SERVIÇO DE REBOMBINAMENTO DO MOTOR TRIFÁSICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTE. 0001185 04/03/2013 R$ 200,00
SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEÍCULO KOMBI,PLACAHLF2227, ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001186 04/03/2013 R$ 80,00
RACARGA DE CARTUCHOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001187 04/03/2013 R$ 300,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001188 04/03/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004). 0001189 04/03/2013 R$ 795,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001190 04/03/2013 R$ 193,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARçO/2013. 0001191 04/03/2013 R$ 1.397,50
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001192 04/03/2013 R$ 969,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001193 04/03/2013 R$ 102,00
AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001206 04/03/2013 R$ 207,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001207 04/03/2013 R$ 18,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001208 04/03/2013 R$ 17,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL A SER EXECUTADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME DETERMINAÇOES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 0001209 04/03/2013 R$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FÍSICO A SER EXECUTADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 0001210 04/03/2013 R$ 4.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO LEVE, CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA E ONIBUS COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 0001211 04/03/2013 R$ 16.156,80
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL,PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIAMG 0001212 04/03/2013 R$ 32,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á JEQUITINHONHA/MG,PARTICIPAR VÍDEO CONFERÊNCIA DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTE,DIA 0001225 05/03/2013 R$ 40,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,GUILHERME SOARES PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO( DERMATOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REP.POR SUA MÃE RENATA CARLA SOARES DOS SANTOS. 0001226 05/03/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,AO PREF.MUNICIPAL,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,TRATANDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS,DIAS 06 Á 11 MARÇO/13. 0001235 05/03/2013 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DE RIBEIRA DO CAPIM ASSU, JACARANDÁ E LAVRADO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO 0001306 05/03/2013 R$ 650,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VIAGEM AO DISTRITO VILA/ESTRELA,TRANSPORTANDO MÉDICO, ENFERMEIRA E AGENTE,EM VISITA/CONSULTA,DIA 05 MARÇO/13. 0001227 06/03/2013 R$ 43,50
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI 614/2004) PARA VIAGEM A ALMENARAL/MG,PARA PARTICIPAR REUNIÃO DA CIR/CIBMICRO ALMENARAE,DIA 06 MARÇO/13,SAÍDA ÁS 08:00 HS. 0001231 06/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTEI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 07 Á 09/03/13, SAÍDA ÁS 04:00 HS. 0001232 06/03/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CRI/CIBMICRO ALMENARA/MG,NO DIA 06/03/13, SAÍDA ÁS 08:00 HS. 0001233 06/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),PARA VIAGEM EM ALMENARA/MG,PREENCHIMENTO DOS DADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS,DIA 07 MARÇO/13,JUNTO A 0001234 06/03/2013 R$ 20,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM Á ALMENARA/MG,EM SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA,EM 04 MARÇO/13. 0001240 06/03/2013 R$ 160,00
REFERENTE A DESPESA COM RECARGA TELEFÔNICA, Nº 88453725,DE USO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR. 0001228 07/03/2013 R$ 30,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, AUXÍLIO VIAGEM Á ALMENARA/MG. 0001229 07/03/2013 R$ 80,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS ,EM VEÍCULO PRÓPRIO,EM ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS, DIA 05/03/2013. 0001230 07/03/2013 R$ 160,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze 0001030 08/03/2013 R$ 1.100,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze 0001032 08/03/2013 R$ 589,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze 0001033 08/03/2013 R$ 1.076,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze 0001050 08/03/2013 R$ 8.300,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze 0001051 08/03/2013 R$ 2.056,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze 0001053 08/03/2013 R$ 916,57
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze 0001055 08/03/2013 R$ 1.900,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Março/2013 à Deze 0001056 08/03/2013 R$ 524,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001202 08/03/2013 R$ 768,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001203 08/03/2013 R$ 565,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA PRAÇA OTELINO SOL, Nº 70, CENTRO, JORDANIA/MG EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001215 08/03/2013 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), TRANSPORTANDO ATLETAS DO HANDEBOL FEMININO E MASCULINO,PARA JOGOS AMISTOSO, EM ITAPETINGA/BA,DIA 10/03/1 0001236 08/03/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), TRANSPORTANDO ATLETAS,PARA TORNEIO FUTEBOL EM ITRANTIM/BA, DIA 10/03/13(DOMINGO). 0001237 08/03/2013 R$ 40,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ,CONFORME TFD ANEXO. 0001238 08/03/2013 R$ 70,00
REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO SETOP Nº 192/2010. 0001239 08/03/2013 R$ 16.558,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ITAPETINGA/BA,FAZER PARTE DELEGAÇÃO ESPORTIVA MUNICÍPIO,EM JOGOS AMISTOSOS,DIA 10/03/13(DOMINGO). 0001241 08/03/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ITAPETINGA/BA,FAZER PARTE DELEGAÇÃO ESPORTIVA MUNICÍPIO,EM JOGOS AMISTOSOS,DIA 10/03/13(DOMINGO),SAÍDA 0001242 08/03/2013 R$ 50,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ALMENARA/MG,EM SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA,EM 06 MARÇO/13. 0001243 08/03/2013 R$ 59,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM FELIZBURGO/MG,TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR JOGOS ABERTOS,DIA 10 MARÇO/13, SAÍDA ÁS 04:00 HS. 0001244 08/03/2013 R$ 40,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG,PARTICIPAR VIDEOCONFERÊNCIA, DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTE,COM O COORDENADOR PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE,SAÍDA 0001246 08/03/2013 R$ 260,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, ENTRE A SEDE DESTE MUNICÍPIO E A ZONA RURAL. 0001251 08/03/2013 R$ 2.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTEI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 15 Á 12 MARÇO/13. 0001253 08/03/2013 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001259 08/03/2013 R$ 768,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001260 08/03/2013 R$ 904,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001261 08/03/2013 R$ 678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001262 08/03/2013 R$ 904,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001263 08/03/2013 R$ 791,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001264 08/03/2013 R$ 678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001265 08/03/2013 R$ 723,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001266 08/03/2013 R$ 768,40
Locação de Veículo sem condutor, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, com finalidade de transporte de alunos da Zona Rural, do município de Jordânia/MG. 0001247 11/03/2013 R$ 600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001248 11/03/2013 R$ 4.444,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL, EM PLANTÕES NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001249 11/03/2013 R$ 4.444,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO GERAL, EM PLANTÕES NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001250 11/03/2013 R$ 4.444,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 0001252 11/03/2013 R$ 2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 12/03/13. 0001254 11/03/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 13 E 14/03/13. 0001255 11/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG. 0001258 11/03/2013 R$ 90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001267 11/03/2013 R$ 678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001268 11/03/2013 R$ 1.011,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001269 11/03/2013 R$ 768,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 0001270 11/03/2013 R$ 1.547,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001271 11/03/2013 R$ 357,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE 0001272 11/03/2013 R$ 1.796,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001273 11/03/2013 R$ 683,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 0001274 11/03/2013 R$ 116,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE. 0001275 11/03/2013 R$ 160,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001276 11/03/2013 R$ 1.500,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VIAGEM A ZONA RURAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DIAS 01 Á 15 MARÇO/13. 0001277 11/03/2013 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, DIAS 17 Á 22 MARÇO/13,TRANSPORTANDO SECRETÁRIOS,PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA TRAVESSIA,PROMOVIDO 0001278 11/03/2013 R$ 400,00
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001279 11/03/2013 R$ 3.476,67
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 0001280 11/03/2013 R$ 631,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA LAZER E TURISMO. 0001281 11/03/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,DIAS 17 Á 21/03/13,PARTICIPAR DO I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES M 0001282 11/03/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,DIAS 17 Á 21/03/13,PARTICIPAR DO I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MUNIC.AÇÃO PROGRAMA INTERVENÇÃO PEDAGÓ 0001283 11/03/2013 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,,EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,DIAS 17 Á 21/03/13,PARTICIPAR DO I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MUNIC.AÇÃO PROGRAMA INTERVENÇÃO PEDAGÓ 0001284 11/03/2013 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,DIAS 17 Á 21/03/13,PARTICIPAR DO I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES M 0001285 11/03/2013 R$ 250,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001286 11/03/2013 R$ 95,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,DIA 14/03/13,REUNIÃO REFERENTE AO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERT 0001287 11/03/2013 R$ 50,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,HELEN MOREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR ELISA MOREIRA NEVES DOS SANTOS. 0001288 11/03/2013 R$ 180,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,RUBENS CELSO GONÇALVES SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR ANTÔNIO MARCOS G.SILVEIRA. 0001289 11/03/2013 R$ 300,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ELISNETE LACERDA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO. 0001290 11/03/2013 R$ 300,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ARLINDA ROSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLÓGICO),CONFORME TFD ANEXO,REPRESENTADO POR SIMONE SANTOS. 0001291 11/03/2013 R$ 200,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTELUCIMAR VIANA RAMOSS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0001292 11/03/2013 R$ 300,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, EM VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 0001294 11/03/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 14/03/13, SAÍDA ÁS 010:00 HS. 0001295 11/03/2013 R$ 150,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,ELENI SANTOS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0001296 11/03/2013 R$ 250,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, ROSIMEIRE FERREIRA FRÓIS, PARA VIAGEM DO SEU FILHO NÉLIO FRÓIS SOUTO,QUE ESTUDA NA ESCOLA AGRÍCOLA DE ITAOBIM,CONFORME DECLARAÇÃO. 0001297 11/03/2013 R$ 130,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,FERNANDA BORGES OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM ITAOBIM/MG, ONDE SUA FILHA,ANA CLARA OLIVEIRA SOUTO ESTUDA,CONFORME DECLARAÇÃO. 0001298 11/03/2013 R$ 130,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,PARA AUXILIO A JOADSON SOUZA AMORIM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM , QUE ESTUDA NA ESCOLA AGRICOLA DE ITAOBIM/MG. 0001299 11/03/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 13/03/13. 0001300 11/03/2013 R$ 100,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,MARIANA BARBOSA MALTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0001301 11/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARA REUNIÃO PROGRAMA REDE FARMÁCIA DE MINAS,DIA 15/03/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. 0001302 11/03/2013 R$ 40,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0001303 11/03/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM PEDRA AZUL/MG,PARA REUNIÃO EMERGENCIAL SOBRE A DENGUE, DIA 15/03/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. 0001304 11/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARA COMPRAS MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO, DIA 15/03/13,SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0001305 11/03/2013 R$ 40,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,EM VIAGEM Á ZONA RURAL,FAZENDO LEVANTAMENTO DE CUSTO,PARA RECONSTRUÇÃO PONTES EM ESTRADAS VICINAIS. 0001307 11/03/2013 R$ 80,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A VICEPREFEITA (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,EM VISITA Á ÓRGÃOS ESTADUAIS,DIAS 19 Á 22/05/13. 0001308 11/03/2013 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,,Á VICE PREFEITA,EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG,EM VISITA Á ÓRGÃOS ESTADUAIS,DIAS 19 Á 22/03/13. 0001309 11/03/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 12/03/13, SAÍDA ÁS 014:00 HS. 0001319 11/03/2013 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001327 11/03/2013 R$ 1.232,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001328 11/03/2013 R$ 560,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 0000991 12/03/2013 R$ 530,31
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000992 12/03/2013 R$ 281,64
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELO HORIZONTE/MG,GASTOS C/ESTACIONAMENTO,DIAS 06 Á 11/03/13. 0001257 12/03/2013 R$ 30,00
MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 0001293 12/03/2013 R$ 27,60
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA DESPESAS ,EM VEÍCULO PRÓPRIO,EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS,13/03/2013. 0001310 13/03/2013 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃ DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).A VIAGEM A PEDRA AZUL/MG,TRATAR ASSUNTO SOBRE A DENGUE NA REGIÃO, DIA 15/03/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. 0001311 13/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA "PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO,DIAS 18 Á 22/03/13 0001312 13/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES,DIA 15/03/13. 0001313 13/03/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004),EM ALMENARA/MG,PARTICIPAR REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO OPORTUNIDADES,DIA 15/03/13. 0001314 13/03/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 17 MARÇO/13, SAÍDA ÁS 013:00 HS. 0001315 13/03/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004).PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA "PACTO NAC 0001316 13/03/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á MAIQUINIQUE/BA,TRANSPORTANDO ATLETAS PARA TORNEIO FUTEBOL, DIA 17 MARÇO/13(DOMINGO),SAÍDA ÁS 0001317 13/03/2013 R$ 40,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO A SERVIÇO, NA ZONA RURAL,QUANDO EM SERVIÇO A FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA. 0001318 13/03/2013 R$ 30,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM Á PEDRA AZUL/MG, PARA REUNIÃO SOBRE A DENGUE NA REGIÃO, DIA 15 MARÇO/13,SAÍDA ÁS 06:00 HS. 0001320 13/03/2013 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, PEDAGOGICO, ESCOLAR E DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JORDÂNIA/MG. 0001321 13/03/2013 R$ 596,20
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL,PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIAMG 0001322 13/03/2013 R$ 1.805,00
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL,PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIAMG 0001323 13/03/2013 R$ 2.154,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (HIDRAULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS, CERAMICA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNI 0001324 13/03/2013 R$ 1.075,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0001325 13/03/2013 R$ 2.225,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS. 0001326 13/03/2013 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001330 13/03/2013 R$ 381,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001331 13/03/2013 R$ 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001332 13/03/2013 R$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001333 13/03/2013 R$ 973,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001334 13/03/2013 R$ 871,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. 0001335 13/03/2013 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AMPARO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. 0001336 13/03/2013 R$ 1.010,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO 0001337 13/03/2013 R$ 1.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO 0001338 13/03/2013 R$ 2.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO 0001339 13/03/2013 R$ 1.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0001340 13/03/2013 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0001341 13/03/2013 R$ 1.292,00
REFERENTE DEVOLUÇÃO CONVÊNIO Nº 1446/11, MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001342 13/03/2013 R$ 20,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO 0001343 13/03/2013 R$ 357,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA MANUTENÇÃO DOAS PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE 0001344 13/03/2013 R$ 119,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001345 13/03/2013 R$ 1.128,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001346 13/03/2013 R$ 134,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0001347 13/03/2013 R$ 875,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 0001348 13/03/2013 R$ 4.784,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0001349 13/03/2013 R$ 602,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0001350 13/03/2013 R$ 1.050,00
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001404 13/03/2013 R$ 43,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO 0001329 15/03/2013 R$ 340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE ALMENARA 0001352 15/03/2013 R$ 162,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 17 MARÇO/13 (SÁBADO), SAÍDA ÁS 09:00 HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS. 0001658 15/03/2013 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 15 MARÇO/13 , SAÍDA ÁS 09:00 HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA OBRAS. 0001659 15/03/2013 R$ 20,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001137 18/03/2013 R$ 77,31
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA15/03/13. 0001353 18/03/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 19 E 20/03/13, SAÍDA ÁS 03:00 HS. 0001357 18/03/2013 R$ 100,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,COM A FINALIDADE PRESTAR AUXÍLIO A FAMILIARES E ENFERMOS. 0001358 18/03/2013 R$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 0001368 18/03/2013 R$ 280,00
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001407 18/03/2013 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 20 E 21/03/13, SAÍDA ÁS 04:00 HS. 0001359 19/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM VIAGEM EM ALMENARA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DIAS 20 E 21/03/13. 0001360 19/03/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 20/03/13,SAÍDA ÁS 04:00 HS. 0001361 19/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIAS 20 E 21/03/13. 0001362 19/03/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 22 E 23/03/13, SAÍDA ÁS 14:00 HS. 0001363 19/03/2013 R$ 150,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA ABASTECIMENTO, QUANDO EM VIAGEM TEÓFILO OTONI Á JORDÂNIA,A SERVIÇO DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO. 0001365 19/03/2013 R$ 506,89
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA16/03/13. 0001366 19/03/2013 R$ 49,99
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO 0001375 19/03/2013 R$ 14,50
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM ABASTECIMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO,COM VIAGENS ENTRE ALMENARA E JORDÂNIA/MG,EM JANEIRO E MARÇO/13,CONFORME ÍTEM DE CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO. 0001354 20/03/2013 R$ 1.060,40
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,COM COMBUSTÍVEL,QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO RIBEIRA CAPIM ASSÚ E ZONA RURAL,EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 0001356 20/03/2013 R$ 19,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 22 MARÇO/13, SAÍDA 4:00 HS. 0001364 20/03/2013 R$ 100,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A ZONA RURAL,COMUNIDADE DOS CORUJAS E ALCÂNTARA,TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF, PARA VISITA E CONSULTA,NO DIA 19/03/13,SAÍDA ÁS 07:00 HS. 0001367 20/03/2013 R$ 81,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0001369 20/03/2013 R$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM CLINICA GERAL PARA SER EXECUTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF/SAUDE EM AÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÕES DA DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE 0001370 20/03/2013 R$ 40.410,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 0001371 20/03/2013 R$ 1.201,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO 0001373 20/03/2013 R$ 190,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO 0001374 20/03/2013 R$ 86,67
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001408 20/03/2013 R$ 98,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 22/03/13,EM SERVIÇO DO SETOR COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. 0001424 20/03/2013 R$ 20,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO 0001377 22/03/2013 R$ 64,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO 0001378 22/03/2013 R$ 83,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001409 22/03/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR (CONFORME LEI Nº 614/20004), EM ALMENARA/MG, DIA 22/03/13,EM SERVIÇO DO SETOR COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. 0001423 22/03/2013 R$ 40,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0001004 25/03/2013 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001379 25/03/2013 R$ 92,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 0001380 25/03/2013 R$ 1.786,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001381 25/03/2013 R$ 28,95
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL,COM GASTOS COM COMBUSTÍVEIS,EM VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DIAS 20 E 22/03/13. 0001385 25/03/2013 R$ 90,08
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,NO DIA26/03/13,SAÍDA ÁS 05:00 HS. 0001388 25/03/2013 R$ 25,00
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001410 25/03/2013 R$ 232,06
AQUISIÇÃO DE GÁS GELP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001411 25/03/2013 R$ 43,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001412 25/03/2013 R$ 11,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001413 25/03/2013 R$ 14,05
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001414 25/03/2013 R$ 7,80
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE 0001415 25/03/2013 R$ 108,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001416 25/03/2013 R$ 55,37
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001417 25/03/2013 R$ 40,78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0001418 25/03/2013 R$ 3,90
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0001419 25/03/2013 R$ 41,00
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001420 25/03/2013 R$ 172,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0001425 25/03/2013 R$ 29,90
Aquisição de um veículo automotor, zero km, com ar condicionado, ano/modelo de fabricação 2013, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme previsto no Convênio nº 1746/201 0000989 26/03/2013 R$ 31.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO 0001382 26/03/2013 R$ 320,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BRITA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JORDÂNIA/MG. 0001383 26/03/2013 R$ 260,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . 0001384 26/03/2013 R$ 3.080,50
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO ALUGUEL ,MESES FEVE E MARÇO/13,CONFORME LEI Nº 749/11 E RELATÓRIOS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001386 26/03/2013 R$ 300,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE,A JOVELINA PEREIRA SOUSA OLIVEIRA, PARA AUXILIO FINANCEIRO COM CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ,CONFORME RELATORIO ANEXO. 0001387 26/03/2013 R$ 280,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA AUXÍLIO MORADIA, NO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/13. 0001390 26/03/2013 R$ 300,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGEM AO DISTRITO RIB.CAPIM ASSÚ,TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF, PARA VISITA E CONSULTA,NO DIA 25/03/13 . 0001391 26/03/2013 R$ 116,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0001392 26/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 27/03/13,SAÍDA ÁS 04:00 HS. 0001402 26/03/2013 R$ 100,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0001394 27/03/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 27/03/13. 0001395 27/03/2013 R$ 150,00
REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ENDOCRINOLOGISTA),CONFORME TFD ANEXO. 0001401 27/03/2013 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0001421 27/03/2013 R$ 119,09
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0001428 27/03/2013 R$ 182,43
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001543 27/03/2013 R$ 141,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO 0001396 28/03/2013 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO,PARA VIAGEM Á TEÓFILO OTONI/MG,TRANSPORTANDO PACIENTE MUNICÍPIO,P/TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,DIA 28 MARÇO/13, SAÍDA 4:00 HS. 0001397 28/03/2013 R$ 150,00
REFERENETE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL,PARA VIAGENS Á ZONA RURAL,A SERVIÇO DA SEC.OBRAS,EM ACOMPANHAMENTO DA MOTONIVELADORA, EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, MARÇO/13. 0001398 28/03/2013 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001422 28/03/2013 R$ 2.066,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 0001530 28/03/2013 R$ 2.190,00
AQUISIÇÃO DE MATERIA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE 0001399 29/03/2013 R$ 5,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE MEIO AMBIENTE. 0001400 29/03/2013 R$ 178,58